2023 04 20 Doss - Pratique - Seguce

AUTRE
Changer l’adresse
IP du DNS
Changer l’adresse IP du DNS
V1.0
Microsoft Windows 10
Pour changer les DNS sur Windows, il vous suffit de suivre la procédure ci-dessous
• Ouvrez les Paramètres > Réseau et Internet.
• À gauche, sélectionnez sur Wi-Fi ou Ethernet selon le type de connexion que vous utilisez.
• À droite, cliquez sur la connexion réseau active.
• Sous Paramètres IP, cliquez sur le bouton Modifier.
V1.0
• Choisissez Manuel.
• Activez IPv4 puis remplissez les champs DNS préféré avec 8.8.8.8 et Autre DNS avec 8.8.4.4.
• Cliquez sur Enregistrer.

• Vérifiez que vos DNS personnalisés ont bien été appliqués à la connexion réseau.
V1.0
MAC OS
Ouvrez les Préférences Système depuis le Dock (ou via le menu Pomme > Préférences Système) et
cliquez sur Réseau.
Cliquez sur votre connexion Internet active (Wi-Fi ou Ethernet). Elle est symbolisée par un point en
vert. Pressez ensuite le bouton Avancée…
Allez ensuite sous l’onglet DNS. Cliquez sur le bouton + et ajoutez les deux serveurs des nouveaux
DNS en IPv4. Cliquez sur le bouton OK lorsque c’est fait puis sur le bouton Appliquer dans la fenêtre
Réseau principale.
Fin du document
V1.0
AUTRE
2
METTRE À JOUR SON

NAVIGATEUR WEB
Mettre à jour son navigateur web
V1.0
Google Chrome
Les mises à jour ont généralement lieu en arrière-plan, lorsque vous fermez votre navigateur, puis que vous le rouvrez. Cependant, si vous n'avez pas fermé
votre navigateur depuis un certain temps, il est possible qu'une mise à jour soit disponible et en attente :
Vérification de la disponibilité des mises à jour

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome.
2. Regardez l'icône Plus en haut à droite.
3. Ensuite cliquer sur Aide sur le menu qui s’ouvre cliquer sur A propos de Google Chrome
4. Si une mise à jour est disponible, l'icône s'affiche d'une certaine couleur :
• Vert : une mise à jour a été publiée il y a moins de deux jours.
• Orange : une mise à jour a été publiée il y a environ 4 jours.
• Rouge : une mise à jour a été publiée il y a au moins une semaine.
5. Si l’icône présente est bleue, ce que le navigateur est à jour
V1.0
OPERA
Afin de vérifier la version de votre navigateur ou lancer la mise à jour de ce dernier, il vous suffit de suivre la procédure ci-dessous disponible sur le
lien (https://browserhow.com/how-to-update-opera-browser-on-computer/)
1. Lancer Opéra sur votre ordinateur
2. Cliquer sur le logo Opéra afin d’accéder au menu.
3. Sur la fenêtre qui s’ouvre cliquer sur vérifier les mises à jour et enfin de les lancer en cas de disponibilités. En jaune la version actuelle du
navigateur
V1.0
Microsoft EDGE
Afin de vérifier la version de votre navigateur ou lancer la mise à jour de ce
dernier, il vous suffit de suivre la procédure ci-dessous
1. Sur votre ordinateur, ouvrez Microsoft EDGE.

2. Regardez l'icône Plus en haut à droite.
3. Ensuite cliquer sur Aide et commentaires sur le menu qui s’ouvre
cliquer sur A propos de Microsoft Edge
Il est également possible d’accéder à la fenêtre des mises à jour en lançant

le lien depuis votre navigateur (edge://settings/help)
Fin du document
V1.0
V1.0
AUTRE
3
PROCEDURE GHICHET
UNIQUE INTEGRALE -
LEXIQUE
Procédure Guichet Unique Intégral
LEXIQUE
Tous acteurs
Mars 2017 – V2
A
AAC : Autorité de l’Aviation Civile

AD : Attestation de Destination
Document administratif de certification du fret congolais que l’OGEFREM
émet généralement aux ports maritimes des pays de transit pour assurer la
couverture de la cargaison
ANAPI : Agence Nationale de Promotion des Investissements
ANR : Agence Nationale de Renseignements
ARA : Avis de Refus d’Attestation
Résulte du refus de la société d’inspection suite au contrôle avant
embarquement dans le pays d’origine
AUR : Préfixe donné à une demande d’autorisation soumise à l’accord de la Douane
dans le GUICE (exemple : demande d’amendement du manifeste)
AV : Attestation de Vérification
Résulte de l’accord de la société d’inspection suite au contrôle avant
l’embarquement dans le pays d’origine
BAD : Bon A Délivrer

Il est donné par le responsable de la marchandise (agent maritime
généralement) au transitaire réclamateur lors de l’échange documentaire.
C’est également le statut donné aux marchandises dans le GUICE.
BAE : Bon A Enlever
Statut donné aux marchandises couvertes par une déclaration de douane
liquidée avec quittance.
BBK : Break Bulk
Identifiant attribué pour l’annonce des marchandises conventionnelles (ex :
cartons, sacs…)
BCC : Banque Centrale du Congo
BFU : Bordereau de Frais Unique
Il regroupe différentes factures des structures émettrices d’un dossier de pré
dédouanement ou du dossier logistique.
SEGUCE RDC S.A. +243 810 002 277

157, Avenue de la Démocratie (Ex Huileries) www.segucerdc.cd
Commune de la Gombe - Kinshasa info@segucerdc.cd
2
© SOGET – Toute reproduction, représentation ou divulgation interdite sans accord préalable

BL: Bill Of Lading ou connaissement
Le connaissement est un document lié au transport de marchandises, preuve
du contrat de transport et constat de la prise en charge ou la mise à bord des
marchandises par le transporteur ainsi que l'engagement de celui-ci à
délivrer la marchandise contre remise de ce document. C'est un véritable
titre de propriété qui est transmis par endossement.
CEEC : Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification

CIF: Cost Insurance & Freight (Incoterm)
CNT : CoNTeneur
C’est l’identifiant attribué au conteneur lors de son annonce dans le GUCE.
COARRI : nom du message norme EDIFACT utilisé pour transmettre les mouvements de
déchargement et chargement de conteneurs. (Container discharge/loading
report)
CODECO : nom du message norme EDIFACT utilisé pour transmettre les mouvements
d’entrée et sortie terrestre (Container Gate In / Gate Out report)
COPEMECO : COnfédération des Petites Et Moyennes Entreprises du Congo
COREOR : nom du message à la norme EDIFACT utilisé pour transmettre une
autorisation donnée par une structure. (COntainer RElease ORder)
CUSCAR : Message à la norme EDIFACT relatif à la déclaration du fret douanier
acheminé sur un moyen de transport, généralement utilisé pour la
transmission du manifeste. (CUStoms CARgo Report)
CVEE : Certificat de Vérification d’Exportation et d’Embarquement
Document délivré par l’OCC attestant de la qualité, des quantités et valeur
réelles des biens exportés et embarqués
CVM : Congolaise des Voies Maritimes
SEGUCE RDC S.A. +243 810 002 277

3

D
DEB : Déclaration d’Exportation de Biens

Demande exigée pour toute exportation supérieure à 2500$ CIF, réalisée par
l’exportateur et délivrée par une banque commerciale ou la BCC (ex LEB)
DGDA : Direction Générale des Douanes et Accises
DGI : Direction Générale des Impôts
DGRAD : Direction Générale des Recettes et Accises Domaniales
DGRKC : Direction Générale des Recettes du Kongo Central
DIB : Déclaration d’Importation de Biens

Demande exigée pour toute exportation supérieure à 2500$ CIF, réalisée par
l’importateur et délivrée par une banque commerciale ou la BCC (ex LIB)
DOC : Préfixe donné à un DOCument d’annonce des marchandises lors de son
enregistrement dans le GUICE
Le document d’annonce regroupe toutes les informations portées sur le
document de transport (BL, LTA, LVI), en particulier les marchandises et leur
support de manutention, nécessaires aux formalités liées au passage dans un
lieu.
DSE : Déclaration Simplifiée d’Exportation
E
EDI : Echange de Données Informatisé
Se dit lors d’échange de fichiers entre 2 systèmes informatiques.
EIR : Equipment Interchange Receipt
Document électronique ou papier émis par le manutentionnaire lors de la
prise en charge ou de la livraison d’un conteneur au transporteur, il
matérialise la responsabilité d’un acteur et l’état des marchandises lors de la
prise en charge.
ETA: Estimated Time of Arrival –
Date estimée d’arrivée d’un moyen de transport
ETD: Estimated Time of Departure
Date estimée de départ d’un moyen de transport
SEGUCE RDC S.A. +243 810 002 277

4

EXP : Identifiant donné à un Dossier d’Exportation Chargeur
Dossier contenant toutes les informations nécessaires à la préparation de
l’exportation avant la réalisation de cette dernière
FCI : Folder Cargo In

Le Folder Cargo In est le dossier central pour l’agent fret sens import. Il
regroupe tous les documents d’annonce, les différentes actions et
autorisations s’y rapportant.
Le numéro de FCI est l’identifiant attribué au dossier agent lors de sa création
(1 FCI par voyage agent)
FEC : Fédération des Entreprises du Congo
FENAPEC : FEdération Nationale des Artisans, Petites et moyennes Entreprises du Congo
FERE : Fiche Electronique de Renseignement à l’Exportation
FERI : Fiche Electronique de Renseignement à l’Importation
Document de couverture du fret maritime Congolais qui fournit tous les
renseignements sur la cargaison à partir du port d’embarquement
FIN : Folder Inbound
C’est le dossier transitaire, il l’associe au document d’annonce ainsi qu’au
dossier de pré dédouanement pour lequel il a été nommé.
C’est aussi l’identifiant attribué à un dossier Transitaire lors de sa création
FOB : Free On Board (Incoterm)
FPI : Fonds de Promotion de l’Investissement
FSI : Folder Shipper Inbound – c’est le dossier de l’importateur, l’identifiant donné
lors de la création du dossier.
FXI : Folder eXpedition Inbound – c’est le Dossier d’expédition import Chargeur,
c’est aussi l’identifiant donné lors de la création du dossier. Cet identifiant
doit être porté par le commissionnaire agréé en douane mandaté sur la
déclaration dans SYDONIA World. Il est également présent dans le dossier du
transitaire - Module pré dédouanement du GUICE
FXO : Folder eXpedition Outbond – c’est le dossier d’expédition export et
l’Identifiant donné à un Dossier d’Expédition Export Chargeur
Module pré dédouanement du GUICE
SEGUCE RDC S.A. +243 810 002 277

5

G
GUICE : Guichet Unique Intégral du Commerce Intégral
HAWB : House AirWayBill

C’est la lettre de transport Aérien (LTA)
HBL : House Bill of Lading
Document utilisé lors des envois en groupage par le groupeur de fret
maritime et remis au chargeur.
HU : Handling Unit – unité de manutention
ICI : Inland Carrier Identification

L’identification du transporteur permet de nommer l’intervenant concerné
par la prise en charge de la marchandise. Cette action est généralement
effectuée par le transitaire (Merchant Haulage) et peut l’être également par
l’agent maritime (Carrier Haulage).
C’est également l’identifiant attribué à la validation de cette fonction.
IM4 : Type et code procédure d’une déclaration d’importation – Mise à la
consommation
IM7 : Type et code procédure d’une déclaration d’importation – Mise en entrepôt
sous douane.
INCOTERM : International COmmercial TERM
INTERFACE : Liaison informatique qui permet les échanges de fichiers entre deux systèmes
Informatiques, évite ainsi les doubles saisies
LEB : Licence d’Exportation de Biens, nommé maintenant Déclaration

d’Exportation de Biens
LBK : Liquid BulK
SEGUCE RDC S.A. +243 810 002 277

6

Identifiant attribué aux marchandises de type Vrac Liquide
LIB : Licence d’Importation de Biens, nommée maintenant Déclaration

d’Importation de Biens
LMC : Lignes Maritimes Congolaises
LT : Lettre de Transport
LTA : Lettre de Transport Aérien
M
MOB : MOBil Unit
Identifiant attribué pour l’annonce des marchandises roulantes – tous types
de véhicules
N
NIF : Numéro d’Identifiant Fiscal
Notification : Message transmis automatiquement par le GUICE à un acteur abonné
comportant éventuellement une pièce jointe. Il peut s’agir d’un document
PDF, d’un fichier au format défini préalablement avec le destinataire pour
l’informer de la création ou d’une mise à jour d’un objet (voyage par
exemple), d’un évènement, d’une mise à jour de statut, du traitement d’un
fichier reçu par interface, d’une autorisation.
OCC : Office Congolais de Contrôle

Société de contrôle de la qualité, de la quantité et de la conformité des
produits sur l’ensemble du territoire de la RDC
OGEFREM : Office de Gestion du FREt Multimodal
Conseil des chargeurs de RDC
R
RORO : ROll on – ROll Off
Se dit d’une marchandise roulante
RVA : Régie des Voies Aériennes
RVF : Régies des Voies Fluviales
S
SBK : Solid BulK
Identifiant attribué aux marchandises Vrac Solide
SCTP : Société Commerciale des Transports et Ports
SEGUCE RDC S.A. +243 810 002 277
7

Assure les activités d’Autorité Portuaire, de manutentionnaire, de
transporteur ferroviaire notamment.
SNCC : Société Nationale des Chemins de fer du Congo
SYDONIA : Système DOuaNIer Automatisé
T
TBD : TransBorDement
Indicateur permettant l’identification des marchandises transbordées ou

devant être transbordées d’un moyen de transport sur un autre moyen de
transport.
TR8 : Type et code procédure d’une déclaration de transit en vue d’obtenir
l’autorisation de sortie d’un bureau de douane pour transfert vers un autre
bureau de douane.
T1 : Document de transit établi par le transporteur couvrant l’autorisation de
circulation des marchandises entre 2 bureaux de douane.
U
UM : Unité de Manutention
Unité manipulable : Conteneur, Véhicule, lot conventionnel
V
VAG : Voyage AGent
Identifiant donné au voyage agent fret – informations commerciales et
logistiques dans le sens arrivée (import) et le sens départ (export)
VOA: VOyage Aérien

Identifiant donné à une annonce de transport aérien
VOB: VOyage Barge

Identifiant donné à une annonce de transport par voie fluviale
VOR: VOyage Road

Identifiant donné à une annonce de transport terrestre
VOS: VOyage Shipping

Identifiant donné à une annonce d’escale maritime
VOT: VOyage Train

Identifiant donné à une annonce de transport ferroviaire
SEGUCE RDC S.A. +243 810 002 277

8

AUTRE
4
PROCEDURE
HARMONISEE DE
DEDOUANEMENT GUICE
ET SYDONIA
Logistique import
terrestre
(Douane)
1
FICHE PRATIQUE
D’INFORMATIONS AUX
TRANSITAIRES
Fiche pratique d’informations du GUICE aux Transitaires
Le présent document a pour but de rappeler les procédures du GUICE en Logistique Terrestre depuis l’arrivée de la
marchandise au poste frontière jusqu’à sa sortie en zone Wiski.
Préambule : Le Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur est une plateforme informatique, accessible 24H/24 par Internet
(ou par réseau privé pour les acteurs majeurs) et permettant aux opérateurs d’accomplir l’intégralité des formalités liées aux
importations, exportations et transit de marchandises en République Démocratique du Congo. Elle relie tous les acteurs publics et
privés participant aux activités du commerce extérieur.
N° Etapes d’actions
1. Création du dossier Transitaire (FIN) par le transitaire via le GUICE
 Renseigner la référence FXI communiquée par le client (Importateur).
 Rattacher le titre de transport (référence DOC du GUICE).
 Vérifier l’intégration du Bon à Délivrer dans les « documents joints » du dossier FIN.
 Vérifier le statut du BAD dans le « suivi » du dossier FIN.
2. En cas d’amendement, le faire depuis le GUICE
 Vérifier le statut « soumis » après soumission de la demande.
 Après validation de la DGDA, vérifier le statut « accepté » de la demande.
3. Saisie de la déclaration en douane depuis SYDONIA World
 Après validation de la déclaration, vérifier l’intégration de l’avis d’enregistrement statut « intégré » dans les
« Documents joints » du dossier FIN.
4. Vérifier l’intégration du bulletin de liquidation statut « émise » dans le BFU du dossier FIN correspondant.
En cas de TR8 et montant à zéro, vérifier l’intégration du bulletin de liquidation statut « inconnu »
5. Vérifier la génération de la facture SEGUCE dans le BFU si nécessaire.
 Si 1ère expédition, pas de facture SEGUCE.
6. Après émission de la quittance DGDA, vérifier le statut « payée » du bulletin de liquidation.
7. Vérifier le statut du BAE Douane dans le « suivi » du dossier FIN.
8. Après règlement de la facture SEGUCE, vérifier son statut « payée » dans le BFU concerné.
 Demander à la banque d’acquitter la facture SEGUCE au moment de l’encaissement des frais.
9. Vérifier le statut du BAS (Bon A Sortir) du GUICE dans le suivi du dossier FIN.
En cas de titre de transports multiples, possibilité de vérifier le statut du BAD depuis le dossier voyage FVI
10. Si BAS coché, se rendre chez Pacific Trading pour accomplir les formalités de sortie à Wiski.
FIN DU DOCUMENT
Logistique import
terrestre
(Douane)
2
FICHE PRATIQUES AUX

TRANSITAIRES -
RETRAITEMENT DE
DÉCLARATIONS VF
Fiche pratique d’information GUICE aux transitaires
Le présent document a pour but de rappeler les informations essentielles à la bonne utilisation de la plateforme du GUICE.
GUICE : Le Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur est une plateforme informatique, accessible 24H/24
par Internet (ou par réseau privé pour les acteurs majeurs) et permettant aux opérateurs d’accomplir l’intégralité
des formalités liées aux importations, exportations et transit des marchandises en République Démocratique du
Congo. Elle relie tous les acteurs publics et privés participant aux activités du commerce extérieur.
Procédure relative au retraitement de la déclaration en douane dans le GUICE

La création du dossier logistique FIN doit se faire dès l’enregistrement du manifeste et avant la saisie de la
déclaration en douane dans SYDONIA. Ainsi, vous devez associer la référence dossier FXI et le titre de
transport qui est l’élément permettant l’intégration de la déclaration dans le dossier FIN.
Si vous avez validé une déclaration sans avoir créé au préalable le dossier logistique FIN, vous devez procéder
au retraitement de votre déclaration après avoir créé votre dossier FIN comme suit :
Se connecter au module Transitaire logistique du GUICE.

Dans la partie gauche au milieu de l’écran, depuis la page d’accueil ou un autre formulaire, cliquer sur l’icône
représentée par une flèche.
Cliquer ici
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Commune de la Gombe - Kinshasa 1 supportclient@segucerdc.cd
Puis, cliquer sur « Forms » pour accéder au menu déroulant :
Cliquer ici
Affichage de la page d’accueil Forms :
Cliquer sur « Mes avis d’enregistrement » dans le menu, vous obtenez le formulaire de recherche et consultation de
vos déclarations.
Rechercher la déclaration en saisissant le « numéro de déclaration » en respectant le format suivant :

Bureau de Douane + Année de la saisie de déclaration + numéro de la déclaration
Exemple : 722B 2017 E 95882
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Cliquer ensuite sur « Rechercher ». Dans l’affichage du résultat, vous constatez l’absence du dossier FIN.
Cliquer sur la loupe pour obtenir le formulaire détaillé de votre déclaration :
Sur le formulaire détaillé de votre déclaration, cliquer sur le bouton « Retraiter » pour de rattacher votre
déclaration au dossier FIN.
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Cliquer ici
Votre déclaration est ainsi automatiquement rattachée à votre dossier, elle est présente dans le bloc
« documents joints » de votre dossier FIN.
Exemple de dossier complet, l’avis d’enregistrement de la déclaration est bien présent :
Note importante : si le bulletin de liquidation a été transmis par Sydonia vers le GUICE, contactez sans plus
attendre le Support Utilisateur afin qu’il puisse faire le nécessaire et que la facture douane soit bien présente
dans le BFU de votre dossier.
FIN DU DOCUMENT
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Nouvelles
Fonctionnalités
1
FICHE D'INFORMATION
NOUVELLES
FICHE D’INFORMATION SUR LES NOUVELLES
FONCTIONALITES ET AMELIORATIONS DU GUICE
1. Date de livraison
Livraison PRODUCTION du Mercredi 20/06/2018
2. Nouvelles fonctionnalités
2.1. Code NIF
L’évolution permet aux transporteurs terrestres de visualiser le code NIF de l’importateur relatif à son
code acteur lors de la saisie de l’intervenant CN -Consignee- ou IM – Importateur, dans le bloc
Intervenants du document d’annonce :
2.2. Champ filtre Place dans les FIN
Un champ de recherche « Place » a été ajouté dans les filtres des dossiers transitaire (FIN). Ce dernier
permettra de faire des recherches de dossiers FIN par place.
Page :1
Le résultat de recherche se présente comme suit :
2.3. Constat de déchargement Reefer
Une évolution a été apportée pour permettre d’intégrer des constats de déchargement -VAQ- des
conteneurs Reefer sans indication de température.
Page :2
2.4. Bon à sortir : Document PDF en ligne
Une fois la marchandise BAS, le document PDF du BAS est désormais disponible en ligne. Dans la vue
Timeline, il suffit de cliquer sur le statut pour obtenir celui-ci.
Cette option est également disponible dans la vue par place :
Un document de ce type s’affiche :
Page :3
Page :4
2.5. Consultation des Unités de Manutention
Dans les Folder cargo In – FCI-, une évolution a été apportée pour faciliter la consultation des unités de
manutention : Conteneur, conventionnel, roulier et vrac :
Ainsi, au niveau des récapitulatifs des documents d’annonce et des unités de manutention, les
identifiants des marchandises sont affichés en gras.
Page :5
Sur le SUIVI du Folder cargo in, les identifiants des marchandises sont également affichés en gras.
Ces identifiants permettent en un clic d’accéder au Tracing de la marchandise dans un nouvel onglet.
Page :6
Détail de la vue par place :
Détail de la vue timeline
Page :7
2.5.1. Champ de recherche dans le Module Logistics
(Tous Profils) :
Afin de faciliter la recherche d’une marchandise ou d’un dossier, le champ de recherche du module
Logistics est activé.
L’utilisateur peut effectuer ses recherches sur des références ou des identifiants S)ONE. La saisie d’une
valeur – si elle existe dans S)ONE – permet la recherche et l’affichage de toutes les données qui lui sont
liées.
S)ONE extrait et restitue les informations dans le respect de la confidentialité des acteurs connectés.
Les recherches sont possibles sur :
- Les références des UM = unités de manutention [Numéro de conteneur ou référence

marchandise],
- Les identifiants des UM [CNT, LBK, BBK …],
- Les documents d’annonce [Référence B/L ou identifiant DOC],
- Les dossiers [Folder cargo in et Folder Inbound].
La recherche est activée dès la fin de la saisie de l’utilisateur. Avec un copier/coller de votre conteneur,
vous pouvez relancer la même recherche, il suffit de faire ‘Entrée’ ou d’utiliser la barre d’espacement.
Page :8
2.5.1.1. Recherche par référence marchandise ou équipement
L’utilisateur saisit un numéro de conteneur.
IMPORTANT : Les saisies de type ‘référence’ doivent être complètes.
Sur cet exemple, S)ONE a retrouvé dans l’application trois résultats :
- Une unité de manutention,

- Un Folder cargo in,
- Un Bon à délivrer.
Un pictogramme de type ‘loupe’ proposé en bout de ligne permet à l’utilisateur d’ouvrir le Tracing de
l’UM dans un nouvel onglet.
Un pictogramme de type ‘crayon’ proposé en bout de ligne permet à l’utilisateur, lorsqu’il est
propriétaire de l’entité recherchée, d’accéder au formulaire pour permettre sa consultation et
éventuellement sa mise à jour.
Page :9
2.5.1.2. Recherche par identifiant marchandise ou équipement
IMPORTANT : Les saisies de type ‘identifiant’ doivent comporter le préfixe et son numéro. La saisie des
zéros entre les deux est facultative.
2.5.1.3. Recherche par document d’annonce
IMPORTANT : Les saisies de type ‘identifiant’ doivent comporter le préfixe et son numéro. La saisie des
zéros entre les deux est facultative.
Cette recherche existe déjà sur le module Voyage pour la recherche des Voyages [VOS] et voyages
agent [VAG], via leurs identifiants, leurs références ainsi que le nom du moyen de transport.
Page :10
2.6. Autre Nouveauté
- Coordonnées SEGUCE RDC : Insertion des coordonnées de SEGUCE et du support dans la

rubrique Infos
3. Améliorations
- Module Voyage > Unicité des VAG : L’amélioration apportée permet de ne pas annoncer deux
camions portant les mêmes informations et ce, sur une période de 06 Jours.
- Module Facturation > Document de recouvrement : Au moment du choix de la structure de

recouvrement, une liste apparait désormais avec les codes acteurs banques auxquels l’émetteur du
document de recouvrement est affilié.
- Module Facturation > Document de Recouvrement : L’amélioration apportée permet désormais

d’avoir toutes les factures du document de recouvrement en statut « Payé » après acquittement de
ce dernier.
Page :11
- Module Facturation > Document de Recouvrement : Apparition d’un message de confirmation
(Pop-Up) après avoir cliqué sur le bouton « Emettre »
- Module Facturation > Document de recouvrement : Apparition d’un message d’erreur (Pop-Up)
suite à l’émission de document de recouvrement sans factures.
- Module Facturation > Document de Recouvrement : Apparition d’un message d’erreur (Pop-Up)
suite à la sélection de factures ayant des devises différentes.
- Module Facturation > Bordereau de frais unique : Il est désormais possible de trier à partir de la
date de création, les factures incluses dans les documents joints du BFU.
- Module Facturation > Filtre Factures : il est désormais possible d’effectuer un filtre depuis la
colonne « Identifiant » du module Facturation
FIN DE DOCUMENT
Page :12
Nouvelles
Fonctionnalités
2
FICHE PRATIQUE
AMENDEMENT DIBDEB
Fiche pratique d’information GUICE aux chargeurs
Le présent document a pour but de rappeler les informations essentielles à la bonne utilisation de la plateforme
du GUICE.
GUICE : Le Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur est une plateforme informatique,
accessible 24H/24 par Internet (ou par réseau privé pour les acteurs majeurs) et permettant aux
opérateurs d’accomplir l’intégralité des formalités liées aux importations, exportations et transit des
marchandises en République Démocratique du Congo. Elle relie tous les acteurs publics et privés
participant aux activités du commerce extérieur.
Procédure relative au traitement, dans le GUICE, des amendements d’une

Déclaration d’Importation/d’exportation des biens (DIB/DEB) effectués
dans ISYS.
1. Présentation globale
 Une évolution a été apportée dans le GUICE pour donner la possibilité à la BCC (ISYS) d’envoyer
automatiquement au GUICE les Déclarations d’Importations des Biens (DIB) et Déclarations
d’Exportation des Biens (DEB) amendées. Suivant le type d’amendement, c’est la banque
commerciale ou la Banque Centrale qui effectue l’amendement dans ISYS sur une DIB/DEB déjà
existante et initialisée dans le GUICE.
 La demande d’amendement de la DIB/DEB est faite par l’importateur ou l’exportateur directement

auprès de la Banque commerciale l’ayant octroyé au travers du GUICE.
2. Types d’amendements des DIB/DEB
Il existe onze types d’amendements de DIB/DEB tel que présenté dans ce tableau synthétique.
N° Type Explication
1 MODLIC Modification de Licence : Consiste à modifier les valeurs de certains champs
de la licence entre autres: Valeur CIF, FOB, Assurance, Fret, Autres Frais,
Nom de l’acheteur, Nom du Fournisseur, Poste d’entrée, Type de contrat,
Numéro du contrat, Mode de transport, Devise
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

2 PROLIC1 1 ère Prorogation par la Banque Commerciale : Le système ajoute une
durée de vie à la licence avant expiration : IB 180 jours et EB 90 jours.
3 PROLIC2 2ème Prorogation sur Demande à la BCC : Le système ajoute une durée de
vie à la licence avant expiration et après la 1ière Prorogation : IB 180 jours et
EB 90 jours.
4 PROLIC3 Remise en force : Le système ajoute une durée de vie à la licence après
expiration : IB 180 jours et EB 90 jours.
5 ANNLIC Annulation d'une licence : Le système annule la licence et celle-ci ne peut
plus être utilisée (Seulement s’il n’y a pas eu début d’exécution avec ladite
licence).
6 TRANSLIC Transférabilité d'une licence : Transfert d’une licence d’une banque à une
autre (changement de banque de la licence).
7 ANNAUTO Annulation automatique : Opération non implémentée (Pas de TEST).
8 RESTAU Restauration des licences : Remettre en vie une licence annulée ou apurée
par erreur en lui accordant une durée de vie en plus : IB 180 jours et EB 90
jours.
9 PROLIC1F Forcer 1ère Prorogation par BCC : Equivalent de Prolic1 mais ça passe par
une demande.
10 PROLIC2F Forcer 2ème Prorogation par BCC : Equivalent de Prolic2 mais ça passe par
une demande.
11 APURLIC Apurement de la licence : Clôturer une licence après qu’elle ait connue
toutes les opérations.
3. Mode opératoire détaillé de prise en charge des amendements des

DIB/DEB dans le GUICE
Ci-dessous le mode opératoire simplifié de la prise en charge des DIB/DEB amendées dans le GUICE
1. La procédure actuellement d’octroi de la demande de la DIB/DEB reste d’application

2. Pour une raison ou une autre, une DIB/DEB initialisée dans le GUICE peut faire l’objet d’un
amendement/modification
3. Les conditions d’amendement sont déterminées dans la réglementation de change de la BCC
4. Pour solliciter l’amendement d’une DIB/DEB, l’importateur ou l’exportateur se rapproche de la
banque commerciale lui ayant octroyé la DIB/DEB pour remplir les formalités et les contrôles
préalables
5. Après vérification de la demande d’amendement, la banque commerciale ou la banque centrale
procède à l’amendement de la DIB/DEB directement dans le système ISYS
6. Le système ISYS envoie automatiquement au GUICE la version amendée de la DIB/DEB
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

7. Lors de la réception de la version amendée de la DIB/DEB, le GUICE crée automatiquement une
nouvelle référence AUR rattachée à la DIB/DEB amendée, avec le statut Soumis,
8. Ce nouveau formulaire comporte les informations de la DIB/DEB mise à jour, le formulaire AUR
rattaché à la précédente version est ainsi archivé et est disponible dans la Rubrique « Versions »
9. Le Champ « Operation » du formulaire AUR indique le type d’amendement qui a été effectué sur la
DIB/DEB
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

10. Le Champ « Version » du formulaire AUR indique la version de la DIB/DEB, cette version
s’incrémente en fonction du nombre d’amendements effectués
11. Pour afficher la version électronique de la DIB/DEB amendée dans le GUICE, l’importateur ou
l’exportateur doit s’acquitter du paiement des frais liés à l’amendement
12. Pour ce faire, la banque commerciale crée la facture liée aux frais d’amendement dans le GUICE, le
statut de la demande liée à la DIB/DEB amendée passe ainsi de « Soumis » à « En attente de
paiement »
13. Contrairement à tous les autres types d’amendement, pour le cas d’un amendement de type
« TRANSLIC », c’est la banque commerciale vers laquelle la DIB/DEB est transférée qui se charge de
la création de la facture liée aux frais d’amendement dans le GUICE
14. L’importateur ou l’exportateur donne à sa banque commerciale l’ordre de paiement des frais liés à
l’amendement
15. La banque commerciale crédite le compte approprié et acquitte la facture liée aux frais
d’amendement dans le GUICE, le statut de la facture des frais d’amendement passe à « Payée »
16. Le statut de la demande de la DIB/DEB amendée passe du statut « En attente de paiement » au

statut « Accepté »
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17. Il sied de préciser que pour un amendement de type « APURLIC », le paiement des frais
amendements par l’importateur ou l’exportateur ne s’applique pas, le statut de la demande liée à la
DIB/DEB amendée passe automatiquement de « Soumis » à « Accepté »
18. En outre, le paiement des frais liés à l’utilisation de la plateforme GUICE n’est pas exigé pour
conditionner l’affichage de la version PDF d’une DIB/DEB amendée, seuls les frais dus à la banque
commerciale pour l’amendement sont exigés.
19. La DIB/DEB amendée est envoyée automatiquement à l’Office Congolais de Contrôle par le GUICE
pour toutes fins utiles notamment pour le processus d’inspection.
Pour tout besoin de support, veuillez entrer en contact avec notre service dédié au support des
utilisateurs en écrivant à l’adresse supportclient@segucerdc.cd ou en appelant au numéro
+243843385959.
-FIN DE DOCUMENT-
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Nouvelles
Fonctionnalités
3
FICHE PRATIQUE
DÉLIVRANCE LOT PRÊT
Procédures relatives à l’obtention du Rapport de lot prêt à l’exportation dans le GUICE
Dans le cadre d’une exportation en RDC, l’exportateur doit adresser une demande d’inspection à l’Office Congolais de
Contrôle (OCC). Cette inspection aboutit à la délivrance d’un Rapport de lot prêt et est un prérequis dans le processus
d’obtention de la Déclaration d’Exportation de biens (DEB).
L’exportateur initialise la demande d’intégration du rapport de lot prêt à l’exportation dans le système informatique
de l’OCC « OCC EXPORT ». Une fois le numéro du dossier attribué, la demande d’intégration peut être soumise au
travers du GUICE par le biais de la fonction du dossier chargeur export Folder Shipper Outbound (FSO) : « Créer une
demande de Rapport de Lot Prêt ». L’OCC disponibilise ensuite, dans le dossier FSO, le rapport de lot prêt après
inspection physique de la marchandise. Ci-dessous 5 étapes à suivre pour obtenir le lot prêt dans le dossier du
chargeur créé dans le GUICE.
1. Création de la demande du rapport du Lot Prêt depuis le dossier FSO :

- Après création du dossier d’exportation FSO, cliquer sur l’action « Créer une demande de rapport de Lot
SEGUCE RDC S.A. Cliquer sur l’action ci-dessous +243 843385959

2. Saisie des informations dans les cases obligatoires puis enregistrement du formulaire :
- Renseigner dans les champs du formulaire les informations demandées ;
- Détails des champs à remplir ;
N° Champs à remplir Description de l'information à fournir

1 Numéro demande d’inspection (DI) Numéro de la demande d’inspection (requête)
2 Entrepôt d’inspection Entrepôt dans lequel a eu lieu l’inspection de la marchandise
3 Numéro lôt Numéro de lot de la marchandise à exporter
4 Adresse Adresse du lieu d’inspection de la marchandise
5 Ville Ville du lieu d’inspection de la marchandise
6 Commune Commune du lieu d’inspection de la marchandise
7 Province Province du lieu d’inspection de la marchandise
8 Date de demande d’inspection OCC Date à laquelle a eu lieu l’inspection de la marchandise
Agence de l’OCC chargée de l’inspection et la délivrance du rapport de
9 Agence traitement dossier
lot prêt à l’exportation
10 Pseudo OCC Identifiant OCC
11 Numéro de dossier OCC (EX) Numéro du dossier donné par l’OCC
3. Enregistrement du formulaire de la demande de rapport de Lot Prêt.

- Après avoir fourni toutes les informations nécessaires, le formulaire doit être enregistre en cliquant sur le
bouton « Enregistrer »
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Cliquer pour Enregistrer
- Après enregistrement du formulaire, la demande est ajoutée aux documents joints du dossier FSO et
l’exportateur peut utiliser les actions disponibles sur sa demande : supprimer, soumettre, consulter, éditer.
- L’OCC délivre le rapport de lot prêt par positions tarifaires, ce qui implique qu’en cas de commande ou de
contrat qui contient plusieurs marchandises de natures différentes, un rapport de lot prêt spécifique est
délivré par position tarifaire (pour le cas du bois par exemple, pour une commande contenant plusieurs
essences, un lot prêt est délivré par essence).
- Par conséquent, on peut avoir une DEB rattachée à plusieurs rapports de lot prêt à l’exportation.
4. Soumission de la demande.
- Cliquer sur « Soumettre » pour envoyer la demande de rapport de Lot prêt à l’Office Congolais de Contrôle
(OCC).
Cliquer pour Soumettre la demande
- Le statut bascule automatiquement en « Soumis »
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Statut en « Soumis »
5. Intégration de rapport de Lot prêt dans le GUICE
- Si la demande de rapport de lot prêt adressée à l’OCC comporte des informations erronées, l’OCC renvoie la
demande avec le statut « Incomplet »
Statut « Incomplet »
Enregistrer les informations

modifiées
- L’exportateur peut accéder à nouveau à sa demande et corriger les informations erronées et resoumettre sa
demande à l’OCC
- L’exportateur valide les modifications, l’AUR ID reste le même ; il soumet à nouveau sa demande à l’OCC.
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- Après soumission de la demande d’intégration du rapport de lot prêt, l’OCC traite la demande corrigée et si tout
est OK, la demande de rapport de lot prêt d’origine passe en statut « Accepté ». Le rapport de Lot prêt est alors
disponible et accessible en format PDF.
- Une fois l’établissement du rapport de lot prêt à l’exportation finalisé dans le système de l’OCC EXPORT, le
rapport de Lot Prêt à l’exportation est automatiquement envoyé au GUICE avec le statut « Accepté » suite à la
demande préalable effectuée par l’exportateur.
- Cliquer sur le bouton « PDF » pour afficher en format pdf le rapport disponible dans le GUICE.
Statut « Accepté »
Cliquer pour afficher le rapport
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- Conformément à la règlementation du change de la BCC, les banques commerciales sont tenues d’exiger la
présence du rapport de lot prêt dématérialisé dans les annexes de la demande d’obtention de la Déclaration
d’Exportation des Biens (DEB).
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Nouvelles
Fonctionnalités
4
FICHE PRATIQUE NOTE

DE PERCEPTION DGRKC
Fiche pratique d’information GUICE sur la dématérialisation de la Note de perception DGRKC
La mise en place du présent document touche la communauté du commerce extérieur, et essentiellement les
transitaires, les banques commerciales et chargeurs. Ce dans le cadre de la dématérialisation de la note de
perception DGRKC se rapportant à la taxe de chargement et de déchargement.
par Internet (ou par réseau privé pour les acteurs majeurs) et permettant aux opérateurs économiques d’accomplir
l’intégralité des formalités liées aux importations, exportations et transit des marchandises en République
Démocratique du Congo. Elle relie tous les acteurs publics et privés participant aux activités du Commerce Extérieur.
Les différentes étapes consacrées dans le GUICE
1. Actions transitaires
1.1 De son dossier logistique à l’import comme à l’export (FIN ou FOU), l’action « Créer une demande
d’autorisation DGRKC » est désormais disponible dans le dossier transitaire.
Cependant, cette action n’est possible qu’avec la présence d’un dossier en pré-dédouanement dont le transitaire
est mandaté, et renseigné à priori dans le dossier logistique car les informations sur le chargeur est d’une
importance capitale à la DGRKC.
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1.2 Après avoir cliqué sur l’action un formulaire de demande s’affiche avec possibilité de renseigner les
informations manquantes, par la suite on clique sur le bandeau bleu « Sauvegarder et soumettre »
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1.3 La demande DGRKC est ajoutée dans les documents joints du dossier logistique en statut « soumis »
2. Actions DGRKC
2.1 L’utilisateur DGRKC consulte dans le GUICE les différentes demandes dans le menu « Mes Demandes
d’Autorisation »
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2.2 Il établit la note de perception qui peut comprendre la facture au déchargement, chargement, TSRC, Feuille
de route ou pénalité à partir du système DGRKC et la note s’intègre dans le BFU du dossier transitaire.
2.3 Les différentes rubriques de la note de perception sont visibles dans le BFU du dossier transitaire en
cliquant la loupe qui est à l’extrême droite de la ligne.
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2.4 Dans le dossier logistique, la demande d’autorisation DGRKC passe en « attente de paiement »
3. Actions Banque
La banque de référence ayant reçu le paiement de la note de perception se connecte au module Facturation dans
« Notes de perception DGRKC (enregistrement de paiement) ». Elle peut rechercher la note de perception par des
critères tels que le transitaire, la référence de la NP ou la date.
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3.1 Une fois le paiement confirmé par la banque, le statut est mise à jour dans le BFU comme dans le
dossier transitaire.
Note importante
1. En cas de pénalité pour défaut de paiement dans les 8 jours règlementaires, des frais de pénalités de
retard sont appliqués par la DGRKC et une nouvelle note de perception s’intègre dans le GUICE en
annulant la première.
2. Dans le cas d’une exonération, la note de perception s’intègre et bascule automatiquement en statut
« payée » dans le BFU comme dans le dossier transitaire.
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Nouvelles
Fonctionnalités
5
FICHES
D'INFORMATIONS DES 3
NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS
Fiche pratique d’information GUICE
GUICE : Le Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur est une plateforme informatique, accessible 24H/24 par
Internet (ou par réseau privé pour les acteurs majeurs) et permettant aux opérateurs d’accomplir l’intégralité des
formalités liées aux importations, exportations et transit des marchandises en République Démocratique du Congo.
Elle relie tous les acteurs publics et privés participant aux activités du Commerce Extérieur.
FONCTIONNALITES DU 18/02/2019
I. AJOUT DU CHAMP « PLACE » DANS LES FSI / FSO / FXI / FXO
Une case permettant de renseigner la place a été ajoutée dans les dossiers du Pré Dédouanement -
FSI/FSO/FXI/FXO. Ce champ reste pour le moment facultatif. Il doit être renseigné par le code place de création du
dossier.
Les Importateurs / Exportateurs pourront désormais créer un dossier par place : Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, ...
Cas par exemple d’un dossier crée à Kinshasa : CDFIH - Kinshasa pour des marchandises entrant par le poste
d’entrée de Matadi 101B.
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II. DOSSIER FCI
Une colonne a été ajoutée dans la liste de recherche des Dossiers Cargo IN – FCI.
Cette dernière permet de visualiser le statut du manifeste :
Cette évolution est disponible pour tous les modes de transports.
III. ECRAN D’AFFICHAGE DES FACTURES

3 colonnes ont été ajoutées dans le tableau de résultat de recherche des factures :
- Mode de transport
- Bureau de Douane
- Nom de la Banque (ce champ est alimenté uniquement lorsque la facture est acquittée) L’évolution consiste à
l’ajout de colonnes
En outre, il y a possibilité de faire une recherche par filtre par un même acteur qui traite différentes places.
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Des colonnes ont été également ajoutées dans le tableau de résultat de recherche de factures lors de la création d’un
document de recouvrement :
- Mode de Transport
- Bureau de Douane
- Référence du dossier (il s’agit de la référence interne/métier de l’acteur, pour son FIN et FSI/FSO).
-Fin du document-
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Pré-
dédouanement et
logistique
1
DÉSIGNATION-
MANDATAIRE-GUICE
1. Procédures relatives à la création du dossier d’expédition (FXI) et à la désignation

du mandataire dans le GUICE.
Le dossier d’expédition est la référence unique (FXI + 10 chiffres) générée par le GUICE qui est liée à un titre de
transport qui servira lors du contrôle documentaire à la douane (à l’arrivée de la marchandise).
Le dossier d’expédition peut couvrir l’envoi total ou partiel de la marchandise en RDC lequel contiendra la FERI,
ainsi que tous les documents commerciaux nécessaires au dédouanement (factures, B/L, liste de colisage etc.).
C’est avec la référence de ce dossier que le transitaire pourra procéder au dédouanement.
Comment procéder à la création du dossier d’expédition :
Ce dossier contient automatiquement les permis ministériels si la nature de la marchandise la nécessite et la licence
d’importation obtenue au préalable. L’Attestation de Vérification et la FERI seront également joints.
Obtenir du fournisseur l’information du titre de transport, éventuellement du nom du transporteur et du

moyen de transport
Se connecter au GUICE et accéder au dossier FSI
Dans la partie « Dossiers d’expédition » du FSI, entrez votre référence pour l’expédition puis cliquez sur
« Créer Nouveau » Saisir la référence du dossier d’expédition
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Dans l’écran suivant, complétez les champs connus dont le Numéro du titre de transport, le nom du moyen
de transport, le nom du transporteur, le poste d’entrée du territoire, la quantité à importer, le mode de
transport puis cliquez sur « Valider »
Comment désigner un mandataire dans le dossier d’expédition :
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N° Zone Action Remarque
1 Entête Obtention d’un identifiant GUICE de

type FXI
2 Informations Renseigner le nom du transporteur, Le fait d’avoir créé votre dossier

générales le nom du moyen de transport et le d’expédition à partir du dossier
N° du titre de transport, si connu d’importation, toutes les données
générales sont alimentées
automatiquement
3 Marchandises Modifier la quantité expédiée Cette case est à modifier si la

marchandise concernée par cette
importation est expédiée en plusieurs
fois et/ou sur des moyens de transport
différents
4 Documents du Visualisation des documents

dossier chargeur associés au FSI
5 Mandataires Possibilité de cliquer sur le + pour Ne pas oublier de cliquer sur le bouton
nommer un transitaire si c’est ce Mettre à Jour, si nomination d’un
dernier qui effectue les formalités mandataire
C’est également ce transitaire qui

effectuera les démarches en douane
pour votre dossier
6 Valider / Brouillon Cliquer sur Valider pour enregistrer La sauvegarde en Brouillon permet
le dossier d’expédition d’apporter des modifications au FXI
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Pré-
dédouanement et
logistique
2
FICHE PRATIQUE
DOCUMENT DE
RECOUVREMENT -
BANQUES
Fiche pratique d’information GUICE destinée aux Banques
commerciales
Procédure spécifique relative à la confirmation de paiement et la consultation des

documents de recouvrement.
Le document de recouvrement permet à la banque commerciale de pouvoir acquitter

plusieurs factures logistiques et/ou prédédouanement en effectuant une seule action sur
base de la référence GUICE (RCVxxxxxxxxxx) ou de la “référence interne”.
Pour cela, le débiteur (généralement Transitaire pour la Logistique, L’Importateur ou

Exportateur pour le Pré-dédouanement) se déplace ou donne les instructions de paiement à
sa structure de recouvrement. Il doit absolument donner l’identifiant du document de
recouvrement (RCVxxxxxxxxxx) ou la “référence interne” sur lequel le paiement sera
effectué.
Comment y accéder ?
Sur la page d’accueil Module Facturation, cliquer sur le lien “Documents de recouvrement
(Enregistrement de paiement) »
Cliquer ici
Vous avez plusieurs possibilités pour accéder au document de recouvrement à acquitter :
1) Soit à partir de la référence GUICE (RCVxxxxxxxxxx)
Compléter
l’identifiant RCV,
puis cliquer sur
Filtrer
2) Soit à partir de la référence interne du débiteur :
Compléter les critères de votre

choix, puis cliquer sur Rechercher
Vous visualiserez le document de recouvrement qui comportent un ensemble de factures à payer

sous le statut « émise »
Cliquer ici pour accéder au
document de recouvrement
Cliquer sur le pictogramme pour accéder au document de recouvrement. Vous verrez

l’ensemble des factures rattachées à ce document en statut « émise » :
Cliquer sur « Confirmer

Paiement » pour acquitter le
Informations à renseigner :
Sélectionner « Paiement - Sélectionner le mode de paiement

manuel » puis cliquer sur « OK » ;
- Numéro du titre de paiement ;
- Titulaire du compte : Nom du
débiteur ;
- Numéro d’autorisation : Référence
interne de la Banque
- Numéro du compte du titulaire
selon le mode de paiement
Puis cliquer sur « Confirmer

Paiement »
Exemple :
Cliquer sur « Confirmer Paiement » pour valider l’acquittement les factures rattachées au document.
Ce dernier basculera alors en statut « Payée » comme toutes les factures.
Cliquer sur le bouton « Imprimer » pour obtenir un PDF du document de recouvrement.

La Banque peut suivre l’acquittement des factures payées via un document de recouvrement de la
même façon qu’un paiement de facture via le BFU. Toutes les factures payées seront reprises dans le
tableau de résultats – suivi de ses factures avec le filtre adéquat.
Sélection d’un document de

recouvrement pour
consultation en détail
Fin du document
Pré-
dédouanement et
logistique
3
FICHE PRATIQUE
TRANSMISSION LIASSE
VERS SYDONIA
Fiche pratique d’information GUICE aux chargeurs et transitaires
Le présent document a pour but de rappeler les informations essentielles à la bonne utilisation de la plateforme du
GUICE dans le cadre de la fonctionnalité de la transmission de la liasse documentaire du GUICE vers le logiciel
douanier SYDONIA WORLD.
par Internet ou par réseau privé -) permettant aux opérateurs économiques d’accomplir l’intégralité des formalités
liées aux importations, exportations et transit des marchandises en République Démocratique du Congo. Elle relie
tous les acteurs publics et privés participant aux activités du commerce extérieur.
Procédure relative à la transmission de la liasse documentaire du GUICE vers le système

douanier SYDONIA WORLD
Cette évolution majeure consiste en la transmission électronique, du GUICE vers SYDONIA WORLD, de la liasse
documentaire constituée dans le module pré-dédouanement.
La liasse documentaire se compose d’un certain nombre de documents délivrés par les administrations habilitées
via le GUICE. Ci-dessous la liste des documents déjà dématérialisés et concernés par ce processus :
• Déclaration d’Importation des Biens (DIB)

• Déclaration d’Exportation des Biens (DEB)
• Attestation de Vérification (AV)
• Avis de Refus d’Attestation (ARA)
• Permis Ministériels
• Fiche Electronique de Renseignement à l’Importation (FERI)
• Fiche Electronique de Renseignement à l’Exportation (FERE)
• Attestation de Destination Régionale (AD)
• Attestation de Destination Classique (AD)
• Tous les documents annexes
1. Actions à réaliser dans le GUICE
 Avant d’engager les opérations de dédouanement de la marchandise, si le propriétaire du dossier FXI / FXO ou
son mandataire (Transitaire) estime que la liasse documentaire du pré-dédouanement est complète, il clique sur
l’action appropriée permettant de transmettre cette liasse du GUICE vers SYDONIA WORLD.
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Pour un transitaire, l’accès au dossier FXI ou FXO dans lequel il a été mandaté par l’importateur ou l’exportateur,
peut se faire directement à partir de son dossier logistique FIN ou FOU en cliquant sur Accéder au dossier de
référence après y avoir renseigné la référence du dossier FXI/FXO.
 Une nouvelle action « Transmettre la liasse documentaire » est disponible dans le dossier d’expédition du pré-
dédouanement FXI (Folder Expedition Inbound) ou FXO (Folder Expedition Outbound).
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 Un message de demande de confirmation est affiché à l’écran. L’utilisateur confirme l’action en cliquant sur
«OUI »
 Le GUICE transmet alors les différents documents de la liasse à SYDONIA WORLD.
 La transmission de la liasse est tracée dans les documents joints du dossier avec son horodatage et statut comme
suit :
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 En cliquant sur « Consulter », le formulaire suivant s’affiche, avec la description des documents, l’erreur pour la
catégorie de document envoyé, le statut: revoir formulation
 L’Identifiant DB0000000124 est l’Identifiant GUICE de transmission de la liasse documentaire FXI / FXO.
 Si aucune erreur n’est révélée lors de cette transmission, le statut passe en « Accepté »
 En cas d’erreur lors de cette transmission, le statut passe en « Refusé »
 Si des erreurs ont été relevées, après correction des informations de la liasse, ou si des documents étaient
manquants, l’utilisateur peut retransmettre tout ou une partie de la liasse en utilisant les actions suivantes :
1. « Retransmettre la déclaration » : pour retransmettre la licence

2. « Retransmettre la Fiche Electronique ou AD » : pour retransmettre FERI/FERE/AD
3. « Retransmettre les permis » : pour retransmettre les permis ministériels
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4. « Retransmettre les documents annexes » : pour retransmettre les factures, liste de colisage, certificats et tout
document annexe.
5. «Transmettre la liasse » : pour retransmettre toute la liasse.
Attention :
Un délai de 15 minutes s’impose entre chaque transmission pour éviter les clics intempestifs sur l’action de
transmission de la liasse :
2. Actions à réaliser dans le SYDONIA WORLD

 Renseigner la bonne référence du dossier d’expédition FXI/FXO dans le champ Réf. Liasse GUICE lors de la saisie
de la déclaration en douane ;
 Pour rappel, la référence FXI/FXO comporte dix digits (commence par le préfixe FXI ou FXO suivi de 8 chiffres)
 Le système charge tous les documents transmis du GUICE dans les rubriques Doc. Joint et Docs. Scan. ;
 L’Agent de douane commis au contrôle de la déclaration en douane peut procéder ainsi au contrôle de la liasse
documentaire.
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3. Rappel de quelques bonnes pratiques
3.1 À l’attention des importateurs/exportateurs
 Toujours vous rassurer d’obtenir tous les documents déjà dématérialisés au travers du GUICE bien avant le début
des opérations de dédouanement ;
 Toujours vous assurer que le traitement des autorisations ministérielles ainsi que la DIB/DEB a bien été finalisé
par les administrations concernées avant de désigner votre transitaire dans le dossier d’expédition ;
 Toujours vous rassurer d’avoir désigné votre transitaire dans le dossier FXI/FXO bien avant l’opération de
dédouanement ;
 Ne pas céder son identifiant ou son mot de passe à une tierce personne qui pourrait utiliser abusivement votre
compte GUICE.
3.2 À l’attention des transitaires ou commissionnaires en douane
 Toujours exiger d’être mandaté par l’importateur ou l’exportateur dans son dossier d’expédition FXI/FXO du
GUICE avant d’entamer les opérations de dédouanement ;
 Toujours vous assurer que tous les documents nécessaires soient présents dans la liasse documentaire avant
d’entamer les opérations de dédouanement ;
 Toujours vous rassurer que la référence du dossier d’expédition FXI/FXO dans lequel vous avez été mandaté par
l’importateur ou l’exportateur soit la même que celle que vous allez renseigner dans le formulaire de la
déclaration en douane dans SYDONIA WORLD ;
 Ne pas céder son identifiant ou son mot de passe à une tierce personne qui pourrait utiliser abusivement votre
compte GUICE.
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4. Liste des documents déjà dématérialisés dans le GUICE
Les documents dématérialisés à ce jour dans le GUICE et qui seront transmissibles au travers de la fonctionnalité de la
liasse documentaire sont les suivants :
ORGANISATIONS DOCUMENTS
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Autorisation d'importation des produits pharmaceutiques
Autorisation d'import d'animaux, produits animaux, intrants vétérinaires
MINISTERE DE LA PECHE ET ELEVAGE et d'élevage, médicaments, vétérinaires, produits biologiques
Autorisation d'importation des nouvelles espèces de poissons
Autorisation d'importation des végétaux et produits végétaux
IMPORTATIONS
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
Autorisation d'importation des produits phytosanitaires
Autorisation d'importation et de commercialisation des produits
MINISTERE DES HYDROCARBURES
pétroliers
AFRIDEX Autorisation d'importation des produits explosifs
BIVAC RDC Attestation de vérification/avis de refus d'attestation
OGEFREM Fiche électronique de renseignement à l'importation
OGEFREM Attestation de destination classique (FERI de continuité)
OGEFREM Attestation de destination régionale
BANQUES COMMERCIALES Déclaration d'importation des biens
MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR Autorisation d'exportation annuelle des mitrailles

Autorisation d'exportation des œuvres d'art, d'artisanat et
MINISTERE DE LA CULTURE et ARTS
ethnographique
Autorisation d'export d'animaux, produits animaux, intrants vétérinaires
MINISTERE DE LA PECHE et ELEVAGE et d'élevage, médicaments, vétérinaires, produits biologiques
EXPORTATIONS
Autorisation d'exportation des poissons d'aquarium

MINISTERE DE L'AGRICULTURE Autorisation d'exportation des végétaux et produits végétaux
OGEFREM Fiche électronique de renseignement à l'exportation
Avis technique relatif à l'exportation de l'or et du diamant de production
MINISTERE DES MINES
artisanale
Avis technique relatif à l'exportation de l'or et du diamant de production
MINISTERE DES MINES
industrielle
Avis technique relatif à l'exportation des produits miniers marchands
MINISTERE DES MINES
autres que l'or et le diamant
BANQUES COMMERCIALES Déclaration d'exportation des biens
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Pré-
dédouanement et
logistique
4
FONCTIONNALITÉ
CHARGEURS GUICE
Nouvelles fonctionnalités GUICE/Pré dédouanement
Le présent document a pour but de détailler les nouvelles fonctionnalités ainsi que les anomalies corrigées
livrées en production dans le module Pré dédouanement.
GUICE : Le Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur est une plateforme informatique, accessible
24H/24 par Internet (ou par réseau privé pour les acteurs majeurs) et permettant aux opérateurs d’accomplir
Démocratique du Congo. Elle relie tous les acteurs publics et privés participant aux activités du commerce
extérieur.
1. Les nouvelles fonctionnalités concernant le module forms-rdc (pré-

dédouanement) sont les suivantes :
 Extraction & Intégration des listes IHM (Interface de saisie Homme Machine) des dossiers chargeurs
(Importateur & Exportateur)
 Extraction de listes IHM des dossiers FSI(FXI) et FSO(FXO) dans Mes dossiers
1
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 Sélectionner les dossiers sur base des critères de recherche désirés (date de création, référence dossier,
référence interne, etc.) ensuite filtrer la recherche.
 Cliquer sur le bouton Exporter vers Excel
 Le fichier Excel téléchargé se retrouve dans le dossier de télechargement et peut être exploité à
toutes fins utiles
6
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 Extraction & Intégration des listes IHM (Interface de saisie Homme Machine) des factures (SEGUCE,
Banque & Note de perception)
 Aller sur Facturation> Mes Factures. Sur la page qui s’affiche rechercher la facture souhaitée sur base des
critères de recherche désirés (Débiteur, Créditeur, Identifiant, Type de facture, Date de création, période de
Statut, etc.
 Ensuite cliquer sur le bouton rechercher
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 Filtrer les factures affichées sur base des différents critères (Date de création, Identifiant,Référence,
Référence dossier lié, Créditeur, Date du Statut, etc.)
 Ensuite cliquer sur le bouton exporter vers Excel
 Le fichier Excel téléchargé se retrouve dans le dossier de télechargement et peut être exploité à
toutes fins utiles
7
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 Evolution sur l’affichage de la licence IB
 Affichage du code agence de la banque ayant validé la DIB qui permettra à l’OCC d’avoir une
information supplémentaire sur ce document.
2. Anomalies corrigées
 Possibilité d’effectuer à nouveau une recherche de dossiers à partir du champ recherche disponible sur
la page d’accueil
 Possibilité d’être notifié à nouveau sur le mur « Dernières activités ». (Voir procédure de configuration
des notifications pour activation)
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 Le Bug concernant la disparition du bloc mandataire dans certains dossiers FXI/FXO a été corrigé .
 Les messages d’erreurs ont été corrigés dans les formulaires des chargeurs (Importateur/Exportateur) et
ont été retravaillés. Ces messages sont disponibles en français et en anglais suivant la configuration de
la langue de l’environnement de travail effectué.
 Redirection des liens de navigation de l’administration vers la facturation et vice versa.
FIN DU DOCUMENT
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Pré-
dédouanement et
logistique
5
PREMIERE-CONNEXION
Quelques configurations à effectuer lors de la première connexion dans le GUICE
A. Première Connexion
Prérequis : navigateurs internet compatibles
Internet Explorer Mozilla Firefox v34+

Windows 8 IE10
Windows 8.1 IE11
Windows 7 IE10 & IE 11 avec SP1
Windows Vista X
Windows XP SP2 X
La connexion à la plateforme se fait en saisissant l’adresse URL de la plateforme dans la barre d’adresse de
votre navigateur web:
https://forms-rdc.segucerdc.cd/forms-rdc/
La page de connexion de la plateforme s’affiche. L’utilisateur doit saisir son identifiant et son mot de passe.
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Il aura par la suite accès à la page d’accueil de sa session telle que l’on peut le voir ci-dessous
Accès au Menu principal
B. Configuration du profil utilisateur

La configuration du profil se fait en suivant 3 étapes:
1. Cliquer sur la flèche donnant accès au menu principal
1) Flèche donnant accès au menu

principal
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2. Cliquer sur le menu « Administration »
3. Cliquer sur le sous menu « Mon profil »
3)
2)
La page profil s’affiche telle que ci-dessous. Il faut remplir les informations complémentaires liées aux
coordonnées de contact et ensuite cliquer sur le bouton Sauvegarder situé en bas de page.
Cette page donne également la possibilité au chargeur de modifier son mot de passe en cliquant sur le
bouton « Changer mot de passe ». Il devra prendre soin après chaque configuration de sauvegarder afin
que les modifications soient effectives.
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Il faut ensuite cliquer sur le sous menu « Notifications » pour gérer la manière dont les notifications
relatives aux dossiers devront lui parvenir.
Sur la liste qui s’affiche, le chargeur a le choix de sélectionner toutes les notifications en une seule fois en
cochant la case «Tout sélectionner» ou de cocher certaines notifications spécifiques une après une selon
le besoin. Les notifications peuvent parvenir au chargeur par le mur d’activités de sa session ou sur son
adresse mail qu’il aura renseignée dans son profil.
Une fois les notifications paramétrées, il faut cliquer sur le bouton « Sauvegarder » pour sauvegarder la
configuration liée aux notifications.
Lorsque la sauvegarde est effective, la page ci-dessous s’affiche :
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C. AJOUTER UNE INSITUTION FINANCIERE
L’institution financière représente la banque commerciale impliquée dans les opérations de traitement et
de recouvrement des dossiers dans la plateforme du Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur. Ce
sont la ou les banques qui pourront visualiser et recouvrer les factures de vos BFU.
Pour définir sa banque, l’utilisateur doit suivre les étapes suivantes :
1. Aller au menu principal
2. Cliquer sur le menu « Facturation »
3. Cliquer sur le menu « Gérer mes institutions financières »

1)
2)
3)
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

4. Dans la page qui s’affiche cliquer sur le bouton + coloré en bleu et saisir ensuite dans le champ qui
s’ouvre le code de la banque commerciale à ajouter. Il est possible d’ajouter autant de banques que
souhaité. A noter que certaines banques sont réparties dans les provinces. Il convient donc de
sélectionner la ou les agences concernées.
5. Cliquer ensuite sur le bouton « Sauvegarder » pour sauvegarder cette configuration.
4)
5)
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Pré-
dédouanement et
logistique
6
PROCÉDURE
CONSULTATION
FACTURE
Fiche pratique d’information GUICE aux Banques Commerciales
Procédure relative à la recherche d’une facture (SEGUCE, Banque, Note de Perception) dans le GUICE
La recherche des factures dans le GUICE peut s’effectuer à présent sur base de plusieurs critères ; ci-dessous nous
présentons deux principales procédures de consultation des factures.
1. Comment consulter une facture SEGUCE ou une Note de Perception ?
- Aller sur le menu [Mes factures Enregistrement de paiement]
- A ce stade, la recherche peut se faire directement en utilisant les options du filtre situées sur la colonne
‘’Référence dossier lié’’ pour retrouver la référence unique du numéro Bordereau des Frais Uniques (BFU)
relatif à la facture SEGUCE ou celle de la note de perception (Colonne Référence). Voir Bulle 1
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- Les champs de recherche permettent d’effectuer diverses recherches/requêtes, par exemple pour afficher les
factures SEGUCE de la phase pré dédouanement suivre la marche décrite sur la capture d’écran ci-dessous :
1. Sélectionner le code GUICE
2. Cliquer ensuite sur le bouton Rechercher
2. Comment consulter une facture BANQUE ?
- Aller sur le menu [Mes factures]
‘’Référence dossier lié’’ pour retrouver la référence unique du numéro Bordereau des Frais Uniques (BFU) ou
celle de la référence interne de la banque pour laquelle nous recommandons de renseigner la référence de la
déclaration lors de la facturation (Colonne Référence). Voir Bulle 1
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

factures de la banque relatives aux Déclaration d’importation des Biens (DIB) suivre la marche décrite sur la
capture d’écran ci-dessous :
1. Sélectionner le code INVDIB
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Pré-
dédouanement et
logistique
7
PROCÉDURE RELATIVE-
CRÉATION-DOCUMENT-
RECOUVREMENT
Fiche pratique d’information GUICE aux transitaires
Et aux chargeurs
Congo. Elle relie tous les acteurs publics et privés participant aux activités du Commerce Extérieur.
Procédure relative à la Création du Document de de Recouvrement dans le GUICE
Le document de recouvrement permet à tout acteur débiteur (Transitaire pour la logistique et

Importateur/Exportateur pour le Pré-dédouanement) de regrouper un ensemble de factures qu’il devra
s’acquitter en une seule fois à la Banque de son choix via une référence unique.
Ainsi, l’acteur débiteur devra communiquer cette référence à la Banque au moment du paiement. Une fois
l’acquittement effectué, toutes les factures couvertes par ce document de recouvrement basculent en statut
«payée».
L’accès à la création du document de recouvrement s’effectue depuis le Menu « Facturation » tel que présenté
ci-dessous. Puis cliquer sur le lien « Document de recouvrement ».
Cliquer ici
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Cliquer sur le lien « Créer Nouveau » dans la page de « Documents de Recouvrement »
Vous avez aussi la possibilité de rechercher un document de recouvrement selon les critères saisis.
Cliquer ici pour Créer un

document de Recouvrement
Ensuite renseigner une « référence interne » puis cliquer sur « sauvegarder » pour enregistrer votre saisie.
Compléter la référence puis

cliquer sur Sauvegarder
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Un identifiant GUICE du type RCVxxxxxxxxxx est alors généré, et vous pouvez alors sélectionner les factures
que vous souhaitez regrouper en cliquant sur le pictogramme « + ».
La référence « RCV » attribuée au

Document de Recouvrement
après sa Création
Cliquer ici pour rechercher les

factures
Après avoir cliqué sur l’icône « + », une fenêtre s’affichera avec les différents critères.
Cliquer sur « Type de Facture et Date » pour compléter les critères de recherche :
Cliquer pour préciser la

période des Factures
Cliquer sur Rechercher
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Choisir une Plusieurs critères de recherche sont proposés pour

ou plusieurs rechercher des factures à associer au document de
factures recouvrement
2 Type de Sélectionnez le type de facture GUICE : Correspond aux factures créées dans le
facture dossier du Pré Dédouanement
GUICELOG : Correspond aux factures créées dans la
partie Logistique Maritime et Terrestre
3 Créditeur Rechercher au travers de la loupe, le SEGUCE : Code du créditeur des factures

créditeur de la facture recherchée
4 Créé entre le Sélectionnez la période sur laquelle Recherche par date de création de la(les) facture(s)
/ et le vous souhaitez effectuer votre
recherche
5 Statut entre Sélectionnez la période du statut sur Recherche par date de statut de la(les) facture(s)
le / et le laquelle vous souhaitez effectuer votre
recherche
6 Identifiant Renseigner l’identifiant du GUICE de la Pour les factures SEGUCE, l’identifiant commence par
facture SEGUCE/FINxxxxxxxxxx/2018 ou
SEGUCE/FSIxxxxxxxxxx/2018 par exemple si vous
souhaitez ajouter une facture en particulier.
7 Rechercher Cliquer sur le bouton
Sélectionner les factures à intégrer dans le document de recouvrement :
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Sélectionner toutes les Factures en
cochant cette case
Ou
Sélectionner
unitairement
en cochant
sur chaque
case
Cliquer sur Sélectionner pour

confirmer « la Sélection »
Visualiser les factures ajoutées dans le document de recouvrement :
Possibilité de supprimer une facture

du document de recouvrement
Cliquer sur « + » pour

Renseigner la Banque
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Après avoir constitué votre document de recouvrement, vous allez indiquer la structure de recouvrement en
cliquant sur l’icône « + » :
Saisir le Code ou Nom

de la Banque Puis cliquer sur Sauvegarder
pour enregistrer la saisie
Cliquer sur « Emettre » pour envoyer les informations du document de recouvrement à la banque
renseignée.
Cliquer sur « Emettre » pour

envoyer les informations à la
Banque nommée
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Vous remarquerez que le statut de votre document basculera en « Emise ».
Possibilité d’invalider le
Document de Recouvrement
Possibilité de faire le suivi des documents de recouvrement créé :
Compléter les données selon les critères de

recherche, puis cliquer sur « Rechercher »
Visualisation du statut du
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Possibilité de consulter et d’imprimer le document de recouvrement en statut « Payée », ainsi que les
factures y afférentes :
Cliquer ici pour consulter

chaque facture du document
Cliquer ici pour imprimer

le Document de
Recouvrement
FIN DU DOCUMENT
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Pré-
dédouanement et
logistique
8
RÉFÉRENCE LIASSE
Fiche pratique d’information GUICE aux Déclarants
Le présent document a pour but de montrer aux déclarants comment renseigner la référence de la liasse GUICE dans Sydonia
World lors de la saisie de la déclaration en douane.
Procédure de renseignement de la référence de la liasse GUICE dans Sydonia World.

Le dossier d’expédition peut couvrir l’envoi total ou partiel de la marchandise en RDC lequel contiendra
l’Attestation de Vérification (AV), la Fiche Electronique de Renseignement à l’Importation(FERI), la Déclaration
d’importation des biens (licence), les autorisations ministérielles ainsi que tous les documents commerciaux
nécessaires au dédouanement (factures, B/L, liste de colisage etc.). C’est avec la référence de ce dossier que le
transitaire pourra procéder au dédouanement et c’est aussi à partir de ladite référence que le vérificateur ou
contrôleur en douane pourra accéder à la consultation de la liasse documentaire
Comment créer un dossier d’expédition dans le GUICE ? (Voir procédure y afférente)
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Illustration de la liasse dans le GUICE
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Comment renseigner la référence de la liasse dans Sydonia World ?
Sur la page de saisie de la déclaration en douane, dans l’onglet « Doc. Joint », il y a un champ réservé pour permettre
au déclarant de renseigner la référence de la liasse documentaire dans le GUICE. Le chargeur ou déclarant devra
juste renseigner la référence liasse GUICE se rapportant à la déclaration en cours de saisie.
Saisir la référence de la liasse GUICE sur la

déclaration à l’endroit indiqué dans Sydonia World
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Pré-
dédouanement et
logistique
9
RÉFÉRENCE-DOSSIER-
FXI-DOSSIER-FIN
Fiche pratique d’information GUICE aux Transitaires
Procédure relative à l’association du dossier de pré dédouanement FXI au dossier

logistique FIN.
Le dossier d’expédition (FXI) créé par l’importateur, constitue la liasse documentaire du pré dédouanement
vous permettant le dédouanement de la marchandise à l’importation. Vous devez avoir été mandaté par
l’importateur dans le FXI. La référence du FXI doit vous être communiquée le plus tôt possible avant l’arrivée
de la marchandise. Vous devez donc :
1) Associer ce N° FXI lors de la création du dossier FIN afin d’éviter une double facturation à la 1ère importation.
2) Renseigner ce même numéro lors de la saisie de la déclaration en douane dans SYDONIA.
Comment procéder à la saisie du dossier FXI dans le FIN ?
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Pré-
dédouanement
export
1
CRÉATION-DOSSIER-
EXPÉDITION-EXPORT
1. Procédures relatives à la création du dossier d’expédition (FXO) dans le GUICE

Le dossier d’expédition est la référence unique (FXIO+ 10 chiffres) générée par le GUICE qui est liée à un titre
de transport qui servira lors du contrôle documentaire à la douane (lors de l’exportation de la marchandise).
Le dossier d’expédition peut couvrir l’envoi total ou partiel de la marchandise depuis la RDC lequel contiendra
l’autorisation de chargement, le rapport de lot prêt, le CVEE ainsi que tous les documents commerciaux
nécessaires au dédouanement (factures, liste de colisage etc.). C’est avec la référence de ce dossier que le
transitaire pourra procéder au dédouanement.
d’exportation obtenue au préalable.
Se connecter au GUICE et accéder au dossier FSO dans lequel la liasse documentaire a été constituée
Dans la partie « Dossiers d’expédition » du FSO, saisissez votre référence pour l’expédition puis cliquez sur
« Créer Nouveau » Saisir la référence du dossier
d’expédition
de transport, le nom du transporteur, le poste de sortie du territoire, la quantité à exporter, le mode de
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Numéro du dossier FXO à communiquer à la DGDA
Valider le dossier
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Lors de la validation le numéro du dossier d’expédition apparait dans le dossier FSO.
Il sied de noter que dans un dossier chargeur, plusieurs dossiers d’expédition peuvent être créés.
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Pré-
dédouanement
export
2
CRÉATION-DOSSIER-
EXPORT
Le présent document a pour but de rappeler les informations essentielles à la bonne utilisation de la
plateforme du GUICE.
Procédures relatives à la création du dossier chargeur export (FSO) en 50 clics
Etape 1 : Connexion à la plateforme

La connexion à la plateforme se fait en saisissant l’adresse URL de la plateforme dans la
barre d’adresse de votre navigateur web:
La page de connexion de la plateforme s’affiche. L’utilisateur doit saisir son identifiant et son
mot de passe.
Il aura par la suite accès à la page d’accueil de sa session telle que l’on peut le voir ci-
dessous :
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

www.segucerdc.cd
157, Avenue de la Démocratie (Ex Huileries) supportclient@segucerdc.cd
Commune de la Gombe - Kinshasa 1
Etape 2 : Création du dossier
2
3
4
5
7 8
6
10
12 11
15 16 17 18 19
13 14
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

www.segucerdc.cd
N° Action Information à renseigner
1 Clic
2 Saisie Référence du client de son dossier à créer
3 Clic
4 Saisie Nom du client de la marchandise
5 Saisie Adresse du client de la marchandise
6 Sélection Pays de destination de la marchandise
7 Sélection Poste de sortie du territoire

8 Sélection Mode de transport
9 Saisie Saisie de la valeur CIF de la marchandise
10 Saisie Saisie de la valeur FOB de la marchandise
11 Sélection Sélection de la devise transactionnelle
12 Clic
13 Sélection Position tarifaire
14 Saisie Quantité de la marchandise
15 Sélection Unité statistique
16 Saisie Prix unitaire
17 Sélection Province d’origine de la marchandise
18 Saisie Désignation de la marchandise

19 Clic
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

www.segucerdc.cd
20
21
23
22
24
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

www.segucerdc.cd
20 Clic
21 Clic
Référence du C pour la demande
22 Saisie
de la déclaration
Sélection de la banque devant
23 Sélection
octroyer la déclaration
24 Saisie Sous type de la demande
25 26 27 28
30 31
29
32
33
34 35 36
37 38 40
39
41
42
43 44
45
46
47
48
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

www.segucerdc.cd
25 Saisie Numéro de téléphone client
26 Saisie Adresse email du client
27 Saisie Numéro de fax du client
28 Saisie Numéro de la facture proforma
29 Sélection Sélection de la date de la facture proforma
30 Sélection Sélection de la date estimative de paiement
Saisie du nom du nom du bénéficiaire du

31 Saisie
paiement
32 Saisie Contact du bénéficiaire du paiement
33 Sélection Devise
34 Saisie Valeur FOB de la marchandise
35 Saisie Valeur CIF de la marchandise
36 Saisie FRET de la marchandise
37 Saisie ASSURANCES
38 Saisie Autres frais
39 Sélection Modalité de paiement des frais au fournisseur

41 Sélection Régime douanier
42 Sélection Date probable de sortie de la marchandise

43 Sélection Type de contrat
44 Saisie Numéro du contrat
45 Saisie Autres informations utiles
46 Clic
47 Clic
48 Clic
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

www.segucerdc.cd
49
50
51
52

49 Sélection Le type de pièce jointe à rattacher
50 Clic
51 Clic
52 Clic
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

www.segucerdc.cd
Pré-
dédouanement
export
3
FICHE PRATIQUE FERE

formalités liées aux importations, exportations et transit des marchandises en République Démocratique du Congo. Elle
relie tous les acteurs publics et privés participant aux activités du commerce extérieur.
1. Procédures relatives à la création du dossier d’expédition export (FXO) dans le GUICE

Le dossier d’expédition export est la référence unique (FXO + 10 chiffres) générée par le GUICE qui est liée à un
titre de transport (booking) qui servira lors du contrôle documentaire à la douane (pour le chargement de la
marchandise).
Le dossier d’expédition peut couvrir l’envoi total ou partiel de la marchandise à exporter lequel contiendra la FERE,
ainsi que tous les documents commerciaux nécessaires au dédouanement (factures, B/L, liste de colisage etc.). C’est
avec la référence de ce dossier que le transitaire pourra procéder au dédouanement.
Comment procéder à la création du dossier d’expédition ?
Ce dossier contient automatiquement les permis ministériels si la nature de la marchandise les nécessite et la déclaration
d’exportation des biens préalablement obtenue.
Ci-dessous les étapes à suivre :
Avoir l’information du titre de transport ou du booking obtenu auprès du transporteur ou de son agent (Nom du
transporteur et du moyen de transport)
Se connecter au GUICE et accéder au dossier chargeur à l’export (FSO)
Dans la rubrique «Dossiers d’expédition » du FSO, saisissez votre référence interne pour l’expédition puis cliquez
sur le bouton « Créer Nouveau ».
Saisir la référence du dossier d’expédition
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Dans l’écran suivant, complétez les champs éditables dont le nom du Transporteur, le nom du moyen de
transport, le Numéro du titre de transport ou du booking, la ville de création du dossier, le poste de sortie du
territoire, le mode de transport ainsi que la quantité à importer puis cliquez sur « Valider »
Numéro du dossier FXO à communiquer
Numéro du titre ou Booking à renseigner
Lors de la validation le numéro du dossier d’expédition apparait dans le dossier FSO.
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2. Procédures relatives à l’obtention de la FERE dans son dossier d’expédition
L’obtention de la FERE s’effectue depuis le dossier d’expédition à l’export (FXO) :
Dans la rubrique «Actions » du dossier d’expédition, cliquez sur «Joindre une fiche Electronique de
Renseignements à l’Exportation»
Remplir les différents champs et sauvegarder en cliquant sur le bouton «Enregistrer»:

o Référence : votre référence interne pour cette demande
o Numéro fiche électronique de renseignement : le numéro complet de la FERE obtenu auprès de
l’OGEFREM
o Date de validation : date figurant sur la FERE, à laquelle celle-ci a été validée
o Pays de destination: la destination finale de la marchandise indiquée sur la FERE
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Après sauvegarde, cliquez sur « soumettre » dans la partie Documents du dossier FXO pour envoyer la demande
d’intégration de la FERE à l’OGEREM.
La FERE sera automatiquement envoyée par l’OGEFREM et intégrée à votre dossier FXO sans action supplémentaire. Un
format PDF est disponible pour visualiser le document électronique.
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

FERE en PDF Intégrée par l’OGEFREM
Ce document est recevable pour tout contrôle documentaire. Il n’est pas nécessaire de l’imprimer, il est transmis aux
structures publiques qui l’exigent.
-FIN DU DOCUMENT-
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Pré-
dédouanement
export
4
FICHE PRATIQUE
RELATIVE À
L'OBTENTION DU
RAPPORT DE LÔT PRET
Pré-
dédouanement
export
4
FICHE PRATIQUE
RELATIVE À
L'OBTENTION DU
RAPPORT DE LÔT PRET
Procédures relatives à l’obtention du Rapport de lot prêt à l’exportation dans le GUICE
Dans le cadre d’une exportation en RDC, l’exportateur doit adresser une demande d’inspection à l’Office Congolais de
Contrôle (OCC). Cette inspection aboutit à la délivrance d’un Rapport de lot prêt et est un prérequis dans le processus
d’obtention de la Déclaration d’Exportation de Biens (DEB).
L’exportateur initialise la demande d’intégration du rapport de lot prêt à l’exportation dans le système informatique
de l’OCC « OCC EXPORT ». Une fois le numéro du dossier attribué, la demande d’intégration peut être soumise au
travers du GUICE par le biais de la fonction du dossier chargeur export Folder Shipper Outbound (FSO) : « Créer une
demande de Rapport de Lot Prêt ». L’OCC disponibilise ensuite, dans le dossier FSO, le rapport de lot prêt après
inspection physique de la marchandise. Ci-dessous 5 étapes à suivre pour l’intégration du lot prêt dans le dossier du
chargeur créé dans le GUICE.
1. Les informations à récupérer dans le système de l’OCC :

 Pseudo OCC (qui représente le Login utilisé pour accéder au système informatique de l’OCC)
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

 Numéro de la demande d'inspection (commençant par DI)
 Numéro du dossier OCC (commençant par EX)
 Date de la demande d'inspection à l'OCC
2. Création de la demande du rapport du Lot Prêt depuis le dossier FSO dans le GUICE:
- Après création du dossier d’exportation FSO, cliquer sur l’action « Créer une demande de rapport de Lot
SEGUCE RDC S.A. Cliquer sur l’action ci-dessous +243 843385959

3. Saisie des informations dans les cases obligatoires puis enregistrement du formulaire :
- Renseigner dans les champs du formulaire les informations demandées ;
- Détails des champs à remplir ;
Champs à remplir dans le Description de l'information à fournir et correspondance dans le

N°
GUICE système de l’OCC
Correspond au numéro de la demande d’inspection adressée à l’OCC
1 Numéro demande
(commençant par DI par exemple DI/1052/10/20/0000113
2 Entrepôt d’inspection Entrepôt dans lequel la marchandise a été inspectée
3 Numéro lot Numéro de lot de la marchandise à exporter
4 Adresse Adresse du lieu d’inspection de la marchandise
5 Ville Ville du lieu d’inspection de la marchandise
6 Commune Commune du lieu d’inspection de la marchandise
7 Province Province du lieu d’inspection de la marchandise
Correspond à la date de demande d’inspection adressée à l’OCC au
8 Date d’inspection
travers du système
Agence de l’OCC chargée de l’inspection et la délivrance du rapport
9 Agence de traitement
de lot prêt à l’exportation
Correspond à l’Identifiant OCC (Login d’accès au système de l’OCC
10 Pseudo OCC
Export)
Correspond au numéro du dossier donné par l’OCC (commençant
11 Numéro dossier par EX, par exemple EX/1052/10/20/0000113). Ne saisir dans ce
champ qu’une seule référence de dossier et non plusieurs.
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4. Enregistrement du formulaire de la demande de rapport de Lot Prêt.
- Après avoir fourni toutes les informations nécessaires, le formulaire doit être enregistre en cliquant sur le
bouton « Enregistrer »
Cliquer pour Enregistrer
- Après enregistrement du formulaire, la demande est ajoutée aux documents joints du dossier FSO et
l’exportateur peut utiliser les actions disponibles sur sa demande : supprimer, soumettre, consulter, éditer.
5. Soumission de la demande.
- Cliquer sur « Soumettre » pour envoyer la demande de rapport de Lot prêt à l’Office Congolais de Contrôle
(OCC).
Cliquer pour Soumettre la demande
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- Le statut bascule automatiquement en « Soumis »
Statut en « Soumis »
6. Intégration de rapport de Lot prêt dans le GUICE

- Une fois l’établissement du rapport de lot prêt à l’exportation finalisé dans le système de l’OCC EXPORT, le
rapport de Lot Prêt à l’exportation est automatiquement envoyé au GUICE avec le statut « Accepté » suite à
la demande préalable effectuée par l’exportateur.
- Cliquer sur le bouton « PDF » pour afficher en format pdf le rapport disponible dans le GUICE.
Statut « Accepté »
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

- Conformément à la règlementation du change de la BCC, les banques commerciales sont tenues d’exiger la
présence du rapport de lot prêt dématérialisé dans les annexes de la demande d’obtention de la Déclaration
d’Exportation des Biens (DEB).
- Si la demande de rapport de lot prêt adressée à l’OCC comporte des informations erronées, l’OCC renvoie la
demande avec le statut « Incomplet »
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

- L’exportateur peut accéder à nouveau à sa demande et corriger les informations erronées et resoumettre sa
demande à l’OCC
- L’exportateur valide les modifications, l’AUR ID reste le même ; il soumet à nouveau sa demande à l’OCC.
L’OCC traite la demande corrigée et si tout est OK, la demande de rapport de lot prêt d’origine passe en statut «
Accepté ». Le rapport de Lot prêt est alors disponible et accessible en format PDF.
Statut « Incomplet »
Enregistrer les informations

modifiées
-FIN DU DOCUMENT-
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Pré-
dédouanement
Import
1
BIVAC RDC
LA CONCESSION
POUR LE GUICHET UNIQUE INTEGRAL DU
COMMERCE EXTERIEUR EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
Client : La République Démocratique du Congo représentée par le
Ministère de l’Economie et Commerce et le Ministère des Finances
En charge de l’instauration d’un instrument pour simplifier et harmoniser les démarches liées
à l’import et à l’export des marchandises en République Démocratique du Congo de manière
à faciliter les échanges commerciaux.
Défi Commercial
Les Autorités Congolaises souhaitent améliorer la sécurité et l’efficacité des démarches liées à
l’import et à l’export, tout en apportant des solutions innovantes pour sécuriser, automatiser et
optimiser les procédures de la communauté du commerce extérieur. A l’issue d’une consultation
internationale, la République Démocratique du Congo a retenu l'offre du consortium BUREAU
VERITAS BIVAC / SOGET et lui a attribué la concession pour la mise en place et l’exploitation
du Guichet Unique Intégral pour le Commerce Extérieur.
L’arrêté ministériel n° 013/CAB/MIN/ECO&COM/2014 a été signé le 12 Août 2014
Solution
Le Guichet Unique Intégral pour le Commerce Extérieur est une plateforme, dématérialisée et
interactive à l’usage de la Communauté du Commerce Extérieur et dédiée à la facilitation du
commerce. A titre d’exemple, pour chaque chargement, sans avoir à se déplacer, tout
importateur peut obtenir ses permis électroniquement Il est ainsi l'opérateur déclencheur de
l'enregistrement de l'entrée des marchandises au Guichet Unique Intégral pour le Commerce
Extérieur. Ensuite tout agent maritime soumet le manifeste - électroniquement sur le site web
dédié et sécurisé du Guichet Unique. S'enclenchent alors automatiquement et
séquentiellement tous les traitements par les diverses autorités et institutions financières ;
leurs décisions sont retransmises aux usagers concernés (importateur, banque, etc.) jusqu'à l'émission du Bordereau de
Frais Unique -BFU- qui autorise le paiement des factures des sociétés émettrices en un point unique. Tous les acteurs de
la chaîne logistique sont autorisés à consulter la plateforme en s’authentifiant pour accéder aux informations qui les
concernent d’une manière sécurisée, notamment :
- Les Autorités
- Les Ministères
- la Direction Générale des Douanes et Accises
- l’Office Congolais de Contrôle
- l’Office de Gestion du Fret et Multimodal
- La Société Commerciale des Transports et des Ports
- la Direction Générale des Impôts
- la Fédération des Entreprises du Congo, FENAPEC et COPEMECO
- les Agents Maritimes
- les Transitaires
- les Transporteurs
- les Banques, etc…
Cette plateforme de haute technologie gère tous les mouvements des marchandises quel que soit le type
d’acheminement. Le Guichet Unique Intégral rationalise les différentes procédures, évite les redondances, se connecte à
d’autres interfaces métiers telle que SYDONIA. L’objectif majeur est de simplifier et de raccourcir les opérations d’import,
d’export, de transit et de transbordement des marchandises de façon drastique.
Le traitement des données en bref
 Données sécurisées et accessibles uniquement par les entités autorisées via une application internet ou par
interfaces
 Traitement et transmission des décisions des diverses autorités et des membres de la communauté logistique via le
système d’information
 Sécurisation de la chaîne logistique grâce au tracking et au tracing de la marchandise tout en assurant la
confidentialité des données.
Bénéfices Clés
Les acteurs concernés par la chaine logistique et réglementaire bénéficient d’un outil de gestion de leurs opérations de
commerce extérieur fonctionnant dans un environnement simplifié et sécurisé tout en facilitant la transparence de toutes
les étapes : Gain de temps, Gain de revenus
 Gestion électronique des permis

 Simplification des procédures et formalités pour l'entrée, la sortie, le transit et le transbordement des marchandises
 Instauration d’un environnement favorable à la compétitivité des opérateurs économiques nationaux
 Réduction des coûts et délais de réalisation des opérations commerciales et logistiques
 Amélioration de l’efficacité de la chaîne logistique
 Accélération du passage de la marchandise grâce à l’automatisation des procédures
 Amélioration de la transparence dans les relations Entreprises-Administrations
Les Acteurs
La Concession
En sous-traitant à un opérateur privé la mise en œuvre et l’exploitation du Guichet Unique, sous la forme d’une
concession, l’Etat sélectionne dans l’intérêt des opérateurs de la chaîne logistique, un concessionnaire délivrant une
solution fiable grâce à des compétences et une expertise reconnues mondialement. La concession est le moyen le plus
efficace de se diriger vers une modernisation rapide, tout en diminuant fortement les risques de mise en œuvre et en
bénéficiant d’un haut niveau de qualité de service à travers des indicateurs de performance clés et le renforcement des
capacités.
La concession permet la création d’une joint-venture entre le concessionnaire et les Autorités de Tutelle sous la forme d’un
Rev. 1/ Juin 2015
Partenariat Public Privé. Ce PPP permet de renforcer les liens entre les membres de la communauté du commerce
extérieur et de créer des objectifs communs, qui favoriseront l’amélioration et donc la compétitivité des zones logistiques.
Le concessionnaire assurera dans ce cadre le financement du Guichet Unique en termes de coûts d’investissement et
d’exploitation.
La concession est également garante de la formation des utilisateurs pour une prise en main rapide et efficace de ce
nouvel outil. Toutes les catégories métiers participent à un stage dédié et programmé au fur et à mesure du déploiement
du Guichet Unique.
SEGUCE RDC - 157, avenue de la Démocratie - Commune de la Gombe - KINSHASA - RDC

Tél. : +243 (0)810 002 277 - info@segucerdc.cd
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dédouanement
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2
CONFIRMATION-
PAIEMENT
Fiche pratique d’information GUICE aux Banques Commerciales
Procédure relative à la recherche et l’acquittement d’une facture (SEGUCE, Banque, Note de Perception)
dans le GUICE
La recherche des factures dans le GUICE peut s’effectuer à présent sur base de plusieurs critères ; ci-dessous nous
présentons deux principales procédures de consultation des factures.
1. Comment consulter une facture SEGUCE ou une Note de Perception ?
- Aller sur le menu [Mes factures Enregistrement de paiement]
‘’Référence dossier lié’’ pour retrouver la référence unique du numéro Bordereau des Frais Uniques (BFU)
relatif à la facture SEGUCE ou celle de la note de perception (Colonne Référence). Voir Bulle 1
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

factures SEGUCE de la phase pré dédouanement suivre la marche décrite sur la capture d’écran ci-dessous :
1. Sélectionner le code GUICE
2. Comment consulter une facture BANQUE ?
- Aller sur le menu [Mes factures]
‘’Référence dossier lié’’ pour retrouver la référence unique du numéro Bordereau des Frais Uniques (BFU) ou
celle de la référence interne de la banque pour laquelle nous recommandons de renseigner la référence de la
déclaration lors de la facturation (Colonne Référence). Voir Bulle 1
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

factures de la banque relatives aux Déclaration d’importation des Biens (DIB) suivre la marche décrite sur la
capture d’écran ci-dessous :
1. Sélectionner le code INVDIB
3. Cliquer sur la loupe pour accéder à la facture
3. Comment acquitter une facture dans le GUICE ?
3.1 Rappel sur le BFU
Le Bordereau de Frais Unique (BFU) est une référence indiquée dans le GUICE permettant de rassembler
sous un numéro unique l’ensemble des factures d’un dossier d’importation ou d’exportation. Chaque
structure devant être payée dans le cadre d’une opération pourra émettre sa facture du pré au post-
dédouanement.
Comment procéder au règlement des factures du BFU :
1. Avec la référence, l’opérateur de la banque retrouve l’ensemble des factures émises (dont la facture
SEGUCE) Voir ci-dessus
2. Saisie dans le GUICE des informations liées au paiement des factures (voir saisie ci-dessous)
3. Enregistrement de la transaction dans le corebanking de la banque : dans le cas de la facture SEGUCE,

préciser sa référence interne présent sous la forme SEGUCE/3 lettres + 10 chiffres/année qui doit
apparaitre sur le relevé bancaire.
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Bonnes pratiques essentielles :
Chaque paiement d’une facture doit faire l’objet d’une ligne sur le relevé bancaire pour permettre aux
acteurs une réconciliation
Le crédit du compte de la structure ayant facturé doit s’accompagner immédiatement de l’acquittement
de la facture concernée dans le GUICE
Il est à noter que la facture SEGUCE est l’équivalent en Francs Congolais de 100$. Le paiement s’effectue
donc en Francs Congolais. Ce montant est indiqué dans le détail de la facture.
Confirmation du paiement par l’opérateur de la Banque dans le GUICE :
Moyen de paiement utilisé par Identifiant de la banque pour la Numéro du Compte de l’entité
l’opérateur économique transaction bénéficiaire du paiement
Numéro du moyen de paiement

(chèque, ordre de virement, etc.) Titulaire du moyen de paiement
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Pré-
dédouanement
Import
3
CONSULTATION LIASSE
DOUANE VF
Fiche pratique d’information GUICE aux Agents de douane
Le présent document a pour but de montrer aux cadres et agents de douane comment consulter plus simplement la liasse
documentaire dans GUICE.
Procédures de consultation de la liasse documentaire dans le GUICE

Le dossier d’expédition est la référence unique (FXI ou FXO + 10 chiffres) générée par le GUICE qui est liée à un
titre de transport qui servira lors du contrôle documentaire à la douane (à l’arrivée de la marchandise).
l’Attestation de Vérification (AV), la Fiche Electronique de Renseignement à l’Importation(FERI), la Déclaration
d’importation des biens (licence), les autorisations ministérielles ainsi que tous les documents commerciaux
nécessaires au dédouanement (factures, B/L, liste de colisage etc.). La référence de cette liasse sera utilisée par
le déclarant lors de la souscription de la déclaration des marchandises et c’est avec la référence de ce dossier
que le déclarant pourra procéder au dédouanement et c’est aussi à partir de ladite référence que le douanier
pourra procéder à la consultation de la liasse documentaire dans la plateforme du GUICE.
Commencer par prélever la référence de la liasse dans la déclaration dans Sydonia World.
Référence de la liasse GUICE saisie

par le déclarant
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

La référence de cette liasse sera utilisée par le déclarant lors de la souscription de la déclaration dans la phase
logistique.
Comment procéder à la consultation de la liasse documentaire à partir de la référence FXI renseignée par le
déclarant sur la déclaration dans Sydonia World:
Se connecter sur la plateforme GUICE avec son identifiant et mot de passe

Accéder au dossier FXI+10 chiffres
Dans le Dossier commencer la consultation
Lien pour la connexion par VPN
Lien pour la connexion par Internet
1. Saisir son Identifiant et Mot de

Passe
2. Accéder aux dossiers
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

3. Présentation de la vue des dossiers
4. Cliquer sur l’icône « entonnoir »

5. Saisir le numéro de la référence de
la liasse ensuite cliquer sur Filtrer
6. Accéder au dossier en cliquant sur Editer
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Dans la capture suivante, procéder à la consultation des documents pour se rassurer de leur authenticité et
conformité.
7. Cliquez sur consulter pour accéder aux différents

documents obtenus par le chargeur/vérification déclarant
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Pré-
dédouanement
Import
4
CRÉATION-DOSSIER-
CHARGEUR-AVEC-EXCEL
Le présent document a pour but de montrer aux chargeurs comment créer un dossier chargeur à partir d’un
fichier modèle en Excel.
extérieur.
Les 4 grandes lignes de la création d’un dossier chargeur à partir d’un fichier modèle en Excel
1. Accès à la plateforme et téléchargement du fichier modèle Excel
La création d’un dossier à partir d’un fichier modèle en Excel permet d’intégrer des factures
ayant un grand nombre des positions tarifaires en un temps record. Ceci aussi bien avec le
profil d’importateur ou exportateur.
La première étape consiste à accéder à la plateforme sur la page d’accueil, ensuite cliquer sur
l’hyperlien « Créer un dossier à partir d’un fichier Excel » comme indiqué sur la capture ci-
dessous :
Cliquer sur le lien créer un dossier à partir d’un fichier Excel
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Ensuite cliquer sur l’hyperlien « Template Excel » pour lancer le téléchargement du fichier modèle vers
votre poste local.
Cliquer sur l’hyperlien Template Excel pour lancer le téléchargement du

fichier modèle. Ensuite cliquer sur le fichier téléchargé pour modification
2. Remplissage du fichier modèle en Excel
Après avoir ouvert le fichier, l’étape suivante va consister, sur base de votre facture proforma, à
remplir les différentes colonnes du fichier Excel
Présentation du fichier Exel
Le fichier Excel comporte 12 feuilles, dont les deux premières (V_DDR_DECLARATIONS_IB_AValider et

V_DDR_DECLARATIONS_IB_DETAILS) sont à remplir et les 10 dernières sont des référentiels (des codes et des
libellés sélectionnables dans les deux premières feuilles dont la liste des positions tarifaires, des banques, des
provinces, des codes sous type, des postes douaniers, etc.).
Les deux premières feuilles comportent des colonnes qui représentent une donnée soit à sélectionner ou à
saisir.
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Colonnes de la feuille
Feuilles du fichier Excel
Comment remplir le fichier Excel ?
Sur la première feuille V_DDR_DECLARATIONS_IB_AValider
Il sied de noter que tous les codes (pays, postes, HS codes, etc.) à sélectionner dans cette feuille leur
libellé détaillé dans les 10 dernières feuilles (référentiel) et qu’il faudra remplir juste la première ligne
de la feuille.
- Sur la première cellule de colonne Code : saisir le chiffre 1 (Valeur par défaut)
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- Sélectionner le code sous Type déclaration sur la liste déroulante
Cliquer le menu déroulant ensuite sélectionner le

code sous type de déclaration
- Poste d’entrée (Sélectionner le code sur la liste déroulante)

- Pays de provenance (Sélectionner le code sur la liste déroulante)
- Nom du fournisseur, Adresse Physique du Fournisseur, Numéro de téléphone du Fournisseur, E-
mail du Fournisseur, Fax du Fournisseur, No Facture, Date Facture, Date de Paiement) sont des
données à saisir lectionner le code
- Code devise FOB (Valeur à sélectionner sur la liste déroulante, c’est le code de la devise de
transaction)
- Montant FOB (valeur à saisir)
- Code devise fret (valeur à sélectionner)
- Montant Fret (valeur à saisir)
- Code devise assurance (valeur à sélectionner)
- Montant assurance (valeur à saisir)
- ….
- Montant CIF (valeur à saisir)
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Sur la deuxième feuille V_DDR_DECLARATIONS_IB_DETAILS
- Code : Saisir le chiffre 1 dans la première cellule (valeur par défaut), ce code devra être saisi
dans la première cellule pour chaque ligne de position tarifaire suivant la capture ci-dessous ;
- Code Tarif Douanier : Position tarifaire à sélectionner sur la liste déroulante
- Pays d’origine (valeur à sélectionner)
- Quantité (valeur à saisir)
- Unité statistique (valeur à sélectionner)
- Prix unitaire (valeur à saisir)
- Code Devise (Valeur à sélectionner)
- Désignation (Désignation de la marchandise, valeur à saisir)
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Enregistrer le fichier Excel (Cliquer sur l’icône d’enregistrement)
3. Intégration du fichier Excel
Cette étape consiste à intégrer à présent le fichier Excel
Saisir la référence interne du dossier à créer, ensuite cliquer sur le bouton « Choisissez un
fichier » pour localiser/sélectionner sur votre poste local puis intégrer le fichier Excel en
cliquant sur le bouton « Créer ».
3
2
1
Il peut arriver que des messages d’erreur apparaissent lors de l’intégration du fichier, dans ce
cas il faudra ajuster les informations y relatives à corriger dans le fichier par exemple
lorsqu’une donnée obligatoire (comme la valeur FOB est omise dans le fichier Excel). Ensuite
enregistrer le fichier et tenter une autre intégration en cliquant juste sur « Choisissez un
fichier » et accéder/sélectionner au fichier récemment modifié pour son intégration.
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

4. Validation du dossier chargeur
Une fois le dossier intégré avec succès, la dernière étape consistera à revisiter le dossier ainsi créé
avant de poursuivre le traitement normal suivant la procédure classique.
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Pré-
dédouanement
Import
5
CRÉATION-DOSSIER-
EXPÉDITION-IMPORT
1. Procédures relatives à la création du dossier d’expédition (FXI) dans le GUICE


moyen de transport
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Numéro du dossier FXI à communiquer à la DGDA
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Lors de la validation le numéro du dossier d’expédition apparait dans le dossier FSI.
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Pré-
dédouanement
Import
6
CRÉATION-DOSSIER-
IMPORT
Procédures relatives à la création du dossier chargeur export (FSI) en 50 clics
Etape 1 : Connexion à la plateforme

La connexion à la plateforme se fait en saisissant l’adresse URL de la plateforme dans la
barre d’adresse de votre navigateur web:
La page de connexion de la plateforme s’affiche. L’utilisateur doit saisir son identifiant et son
mot de passe.
Il aura par la suite accès à la page d’accueil de sa session telle que l’on peut le voir ci-
dessous :
SEGUCE RDC S.A.
157, Avenue de la Démocratie (Ex Huileries) +243 843385959

Commune de la Gombe - Kinshasa 1 www.segucerdc.cd
supportclient@segucerdc.cd
Etape 2 : Création du dossier
2
3
4
5
7 8
6
10 11
12
13 15 16 17 18 19
14
SEGUCE RDC S.A.

1 Clic
2 Saisie Référence du client de son dossier à créer
3 Clic
4 Saisie Nom du fournisseur de la marchandise
5 Saisie Adresse du fournisseur de la marchandise
6 Sélection Pays de provenance de la marchandise
7 Sélection Poste d'entrée du territoire

9 Saisie Saisie de la valeur CIF de la marchandise
10 Saisie Saisie de la valeur FOB de la marchandise
11 Sélection Sélection de la devise transactionnelle
12 Clic
13 Sélection Position tarifaire
14 Saisie Quantité de la marchandise
15 Sélection Unité statistique
16 Saisie Prix unitaire
17 Sélection Pays d'origine de la marchandise
18 Saisie Désignation de la marchandise
19 Clic
SEGUCE RDC S.A.

20
21
22 23
24
SEGUCE RDC S.A.

20 Clic
21 Clic
Référence du client pour la demande de
22 Saisie
la déclaration
Sélection de la banque devant octroyer
23 Sélection
la déclaration
24 Saisie Sous type de la demande
25 26 27
28
29 30 31
32
35
33 34 36
37 38 39 40
41 42
43
44
SEGUCE RDC S.A.

25 Saisie Numéro de téléphone fournisseur
26 Saisie Adresse email du fournisseur
27 Saisie Numéro de fax du fournisseur
28 Saisie Numéro de la facture proforma
29 Sélection Sélection de la date de la facture proforma
Sélection de la date estimative de

30 Sélection
paiement
Saisie du nom du nom du bénéficiaire du
31 Saisie
paiement
32 Saisie Contact du bénéficiaire du paiement
33 Sélection Devise
34 Saisie Valeur FOB de la marchandise
35 Saisie Valeur CIF de la marchandise
36 Saisie FRET de la marchandise
37 Saisie ASSURANCES
38 Saisie Autres frais
Modalité de paiement des frais au
39 Sélection
fournisseur
41 Sélection Régime douanier
42 Saisie Autorisation gouvernementale (S'il y en a)
43 Saisie Autres informations utiles

44 Clic
SEGUCE RDC S.A.

45
46
47
48
49
SEGUCE RDC S.A.

50

45 Clic
46 Clic
47 Sélection Type de document à sélectionner
48 Clic Pièce jointe à rattacher au dossier
49 Clic
50 Clic
SEGUCE RDC S.A.

Pré-
dédouanement
Import
7
CRÉATION-LIASSE


moyen de transport
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Numéro du dossier FXI à communiquer
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Pourquoi transmettre le numéro du dossier d’expédition au représentant au port de chargement ?
Parce que c’est sur base de ce numéro que le représentant du chargeur au port d’origine doit faire sa demande de
la Fiche Electronique de Renseignement à l’Importation (FERI) à la représentation de l’OGEFREM.
2. Procédures relatives à l’obtention de la FERI dans son dossier d’expédition

L’obtention de la FERI s’effectue depuis le dossier FXI :
Au niveau de la partie « Actions » de l’expédition, cliquez sur « Joindre la FERI »

Remplir les différents champs et sauvegarder :
o Référence : votre référence interne pour ce document
o Numéro fiche électronique de renseignement : le n° de la FERI communiqué par votre fournisseur
o Date de validation : date figurant sur la FERI à laquelle celle-ci a été validée
o Pays de provenance : le pays d’embarquement de la marchandise
Après sauvegarde, cliquez sur « soumettre » le document dans le FXI
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

La FERI sera automatiquement envoyée et intégrée à votre dossier FXI sans action supplémentaire. Un format PDF
est disponible pour visualiser le document électronique.
Ce document est recevable pour tout contrôle documentaire. Il n’est pas nécessaire de l’imprimer, il est transmis
aux structures publiques qui l’exigent.
Notes essentielles : La plateforme GUICE vous donne la possibilité de créer une ou plusieurs expéditions
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Pré-
dédouanement
Import
8
DÉSIGNATION-
MANDATAIRE
Module Pré Dédouanement Import
Importateurs / Transitaires mandatés
Pré-Dédouanement - Importateurs
1. Création du dossier d’expédition

La création du dossier d’expédition (FXI) s’effectue en accédant au
dossier chargeur (FSI) selon les étapes qui sont décrites ci-dessous :
1 Dans le dossier Renseigner une référence La création du dossier

d’importation FSI interne et Cliquer sur Créer d’expédition à partir du
Nouveau dossier d’importation permet
d’alimenter les informations
du FSI dans le FXI
SEGUCE RDC S.A. +243 84 338 5959

Commune de la Gombe - Kinshasa supportclient@segucerdc.cd
2
2. Désignation du mandataire(Transitaire)
6
5
SEGUCE RDC S.A. +243 84 338 5959

3
1 Entête Obtention d’un identifiant GUICE de

type FXI
2 Informations Renseigner le nom du Le fait d’avoir créé votre dossier

générales transporteur, le nom du moyen d’expédition à partir du dossier
de transport et le N° du titre de d’importation, toutes les données
transport, si connu générales sont alimentées
automatiquement
3 Marchandises Modifier la quantité expédiée Cette case est à modifier si la

marchandise concernée par cette
importation est expédiée en
plusieurs fois et/ou sur des moyens
de transport différents
4 Documents du Visualisation des documents

dossier associés au FSI
chargeur
5 Mandataires Possibilité de cliquer sur le + Ne pas oublier de cliquer sur le

pour nommer un transitaire si bouton Mettre à Jour, si nomination
c’est ce dernier qui effectue les d’un mandataire
formalités
C’est également ce transitaire
qui effectuera les démarches en
douane pour votre dossier
6 Valider / Cliquer sur Valider pour La sauvegarde en Brouillon permet

Brouillon enregistrer le dossier d’apporter des modifications au FXI
d’expédition
SEGUCE RDC S.A. +243 84 338 5959

4
Pré-
dédouanement
Import
9
FICHE PRATIQUE AD
CLASSIQUE

Le dossier d’expédition peut couvrir l’envoi total ou partiel de la marchandise en RDC lequel contiendra la FERI, ainsi
que tous les documents commerciaux nécessaires au dédouanement (factures, B/L, liste de colisage etc.). C’est avec
la référence de ce dossier que le transitaire pourra procéder au dédouanement.
d’importation obtenue au préalable. L’Attestation de Vérification et l’Attestation de Destination seront également joints.
Obtenir du fournisseur l’information du titre de transport, éventuellement du nom du transporteur et du moyen

de transport
Dans la partie « Dossiers d’expédition » du FSI, entrez votre référence pour l’expédition puis cliquez sur « Créer
Nouveau » Saisir la référence du dossier d’expédition
Dans l’écran suivant, complétez les champs connus dont le Numéro du titre de transport, le nom du moyen de
transport, le nom du transporteur, le poste d’entrée du territoire, la quantité à importer, le mode de transport
puis cliquez sur « Valider »
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Parce que c’est sur base de ce numéro que le représentant du chargeur au port d’origine doit faire sa demande de la
Fiche Electronique de Renseignement à l’Importation (FERI) à la représentation de l’OGEFREM.
2. Procédures relatives à l’obtention de l’Attestation de Destination classique* (FERI de

continuité) dans son dossier d’expédition
L’obtention de l’AD s’effectue depuis le dossier FXI :
Au niveau de la partie « Actions » de l’expédition, cliquez sur « Joindre une attestation de destination »
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959


o Numéro de l’Attestation de Destination: le numéro complet de l’AD obtenue
o Date de validation : date figurant sur l’AD à laquelle celle-ci a été validée
o Pays de provenance : le pays d’Origine de la marchandise indiquée sur l’AD
Après enregistrement, cliquez sur « soumettre » le document dans le FXI
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

L’Attestation de Destination sera automatiquement envoyée par l’OGEFREM et intégrée à votre dossier FXI sans action
supplémentaire. Un format PDF est disponible pour visualiser le document électronique.
Notes essentielles :
Ce document permet d’intégrer l’Attestation de Destination classique appelée aussi FERI de continuité, qui est différente
de l’Attestation de destination Régionale.
-FIN DU DOCUMENT-
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Pré-
dédouanement
Import
10
FICHE PRATIQUE AD
RÉGIONALE
Procédure relative à la demande d’intégration de l’Attestation de Destination Régionale

(AD Régionale) délivrée par l’OGEFREM dans la liasse documentaire du GUICE
1.Procédures relatives à la création du dossier d’expédition (FXI) dans le GUICE
Le dossier d’expédition peut couvrir l’envoi total ou partiel de la marchandise en RDC lequel contiendra l’AD
Régionale, ainsi que tous les documents commerciaux nécessaires au dédouanement (factures, B/L, liste de colisage
etc.). C’est avec la référence de ce dossier que le transitaire pourra procéder au dédouanement.
Comment procéder à la création du dossier d’expédition ?
d’importation obtenue au préalable. L’Attestation de Vérification et l’AD Régionale seront également joints.
Obtenir du fournisseur l’information sur la référence du titre de transport, éventuellement le nom du

transporteur et celui du moyen de transport
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

transport, le nom du transporteur, le poste d’entrée du territoire, la quantité à importer dans l’expédition, le
mode de transport puis cliquez sur « Valider »
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

2. Procédures relatives à l’obtention d’une Attestation de Destination Régionale dans son

dossier d’expédition
L’obtention de l’AD Régionale s’effectue depuis le dossier FXI :
Au niveau de la rubrique « Actions » du dossier d’expédition, cliquez sur « Joindre une attestation de destination
régionale »
SEGUCE RDC S.A. +243 843385959

Remplir les différents champs et sauvegarder le formulaire:
o Numéro d’attestation de destination régionale : le numéro complet de l’AD régionale communiqué par
votre fournisseur
o Date de validation : date figurant sur l’AD régionale à laquelle celle-ci a été validée
o Pays de provenance : le pays d’embarquement de la marchandise indiquée sur l’AD régionale
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Numéro d’attestation
Date de validation de
de destination
l’attestation de
régionale
destination régionale
Pays d’origine de la
marchandise
L’attestation de destination régionale sera envoyée par l’OGEFREM et intégrée à votre dossier FXI sans action
supplémentaire. Un format PDF est disponible pour visualiser le document électronique.
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-FIN DU DOCUMENT-
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Pré-
dédouanement
Import
1
FICHE PRATIQUE FERI


Le dossier d’expédition peut couvrir l’envoi total ou partiel de la marchandise en RDC lequel contiendra la FERI, ainsi
que tous les documents commerciaux nécessaires au dédouanement (factures, B/L, liste de colisage etc.). C’est avec
la référence de ce dossier que le transitaire pourra procéder au dédouanement.
Obtenir du fournisseur l’information du titre de transport, éventuellement du nom du transporteur et du moyen

de transport
transport, le nom du transporteur, le poste d’entrée du territoire, la quantité à importer, le mode de transport
puis cliquez sur « Valider »
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Parce que c’est sur base de ce numéro que le représentant du chargeur au port d’origine doit faire sa demande de la
Fiche Electronique de Renseignement à l’Importation (FERI) à la représentation de l’OGEFREM.
2. Procédures relatives à l’obtention de la FERI dans son dossier d’expédition

L’obtention de la FERI s’effectue depuis le dossier FXI :
Au niveau de la partie « Actions » de l’expédition, cliquez sur « Joindre la FERI »

o Numéro fiche électronique de renseignement : le numéro complet de la FERI communiqué par votre
fournisseur
o Date de validation : date figurant sur la FERI à laquelle celle-ci a été validée
o Pays de provenance : le pays d’embarquement de la marchandise indiquée sur la FERI
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La FERI sera automatiquement envoyée par l’OGEFREM et intégrée à votre dossier FXI sans action supplémentaire. Un
format PDF est disponible pour visualiser le document électronique.
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Pré-
dédouanement
Import
12
INTEGRATION-AV
Procédures relatives à l’obtention de l’Attestation de vérification/l’Avis de Refus

d’Attestation via la plateforme GUICE
L’obtention de l’AV ou de l’ARA se fait via la plateforme GUICE, dans le dossier d’expédition créé
préalablement et ayant comme référence unique (FXI + 10 chiffres). Il est lié à un titre de transport qui servira
lors du contrôle documentaire à la douane (à l’arrivée de la marchandise).
l’AV/ARA, ainsi que tous les documents commerciaux nécessaires au dédouanement (FERI, factures, B/L, liste de
colisage etc.). C’est avec la référence de ce dossier que le transitaire pourra procéder au dédouanement.
Comment obtenir l’AV/ARA via plateforme GUICE ?
1. L’importateur doit au préalable obtenir une déclaration d’importation des biens (DIB) souscrite auprès de sa
banque commerciale via la plateforme GUICE. La DIB validée par la banque est disponible dans le dossier
chargeur (FSI), dans la rubrique document joint au format PDF.
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2. Prélever la référence du numéro de validation de le DIB et se présenter chez BIVAC pour l’obtention du COD
Chaque licence comporte un numéro unique de validation attribué par le système informatique de la Banque
Centrale du Congo « ISYS ». C’est cette référence que l’importateur doit fournir au bureau de représentation
locale de la Société d’inspection (BIVAC) pour l’obtention du COD BIVAC sur base duquel l’inspection de la
marchandise sera faite. Il sied de noter que la disponibilité du COD au niveau de BIVAC est consécutive à
l’envoi au préalable par l’Office Congolais de Contrôle d’un Ordre de contrôle ; ceci ne concerne que les
marchandises nécessitant un contrôle avant embarquement.
3. Affichage de l’AV/ARA dans la plateforme GUICE
Prérequis
L’AV/ARA produit par la société d’inspection est disponibilisé dans la plateforme dans le dossier d’expédition
préalablement créé par l’importateur et qui doit impérativement reprendre le numéro du titre de transport lié à
cette expédition spécifique.
Lorsqu’au moment de l’intégration automatique de l’AV/ARA, le système ne trouve pas dans le dossier chargeur
(FSI) un dossier d’expédition (FXI) préalablement créé ou qui soit lié au numéro du titre de transport concerné par
l’AV/ARA à intégrer, il y a création automatique d’un dossier d’expédition dans lequel va se loger l’AV/ARA.
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Etapes
3.1 Accéder au dossier chargeur (FSI) dans lequel la licence validée se trouve
3.1
3.2 Accéder au dossier d’expédition (FXI) logé dans le dossier chargeur
3.2
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3.3 Cliquer sur le bouton consulter pour accéder à l’AV/ARA, dans la rubrique Documents
3.3
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3.4 Cliquer sur le lien « télécharger » pour afficher l’AV/ARA intégré
3.4
Ce document est recevable pour tout contrôle documentaire. Il n’est pas nécessaire de l’imprimer, il est
consultable par les structures publiques (OCC & DGDA) en leur fournissant uniquement la référence du dossier
d’expédition (FXI + 10 chiffres), dans lequel l’AV/ARA est intégré.
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Pré-
dédouanement
Import
13
SUPPRESSION-
DOSSIER-BROUILLON
Recherche et suppression du dossier chargeur brouillon
extérieur.
La suppression d’un dossier chargeur ayant le statut « brouillon » se fait en deux étapes : accès au dossier en
suite suppression.
1. Accéder au Dossier en « Brouillon »
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Puis vous pourrez supprimer votre dossier brouillon en cliquant sur le bouton « Supprimer ».
2. Cliquez sur « Supprimer » pour effacer le

dossier
A l’apparition de la boite de dialogue ci-dessous, cliquez sur « Oui » pour valider l’action.
Cliquez sur « Oui »
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2023 04 20 Doss - Pratique - Seguce

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METTRE À JOUR SON

Vérification de la disponibilité des mises à jour

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Microsoft EDGE.

Il est également possible d’accéder à la fenêtre des mises à jour en lançant

AAC : Autorité de l’Aviation Civile

BAD : Bon A Délivrer

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CEEC : Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification

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DEB : Déclaration d’Exportation de Biens

DIB : Déclaration d’Importation de Biens

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FCI : Folder Cargo In

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GUICE : Guichet Unique Intégral du Commerce Intégral

HAWB : House AirWayBill

ICI : Inland Carrier Identification

LEB : Licence d’Exportation de Biens, nommé maintenant Déclaration

SEGUCE RDC S.A. +243 810 002 277

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LIB : Licence d’Importation de Biens, nommée maintenant Déclaration

OCC : Office Congolais de Contrôle

Conseil des chargeurs de RDC

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Indicateur permettant l’identification des marchandises transbordées ou

VOA: VOyage Aérien

VOB: VOyage Barge

VOR: VOyage Road

VOS: VOyage Shipping

VOT: VOyage Train

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1. Création du dossier Transitaire (FIN) par le transitaire via le GUICE

 Renseigner la référence FXI communiquée par le client (Importateur).

 Rattacher le titre de transport (référence DOC du GUICE).

 Vérifier le statut du BAD dans le « suivi » du dossier FIN.

2. En cas d’amendement, le faire depuis le GUICE

 Vérifier le statut « soumis » après soumission de la demande.

 Après validation de la DGDA, vérifier le statut « accepté » de la demande.

3. Saisie de la déclaration en douane depuis SYDONIA World

5. Vérifier la génération de la facture SEGUCE dans le BFU si nécessaire.

 Si 1ère expédition, pas de facture SEGUCE.

6. Après émission de la quittance DGDA, vérifier le statut « payée » du bulletin de liquidation.

7. Vérifier le statut du BAE Douane dans le « suivi » du dossier FIN.

 Demander à la banque d’acquitter la facture SEGUCE au moment de l’encaissement des frais.

FICHE PRATIQUES AUX

Procédure relative au retraitement de la déclaration en douane dans le GUICE

Se connecter au module Transitaire logistique du GUICE.

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Affichage de la page d’accueil Forms :

Rechercher la déclaration en saisissant le « numéro de déclaration » en respectant le format suivant :

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Exemple de dossier complet, l’avis d’enregistrement de la déclaration est bien présent :

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2.2. Champ filtre Place dans les FIN