Prsentation publique de la saison 2009

p. 1

Le BERIM a pour mission de contrler lexploitation du rseau de chaleur de la Ville de Vnissieux : - Vrification des paramtres techniques ; - Veille rglementaire ; - Vrification du respect du contrat ; - Vrification des comptes de la SECV.
p. 2

p. 3

Le chauffage urbain est laffaire

de la Ville et son dlgataire des bailleurs, des copropritaires et des autres propritaires des habitants

Productio n

Rseau Primaire

Rseau Secondair e

Consommation

p. 4

LES TARIFS de VENTE SONT IDENTIQUES : POUR TOUS LES ABONNES POUR TOUTES LES SOUS STATIONS
Le prix de lnergie est compos comme suit : Tarif P1 * lnergie consomme (MWh) (*) Tarifs P1, P2, P3, P4 * Puissance chauffage souscrite (kW) Tarif E1 * la consommation deau chauffe (m3) (*) Tarifs E1, E2, E3 * Puissance ECS souscrite (kW).

La diffrence sur la facture entre abonns provient de la consommation dpendant elle mme
des caractristiques et de l'tat du bti ; des installations techniques ; du comportement des utilisateurs ;

de la puissance installe des rgles de gestion des bailleurs pour les locataires
(*)

compte en sous-station

p. 5

p. 6

DJU trentenaires 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

2 557 2564 2624 2493 2394 2413 2163 2260 2228 2104 2289 2143 2451 2294 2202 1990 2190 2020 2322 2232 2144 2076 2173 2 135 2389

Nombre de DJU

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

p. 7

Rappel : Les " DJU " reprsentent la somme des carts journaliers entre la temprature intrieure de non-chauffage et la moyenne entre la temprature minimum extrieure et la maximale, et ce, durant toute la saison . Ces carts sont proportionnels aux besoins de chaleur des btiments.

Annes

2009

Biomasse Cognration
33 970 MWh 20 % 9 827 MWh 6%

FOD
2 126 MWh 1%

CHV FOL
14 550 MWh 9% 107 250 MWh 64 %

p. 8

Production primaire (CHV, cognration, Bois, fioul) : 229 251 MWh Production sortie chaufferie : 149 028 MWh Production lectrique cognration : 33 310 MWh

Rendement chaufferie avec cognration : 79,5 %

Pertes rseau : 8 432 MWh (5,7 %) Energie distribue : 140 596 MWh

Rendement global de distribution : 75,9 %

p. 9

TBTS - 0,5 % P1 sans pnalit 70,0 60,0 50,0 40,0

C.H.V. P1 global

CHALEUR COGENERATION PU Pnalit Bois

CHALEUR BOIS P1 moyen

Tarif P1 (HT/MWh)

30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0

P1 moyen : 37,1 /MWh

Arrt de la dernire chaufferie bois en octobre

-20,0
-24,655

-30,0

% de production de chaque nergie

100% 80% 60% 40% 20% 0%

janvier fvrier mars avril mai juin juillet aot septembre octobre novembre dcembre

p. 10

p. 11
Tarif P1 (HT/MWh)
10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 0,0
janv-05 mars-05 mai-05

2005

juil-05 sept-05 nov-05 janv-06 mars-06 mai-06 juil-06 sept-06 nov-06 janv-07 mars-07

2006

P1 sans bois

2007

mai-07 juil-07 sept-07 nov-07 janv-08 mars-08

P1 rel avec pnalit

2008

mai-08 juil-08 sept-08 nov-08 janv-09 mars-09

2009

mai-09 juil-09 sept-09 nov-09

Intgrateur (calculateur)

Mesureur de dbit

Compteur de dbit

Sonde de temprature dpart

p. 12

Sonde de temprature retour

Evolution des consommations de Chauffage depuis 1995 (corriges selon les DJU trentenaires)
160 000
Moyenne 137 662

140 000

120 000

Consommations (MWh)

100 000

80 000

Tertiaire Total

60 000

Habitations

40 000

20 000

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Annes
La consommation 2009 (corrig de la rigueur climatique) est pratiquement quivalente celle de 2008 (+ 0,7%) p. 13

200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 RT 2005 : 117 kWh primaire / m RT 2012 : 48 kWh primaire / m 166 176 169 154 162 Moyenne 165 162

2004

2005

2006

2007

2008

p. 14

2009

Evolution des consommations d'Eau Chaude Sanitaire depuis 1995

287 421 287 019 300 000 281 398 282 287 269 182 250 000 277 129 279 296 289 118 273 296 284 375 293 365 281 483 285 409

Moyenne 281 639

282 011 271 794

Consommations (m3)

200 000

Habitations 150 000 Tertiaire Total 100 000

50 000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Annes

La consommation dECS 2009 est en baisse de 3,7 % par rapport 2008 p. 15

2009

Prestation "Energie"
Cot des combustibles : CHV / Bois / Fuel / Cognration
Prestation "Conduite et petit entretien" Cot de l'entretien courant des quipements (petites interventions)

Prestation "Garantie totale" Provision d'un compte pour le gros entretien et le remplacement des gros quipements

Rpartition : - P1 : 60,3 % - P1/P2/P3 : 38,1 % - P4 : 1,6 %

P1

Prestation "Electricit" Cot de l'lectricit utilise pour le fonctionnement des quipements

Prestation "Financement" Paiement des annuits de financement de la chaufferie bois

P2 P3 P4

P'1

p. 16

Paiement en fonction des MWh compts

Paiement en fonction de la puissance souscrite de labonn

Prestation "Fourniture ECS"

Cot des combustibles : CHV / Bois / Fuel / Cognration

Prestation "Conduite et petit entretien" Cot de l'entretien courant des quipements (petites interventions)

Prestation "Garantie totale" Provision d'un compte pour le gros entretien et le remplacement des gros quipements

Prestation "Electricit" Cot de l'lectricit utilise pour le fonctionnement des quipements

E2 E3

Rpartition : - E1 : 72,4 % - E1/E2/E3 : 27,6 %

E1

E'1

p. 17

Paiement en fonction des m3 compts

Paiement en fonction de la puissance souscrite de labonn

Evolution de la facturation du chauffage et ECS Prix moyen* en 2009 : 61,32 HT/MWh (uros H.T.)

(- 0,4 % par rapport 2008)

9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Energie Abonnement

p. 18

Nota * : Le prix moyen correspond la somme des facturations chauffage et ECS divis par la somme de la consommation de chauffage en MWh et dECS (m3 transforms en MWh)

Nouvel arrt dexploitation en date du 16 janvier 2008

Polluants mesurs Poussires Monoxyde de carbone Dioxyde de soufre

Oxydes dazote
Composs organiques volatils Hydrocarbures aromatiques polycycliques Mtaux lourds : - Cadmium, Mercure, Thallium - Arsenic, Slnium, Tellure - Plomb - Antimoine, Chrome, Cobalt, Cuivre, Etain, Manganse, Nickel, Vanadium, Zinc Polychlorobiphnyles (chaudires bois)
p. 19

Dioxines et furanes (chaudires bois)

Mesures du 1er au 9 dcembre 2009

Valeurs mesures / Valeurs mesures / Conformit Conformit Poussires Oxydes dazote 2008 2009 Valeurs mesures / 2008 2009 Valeurs mesures / Valeurs mesures / Conformit Monoxyde de carbone 2008 mesures / 2009 Valeurs

Repre du gnrateur

Repre du gnrateur

Gnrateur n 1 - CHV 2008

Conformit Poussires 2009 50 161 78 Arrt 35 50 Arrt Arrt 5 2,1 0,5 0,56

Conformit Oxydes dazote 2008 2009 450 819 907 476 520 400 201 300 * 201 280 209 177 176 450 731 SO 554 Arrt 519 400 SO Arrt SO Arrt 280 265 280 255

Conformit Monoxyde de carbone 2008 2009 100 26 0,81 8,0 9,5 200 1 161 123 * 1 161 650 52 26 17 100 20 SO 10 Arrt 0,7 200 SO Arrt SO Arrt 650 60 32 29

Valeurs Gnrateur Gnrateur Gnrateur Gnrateur

Gnrateur n 2 - CHV limites 50 n 1 - CHV n 3 - CHV 109 Gnrateur n 2 - CHV 69 n 3 - CHV n 4 - CHV 44 Gnrateur n 4 - CHV 37 Gnrateur 7 - Bois

SO

50 1 594 3,7 * Gnrateur 8 - Bois Gnrateur 8 - Bois 1 594 Gnrateur 7 - Bois Valeurs limites 5 Cognration gaz Cognration n 1 - gaz n 1 - 1,1 Cognration n 2 - gaz n 2 - 0,7 Cognration gaz Cognration n 3 - gaz 0,67
Cognration n 3 - gaz

Valeurs limites

SO SO

Nota * : les valeurs pour le gnrateur 7 (seule chaudire bois fonctionner) sont redevenues conformes lors desles valeurs pour 16 et 17 mars (seule chaudire bois fonctionner) sont redevenues Nota * : mesures des le gnrateur 7 2009
conformes lors des mesures des 16 et 17 mars 2009

Actions en cours : Oxydes dazote : Mise en place dun traitement (gnrateurs 1 et 2) Reconstruction des gnrateur bois (lavenant 24 sur la tarification est oprationnel depuis le 1 er novembre)

Actions en projet : Poussires : Mise en place de chaudires gaz Oxydes dazote : Mise en place de chaudires gaz
p. 20

Indicateurs :
1. Consommations deau pour le rseau : 6 133 m3 (- 38 % par rapport 2008 : 9 972 m3) 2. Montant des travaux P3 : 1 177 000 (2008 : 1 271 000 ), dont : - Mise en place de 2 chaudires provisoires : 316 000 (financ par le Dlgataire) - Rseau : 177 800 , 12 interventions (2008 : 140 000 , 7 interventions)
Nota : le nombre dintervention est en augmentation, ce qui semble indiquer une dgradation (vieillesse) du rseau. Nanmoins, la consommation deau na pas augment.

- Gros travaux - Remplacement sole et changeur chaudire 2 : 271 000

- Les autres travaux concernent des remplacements dquipements en sous-stations et en chaufferie.

p. 21

La somme des puissances souscrites slevait en janvier 2009 109 755 kW. Deux abonns ont t arrts (Clinique des Minguettes 443 kW et Clinique Roseraie 709 kW) suite une cessation dactivit

La somme des puissances souscrites en dcembre 2009 tait de 108 603 kW, soit une diminution de 1,05% par rapport 2008

2 nouveaux abonns sont prvus en 2010 (Axiade Talus et Immeuble AC04 Ambroise Croizat SACOVIV) pour un total denviron 500 kW

p. 22

 Vrification

de toutes les pices par un expert-

comptable Nous confirmons que SECV pratique une bonne gestion court et moyen terme

p. 23

Montant (HT)
10 000 000

Autres postes

Electricit (groupes EJP)

8 962 125

P3 + E3

P'1 + P2 + E'1 + E2
8 842 326

P1 + E1
9 352 564

Total
8 833 571

9 069 681 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0

2005

2006

2007

2008

2009

Baisse des recettes 2009 de la SECV de 5,5% par rapport 2008. p. 24

Total

Achat de combustibles

12 000 000

10 000 000

8 000 000

Montant (HT)

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0
Autres postes2005 d'exploitation Travaux P3 Personnel d'exploitation 2006 2007 Investissements et dotations 2008 Frais de structure 2009

1 400 000 1 200 000

Montant (HT)

1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2005 2006 2007 2008 2009

p. 25

Baisse des charges 2009 de la SECV de 9,0% par rapport 2008.

Recettes / charges
12 000 000 12 000 000

Recettes Recettes

Charges Rsultat Charges Rsultat

Rsultat (HT)
500 000 500 000

10 000 000 10 000 000

0 0

8 000 000 8 000 000

-500 000 -500 000

Montant (HT) Montant (HT)

6 000 000 6 000 000

-1 000 000 -1 000 000

4 000 000 4 000 000

-1 500 000 -1 500 000

2 000 000

-2 000 000

2 000 000

-2 000 000

-2 500 000 2005 2006 2007 2008 2009

-2 500 000

2005

2006

2007

2008

2009

p. 26

Lgre remonte du rsultat de la SECV en 2009 (+35% par rapport 2008) qui reste nanmoins ngatif (- 1 446 k).

Recettes / charges
7 000 000

Recettes P1 Recettes P1

Charges P1 Solde cumul Charges P1 Solde cumul

Solde cumul (HT)

7 000 000

6 000 000

6 000 000

5 000 000

5 000 000

Montant (HT)

4 000 000

4 000 000

3 000 000

3 000 000

2 000 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

0 2002

0 2003 2004 2005

2006 2007 2008

2009

p. 27

Le solde cumul du P1 (achat combustibles / recettes nergie) baisse encore en 2009 mais reste fortement positif : 3 770 k.

Recettes / charges

Recettes P2 Recettes P2

Charges P2 Solde cumul Charges P2 Solde cumul

Solde cumul (HT)

4 500 000

4 000 000

-1 000 000

3 500 000

-2 000 000

-3 000 000 3 000 000 -4 000 000

Montant (HT)

2 500 000 -5 000 000 2 000 000 -6 000 000 1 500 000 -7 000 000 1 000 000

-8 000 000

500 000

-9 000 000

0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

-10 000 000

p. 28

Le solde cumul du P2 (dpenses / recettes exploitation) baisse encore en 2009. Il est trs fortement ngatif : - 9 230 k.

Recettes / charges

Recettes P3 Recettes P3

Travaux Solde cumul Travaux Solde cumul

Solde cumul (HT)

1 600 000

1 400 000

-500 000
1 200 000

1 000 000 -1 000 000

Montant (HT)

800 000

-1 500 000
600 000

400 000

-2 000 000
200 000

-2 500 000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007

2008

p. 29

Le solde cumul du P3 (dpenses / recettes GER) baisse encore en 2009 : - 893 k. Il est ngatif depuis 1991.

2009

La saison 2009 se caractrise par les points suivants : Rigueur climatique moyenne mais infrieure de 16,5 % au DJU trentenaires Arrt dfinitif du second gnrateur biomasse en aot 2009. Travaux et actions lances pour la mise en conformit de la chaufferie sur la rglementation environnementale Total des puissances souscrites : 108 603 kW (- 1,05 %) Consommations de chauffage : 108 121 MWh (- 4,8 %)

Consommations au m des habitations : 162 kWh/m/an (stable)

Consommations dEau Chaude Sanitaire : 270 628 m3 (- 4,0 %) Prix moyen de la chaleur : 61,3 HT/MWh (- 0,4 %) Rsultat de la SECV en dficit (- 1 446 k), bien que moindre par rapport 2008 Solde ngatif du compte P3 (- 893 k)
p. 30

p. 31