Unit Provinciale de :

..................................................................................................................................................
Date :
............
Contrleur Responsable:
................................................
N :
.............................
N unique : ....................... Oprateur : .......................................................................................................................
Adresse :
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DIS 2439 Inspection autocontrle pour l'horeca [2439] v3
C : conforme
NC : pas conforme
NA : non-applicable
H : chapitre
B : annexe
A : article
: paragraphe
L : alina
P : point
C NC Pondration NA
1.
Introduction : Cette check-liste est le rapport d'une inspection du systme d'autocontrle et non d'un
audit. Un rsultat favorable ne conduit donc pas une validation ou une certification du systme
d'autocontrle, il ne conduit pas non plus une diminution de la frquence d'inspection et il ne donne
aucun droit un bonus en matire de contribution annuelle.
Ce chapitre sert dterminer la catgorie laquelle l'oprateur appartient. C=oui; NC=non. Seulement 1 question peut tre rpondue avec
C.
1.
Un oprateur qui ne prpare pas et ne transforme pas de denres alimentaires et qui vend
uniquement des denres alimentaires premballes (pas trs prissables ou trs prissables) ou
des denres alimentaires non premballes et pas trs prissables peut uniquement appliquer
les bonnes pratiques d'hygine.
0
Les chapitres 2 et 3 de cette CL doivent tre remplis avec NA.
L'application des bonnes pratiques d'hygine est vrifie l'aide de la CL infrastructure,
quipements et hygine.
Arrt ministeriel : 22/03/2013 A31 (1*)
2.
L'oprateur qui prpare ou transforme des denres alimentaires OU l'oprateur qui ne prpare
pas ou ne transforme pas et qui met des denres alimentaires non premballes et trs
prissables sur le march peut bnficier des assouplissements et le guide est prsent.
0
Le guide doit tre prsent: en format papier ou lectronique (sur disque dur, sur internet).
Si le guide est uniquement disponible en format lectronique, l'oprateur doit tre capable de
montrer o se trouve le guide. Pour bnficier des assouplissements, loprateur qui prpare ou
transforme des denres alimentaires doit en plus satisfaire au moins une des conditions ci-
dessous:
(a) Exclusivement B2C : loprateur livre seulement au consommateur final
(b) loprateur livre au maximum 30% de son chiffre daffaire dans un rayon de 80 km dautres
tablissements
(c) loprateur approvisionne au maximum 2 tablissements qui satisfont aux points (a) et (b) et
qui appartiennent la mme entreprise que celle qui livre.
Voir chapitre 2 HACCP assoupli.
Arrt ministeriel : 22/03/2013 A32, A4, A5 (1*)
3.
L'oprateur ne peut pas bnficier des assouplissements ou peut bnficier d'assouplissements
mais n'en fait pas usage.
0
Dans le cas o l'oprateur ne peut pas montrer le guide (voir commentaire 1.2 en lien avec le
guide).
Voir chapitre 3 Full HACCP .
Arrt royal : 14/11/2003 A32 (2*)
Total : 0 0 0
Total des pondrations : 0 0
% des non-conformits : 0
%
Limites : A amliorer : 0
Insatisfaisant : 0
%
Non conformit majeure : 0 Non conformit mineure : 0 dont 0 avec *
Commentaire contrleur
%
2. HACCP assoupli
1.
Les points critiques de controle (CCP's) pour la matrise des dangers, dfinis dans le cadre du
guide, ont t retenus. S'ils n'ont pas t retenus, c'est argument.
3
Le guide est prsent. Argument = une activit qui n'est pas applicable ou une argumentation
crite pourquoi un CCP n'est pas retenu.
Arrt ministeriel : 22/03/2013 A1P3 (1*)
2. Contrle alatoire de la connaissance et de l'implmentation du systme d'autocontrle. 10
Contrle alatoire : questions prvues dans la fiche technique inspection de l'autocontrle .
Arrt ministeriel : 22/03/2013 A31 (1*)
3. Question alatoire 1. 0
Si la question est NC : indiquer la raison dans le champ commentaire contrleur .
4. Question alatoire 2. 0
Si la question est NC : indiquer la raison dans le champ commentaire contrleur .
5. Question alatoire 3. 0
Si la question est NC : indiquer la raison dans le champ commentaire contrleur .
Total : 0 0 0
Total des pondrations : 0 0
% des non-conformits : 0
%
Limites : A amliorer : 0
Insatisfaisant : 0
%
Non conformit majeure : 0 Non conformit mineure : 0 dont 0 avec *
Commentaire contrleur
%
3. Full HACCP
1. Les dangers ont t identifis. 10
Les dangers identifis doivent tre bass sur une analyse des dangers portant sur l'entiret du
processus de fabrication (de la rception la sortie des produits). Cette liste doit tre actualise
en cas de changement du processus.
Arrt royal : 14/11/2003 A3 (2*)
2. Les points critiques de contle (CCP's) pour la matrise des dangers ont t dfinis. 10
Les CCP's se retrouvent dans le guide. Si l'oprateur ne prend pas en compte des CCP du
guide, il doit pouvoir l'expliquer.
Arrt royal : 14/11/2003 A3 (2*)
3. Contrle alatoire de la connaissance et de limplmentation du systme dautocontrle. 10
Contrle alatoire : questions prvues dans la fiche technique inspection de l'autocontrle .
Arrt royal : 14/11/2003 A3 (2*)
4. Question alatoire 1. 0
Si la question est NC: indiquer la raison dans le champ commentaire contrleur .
5. Question alatoire 2. 0
Si la question est NC: indiquer la raison dans le champ commentaire contrleur .
6. Question alatoire 3. 0
Si la question est NC: indiquer la raison dans le champ commentaire contrleur .
Total : 0 0 0
Total des pondrations : 0 0
% des non-conformits : 0
%
Limites : A amliorer : 0
Insatisfaisant : 0
%
Non conformit majeure : 0 Non conformit mineure : 0 dont 0 avec *
Commentaire contrleur
%
Lgislation:
1*. arrt ministriel du 22/03/2013 relatif aux assouplissements des modalits d'application de l'autocontrle et de la traabilit dans certains tablissements dans la chane alimentaire
2*. arrt royal du 14/11/2003 relatif l'autocontrle, la notification obligatoire et la traabilit dans la chane alimentaire
Commentaire contrleur
Commentaire oprateur
Favorable Favorable avec remarques Non Favorable
Signature pour prise de
connaissance :
Fonction :
Nom oprateur ou
personne prsente :
, le
Signature et sceau de l'agent contrleur
Fait