OrdredujourduConseilcommunautaire

Sancedu14janvier2016
Cettesancetotalise8rapports

00_00

00_01

CompterenduduConseilcommunautairedu17dcembre2015
InformationduConseil
Rapporteur:MaryseJOISSAINSMASINI
CompterenduduBureaucommunautairedu17dcembre2015
InformationduConseil
Rapporteur:MaryseJOISSAINSMASINI
1rapport

01_INSTITUTION
01_01

Pointdesituationinstitutionnelle
InformationduConseil
Rapporteur:MaryseJOISSAINSMASINI
9 rapports

02_RESSOURCES

02_1_FINANCES
02_1_01

02_1_02

02_1_03

02_1_04

02_1_05

02_1_06

07_2_01

oj_c140116

Dbatd'OrientationsBudgtaires2016BudgetGnral
DcisionduConseil
Rapporteur:GrardBRAMOULL
Dbatd'OrientationsBudgtaires2016BudgetAnnexeduServicePublicdEliminationdesDchets
(S.P.E.D)
DcisionduConseil
Rapporteurs:GrardBRAMOULLPhilippedeSAINTDO
Dbatd'OrientationsBudgtaires2016BudgetAnnexedelAmnagement
DcisionduConseil
Rapporteurs:GrardBRAMOULLFrdricGUINIERI
DbatdOrientationsBudgtaires2016BudgetAnnexedesTransportsPublicsUrbains
DcisionduConseil
Rapporteurs:GrardBRAMOULLGuyBARRET
DbatdOrientationsBudgtaires2016BudgetAnnexedelAssainissementNonCollectif
DcisionduConseil
Rapporteurs:GrardBRAMOULLRgisMARTIN
Budget 2016 Autorisation dengager, de liquider et de mandater les dpenses dinvestissement
jusquladoptiondesbudgetsprimitifs
DcisionduConseil
Rapporteur:GrardBRAMOULL
1rapport
07_POLITIQUECULTURELLEETSPORTIVE

07_2_CULTURE

Mise disposition des locaux de la bibliothque de la commune de Pertuis pour les agents de la
futureMdiathquecommunautairedesCarmes
DcisionduConseil
Rapporteurs:PhilippeCHARRIN

1/1

02_1_01
CONSEILDU14JANVIER2016

Rapporteur: GrardBRAMOULL

Politiquepublique: Ressources
Thmatique: Finances
Objet:

Dbatd'orientationsbudgtaires2016BudgetGnral

DcisionduConseil

MesChersCollgues,
LeslusduPaysd'Aixontmisenplacedepuisplusieursannesunedmarchede
priorisationdespolitiquespubliquesetengagleursactionsautourdetroisaxes
forts: la proximit, la gestion raisonne des ressources communautaires et le
rayonnementduterritoire.
C'est dans cet esprit qu'a t labor le rapport d'orientations budgtaires du
Budgetprincipal2016surlequelnotreassembleauraseprononcerle14janvier
prochain.

RAPPORTDEPRESENTATION
DEBATD'ORIENTATIONSBUDGETAIRES
EXERCICE2016

CommunautdagglomrationduPaysdAix

SOMMAIRE
INTRODUCTION
PARTIE1:
LECONTEXTEECONOMIQUEETLASITUATIONDESFINANCES
PUBLIQUES
page5
I.L'environnementconomiqueinternationaldelaFrance
page5

II.Lesmesuresimpactantlescollectivitslocales

page6

L
ASITUATIONFINANCIEREDUTERRITOIRE

page8
PARTIE2:
I.L'analysedufonctionnementautermedel'anne2015page8
II.Lesmargesdemanuvrepage11
III.L'analysedel'investissementautermedel'anne2015

page12

:
L
ESORIENTATIONSBUDGETAIRES2016POURLERAYONNEMENTDU

PARTIE3
PAYSD'AIX page15
I.Lefonctionnement

page15

II.L'investissementpage20
III.Lesorientationsdespolitiquescommunautairesen2016page23

INTRODUCTION

Prvuparlarticle23121duCodegnraldescollectivitsterritorialesintroduit
parlaloidu6fvrier1992,ledbatdorientationsbudgtaires(DOB)avocation
clairerleschoixbudgtaires qui dtermineront lespriorits etlvolution dela
situationfinanciredelacollectivit.Ilsetientdanslesdeuxmoisprcdantlevote
dubudgetprimitif,envuedecomplterlinformationdelassembledlibranteet
derenforcerainsiladmocratieparticipative.Ilconstitueunactepolitiquemajeur
etmarqueunetapefondamentaleducyclebudgtaire.
Cedbatdoitpermettrelassembledlibrantedapprhenderlesconditions
dlaborationdubudgetprimitif,afindepouvoirdgagerdesprioritsbudgtaires,
surlabasedlmentsdanalysertrospectiveetprospective.
CestdanscecontextequelaCommunautdagglomrationduPaysdAixdoit
conjuguerlaconcrtisationdesafeuillederoutevisantgarantirunservicepublic
de qualit au profit des habitants du Pays dAix, et assurer un dveloppement
quilibrduterritoiretoutencontinuantprendredesmesuresluipermettantde
maintenirunesituationfinanciresaine.
Les orientations budgtaires proposes s'intgrent dans la dmarche de
priorisationdespolitiquesengagedepuisplusieursannes,avecunevolontde:
dematrisedesdpensespubliques;
delapoursuitedesengagementsprisentermed'investissementsurle
territoire;
delasolidaritncessaireendirectiondescommunesmembres.

PARTIE1:LECONTEXTEECONOMIQUEETLASITUATIONDESFINANCES
PUBLIQUES

LENVIRONNEMENTECONOMIQUEINTERNATIONALDELAFRANCE
1. Lacroissancemondialedevraitsacclreren2016
Elle restera cependant modeste par rapport la priode prcdant la crise, et sa
rpartitionauniveau mondialseradiffrentedecequelletaitcesderniresannes.
Lacclrationdelactivitsappuiesurdespolitiquesmontairestrsaccommodantes,un
ralentissement du rythme dassainissement budgtaire, la remise en tat du secteur
financieretlabaisseducoursduptrole.
Toutefois,linvestissement,quiconstitueunlmentcrucialdelacroissance,devrait
encoresacclrer.

2. LazoneEuro:Lacroissanceserenforceraprogressivement
Enzoneeuro,larepriseserenforceetpourraittreplusfortequattendue(de+1,8%
PLF20162,1%OCDE),maisdemanireplusoumoinsmarqueselonlespays.Elle
pourraitdpasser2%enfindanne2016,favoriseparlesmmesfacteursfavorisantla
croissance,politiquebudgtaires,prixdelnergieetcoursdelEuro.
Toutefois,lechmagenereculeraqueprogressivementpouruneprvision10,5%
lafindelapriodeetlinflationatteindrait1,3%enraisondeladissipationdeseffetsdela
baisse des cours du ptrole et lintensification de la politique dassouplissement
montaire.

3. Lconomiefranaisesoumiseauxalasextrieurs
Lacroissanceconomiqueacclreraitprogressivementen2016(+1,5%).Lconomie
franaiseprofiteraitdelammeconjoncturefavorablequelazoneEuro.
La baisse des prix de lnergie, lamlioration des conditions financires, le
raffermissement de la demande extrieure contribueraient la hausse de la
consommationetdesexportationsenvolume.
Lemploi
En moyenne annuelle, lemploi salari sinscrirait, au niveau national, dans une
dynamiquederedressementen2016.
Cette volution serait essentiellement due aux mesures de soutien des pouvoirs
publics(CICE,lePactederesponsabilitetdesolidarit,serviceciviqueetcontratsaids),
etmoinsunredmarragedelconomiequicreraitdelemploi.

Labaisseduchmageseramarginaleenraisondelafaibleconfiancedesentreprises
quicontinueradepesersurlinvestissement,freinantainsilesdcisionsdembauche.

Laconsommationdesmnagesseraitleprincipalmoteurdelacroissance et serait
soutenueparlepouvoirdachat,quiresteraitdynamique(+1,3%en2016aprs+1,5%en
2015et+1,1%en2014).
Linvestissement pourrait se redresser, en lien avec lacclration de lactivit et
lamliorationdesmargesdesentreprises.
Linvestissementdesentreprisesacclreraitnettement(+4,9%en2016aprs+2,5%
en2015et+1,6%en2014).Ilbnficieraitduredressementdesmargesdesentreprises,
soutenuesparlemaintienduprixduptroledesniveauxbasainsiqueparlesmesures
debaisseducotdutravail.Lemanquedeconfiancedesentreprisespourraitcependant
attnuercesprvisionsdinvestissement.
Toutefois, la rforme territoriale de la loi NOTRe et la poursuite de la baisse des
dotationsauxcollectivitslocalesfontpeserdesrisquesimportantsdanslesecteurdes
travauxpublics.
Pourmmoire,linvestissementpubliclocalreprsente58%delinvestissementpublic
total,etprsde70%delinvestissementpubliccivil.SelonlaFdrationNationaledes
Travaux Publics 1 Md de travaux publics en moins command par les collectivits
reprsenterait7500emploisenmoinsdanscesecteur.
Linflation
Ladprciationdeleuroainsiqueleffetdelahaussedessalairessurlesprixdes
services et la stabilisation des prix de lnergie contribueraient au redressement de
linflationen2016+1,0%aprs+0,1%en2015.

LESMESURESIMPACTANTLESCOLLECTIVITESLOCALES
1. LabaissedesconcoursfinanciersdelEtatsepoursuit

Lescollectivitslocalesparticipentdepuis2014auplanderedressementdescomptes
publicsdcidparlegouvernement;unediminutiondesdotationsdEtatestainsiralise
annuellement.
Le projet de loi de programmation des finances prvoyait une monte en charge
progressivedelacontributiondescollectivitsterritorialesauredressementdescomptes
publicsen2015,2016et2017.

Laminorationautitrede2016slve3,67Mdsdeuros.Enincorporantlabaissedes
1,5Mdsdeurosde2014etcellede3,67Mdsde2015,lapertecumulederessources
depuis2014atteindra 15,6Mdsdeurosen2016 parrapportauxdotationsquauraient
perueslescollectivitsterritorialessilenveloppedesconcoursdelEtattaitdemeure
geleenvaleurauniveau2013.
Lensembledescollectivitssetrouvedoncfaceundfimajeur:russirabsorberla
baisse des concours financiers de lEtat alors que dans le mme temps, la croissance
naturelledesdpensesdefonctionnementsansnouvellesactionsounouveauxprojets
savreplusdynamiquequelacroissancedesrecettesdefonctionnement.

2. Lecontextedefinancementdescollectivitslocales
Lanne2014auravulemarchducrditauxcollectivitslocalessestabiliser.Aprs
des annes o la liquidit sest faite rare et chre, les conditions demprunts se sont
globalement assouplies notamment grce au retour de la concurrence. Ce contexte
perdureen2015etpourraitgalementsemainteniren2016.
Toutefois, larductionmassivedesconcoursdEtatprvuesurlapriode20152017
pourraitsetraduireparunerductiondesinvestissementsetdoncparunerductiondu
recourslempruntdescollectivits.
Dans ce contexte doffre de crdits suprieure la demande, les conditions de
financementpourraientpoursuivreleuramliorationen2016.Ainsi,lesmargesbancaires
devraientcontinuerleurdtente,lasouplessedesproduitsproposspourraientsaccrotre
etlesdiversescommissionsdevraientdiminuervoiredisparatre.
Cettesituationconjugueuncontexteconomiquepropiceaumaintiendestaux
des niveaux historiquement bas devrait amener les collectivits emprunter sans
difficultsmajeurespourlaplupartdentreellesetdesconditionstrsattractives.

PARTIE2:LASITUATIONFINANCIEREDUTERRITOIRE
ANALYSEDUFONCTIONNEMENTAUTERMEDEL'ANNE2015

1.L'
1.1.Lesdpensesetrecettesrelles(horsproduitsdecession)

2015
Dpensesrellesde
fonctionnement
Recettesrellesde
fonctionnement

255454613
311780464

360000000
340000000

Dpensesrellesdefonctionnement
Recettesrellesdefonctionnement

320000000
300000000
280000000
260000000
240000000
220000000
200000000
2015

Lesrecettesrellesdefonctionnementsontsuprieuresauxdpensesrellesen2015.
L'pargnebruteestgale56Msurl'anne2015.
Afindepouvoirdgagerunautofinancementsuffisantpourlaralisationdesesprojets
moyenterme,laCPAamisenplacedesprocduresbudgtairesencadresdanslebut
delimiterlvolutiondeseschargesdefonctionnement.

1.2.Lesrecettesrellesdefonctionnement
2015
PRODUITSDESSERVICES

7100055

CONTRIBUTIONSDIRECTES

155241999

DOTATIONGLOBALEDEFONCTIONNEMENT

52976380

COMPENSATIONSETAT

93163078

AUTRESPRODUITS

3298952

2% 1%
30%

50%
17%

Lescontributionsdirectesreprsententlamoitidesrecettesrellesdefonctionnement
en2015.30%desrecettesrellesproviennentdescompensationsdel'EtatetlaD.G.F.ne
reprsenteplusque17%desrecettesdefonctionnement.

1.3Les
dpenses

rellesdefonctionnement

2015
CHARGESACARACTEREGENERAL

34247976

CHARGESDEPERSONNEL

34884321

REVERSEMENTSAUX
COMMUNES(AC/DSC)
SUBVENTIONSET
PARTICIPATIONSVERSEES

154884372
25387573

CHARGESFINANCIERES

2312519

AUTRESCHARGES

3737852

13% 1% 1% 10%
14%

61%

Les charges caractre gnral et les charges de personnel reprsentent

respectivement13%et14%desdpensesrellesdefonctionnementen2015.
Lesreversementsdefiscalitauxcommunesreprsentent61%desdpensesrellesde
fonctionnementpourl'anne2015.

10

2.L ESMARGESDEMANUVRE
En cohrence avec la stratgie financire, les indicateurs financiers traduisent une
situationsainedescomptesdelaCPA.
Malgrlarformedelafiscalitlocalepeufavorable notreinstitution,cellecia su
maintenir des niveaux d'pargne satisfaisants; lesquels s'expliquent par les efforts de
gestionetl'optimisationdesressourcesfinancires.

2.1.L'pargne
2015
EXCEDENTBRUTCOURANT
EPARGNEBRUTE
EPARGNENETTE

55642059
56325851
42268104

Lpargne nette, qui correspond lpargne dgage sur le fonctionnement aprs

intgration du remboursement en capital des emprunts, permet de mesurer
lautofinancementdisponiblepourfinancerlesdpensesdinvestissement.Lpargnenette
estde42Men2015donnantainsilesmoyenslacollectivitdeplanifiersurlemoyen
termesapolitiquedinvestissementetsapolitiquefiscale.

2.2.Lacapacitdedsendettement

enk
Encoursdedette
Capacitdedsendettement
(enannes)

2015
177949
3,16

La capacit de dsendettement, qui mesure le nombre dannes ncessaires la

collectivitpourremboursersadettesielleyconsacrelatotalitdesonpargnebrute,se
monte3,2annes(38mois);lamoyenneconstatepourlensembledescommunauts
dagglomrationestde3,8annes.

11

3.L
ANALYSEDEL'INVESTISSEMENTAUTERMEDELANNE2015

enk

2015

DEPENSESD'EQUIPEMENT

91479

FONDSDECONCOURS
D'INVESTISSEMENT
AUTRESDEPENSES
D'INVESTISSEMENT
EMPRUNT
REMBOURSEMENTCAPITAL

DEPENSESREELLES
TOTALES

2015

50%

50000

68179
9143
14058

182859

37%

100000

5%

150000

8%

200000

Lesdpensesd'quipementreprsentent 50%desdpensesrellesd'investissementen
2015.
Lesfondsdeconcoursd'investissement reprsententnereprsententplusque37%des
dpensesrellesd'investissementpourl'anne2015.

3.1.Levolumed'investissement
En 2015, en cohrence avec le programme pluriannuel et la volont des lus de
maintenirunniveaud'quipementlev,laCPAinvestitmassivement. D'unmontantde
183M(470/hab.),lesinvestissementsralissparlacollectiviten2015sontenforte
augmentationparrapportauxannesprcdentes.
Cetteaugmentationprovientessentiellementduvolumedes dpensesd'quipement
quiprogressechaqueanne

12

3.2.Lemodedefinancementdesinvestissementsetlastructuredeladette

LaCPAmetprofitsonniveaud'pargnelevpourminimisersonrecoursl'emprunt.
Avec les recettes dfinitives d'investissement et la consommation de son fonds de
roulement,elledisposed'uneenveloppede124Mpourfinancersesinvestissements.Un
recours l'emprunt de 115 M a t ncessaire en 2015 pour couvrir le besoin de
financement.
LaCPAdisposedoncaujourd'huid'unecapacitd'investissementsignificative,qu'elle
peutmobilisersansremettreencausesesmargesdemanuvrepourlesannesvenir.
Lacollectivitutilisediversessourcesdefinancementpourralisersesinvestissements:
enk

2010

AUTOFINANCEMENT

2011

2012

2013

2014

2015

39328

33753

39547

44609

25112

19167

SUBVENTIONS
D'INVESTRECUES

6359

8385

1552

2164

3589

3749

F.C.T.V.A.

6056

3038

3269

2345

1277

8228

AUTRESRECETTES

1229

1605

1019

1095

2908

1894

25000

67900

115000

52972

46780

45427

75212

100786

148038

29890

37332

37804

40307

41853

52988

6939

2065

6152

9588

14455

38485

89801

86177

89383

125107

157094

239511

EMPRUNT

RECETTESREELLES
TOTALES
DOTATIONS
AMORT./PROV.
OPERATIONS
PATRIMONIALES

RECETTESTOTALES

240000
16%

220000
200000
180000

22%

160000

9%

140000
8%

120000
100000

27%

32%

48%

8%

2%

7%

33%

43%

42%

40000

7%
7%

4%
10%

2%

2%

20000

44%

39%

44%

36%

1%
16%

2%
8%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

80000
60000

13

3.4.Unegestiondedette

matrise

En2015,laCPAaeurecourslemprunt(115M)afindefinancersesinvestissements.
Decefait,lestockdeladetteaugmenteparrapportauxannesprcdentes.
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

ENCOURSDELADETTE(ENK)
177949

120572
78268

69610

63933

58252

2010

2011

2012

2013

2014

2015

*Evolutiondustockdeladette
Anne

Encours

Population

Encoursen
/habitant

Epargne
brute

Encoursdette/
Encoursdette/
Produitsrels
Epargnebrute
Produitsrels

2010

69610439

364402

191,03

64341641

1,08

325494463

21,39%

2011

63932600

364364

175,46

71822832

0,89

331181424

19,30%

2012

58251636

363684

160,17

74210496

0,78

346869381

16,79%

2013

78267426

363712

215,00

65527841

1,19

351681449

22,26%

2014

120571512

388891

310,04

60510154

1,99

372073365

32,41%

2015

177949466

388891

457,58

56325851

3,16

311780464

25,10%

*Evolutiondelachargedeladette
Annuit en
Annuit /
Annuit /
Produits rels
Charges rels
/ habitant
Produits rels
Charges rels

Anne

Annuit

Population

2010

8710844

364402

23,90

325494463

2,68%

261165553

3,34%

2011

7101352

364364

19,49

331181424

3,85%

259314956

3,36%

2012

6511420

363684

17,90

346869381

1,88%

272579115

2,39%

2013

5814407

363712

15,99

351681449

1,65%

286074941

2,03%

2014

13461967

388891

34,62

372073365

3,62%

302684527

4,45%

2015

14067353

388891

36,17

311780464

4,51%

255454613

5,51%

14

PARTIE3:LESORIENTATIONSBUDGETAIRES2016POUR
LERAYONNEMENTDUPAYSD'AIX

Lesgrandsaxesdel'actionduPaysd'Aix pour2016s'articulentautourdedeuxenjeux
majeurs:

l'amliorationdelaqualitetducadredeviedeshabitantsduterritoire;

la poursuite d'une gestion au plus prs des deniers publics avec un objectif de
matrisedesdpenses.

Malgr un contexte conomiquenational de rcession etun horizon incertain d la

cration de la mtropole, la collectivit maintient ses engagements en prsentant un
budget en quilibre, avec une volont de dynamisation des investissements sur le
territoire.

I.LEFONCTIONNEMENT
1.L'quilibrebudgtaireprvisionnel2016

L'quilibreprvisionnel,telqu'ilressortirait,seraitlesuivant:
DEPENSES
Chargesdestructure
Dpensesliesl'exercicedes
politiquescommunautaires

RECETTES
2016
9000000
30280000 Ressourcesfiscales
DGF

Dotationauxamort./prov.

35550000 Produitslisl'exercicedespolitiques
164700000 communautaires
4000000
150000
3300000
52500000

Totaldpenses

299480000 Totalrecettes

Chargesdepersonnel
Reversementauxcommunes
Intrtsdeladette
Autresdpenses
FPIC

AUTOFINANCEMENTBRUT

2016
240385000
53000000
6835000

300220000

740000

15

2.Lastructuredesrecettesdefonctionnement

Lesrecettesdefonctionnementcomprennent lesressourcesfiscales,laDGFet les

produitslisl'exercicedespolitiquescommunautaires.

3.Lastructuredesdpensesdefonctionnement

En2016,lesdpensesdefonctionnementsontsensiblementgalescellesde2015
etserpartissentainsi:

Chargesdestructure
Dpensesliesl'exercicedespolitiques
Chargesdepersonnel
Reversementsauxcommunes
Intrtsdeladette
Autresdpenses
FPIC
Dotationauxamort./prov.
Totaldpensesdefonctionnement

B.P.2015
9467400
50935800
38168000
151200000
3000000
650000
3100000
44605000
301126200

2016
%volution
4,9%
9000000
39,8%
30680000
6,9%
35550000
8,9%
164700000
33,3%
4000000
76,9%
150000
6,5%
3300000
52500000
17,7%
299880000
0,4%

16

 Lesreversementsauxcommunes

Compte tenu des transferts de comptence oprs en 2015, l'attribution de

compensationdescommuness'tablit161,2Mpour2016.
LaDSC,quantelle,eststableparrapport2015ets'lve3,5M.
Leschargesdestructure

Les charges de structure reprsentent les dpenses ncessaires au

fonctionnement de la CPA (nergie, maintenance, assurances, charges locatives,
fonctionnement des services administratifs). Elles correspondent aux moyens
techniques et humains ncessaires la mise en uvre des politiques
communautaires.
Lemontantdeceschargesestestim9Mpour2016soitunebaisseparrapport
2015dufaitdestransfertsd'quipementauxcommunesoprsfin2015.
Les
dpensesliesl'exercicedespolitiquescommunautaires

Lesdpensesliesl'exercicedespolitiquescommunautaires (30,3M) sont

en forte diminution de 39,8% par rapport 2015. Cette diminution provient
essentiellementdutransfert deschargesrelatives autransportscolaire du Budget
GnralversleBudgetAnnexedesTransportsUrbains.Labaissersultegalement
destransfertsdessubventionsetdesquipementsverslescommunesmembres.

17

 Leschargesde

personnel

Ellessontestimes 35,5 M et diminuentde 8% parrapport2015. Cette

diminution provient principalement des transferts d'quipements vers les
communesmembres.
Cette estimation est ralise en tenant compte, comme chaque anne, de
lvolution de carrire des agents titulaires (GVT), de la rmunration des non
titulaires,desmodificationsdepositionsadministratives.
Lesgrandesmassesdvolutiondesdpensesdepersonnelentre2015et2016sont
lessuivantes:
Effetsreportsde2015sur2016
Laprojectionenannepleine(effetreportde8mois)durgimeindemnitaire
desagentsdecatgorieCdesfilirestechnique,culturelleetsportivepouruncot
annuelde 180000.Laprojectionenannepleine(effetreportde10mois)du
rgime indemnitaire des agents de catgorie A et B pour un cot annuel de
324000.
000

LeffetreportduGVT2015pouruncotannuelde

160
Lareconductiondedispositifsrglementairesetlaprojectionenannepleine
(effet report) des mesures prises au cours de lanne 2015 en matire de
recrutementetdvolutiondermunrationdescontractuelspouruncotannuel
de217000.

Les

volutionsrglementaires2016
Lapplication de nouveaux taux de contributions patronales effet du 1er
janvier 2016 pour les caisses de scurit sociale et caisses de retraite pour un
montantde 24000.Lamiseenuvrededispositifsrglementairestelsquela
rvaluationd1pointdindicemajoretlintgrationde5pointsdindicemajor
danslergimeindemnitairedesagentsdecatgorieB,compterdu1 er janvier
2016, pour un cot charg valu 28000 . La prvision dimpact des
ngociations salariales sur la valeur du point dindice de la FPT, sur 7 mois de
lexercice2016,pouruncotchargvalu114000.

Lesm

esuresCPA2016
LeGVTdelanne2016etlvolutiondermunrationdescontractuelspour
uncotannuelde365000.Lamiseenuvredesrecrutementsprvusen2016
pouruncotchargvalu136000.

18

Laprvisiondelamiseenuvredelaprvoyance,dontleprojetestactdansle
cadredudialoguesocial,pourunmontantannuelbrutde70000.
Lecotdusecrtariatdescomitsmdicauxetcommissionsderformedsormais
effectuparleCDG13estim5000.
Parailleurs,diversesmesurespermettentdegnrerdesconomiessurlescharges
depersonnelhorsmassesalarialehauteurde349500:FIPHFP,FNC,MAD,

Lest
ransferts
LestransfertsdepersonnelduBoisdelAuneetduMuseverslavilledAix,et
despiscinesdtdeCabrisetdAixValdelArcslvent4130000.
LespostespourlamdiathquedesCarmesPertuispartransfertsetparcrations
reprsententuncotchargde700000enannepleine(montanthorsdduction
delapartiedelaCLECTddieaupersonnelde240866).
Sans leffet des transferts ascendants (Pertuis) et descendants (Bois de lAune,
Museetpiscinesdt),lebudget2016seraitde38533675,soitunehausse
effectifconstantde2,89%parrapportaubudgetralisprvisionnel2015.
Les
autresdpenses

Il s'agit principalement des dotations aux amortissements (52,5 M), des

charges d'intrts inhrentes l'emprunt (4 M) et du prlvement du Fonds
nationaldePrquationdesressourcesIntercommunalesetCommunales(3,3M).
Sur les 52,5 M d'amortissements, notons que 45 M correspondent aux
amortissements des fonds de concours aux communes et subventions
d'quipement.
L'augmentation du service de la dette correspond la monte en puissance du
recours l'emprunt li la concrtisation de la politique de dynamisation des
investissements.

19

II.L'INVESTISSEMENT

Lasectiond'investissements'tablit221,2Metserpartitainsi:

Capitaldeladette
Totaldette
Dpensesd'quipement
Dpensesimprvues
Acquisitionsfoncires
Totaldpensesd'investissement

2016
14000000
14000000
201192922
1000000
5000000

Autofinancementbrut
Ressourcespropres
Totalressourcespropres
Dotationsauxamortissements
Subventions/Participations
Emprunt
221192922 Totalrecettesd'investissement

2016
740000
3000000
3740000
52500000
1411000
163541922
221192922

1.Lesdpensesd'investissement

Ladynamisationdesinvestissements

:201M

2015atuneanneimportantepourlaconcrtisationdesdcisionsrsultant
deladmarchededynamisationengagefin2013.Ils'agissaiteneffetdemettreen
place une stratgie de dveloppement axe sur les questions de transport, de
dveloppementconomique,d'quipementsetd'espacespublics.
L'laborationduSCOTapermisalaCPAdeconstruiresonProjetd'amnagementet
deDveloppementDurableenprivilgiant:
les investissements structurants en matire de transports collectifs contenus
danslePDU;
lesoutienaumondeconomiqueetaulogementdesactifs;
la ralisation de grands quipements indispensables dans de nombreux
domainestelsquelesport,lacultureoul'conomie.

Danscecadreonpourrarappeler:
lelancementdeladeuxime tranched'extensiondustadeMauriceDavid,les
validationsdeprogrammepourlarnovationde lapiscineYvesBlancAixen
ProvenceetdelapiscinePertuis;
lelancementdel'oprationZACCapHorizonVitrolles;
laconstructiondelamdiathquedePertuis
20

 laconstructiondelapiscinedeVenelles
ladcision departiciperlaralisationde lapremiretranchedel'changeur
A8A51
lavalidationduprogrammedelaSMACsurlequartierdelaConstance
lelancementduprojetdupalaisdessportssurlesitedesTroisPigeons
Enparallleauxactionsportesdirectementparlacommunaut, laCPAsoutient
ainsi l'activit par un renforcement des participations aux investissements tant
communauxquedespartenairespublicsautraversde:
La poursuite des Contrats Communautaires Pluriannuels de Dveloppement
entrelaCPAetsescommunesmembres.
Lamiseenuvredecontratsdepartenariataveclesinstitutionspartenaires
afindepermettrel'amliorationetlaralisationd'infrastructuresroutirestelles
quelesdviationsroutiresindispensablesnotreterritoire(lecontratpass
avecle Conseil GnraldesBouchesduRhneporte ainsisurlaralisationde
prsde40millionsd'eurosdetravauxdedviationsroutires),lamodernisation
delaligneferroviaireAixMarseilleetlaparticipationlarhabilitationducentre
hospitalierd'AixPertuis.
Lademandeconsolidedescrditsd'investissementpour2016 s'lve 201 M,
horsremboursementencapitaldeladette.

:14M
Leremboursementencapitaldeladette

Leremboursementencapitaldeladettedevraittredel'ordrede14 Men
2016.

21

2.Lesrecettesd'investissementetlemodedefinancement

Lesrecettesdinvestissement
Encequiconcernelasectiondinvestissement,lebudgetsquilibreparlesrecettes
suivantes:
Autofinancementbrut:740K
FCTVA:3.0M
Amortissements:52.5M
Subventionsdinvestissement:1.4M
Lerecoursl'emprunt(163.5M)viendracomplterlefinancementdesoprations
d'investissement.
Seules les subventions d'investissement notifies ce jour ont t inscrites au
budget.Encoursd'exercicelesnotifications denouvellessubventionspourraient
permettrederduirelevolumed'emprunt.
Lefinancement

d
el
investissement

Lesinvestissementsserontainsifinancsen2016:

Autofinancement(*)
Recettesd'quipement(SubventionsetFCTVA)
Emprunt
TOTALRECETTESD'INVESTISSEMENT2015

PartRessources
(enM)
53240000
4411000
163541922
221192922

PartRessources
(en%)
24%
2%
74%
100%

*Lanotiond'autofinancementcorrespond:autofinancementbrut+dotationsauxamortissements

22

III.LE
SORIENTATIONSDES

POLITIQUE

SCOMMUNAUTAIRE

SEN2016

L'action communautaire est mene avec un ensemble de moyens humains,

financiersetmatriels.Ellecoordonnelespolitiquespubliquesdelacollectivitafin
dedvelopperleterritoireduPaysd'Aix.
Les politiques communautaires adoptes sarticulent autour dune
segmentation stratgique pour intensifier le dialogue interne, favoriser la
cooprationpermanenteentrelesdirectionscontribuantauxmmesobjectifset
parconsquentoffrirlemeilleurservicepossiblenosusagers.

1.L ESOUTIENAUXCOMMUNESMEMBRES:209,1M
Lesfondsdeconcours
Lacommunautrenforcel'investissementlocaletlasolidaritintercommunale
enapportantsonconcoursfinancieravecleversementdefondsdeconcoursaux
communes(art.186delaloidu13aot2004relativeauxresponsabilitslocales).
Ils'agitd'uneparticipationenfaveurde:
laralisationdecertainsquipementscommunaux;
la mise en accessibilit aux personnes handicapes(fonds de concours
incitatifs);
laralisation desprojetscommunauxstructurantssurunedurede5ans
(ContratCommunautairePluriannueldeDveloppementdesprojets).
D'autres fonds de concours incitatifs sont galement attribus aux communes
notammentdanslessecteursculturelsetsportifs;ilssontintgrsauxpolitiques
publiquesrespectives.
Lesreversementsauxcommunes
Lemontantdel'attributiondecompensationverseauxcommunesmembres
pour2015s'lve161,2M.
La Dotation de Solidarit Communautaire reprsente une somme globale de
3,5M.

23

2.LEDVELOPPEMENTCONOMIQUE,AGRICOLEETTOURISTIQUE:37,3M
L'amnagementetl'entretiendeszonesd'activits
Lacollectivitralisedesoprationsd'amnagementetd'entretiendeszones
d'activits.
LaCPApoursuitgalementlesoprationsderhabilitationsurleszonesd'activits
delacommunaut.
L'innovationetledveloppementdesentreprises
LaCPAmnedesactionsenfaveurdel'innovationetdudveloppementdes
entreprisesavecpourobjectifde:
favoriserlacomptitivitdesentreprisesensoutenantl'innovationtechnologique
ainsiquelesfiliresindustriellesporteusesdecroissanceetdecrationd'emplois;
favoriserl'attractivitduterritoireetl'ancrageterritorialdesentreprises;
faciliterlacration,larepriseetledveloppementdesentreprisesetparticiperla
miseenplaced'untissuconomiquedynamiqueetquilibrpourunecroissance
harmonieuseduterritoire.
Lecommerceetl'artisanat
LaCPAintervient dansledveloppementconomique ducommerceetde
l'artisanatvia:
leFISAC(Fondsd'InterventionpourlesServices,l'ArtisanatetleCommerce);
lesactionsdesoutienauxassociationsdeproximit;
lesactionsdecommunicationetdepromotionducommerceetdel'artisanatlocal.
FrenchTech
En s'impliquant dans la dynamique French Tech, aux cts de la Ville de
Marseille,delaCommunautUrbaineMarseilleProvenceMtropole,etaveclaville
d'AixenProvence,ils'agitpourlaCPAd'accompagneretdestructurerl'cosystme
du numrique, de favoriser l'innovation tant en termes d'infrastructures que de
services proposs au grand public, de rayonner l'international, de favoriser
l'mergence de nouveaux acteurs/artistes, startup, projets innovants et
programmescollaboratifsetdeformeretfavoriserl'emploi.

LavalorisationduterritoireITER
24

LaCPAestassocieauprogrammeITER,expriencescientifiquetrsgrande
chellequidoitdmontrerlafaisabilitscientifiqueettechnologiquedel'nergiede
fusion et ouvrir ainsi la voie son exploitation industrielle et commerciale.
L'engagementfinanciers'lvera9Men2016,auxquelss'ajouteuneparticipation
au financement du programme de la Cit des nergies Cadarache, ainsi qu'au
dispositifdesoutienaulogementdespersonnelsduchantier.
Ledveloppementagricole
LesactionsduPleagriculturesontrpartiesendeuxaxesstratgiquesavec
lesobjectifssuivantspour2016:
RenforcementdelaperformanceconomiquedesexploitationsagricolesduPays
d'Aix;
Respect des quilibres territoriaux et environnementaux par le maintien
dynamiquedesespacesagricoles.
Ledveloppementtouristique
Lacollectivitveutvaloriserlesatoutstouristiquesduterritoireens'engageant
avecdesprofessionnelsafindecrerunevritabledestination.
LeSchmadeDveloppementTouristique(SDT)permetdevaloriserlesrichesses
patrimoniales, naturelles et humaines du territoire et permet de dvelopper
l'conomietouristiqueavec4filiresd'excellence:culture,agritourisme,activits
depleinenatureettourismed'entreprises.
La CPA s'engage, travers un partenariat avec l'Office de Tourisme d'Aixen
Provence,mettreenuvrelesactionsstructurantesdfiniesdansleSDTet
soutenirl'animationdurseaudesofficesdutourismeduPaysd'Aix.

25

3.L'AMNAGEMENTDUTERRITOIRE29,2M
Lesgrandsprojetsstructurants
LeterritoireduPaysd'Aixs'associedegrandsprojetsstructurantscomme:
ledveloppementdesinfrastructuresferroviaires:projetdeLigneNouvellePACA,
modernisationdelaligneAixMarseille,ouvertureauxvoyageursdelalignePays
d'AixEtangdeBerre;
lesprojetsroutierslisauxinfrastructuresferroviaires (suppressiondupassage
niveaudelaCalade,largissementduPontRaildeTrets...);
les projets routiers structurants: amnagements structurants de routes
dpartementalessurleterritoireduPaysd'Aix.
Lesentresdeville
Lesactionspour2016 concernentlapoursuitedesoprationsd'entresde
VillesurtoutleterritoiredelaCommunautduPaysd'Aixavecdiffrentsniveaux
d'avancement.
L'accueildesgensduvoyage
LaCPAcre,greetorganisel'accueildesgensduvoyagesurleterritoireavec
lamiseenuvreduSchmaDpartementald'accueildesgensduvoyagervisau
10janvier2012.Unmaximumde11airesrpartiessur11secteursgographiqueset
unterrainpourlestationnementdesgrandspassagesincombentlacollectivit.
Lesconstructionsdes5airessuivantesonttretenuescommeprioritaires:Aix
en Provence, Bouc Bel Air/SimianeCollongue, Fuveau, Les Pennes Mirabeau et
Pertuis.
Ilconviendragalementdeconstruireles6autresairesincombantlaCPA,dont
celledeGardanne.

26

4.L'QUILIBRESOCIALDEL'HABITAT:14,5M
Lamiseenuvredecettecomptencesurl'anne2016aplusieursobjectifs:

:
Soutenirlaproductionetlarhabilitationdelogementssociauxautravers
des aides financires directes pour la production et la rhabilitation de
logements: la CPA poursuit sa politique d'attribution de subventions en
complmentdesaidespubliquesaulogement.
desgarantiesd'empruntsdestinationdesorganismesdelogementssociaux:
par ce systme de cogarantie des emprunts, avec les communes ou le Conseil
Gnral, la CPA apporte un soutien aux oprations de logements sociaux. En
contrepartie,uncontingentdelogementestrservlaCPA.
Contribuerlarhabilitationdesnoyauxvillageoisetlavalorisationdes
centres anciensavec

pour objectif la rduction de la vacance, la lutte contre

l'insalubritetlarhabilitationdelogements
LaCPApoursuit ainsi sondispositifdesoutienauxactionscommunalesvisantle
traitementdesfaades.
Ellepoursuitgalementsonsoutienauxpropritairesprivspourrhabiliterleurs
logementsencomplmentdesaidesdel'ANAH.

Favoriserl'accessionsocialelaproprit:
LaCPAamisenplaceunsoutienfinancier,parlebiaisdesubventionsoudansle
cadre d'un partenariat avec les banques, en complment des prts aids afin
d'amliorerlasolvabilitdesjeunesmnagesprimoaccdants.
SoutenirlaproductiondelogementssociauxtraversleFondsdeconcours
incitatifAmnagementhabitat.

Poursuivrelamissiondel'observatoireduterritoireduPaysd'Aix.

27

5.LAPOLITIQUEDELAVILLE:15,6M
Danslecadredelarnovationurbainedesquartiersendifficult,dansunobjectif
de mixit sociale et de dveloppement durable, l'Agence Nationale pour la
RnovationUrbaine(ANRU)assurelesuividuProgrammeNationaldeRnovation
Urbaine(PNRU).
Troisoprationsd'amnagementsontdclaresdintrtcommunautaireautitre
delacomptencePolitiquedelaVille:
lesoprationsANRUd'AixenProvenceetdeVitrolles
lanouvelleconcessiond'amnagementportantsurlecurdevilledePertuis.
Aidepourl'amliorationdelaqualitdeservicedanslesquartiersd'habitat
social
Cedispositifs'inscritdanslaGestionUrbainedeProximit;ainsi,laCPAapporte
sonsoutienauxoprationsdersidentialisationetd'amliorationdelaqualitde
serviceauxusagersparlamiseenaccessibilitdesentresd'immeublesetlamise
enplaced'espacesdeprcollecte.
LaCPAversegalementdessubventions exceptionnellesauxbailleurs sociaux
pourlarhabilitationdeslogementssociauxauseindessitesenpolitiquedelaville.

Prventiondeladlinquance

La CPA s'engage dans cette politique travers le subventionnement

d'associationsquiagissentdans:
ledomainedelaccsaudroitetdel'aideauxvictimes
ledomainedelamdiation
ledomainedelaprventiondesconduitesrisques
ledomainedel'informationetdelacommunication

EmploietInsertion
LapolitiquemiseenuvreparlaCPAapourbutdefavoriserleretour
l'emploi,lesactionsd'insertionprofessionnelleetlesformations.
Lacollectivitmetenplace:
Une politique de subventionnement d'oprations uvrant dans le champ de
l'emploietdel'insertionquisontportespardesstructuresassociativesoud'autres
organismesdedroitpublicetpriv.

28

Descotisationsauxstructuresetrseauxuvrantdanslechampdel'insertionet
del'emploi.LaCPAapporteunecotisationSudLubron,seulComitdeBassin
d'Emploidesonterritoire.
Desaidesauxstructuresd'accueil,d'informationetd'orientationdupublic.Ilexiste
24BureauxMunicipauxEmploisurles36communesetlaprofessionnalisationde
ces acteurs s'amliore chaque anne afin de permettre l'accueil du public et
d'adapteruneorientationselonlesbesoins.

Le
CentredeFormationdesApprentis(CFA)

LaCPAsinvestitdanslaformationprofessionnelledesjeunesetdesadultes
enproposantunCFAquimetl'exprienceetlesavoirfairedesonquipeauservice
desmtiersetdesjeunesquis'yprparent.
Une nouvelle construction permettant l'accueil du CFA, localise sur Aix en
Provence,Pland'Aillane,estprvue.L'anne2016permettra,danslecadred'une
conceptionralisation, de dsigner l'quipe en charge de la matrise d'ouvrage.
L'ouverturedunouveauCFAestprojeteenseptembre2019.

6.L'
ENSEIGNEMENTSUPRIEUR,RECHERCHEETSANTE:15,1M
La comptence Enseignement suprieur et Recherche s'articule autour de trois
axes:
Participer la modernisation des infrastructures d'enseignement, de
recherche,d'accueiletd'hbergementdestudiantsdanslecadreduCPERou
duPlanCampus
DvelopperlarelationentreE.S.R.etmondeconomique
Soutenir des oprations de valorisation de la recherche et des actions de
communication.
En2016,annedelancementdunouveauCPER20152020,laCPAmetl'accentsur
plusieursgrandsprojets:
constructiondelogementstudiants(ArcdeMeyran,JasdeBouffanetFlibre)
achvementd'oprationsinscritesauprcdentCPER(siteSaporta)
lancement des premires oprations inscrites au CPER 20152020 de
rhabilitationd'espacesd'enseignementetderecherchel'ENSAM,siteIsaacet
siteMontperrin

29

Concernantlevoletsant,laCPAparticipedeuxoprationsduCHIAPen
2016:
constructiondunouveauparkingavenueSolari
lancement destravaux concernant lesoprations immobilires inscrites au
projetd'tablissement(COPERMO)

7.L AVALORISATIONETLAPRSERVATIONDUCADREDEVIE:6M
Laprservationdel'environnement

La collectivit continueagiren2016 pourledveloppementdurabledansces

domainesdecomptence. Elleinvestitenparticuliersurlaprotectiondelafort
contrelesincendiesetlesrequalificationsdedchargesbrutescommunales.

8.L ACULTURE:11,5M
Lapolitiqueculturelleestorganiseselontroisorientations:
Faire de la culture un outil de dveloppement des territoires et de
rayonnement
Mettrelaculturelaporteduplusgrandnombre
Protger,mettreenvaleuretouvrirlaccsaupatrimoine
Lerayonnementcultureld'unterritoireestbienentenduunfacteurd'attractivit
touristiqueetconomiqueetdecefaitlacollectivitcontinueraen2016apporter
sonsoutienfinancier:
ungrandnombred'associationsvocationculturelle:Festivald'Artlyrique,
BalletPreljocaj,ThtreduJeudePaume,FestivaldelaRoque....
auxcommunes:
pour la construction, la rhabilitation, l'quipement et la rnovation des
quipementsculturels(Fondsdeconcoursquipementsculturels)
pourlarhabilitationetlavalorisationdeleurpatrimoinedanslecadredu
planpatrimoine(Fondsdeconcoursd'aideauxcommunes)
30

Le territoire poursuivra en 2016 ses investissements destination des

quipementsculturelscommunautairestelsque:
LaMdiathquedePertuis:l'ouvertureestprvuepourseptembre2016
LaSallepourlesMusiquesActuelles:l'attributiondumarchdeconception
ralisation fin 2015 permettra le lancement du projet ds 2016 pour une
livraisonprvuecourant2018.Lecotdel'oprationestestime20M.

9.LESSPORTS:26,2M
Lapolitiquesportivecommunautaires'adressetouslespublics.Vecteurd'unit
des territoires, support d'ducation la citoyennet et d'animation, la pratique
sportiveestunoutildecohsion.
La collectivit,enmultipliantsesactionsetpartenariatsetendveloppantses
quipementsetinfrastructuressportifs,permetlaccsduplusgrandnombrela
pratiquesportivesurl'ensembleduterritoireautravers:
desespiscinescommunautaires: lenouveaucentreaquatiquedeVenelles
seraainsilivren2016;lesrequalificationslourdesoureconstructionsdes
piscinesdePertuisetd'AixenProvence(YvesBlanc)dbuteronten2016.
LareconstructiondelapiscinedeLambescverraen2016l'aboutissementdu
concoursdematrised'oeuvre.
Lamatrised'oeuvrepourlapiscinePleinCielAixenProvenceseralanceet
lestudesdeprogrammationdelapiscinedeVitrollesdestineremplacerla
piscineactuelleduLiouratserontlances.
dulacdePeyrolles
du stade Maurice David: les travaux d'extension 9 000 places se
poursuivronten2016pourunelivraisonen2018(estimationdel'opration
12M).
du soutien aux activits sportives: sports de niveau national, diffusion et
initiation des pratiques sportives, vnements labelliss, manifestations
exceptionnelles...
duPRODAS:leterritoire soutientlesactionsvisantledveloppementdela
pratiquesportivedanslesquartiersprioritairesdesvillesd'AixenProvence,
Vitrolles,PertuisetGardanne.

31

 du soutien aux communes: il s'agit des fonds de concours incitatifs aux

communespourlarnovationetlaconstructiond'quipementssportifsafin
derattraperlesretardsdediversbassinsdeviedelaCommunaut.

Enfin,laconstructiondupalaisdesSportspourradmarrerdsdbut2016pourune
livraison au deuxime semestre 2017, avec paralllement le lancement d'une
procduredeDSPpoursagestion.Lemontanttotaldel'investissementestestim
72M.

Visas:
VUlexposdesmotifs;
VUleCodegnraldescollectivitsterritorialesetnotammentl'articleL23121;
VUladcisionduConseild'Etatn394717du18dcembre2015Ministredel'Intrieur
c/communed'Eguilles

Dispositif:
Auvudecequiprcde,jevousdemande,MesChersCollgues,debienvouloir:

APPROUVERlecontenudesOrientationsBudgtaires2016duBudgetGnral.

32

02_1_02
CONSEILDU14JANVIER2016

Rapporteur: GrardBRAMOULL

Corapporteur:PhilippedeSAINTDO
Politiquepublique: Ressources
Thmatique: Finances
Objet:

Dbat d'Orientations Budgtaires 2016 Budget Annexe du Service Public

dliminationdesDchets(S.P.E.D.)
du
Conseil

Dcision

MesChersCollgues,

Prochainement notreassembleauraseprononcersurle projet du Budgetannexe du

ServicePublicdliminationdesDchets(S.P.E.D.)pourl'exercice2016.
Conformment aux dispositions lgislatives en vigueur, un dbat d'orientations
budgtairesdoitavoirlieudanslesdeuxmoisprcdantl'examenetlevotedubudget.
Telestl'objetduprsentrapport.
Exposdesmotifs:
Afin dindividualiser les dpenses et recettes affrentes la comptence collecte,
liminationettraitementdesdchetsmnagerslaCommunautduPaysd'Aixamisen
placeunbudgetannexeduServicePublicdliminationdesDchets(S.P.E.D.)depuisle1 er
janvier2015.
Cebudgets'inscritdansuncontexted'identificationetdetransparencedescotsaffrents
lacomptencecollecte,liminationettraitementdesdchetsmnagers.

I.PRESENTATIONGENERALEDUBUDGETANNEXE
Le S.P.E.D. constitueunservicepubliccaractreadministratif;cetitre, lebudget
annexedoitappliquerlinstructionbudgtaireetcomptableM14.
Envertudesprincipesbudgtairesdelacomptabilitpublique,cebudgetannexedoit
trequilibr.EncontrepartiedesdpensesinscritesensectiondeFonctionnement,le
financementpourradonctreassurparlaTEOM,lesrecettesdesservicesdecollecteet
traitement des dchets mnagers (subventions coorganismes et partenaires
institutionnelsnotamment),lesrecettesdactivits.
Notonsquecebudgetannexen'intgrepasleschargesrelativeslarequalificationdes
dcharges brutes et la ralisation de fermes photovoltaques; ces actions
communautaires relevant dune proccupation environnementale et non pas de
lliminationdesdchetsmnagers.

II.L'EQUILIBREDUBUDGETANNEXE
LeBudgetPrimitif2016s'lve67,2M,ets'quilibrecommesuit:

B.P.2016
FONCTIONNEMENT
Dpenses
Recettes
Autofinancementbrut
INVESTISSEMENT
Dpenses
Recettes
Empruntd'quilibre
BUDGETTOTAL

57187370
57994000
806630
9179000
4892330
4286670
67173000

A.LASECTIONDEFONCTIONNEMENT
Lasectiondefonctionnements'quilibreendpensesetenrecetteshauteurde58M.
Le tableau cidessous reprend les principaux postes de prvisions de dpenses et de
recettes:

SECTIONDEFONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES
B.P.2016
15640960
18661495
18200000
20000
830000
99215
3735700
57187370

Dpenseslieslacollecte
Dpensesliesautraitement
Chargesdepersonnel
Chargesd'intrts
RemboursementBudgetgnral
Provisionrisques
Dotationauxamort./prov.

Totaldpenses
AUTOFINANCEMENTBRUT

Remboursementsfraisdepersonnel

B.P.2016
2929000
3115000
51500000
450000

Totalrecettes

57994000

Produitslieslacollectedesdchets
Produitslisautraitementdesdchets
TEOM

806630

1.Lesrecettesdefonctionnement
Les recettes de fonctionnement progressent de 5% par rapport 2015. Elles se
rpartissentainsi:
B.P.2015

B.P.2016

%volution

Produitslislacollectedesdchets

3103500

2929000

6%

Produitslisautraitementdesdchets

3180500

3115000

2%

450000

49000000

51500000

5%

55284000

57994000

5%

Remboursementsfraisdepersonnel
TEOM
BUDGETTOTAL

Cette progression des ressources s'explique principalement par une augmentation des
produitsdelaT.E.O.M.(taux2015maintenu10,60%pour2016).

2.Lesdpensesdefonctionnement
Les dpenses de fonctionnement progressent de 3% par rapport 2015. Elles se
rpartissentainsi:
B.P.2015
Collecte

B.P.2016

%volution

15380760

14950060

3%

Transportslogistique

8328000

8690000

4%

Servicescommuns

1181383

690900

Traitement

9359813

9491298

1%

502661

480197

4%

16517000

18200000

10%

2900000

3735700

29%

54169617

56238155

4%

RemboursementdefraisauBudgetGnral

830000

830000

0%

Autrescharges

284383

119215

58%

55284000

57187370

TraitementVentedeservices
Chargesdepersonnel
Dotationauxamortissements
Soustotal

TotalBudgetAnnexeS.P.E.D.

42%

3%
3

 Lesdpenseslieslexcutionduservicecollectedesdchetsmnagers

Lesdpensesdefonctionnementsedcomposentainsi:
*leschargescourantesdefonctionnementdescollectes,tantenprestationsprivesqu'en
rgie communautaire: l'entretien et la maintenance du matriel de prcollecte, la
maintenance et les rparations des vhicules du parc, la fourniture de carburants, les
vtementsetlesmatrielsdiverspourlepersonneldesrgiesd'unepart,l'ensembledes
dpensesliesauxmarchsdeprestationsdeservicedecollected'autrepart;
* lesreversementsetconventionsaveclescommunes:conventiondegestionpourles
prestationsexcutesparlescommunespourlecomptedelacommunaut;
*lesdiffrentestudesncessairesl'valuationetl'volutiondelapolitiquepublique;
*leversementdesubventionsauxassociationsactivesdansledomainedelaprvention
desdchets,dutrietdelavalorisation;
*l'informationetlacommunicationauxusagers;
*ladiffusiondesprogrammesd'ducationl'environnement;
*lesdiffrentesactionsdeprvention;
*lamodernisationdel'organisationduservicedecollecte.
Lesdpenseslieslexcutionduservicetraitementdesdchetsmnagers

Lesdpensesdefonctionnementsedcomposentainsi:
*lesmarchsdeserviceconcernantletraitementdesdchets;
*lesmarchsdeservicepourlesdchetteriesetlescentresdetransfert;
*lagestionTTCpourlesdpensesliesaumarchd'enfouissementsurl'Arboisquitaient
gresenactivitaccessoiresoumiseTVAdepuistroisans;
* une convention avec la ville d'AixenProvence afin d'externaliser le traitement des
lixiviats;
*laconstitutiond'unerservepourassurerlesdpensespostexploitationducentre de
l'Arbois;
* la relance des oprations du tri des encombrants afin d'atteindre les objectifs
rglementairesduGrenelledel'Environnement.
Les autres dpenses: L'augmentation des dotations aux amortissements au B.P.

2016s'expliquepardesdpensesd'investissementaccruesen2015parrapport2014.

B.LASECTIOND'INVESTISSEMENT
Lasectiond'investissements'tablit9,2M:
DEPENSES

RECETTES
B.P.2016

Dpensesd'quipement

B.P.2016

9129000 Autofinancementbrut

806630

Ressourcespropres(FCTVA)
Remboursementcapital

350000

50000 Dotationsauxamortissements
Emprunt

Totaldpenses

9179000

3735700
4286670

Totalrecettes

9179000

1.Lefinancementdel'investissement
Lesinvestissementsserontainsifinancsen2016:
Partdela
ressourceen

Autofinancementbrut
FCTVA
Dotationauxamortissements
Emprunt
BUDGETTOTAL

806630
350000
3735700
4286670
9179000

Partdela
ressourceen%

9%
4%
41%
47%
100%

2.Lesdpensesd'investissement
Lesdpensesd'quipements'lvent9,1Men2016etserpartissentainsi:

Collecte
Transportlogistique
Traitement
Servicescommuns
BUDGETTOTAL

B.P.2015
5280000
3628000
1460000
219000
10587000

B.P.2016
%volution
4614000
13%
3550000
2%
49%
750000
2%
215000
9129000
14%

Enmatirede

collectedesdchetsmnagers

Cettedemandecorrespondauxdiffrentsprojetsengagspour2016,aurenouvellement
etladotationdematriel.
Onpeutdoncdistinguerplusieurstypesd'oprationcorrespondant:
*auxactionsdeprventiondesdchetsetdecompostagedeproximit;
*aurenouvellementetauxgrossesrparationsdesvhiculesdecollecte;
*auxoprationsliesl'organisationdelaprcollecte:travauxpourpointsdecollecte
enterrs, renouvellement du parc de bacs roulants et de colonnes ariennes,
dveloppementdefourniturededispositifsenterrs, quipementenimmobilisateursde
conteneurs(fixebacs)...

desdchetsmnagers
Enmatirede

traitement
Lesdpensesd'investissements'lvent 4,3 Mpour2016 principalementpourles
oprationssuivantes:
*Ralisationdetravauxl'ISDnDdel'Arboisafind'amliorerlecaptagedesbiogazenvue
d'augmenterleurquantitpourvalorisationetdefiabiliserlesrseauxdecommunication
ncessairesparlaposed'unefibreoptique;
*TravauxderhausseduBassinn3;
*tudespourlareconstructiondesdchetteriesdeVenellesetdeBoucBelAir;
*Travauxd'extensionetdernovationdeladchetteriedePertuis;
* Cration de plateformes de dpotage au sol de dchets verts pour Les Pennes
Mirabeau,RoussetetMeyreuil;
*Rachat d'quipementslisl'activit (centredetransfertdePertuisetdchetteriede
Gardanne).

Visas:
VUlexposdesmotifs,
VUleCodegnraldescollectivitsterritorialesetnotammentl'articleL23121;
VUladcisionduConseild'Etatn394717du18dcembre2015Ministredel'Intrieur
c/communed'Eguilles
Dispositif:
Auvudecequiprcde,jevousdemande,MesChersCollgues,debienvouloir:

APPROUVER lecontenudes Orientations Budgtaires 2016 du Budgetannexe du

ServicePublicdliminationdesDchets(S.P.E.D.)

02_1_03
CONSEILDU14JANVIER2016

Rapporteur: GrardBRAMOULL

Corapporteur:FrdricGUINIERI
Politiquepublique: Ressources
Thmatique: Finances
Objet:

Dbatd'OrientationsBudgtaires2016BudgetAnnexedel'Amnagement
DcisionduConseil

MesChersCollgues,

Prochainement notreassembleauraseprononcersurleprojetduBudgetannexede
l'Amnagementpourl'exercice2016.
Conformment aux dispositions lgislatives en vigueur, un dbat d'orientations
budgtairesdoitavoirlieudanslesdeuxmoisprcdantl'examenetlevotedubudget.
Telestl'objetduprsentrapport.

Exposdesmotifs:
DanslecadredesacomptenceenmatiredeDveloppementEconomique,laCPAacr
au1erjanvier2007unbudgetannexedelamnagementafindesuivrelesoprationsde
crationdeZonesdAmnagementConcert(ZAC)ralisesenrgie.
Ceci est en effet une obligation de la M14 qui stipule: les oprations relatives aux
lotissementsoudamnagementdezonesontcaractrisesparleurfinalitconomique
de production et non de constitution dimmobilisation, puisque les lots amnags et
viabilisssontdestinstrevendus.Cesactivitssontindividualisesauseindunbudget
annexeafindenepasbouleverserlconomiedubudgetdelacollectivitetindividualiser
1

lesrisquesfinanciersdetellesoprationsquipeuventtreimportantscomptetenudela
naturedecesoprationsetdeleurdure.
LebudgetannexedelAmnagementregroupeainsi plusieurs oprationsdecrationde
ZAC(zonedamnagementconcert).
Lensembledesdpensesetdesrecettesinhrentescesdeuxoprationssontimputes
sur le budget annexe afin davoir une vision complte du cot de lopration
damnagement. Il sagit des dpenses dacquisitions foncires, des frais dtudes
(assistance matre douvrage, matrise duvre,) et des prestations lies la
commercialisationdeslots.
Lebudgetannexedelamnagementdoittrequilibr.

Ledtaildespostesparoprationestlesuivant:
ZACduCarreaudelaMineMeyreuil

LacommercialisationdelaZACestquasimentacheve.
Lesdpensesconcernent:
lesprestationslieslacommercialisationdeslots(architecteurbanistedelaZACet
gomtre);
lesreliquatsdhonoraireslisauxtravauxsurlaZAC.
LesrecettesdubudgetannexeproviennentdescessionsdelotssurlaZACduCarreaudela
Mineetsontestimes0,6millionsd'eurospour2016.

ZACduGrandPontLaRoqued'Anthron
Lesdpensesconcernentdesachatsd'tudesafind'amnagerlesterrains.
Visas:
VUlexposdesmotifs;
VUleCodegnraldescollectivitsterritorialesetnotammentl'articleL23121;
VUladcisionduConseild'Etatn394717du18dcembre2015Ministredel'Intrieur
c/communed'Eguilles
Dispositif:
Auvudecequiprcde,jevousdemande,MesChersCollgues,debienvouloir:

APPROUVER le contenudes Orientations Budgtaires 2016 du Budgetannexede

l'Amnagement;

02_1_04
CONSEILDU14JANVIER2016

Rapporteur: GrardBRAMOULL

:GuyBARRET
orapporteur
C
Politiquepublique: Ressources
Thmatique: Finances
Objet:

DbatdOrientations Budgtaires2016BudgetAnnexedesTransports
PublicsUrbains
DcisionduConseil

MesChersCollgues,

Prochainement,notreassembleauraseprononcersurleprojetduBudgetAnnexedes
TransportsPublicsUrbainspourlexercice2016.
Aussi, conformment aux dispositions lgislatives en vigueur, un dbat dorientations
budgtairesdoitavoirlieudanslesdeuxmoisprcdantlexamenetlevotedubudget.Tel
estlobjetduprsentrapport.

Exposdesmotifs:
Ledbatdorientationsbudgtairesconstituelapremiretapeducyclebudgtaire.Ildoit
permettre, lissue des dbats, de dfinir la politique dinvestissement et la stratgie
financire.

DanslecadredelacomptenceAmnagementdelespacecommunautaire,laCPAa
crau1erjanvier2013unBudgetannexedesTransportsPublicsUrbainsafinderetracer
lesactivitsrelativesaufonctionnementdestransportspublicsurbains.
Pourrappel,lesbudgetsdesservicescaractreindustrieloucommercialexploitsen
rgie,affermsouconcdsparlescollectivits,doiventtrequilibrsenrecetteseten
dpenses(articleL.22241etsuivants).Ilestdoncinterditdeprendreenchargedansle
budgetprincipaldesdpensesautitredecesSPIC,saufexceptionsrelevantdel'article
L.22242.
Dans ce contexte institutionnel et rglementaire, le Pays d'Aix souhaite poursuivre le
dveloppementdespolitiquespubliquesconsacreslamobilitsursonterritoire.
Afin d'accompagner cette mise en uvre par l'intermdiaire des actions du Plan de
DplacementsUrbainspourlapriode20152025,ilconvientdeprvoirlesressources
ncessaires;celanousconduitporterletauxduVersementTransport2%.
Ilestgalementnoter,qu'compterdu1erjanvier2016,leschargesetproduitsrelatifs
au transport scolaire sont transfrs du Budget gnral vers le Budget Annexe des
TransportsUrbains.

Lquilibredubudgetannexedestransportsurbains2016
1.Lasectiond

'exploitation

Lesrecettesd'exploitation
En2016,lesrecettesattenduesdevraientprogresserdenviron29%,passantde67,72M
87,59

M. Cetteprogressionestduepourpartiel'intgrationdutransportscolaire
(+7,55Mderecettes)etl'augmentationdutauxduversementtransportcompterdu
1erjuillet2016(de1,7%2,0%).
Cesrecettesserpartissententre:
leversementtransportpour76,2M,
lesrecettesperuesauprsdesusagerspour3,3M,
lessubventionspubliquesreuespour4,79M,
laDotationGnraledeDcentralisationpour1,9M,
lesredevanceslieslagestiondesquaisdelaGareRoutiredAixenProvence
pour1,4M.

Versement transport
87%

Redevances
2%
DGD
2%
Subventions publiques
5%
Recettes usagers
4%

Cesrecettesd'exploitationprennentencompte:
lamajorationdutauxdeversementtransportfixcompterdu1erjuillet20162%au
lieude1,7%(tauxenvigueurdepuisle1erjuillet2015)soitunehaussede17,5%;
l'accroissement des subventions recevoir de la part du Conseil Dpartemental des
BouchesduRhnerelativeslaconventioncadredetransfertdelignespourletransport
scolaire,lapriseenchargedesbnficiairesduRSAetlacontributionl'exploitationde
certaineslignesdetransports.
Leschargesd'exploitation

Lesprvisionsdedpensesstablissent 87,29

M pourlapartieexploitation, soitune
augmentationde32,85%parrapportauBP2015.
Toutefois cette augmentation doit tre module. En effet, les charges relatives aux
transports scolaires, estimes 15,34 M, sont transfres au Budget Annexe des
Transports Urbains. Ainsi, sans ce transfert, l'augmentation serait de 9,51%. Cette
progressionestnotammentduel'assujettissementpartieldecebudgetlaTVA,dufait
de la part des ressources soumises TVA. En effet, une rgularisation des dpenses
assujettieslaTVAatdemandeparlesservicesfiscaux,majorantainsilesinscriptions
budgtairesjusqu'alorscomptabiliseshorstaxesetdsormaisinscritesenTTC.
Lesprincipauxpostesrelventdelexploitationdeslignesdetransports,savoir:
laDSPAixenBusavecuncotestim30M,l'identiquede2015;
letransportinterurbainpourlequellescrditsprvus s'lvent 22 M. Cescrdits
permettront uneextensiondurseaudetransportlaDemandeFLEXIBUS,ainsiquele
dveloppementdurseauurbaindePlandecampagne;
lerseauscolairepour15,34M.
3

Ilconvientderajouter lesparticipationsdelaCPAdiffrentsorganismesetautorits
organisatrices(SMITEEB,CD13,SyndicatMixtedestransportsdesBouchesduRhne)pour
8,86M.
Dautrepart,descrditshauteurde6,18Msontncessairespourcouvrirlesdpenses
lies:
auxmarchsdegestiondelabillettique,delabilletterie,del'informationvoyageurs
pour3M;
aux marchs d'entretien et de maintenance des parkings, ples d'changes, points
d'arrtsetabribuspour0,5M;
auxactionsrelativeslascuritroutire,auxambassadeursdelamobilit,auPlande
Dplacementdel'Administrationcommunautaire(PDA)etl'aideauxparticulierspour
l'acquisitiondevloslectriquespour0,78M;
auxfraisdelocationdeslocauxoccupsparlaDirectionGnraleAdjointeMobilitet
InfrastructuresdeTransportspour0,2M;
largularisationdeTVAautitrede2015pour1,7Mquivients'ajouterlamajoration
desinscriptionsbudgtaires2016dsormaissoumisesTVA.
IlconvientdecomplterparleschargesdepersonneldelaDGApour2,62Mainsique
parlesintrtsdempruntsestims0,79M.
Les critures damortissement sont la contrepartie de la recette de la section
dinvestissementavecunedpensed'exploitationde1,5M.
Lesdpensesd'exploitationserpartissentainsi:

Letotaldesdpensesd'exploitationstablitdonc87,29

M.

2.Lasection

d'investissement

Lesrecettesd'investissement
Lesrecettesdinvestissementattenduesen2016sontdessubventionsaccordespourdes
oprationsimportantes pourlesquellesdesconventionsonttsignes aveclaRgion
PACAetleDpartementdesBouchesduRhne.Cesfinancementssontestims4,3M.
Acelasajoutentlescrituresdamortissementdelordrede1,5M.
Lesdpensesd'investissement
Lesprincipauxcrdits,qu'ilestncessairedemobiliserpourl'anne2016,correspondent
des oprations dinfrastructures lies au transport public routier de voyageurs sur le
territoire. Ces oprations, actuellement en phase de travaux, gnrent des montants
importantshauteurde24,36M,contre18,75Men2015.
Sontprincipalementconcernslesprogrammessuivants:
lesples d'changesduKrypton,deTrets,Pertuis,SimianeCollongue,Meyrargues
etPland'Aillanepour8,36M;
laralisationduBusHautNiveaudeServicepour7,15M;
l'amnagementdecouloirsdebuspour4,5M;
l'amnagementdepointsd'arrtsetabribuspour3,15M;
lesparcsrelaisdeBarridaLaParadeetCapHorizonpour0,45M;
lagareroutired'AixenProvencepour0,75M.
Acesoprationsserajoutentlesdpensesinduites:
pour lexploitationdirectedurseaudetransportspourlesystmebilletique etle
systmed'informationvoyageurs,ainsiquelagestiondesplesd'changes(1,6M);
pourl'acquisitiondebuslectrique(1M);
pourleremboursementdeladetteencapitalpour1,8M.

Lesdpensesd'investissementserpartissentainsi:

Oprations d'infrastructures
85%

Remb. Capital Emprunts

6%
Achat bus lectriques
3%
Exploitation rseau
6%

Letotaldesdpensesd'investissements'tablitdonc2
8
,76M
pour2016.
Lasectiondinvestissementprsenteun besoindefinancement de 22,66 M quilsera
ncessairedefinancerparunappellemprunt.

Visas:
VUlexposdesmotifs,
VUleCodegnraldescollectivitsterritorialesetnotammentlarticleL23121;
VUladcisionduConseild'Etatn394717du18dcembre2015Ministredel'Intrieur
c/communed'Eguilles
Dispositif:
Auvudecequiprcde,jevousdemande,MesChersCollgues,debienvouloir:

APPROUVERlecontenudesOrientationsBudgtaires2016relatifauBudgetAnnexe
desTransportsPublicsUrbains.

02_1_05
CONSEILDU14JANVIER2016

Rapporteur: GrardBRAMOULL

Corapporteur:RgisMARTIN
Politiquepublique: Ressources
Thmatique: Finances
Objet:

Dbatd'Orientations Budgtaires 2016 BudgetAnnexedel'Assainissement

NonCollectif
DcisionduConseil

MesChersCollgues,

Prochainement notreassembleauraseprononcersurleprojetduBudgetannexede
l'AssainissementNonCollectifpourl'exercice2016.
Conformment aux dispositions lgislatives en vigueur, un dbat d'orientations
budgtairesdoitavoirlieudanslesdeuxmoisprcdantl'examenetlevotedubudget.
Telestl'objetduprsentrapport.

Exposdesmotifs:
Le contrle de l'assainissement non collectif est une comptence transfre la
CommunautduPaysd'Aixdepuisle1erjanvier2004.
Ils'agitd'unservicepublicindustrieletcommercialfinancparl'usageretquincessiteen
consquencel'tablissementd'unbudgetannexe.

LesmissionsdonnesparlaloiauServicePublicd'AssainissementNonCollectif

(SPANC)

sontlessuivantes:
lecontrledelaconceptionetdelexcutiondesinstallationsnouvelles,
lediagnosticdebonfonctionnementetentretienpourlesautresinstallations.

Cesprestationsdonnentlieuaupaiementderedevancesparlusagerdontlafacturation
estassureparleS.P.A.N.C..

LensembledesdpensesetrecettesrelativescesmissionsfaitlobjetduBudgetAnnexe
quidoittrequilibrsanssubventionduBudgetGnral.

1.LESRECETTES
Les recettes sont les redevances perues auprs des usagers du service. Il est
proposdenepasmodifierlemontantdecellescipour2016.
Lemontantglobaldesredevancesatestimpour2016386500.
Parailleurs,commeen2015,unelignedencaissementdessubventionsdelAgence
deleaurelatives larhabilitationdesinstallationsestinscriteenrecetteetles
mmesmontantssontinscritsendpenses.
L'intercommunalitperoitunesubventionglobaleetlaredistribueauxparticuliers
concernshauteurde210000.
Deplus,lAgencedeleauverseraauSPANCunesubventionpourlanimationetla
gestion du programme de rhabilitations, ainsi quune prime lpuration qui
slvent57500.
Lemontantdesrecettesprvisionnellesstablitdonc663000,dont453000,
soit68%pourlefonctionnementeffectifduSPANC,les32%restantcorrespondant
desrecettesquiseretrouventdelammefaonendpenses.
Lesrecettesprvuespour2016sontindiquesdansletableausuivant:
Nature Libell

BP2015

BP2016

Variation
2016/2015

7062

Redevancesd'assainissementnoncollectif

373460

386500

3,49%

74
778

Subventiond'exploitation
Autresproduitsexceptionnels

25040
227500

40000
227500

59,74%
0,00%

754

Redevancespourdfautdebranchement

2000

64198
TOTAL

Autresremboursementssurrmunration

7000
663000

626000

5,91%

2.L ESDPENSES
Onretrouve endpensesl'avancefaiteparl'intercommunalitdessubventionsde
l'Agencedel'Eauversesauxparticulierspourleurstravauxderhabilitationspour
unmontantde210000.
Concernantlerestedesdpenses,savoir453000,ils'agit96%dedpensesde
personnelquisontstablesparrapport2015.
Lesautresdpensessontrelativeslafournituredepetitsquipementsetmatriel
deterrain,oul'ditiondedocumentsdecommunicationdestinationdesusagers.
Lesdpensesprvuespour2016sontindiquesdansletableausuivant:
Nature

Libell

6063

Fournituresd'entretienetdepetitquipement

618

Divers

BP2015

BP2016

3500

5000

1000

Variation
2016/2015
42,86%

623

Publicit,publicationrelationspubliques

3500

1600

54,29%

633
625

Impts,taxes,versementsurrmunration
Voyagesetdplacements

3600

3800

300

600

5,56%
100,00%

6410

Rmunrationdupersonnel

284000

300000

5,63%

6450

Chargesdescuritsocialeetprvoyance

112000

115000

2,68%

6478

Autreschargessocialesdiverses

18000

648

Autreschargesdepersonnel

2500

2500

0,00%

678

Autreschargesexceptionnelles(remboursement
redevances)

3100

2000

35,48%

628

Concoursdivers(cotisations)

6541

Pertessurcrancesirrcouvrables

678

Autreschargesexceptionnelles(reversement
subventions)

673

Titresannuls(surexercicesantrieurs)

TOTAL

500

500

0,00%

2000

2000

0,00%

210000

210000

0,00%

1000

1000

0,00%

626000

663000

5,91%

Visas:
VUlexposdesmotifs;
VUleCodegnraldescollectivitsterritorialesetnotammentl'articleL23121;
VUladcisionduConseild'Etatn394717du18dcembre2015Ministredel'Intrieur
c/communed'Eguilles
Dispositif:
Auvudecequiprcde,jevousdemande,MesChersCollgues,debienvouloir:

APPROUVER lecontenudes Orientations Budgtaires 2016 dubudgetannexedu

ServicePublicd'AssainissementNonCollectif(SPANC);
3

02_1_06

CONSEILDU14JANVIER2016

Rapporteur: GrardBRAMOULL

Politiquepublique: Ressources
Thmatique: Finances
Objet:

Budget2016Autorisationd'engager,deliquideretdemandaterlesdpenses
d'investissementjusqu'l'adoptiondesbudgetsprimitifs
DcisionduConseil

MesChersCollgues,
Il convient d'autoriser le Prsident engager, liquider et mandater les dpenses
d'investissementjusqu'l'adoptiondubudget.
Exposdesmotifs:
L'article L16121 du Code gnral des collectivits territoriales prcise les modalits
relativesl'excutiondubudgetjusqu'sonadoption.
Dans le cas o le budget de la collectivit n'a pas t adopt avant le 1er janvier de
l'exerciceauquelils'applique,l'excutifdelacollectivitestendroit,jusqu'l'adoptionde
ce budget, d'engager, de liquider et de mandater les dpenses de la section de
fonctionnementdanslalimitedecellesinscritesaubudgetdel'anneprcdente,ainsi
quelesdpensesaffrentesauremboursementencapitaldesannuitsdeladettevenant
chanceavantlevotedubudget.
Pourlesdpensesinclusesdansdesautorisationsdeprogrammeoud'engagementvote
surdesexercicesantrieurs,l'excutifpeutlesliquideretmandaterdanslalimitedes
crdits de paiement prvus au titre de l'exercice par la dlibration d'ouverture de
l'autorisationpluriannuelle.

En outre, jusqu' l'adoption du budget, l'excutif peut, sur autorisation de l'organe

dlibrant,engager,liquideretmandaterlesdpensesd'investissement,danslalimitedu
quartdescrditsouvertsaubudgetdel'exerciceprcdent.
Telestl'objetdelaprsentedlibration.

Visas:
VUlexposdesmotifs;
VUleCodegnraldescollectivitsterritorialesetnotammentlarticleL16121;
VUladcisionduConseild'Etatn394717du18dcembre2015Ministredel'Intrieur
c/communed'Eguilles
Dispositif:
Auvudecequiprcde,jevousdemande,MesChersCollgues,debienvouloir:

AUTORISER le Prsident engager, liquider et mandater les dpenses

d'investissementdanslalimitede25%descrditsouvertsaubudgetdel'exercice
prcdentjusqu'l'adoptionduBudgetPrimitif2016.

PRECISER que l'affectation des crdits correspondants et le montant sont les

suivants:

AUTORISATION DE DEPENSER AVANT VOTE DU BUDGET 2016

-- BUDGET GENERAL -Chapitre /

Opr.
Budg.

Libell

Crdits ouverts
2015

Autorisations de
crdits 2016 jusqu'au
vote du B.P. 2016

360 783

90 196

20

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

204

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

7 557 724

1 889 431

21

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

7 800 200

1 950 050

23

IMMOBILISATIONS EN COURS

31 756 500

7 939 125

27

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

2 431 530

607 883

114

CSD ARBOIS

10 604

2 651

130

AMENAGEMENT ET TRAVAUX

94 513

23 628

142

ECO COMPOSTEUR

40 199

10 050

146

CAV ET CT GROSSES REPARATIONS

189 734

47 434

166

POLES DE PROXIMITE

845

211

168

REPARATION MATERIEL

18 978

4 745

175

MATERIEL PRECOLLECTE

293 742

73 436

249

BALISE BRUIT/OBSERVATOIRE BRUIT

48 765

12 191

254

ACTIONS EN FAVEUR HANDICAPES

168 225

42 056

258

BORNES VEHICULES ELECTRIQUES

20 000

5 000

261

GESTION FORESTIERE

409 000

102 250

301

HALL TERRE DE PROVENCE

620 000

155 000

302

SUBV INVES AGRICULTURE

122 000

30 500

303

AIX CALADE LIGNAGE

75 000

18 750

305

AIX POLE ACTIVITE AP/CP

240 000

60 000

3104

SIMIANE LES CHARMILLES

9 232

2 308

331

ETUDE REHAB TOUTES COMMUNES CPA

307 285

76 821

348

SUBV INSERTION EMPLOI

773 815

193 454

349

FONDS CAPITAL INVESTISSEMENT

2 100 000

525 000

388

PEPINIERES COUVEUSES AGRICOLES

100 000

25 000

390

HAUTS DEBITS

5 014 763

1 253 691

391

CIM PACA

228 100

57 025

394

SYNDICAT MIXTE DE L'ARBOIS

1 100 000

275 000

397

ITER

550 000

137 500

400

EQUIPEMENTS CPA

620 268

155 067

405

PISCINES INTERCOM.

1 763 730

440 933

AUTORISATION DE DEPENSER AVANT VOTE DU BUDGET 2016

416

CFA SAINTE VICTOIRE

373 997

93 499

418

MUSEE GRANET

195 271

48 818

425

SALLE BOIS DE L AUNE

113 222

28 306

426

OEUVRES OBJETS ARTS

546 152

136 538

430

POLE CULTUREL PERTUI

2 085 000

521 250

431

EQUIPEMTS TERRESTRES

34 509

8 627

441

BUREAUX ADMINISTRATIFS

600 700

150 175

445

SUBVENTIONS GRANDS OPERATEURS

1 215 792

303 948

446

MEMORIAL DES MILLES

1 145 000

286 250

448

RESERVES ET ATELIERS GRANET

1 355 489

338 872

449

EQUIPEMENTS CULTURELS

522 164

130 541

453

BATIMENTS COLLECTE

58 000

14 500

454

PATIO DU BOIS DE L'AUNE

30 000

7 500

457

FONDATION VASARELY

1 271 500

317 875

460

RENOVATION PISCINES

3 062 635

765 659

462

EQUIPEMENTS ECONOMIQUES

1 493 810

373 453

469

RISQUES MAJEURS

45 640

11 410

478

COMMUNICATION CPA

54 848

13 712

479

FONDS DE CONCOURS GLOBALISES

13 444 180

3 361 045

481

FDC EQUIP CULTURELS

744 203

186 051

483

EQUIPEMENTS SPORTIFS

161 500

40 375

500

PARC DE MATERIELS CULTURELS COMMUNAUT

375 000

93 750

51

ETUDES ENTREE VILLE

283 660

70 915

530

POLE ECHANGE TRETS

1 800 000

450 000

534

AIX PARC LES HAUTS DE BRUNET

5 055

1 264

553

VOIRIES COMMUNES CPA

15 000

3 750

602

PEYROLLES PLAN D'EAU

901 539

225 385

605

SUBVENTION INVESTISSEMENT TOURISME

244 527

61 132

612

ZAC PERTUIS

225 002

56 251

613

AUTRES OPERATIONS APPUI AUX COMMUNES

80 000

20 000

615

PLAN D'AILLANE - AIX

85 000

21 250

623

PARC MEYRARGUES

16 000

4 000

625

PARC PEYNIER

850 000

212 500

634

PARC RELAIS LE PUY STE REPARADE

36 000

9 000

652

POLE ECHANGE LES MILLES

1 200

300

AUTORISATION DE DEPENSER AVANT VOTE DU BUDGET 2016

653

ETOILE FERROVIAIRE AIXOISE

180 278

45 069

668

PLAN CAMPUS

49 400

12 350

671

PARC PERSUASION AIX LA PIOLINE

600

150

672

QUAI BUS HAUT DE BRUNET

2 552

638

674

VEHICULES ELECTRIQUES

50 000

12 500

678

PARKING PERSUASION PERTUIS

830 000

207 500

702

AIRE GDV REALTOR

20 000

5 000

731

SUBVENTIONS EQUIPEMENT PARC PRIVE - FACADES

30 000

7 500

732

SUBVENTIONS EQUIPEMENT GESTION URBAINE DE PROXIMITE

1 378 900

344 725

750

PRODAS

44 325

11 081

809

LA ROQUE ZAC GRAND PONT EXTENSION

1 010 769

252 692

818

REOUVERTURE AIX ROGNAC

40 000

10 000

820

POLE D'ECHANGE - ETUDES URBAINES (AIX CENTRE-GARDANNE-LU

64 980

16 245

900

PROJETS TECHNIQUES/INFRASTRUCTURES

1 884 823

471 206

901

SYSTEMES INFORMATIQUES METIERS

853 725

213 431

902

SI TRANSVERSAUX

488 460

122 115

105 225 942

26 306 485

TOTAL

AUTORISATION SPECIALE (1)

Catgorie envOpration M14Opration M14Prvu TTC en dpense

Montant vot en dpense

105

COLONNES E

107

COLONNES A

111

SYSTEMES EN

114

CSD ARBOIS

10 604

2 651

129

MOBILIER UR

130

AMENAGEME

94 513

23 628

142

ECO COMPOS

40 199

10 050

146

CAV ET CT GR

189 734

47 434

149

CET ARBOIS/B

156

REQUALIFICA

160

AMENAGEME

163

SIGNALETIQU

166

POLES DE PR

845

211

167

BACS ROULA

168

REPARATION

18 978

4 745

169

REQUALIFICA

172

SUB EQUIP AS

173

EXTENSION R

174

CAISSON QUA

175

MATERIEL PR

293 742

73 436

2401

PEYROLLES E

246

PIDAF

249

BALISE BRUIT

48 765

12 191

254

ACTIONS EN F

168 225

42 056

258

BORNES VEH

20 000

5 000

261

GESTION FOR

409 000

102 250

301

HALL TERRE

620 000

155 000

302

SUBV INVES A

122 000

30 500

303

AIX CALADE L

75 000

18 750

305

AIX POLE ACT

240 000

60 000

3064

VITROLLES TR

3103

SIMIANE LE S

3104

SIMIANE LES

9 232

2 308

313

QRT ENFANT

315

ZA SIMIANE L

317

PERTUIS

362

FISAC

363

ETUDES DE C

370

MIMET PUY G

373

VENELLES ZA

378

Prime Amnag

384

POLE DE COM

386

HOTEL TECHN

388

PEPINIERES C

100 000

25 000

389

CENTRE ETUD

390

HAUTS DEBIT

5 014 763

1 253 691

391

CIM PACA

228 100

57 025

394

SYNDICAT MIX

1 100 000

275 000

397

ITER

550 000

137 500

400

EQUIPEMENT

620 268

155 067

405

PISCINES INT

1 763 730

440 933

407

MUSEE SCIEN

408

SIG

409

INFORM. TRA

412

DEV. SYSTEM

414

EQUIP INFOR

415

PROJET CULT

416

CFA SAINTE V

373 997

93 499

418

MUSEE GRAN

195 271

48 818

419

CENTRE CHO

425

SALLE BOIS D

113 222

28 306

426

OEUVRES OB

546 152

136 538

430

POLE CULTUR

2 085 000

521 250

431

EQUIPEMTS T

34 509

8 627

437

CENTRE DON

438

DONNEES SIG

439

METIERS SIG

440

MATERIELS C

441

BUREAUX AD

600 700

150 175

445

SUBVENTION

1 215 792

303 948

446

MEMORIAL DE

1 145 000

286 250

448

RESERVES ET

1 355 489

338 872

449

EQUIPEMENT

522 164

130 541

453

BATIMENTS C

58 000

14 500

454

PATIO DU BO

30 000

7 500

456

MODERNISAT

486

EQUIPEMENT

500

PARC DE MAT

375 000

93 750

51

ETUDES ENTR

283 660

70 915

53

SUB EQUIPE

530

POLE ECHANG

1 800 000

450 000

534

AIX PARC LES

5 055

1 264

552

CONTOURNE

553

VOIRIES COM

15 000

3 750

602

PEYROLLES P

901 539

225 385

604

TOURISME - E

605

SUBVENTION

244 527

61 132

611

ABRIBUS

612

ZAC PERTUIS

225 002

56 251

613

AUTRES OPE

80 000

20 000

615

PLAN D'AILLA

85 000

21 250

617

AIX PARC CAR

623

PARC MEYRA

16 000

4 000

625

PARC PEYNIE

850 000

212 500

626

PARC BOUC B

629

PARC AIX RTE

630

PARC AIX GAR

634

PARC RELAIS

36 000

9 000

639

PARC RELAIS

643

AIX AMENAGE

645

PARC PEYRO

648

PARC RELAIS

649

AMNGT VOIE

651

POLE ECHANG

652

POLE ECHANG

1 200

300

653

ETOILE FERR

180 278

45 069

654

PARC DE PER

655

PARC DE PER

656

PARCS DE PE

657

PARC RELAIS

658

POLE ECHANG

661

AMENAGEME

662

TER MODERN

663

BUS HAUT NIV

664

POLE ECHANG

666

PARKING LES

702

AIRE GDV REA

20 000

5 000

717

ETUDES PRE-

723

TERRAINS GR

731

SUBVENTION

30 000

7 500

732

SUBVENTION

1 378 900

344 725

750

PRODAS

44 325

11 081

802

ACQUISITION

803

MEYRARGUES

805

ZAC JOUQUES

809

LA ROQUE ZA

1 010 769

252 692

811

LES PENNES

812

CADARACHE

818

REOUVERTUR

40 000

10 000

820

POLE D'ECHA

64 980

16 245

822

PLATEFORME

900

PROJETS TEC

1 884 823

471 206

901

SYSTEMES IN

853 725

213 431

902

SI TRANSVER

488 460

122 115

55 319 205

13 829 801

Somme :

AUTORISATION DE DEPENSER AVANT VOTE DU BUDGET 2016

-- BUDGET ANNEXE TPU -Chapitre /
Opr. Budg.

Libell

Crdits ouverts 2015

Autorisations de
crdits 2016 jusqu'au
vote du B.P. 2016

532

POLE D'ECHANGE SIMIANE

28 863

7 216

6000

POLE D'ECHANGE MEYRARGUES

3 197

799

6020

PARC RELAIS LA PARADE

200 000

50 000

610

REHABILITATION AMENAGEMENT POINT ARRET

2 990 695

747 674

611

ABRIBUS

2 149 650

537 412

629

PARC RELAIS SISTERON

1 636

409

630

GARE ROUTIERE AIX

18 330 000

4 582 500

642

PARC RELAIS MALACRIDA

4 614 382

1 153 596

643

AMENAGEMENT COULOIRS DE BUS

495 294

123 824

647

BILLETIQUE TRANSPORTS

332 170

83 043

649

AMENAGEMENT VOIES RESERVEES

64 062

16 016

652

POLE D'ECHANGE PLAN D'AILLANE

6 958 700

1 739 675

661

AMENAGEMENT ETUDES REALISATIONS

342 428

85 607

663

BHNS BUS HAUT NIVEAU DE SERVICE - LIGNE B

360 902

90 226

664

POLE D'ECHANGE PERTUIS

131 005

32 751

665

BHNS BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE LIGNE A

1 116 336

279 084

670

EXPLOITATION INFORMATION VOYAGE

4 813

1 203

672

PARC LES HAUTS DE BRUNET -QUAIS DE BUS

5 199

1 300

38 129 332

9 532 333

TOTAL

AUTORISATION DE DEPENSER AVANT VOTE DU BUDGET 2016

-- BUDGET ANNEXE S.P.E.D. -Chapitre /
Opr. Budg.

Libell

114

CSD ARBOIS

129

MOBILIER URBAIN

130

Crdits ouverts 2015

Autorisations de crdits
2016 jusqu'au vote du B.P.
2016

515 000

128 750

10 000

2 500

AMENAGEMENTS ET TRAVAUX

400 000

100 000

142

ECO COMPOSTEUR

140 600

35 150

146

CAV ET CT GROSSES REPARATIONS

650 000

162 500

160

AMENAGEMENT ET FOURNITURES FIXES BACS

140 000

35 000

163

SIGNALETIQUE

49 200

12 300

166

POLE DE PROXIMITE

55 000

13 750

168

REPARATION MATERIEL

45 000

11 250

170

VEHICULES DE COLLECTE

2 050 000

512 500

175

MATERIEL PRECOLLECTE

2 042 000

510 500

6 096 800

1 524 200

TOTAL

07_2_01
CONSEILDU14JANVIER2015

Rapporteur: PhilippeCHARRIN

Politiquepublique: Politiqueculturelleetsportive
Thmatique: Culture
Objet:

Misedispositiondeslocauxdela bibliothquedela commune dePertuis

pourlesagentsdelafutureMdiathquecommunautairedesCarmes

DcisionduConseil

MesChersCollgues,

Dans le cadre de la mise en uvre de la Mdiathque des Carmes (MECA) et de

l'installationdesagents,lacommunedePertuismetdispositiondelaCPAleslocauxde
l'anciennebibliothqued'unesurfacede350m2,rpartisentrelerezdechausseetle1 er
tage,situs placeSaintPierrePertuis. Cettemisedispositionestconsentie jusqu'
l'ouverturecompltedelaMdiathquedesCarmescompterdu1erjanvier2016.
Enconsquence,ilestproposd'approuverlaconventiondemisedispositiondelocaux
entrelacommunedePertuisetlaCommunautduPaysd'Aix.
Exposdesmotifs:
Dans le cadre de la mise en uvre de la Mdiathque des Carmes (MECA) et de
l'installationdesagents,lacommunedePertuismetdispositiondelaCPAleslocauxde
l'anciennebibliothqued'unesurfacede350m2,rpartisentrelerezdechausseetle1 er
tage,situsplaceSaintPierrePertuis.

Labibliothqueafermsesportesle18dcembre2015etleserviceauxusagerssera
nouveauoprationnelaumomentdel'ouverturedelaMdiathquedesCarmes(MECA).
Lesagentsserontinstallsdansleslocauxdel'anciennebibliothquedela commune de
Pertuis titre provisoire. Ils seront affects aux nombreuses missions ncessaires
l'ouvertured'untablissementaussiimportantquelaMdiathque:marchacquisitionet
miseenuvredetoutelapolitiquedocumentaire,miseenperspectivedesdiffrentsaxes
duprojetscientifique,ducatif,socialetculturel.
Ceslocauxcomprennentenrezdechaussedeuxgrandessallesetunbureaude12m2
ainsiquedessanitairesetunepetitesallededtenteetl'tage,2bureauxetunesallede
rangement(cf.plansetlistescijoints).
LesservicesdelacommunedePertuisoccupentunepartiedel'tage,uneassociationest
aussihbergepoursesactivitsdanscebtiment.
Cette mise disposition des locaux de l'ancienne bibliothque est consentie jusqu'
l'ouverturecompltedelaMdiathque,titregratuit,avecuneprised'effetau1erjanvier
2016.
Ellepourratrersilieparchacunedespartiesparlettrerecommandeavecaccusde
rceptionavecunpravisde2mois.
Les locaux sont destins exclusivement lexercice des activits administratives et
culturellesdelaMdiathquepourlaCPA.Toutecessionousouslocationestinterdite.
LaCommunautduPaysdAix prendraleslocauxdansleurtatactuel,dclarantavoir
entireconnaissancedesavantagesetdfautsdesbtiments.
Ellesengageprendresoindeslocaux,lestenirdansdesconditionssatisfaisantesde
propret. LaCPAs'engageprocderl'entretiendes locauxdontellebnficieet
prendresachargetoutesrparationslocativesquis'avrentncessaires.
La CPA versera la commune une participation aux fluides en contrepaiement sur
missionparlacommunedePertuisd'untitrederecettes.
La CPA s'engage souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance auprs d'entreprises
d'assurance,garantissantsesbiensmobiliersetmatriels etsaresponsabilitcivilepour
l'ensembledesesactivits.
Lebtimentest,quantlui,assurparlacommunedePertuis.

Visas:

VUlexposdesmotifs;
VUleCodegnraldescollectivitsterritoriales;
VUladlibration2015_A099duConseilcommunautairedu21mai2015approuvantle
programmescientifique,ducatif,socialetcultureldelafuturemdiathquedePertuis.

VU la dlibration 2015_A0299 du Conseil communautaire du 17 dcembre 2015

approuvant la cration et le transfert de postes dans le cadre de la cration de la
MdiathquedesCarmes
VUladcisionduConseild'Etatn394717du18dcembre2015Ministredel'Intrieurc/
communed'Eguilles

Dispositif:
Auvudecequiprcde,jevousdemande,MesChersCollgues,debienvouloir:
APPROUVERlestermesdelaconventiondemisedispositionparlacommunede

PertuisauprofitdelaCPA,deslocauxsitus placeSaintPierrePertuis, titre

gratuit,jusqu'l'ouverturecompltedelamdiathque;
AUTORISERlePrsident,ousonreprsentant,signercetteconventionannexeet

toutdocumentyaffrent;
DIREque les dpenses affrentes seront imputes pour lexercice 2016 sur les

crditsinscritsensectiondefonctionnementdubudget2016.

CONVENTIONTEMPORAIREDE
MISEADISPOSITIONDELOCAUX
EntrelavilledePertuis,reprsentparsonMaire,MonsieurRogerPELLENC,dmenthabilitsignerla
prsenteparladlibrationn..................duConseilMunicipaldu.

CiaprsdnommelaVille

DUNEPART,

ET
La Communaut du Pays dAix, reprsente par son Prsident, Madame Maryse JOISSAINS MASINI,
dmenthabilitsignerlaprsenteparladlibrationn2016..................duConseilCommunautairedu
14janvier2016.
CiaprsdnommelaCommunautduPaysdAix
DAUTREPART,

PREAMBULE
AfindepermettrelinstallationdesagentsdelaMdiathquedesCarmesMECArattachslaDirection
delaCulturedelaCommunautduPaysdAix,compterdu01janvier2016pourassurer,notamment,la
prparationdel'ouverturedel'tablissement,ilsavrencessairequelaCommunedePertuismetteles
locauxdel'actuellebibliothquedePertuisdispositiondelaCommunautduPaysdAix.

ILAETECONVENUETEXPOSECEQUISUIT
Article1:Objetetdure
LaCommunautduPaysdAix disposeradelensembledessallesdelanciennebibliothquemunicipale
situ place Saint Pierre Pertuis compter du 1er janvier 2016 jusqu louverture complte de la
mdiathque.Ceslocauxsontdfinissurledescriptifciannex,dunesuperficiede350mdesurfaceutile
rpartisentrelerezdechausseetle1ertage(Cf.Plansdeslocauxmisdispositionannexslaprsente
convention).

Article2:LocauxPlageshoraires
LaCommunautduPaysdAixdisposeradeslocauxprcitspendantleshorairesdetravail
conventionnels.

LesclefsdesdiffrentessallesserontconfiesMesdamesI.ALLIOTetV.VASSILIOU,pendantlapriode
doccupation.Louvertureetlafermeturedesportesserontralisessousleursresponsabilits.
LaVilledePertuispoursuivralasurveillancedeslocaux,objetsdesprsentes,grcel'alarmeexistanteau
rezdechausse,endehorsdesheuresd'ouverturedeslocauxmisdisposition.
Leslocaux,objetsdesprsentes,sontrelisladtectionincendiecommunelensembledubtiment,
lachargeetsouslaresponsabilitdelaVille.

Article3:Entretiendeslocauxetdumatriel
La Communaut du Pays dAix prendra les locaux dans leur tat actuel, dclarant avoir entire
connaissancedesavantagesetdfautsdesbtiments.
Ellesengageprendresoindeslocaux,lestenirdansdesconditionssatisfaisantesdepropret.
Toutedgradationdelimmeuble,dumobilieroudumatrieldevrafairelobjetduneremiseentataux
fraisdelaCommunautduPaysdAixdanslesmeilleursdlais.
Leslocauxnepourronttreutilissdautresfinsquecellesprcitesparlaprsenteconvention.

Article4:Tarification
LensembledessallesestmisdispositiondelaCommunautduPaysdAixtitregratuitpourlouverture
delamdiathque,avecuncontrepaiementlaVille duneparticipationauxfluides,surmissiondun
titrederecettesparlaVilleauproratadessurfacesmisesdispositionlaCommunaut.

Article5:Incessibilitdesdroits
Laprsenteconventiontantconclueintuitupersonaetoutecessionousouslocationestinterdite.
Article6:Assurances
LaCommunautduPaysdAixdevraprendretouteslesdispositionsutilespourgarantir:
sespropresbiensmobiliersetmatriels,
sa responsabilit civile, pour tous les risques matriels et corporels du fait de son activit et de
lutilisation des locaux auprs dune compagnie notoirement solvable et garantir la ville contre tout
recours,
Lebtimentest,quantlui,assurparlaVille.
Lepreneurdevraproduirelesattestationsdassuranceresponsabilitcivileetcouverturedesbiens la
Villepourladuredelutilisation.

Article7:Rsiliation
Laprsenteconventionpourratrersilieparchacunedespartiesparlettrerecommandeavecaccus
derceptionavecunpravisdedeuxmois.

Faitentroisexemplairesoriginaux
APertuisle...............

PourleMaireetpardlgation,
LePremierAdjoint

PourlaCommunautduPaysdAix,
LePrsident

Dlibration2016_A
duConseilCommunautairedu14janvier2016

HenriLAFON

Annexes:plansdelaBibliothque

MaryseJOISSAINSMASINI

BIBLIOTHEQUE
BUREAU

BIBLIOTHEQUE
BUREAU

13

RANG.

19

12

BIBLIOTHEQUE

11
ASSOCIATION
MODELISME

CENTRE
FRANCOIS MITTERRAND
1er ETAGE

17

RECENSEMENT

14
RANG.

15
RANG.

BUREAU

21

W.C.

16
W.C.

20

22
DIRECTION VILLE ET
QUARTIERS
ACCUEIL

23

BUREAU

24

BUREAU

25

SALLE DE
REUNIONS

26

ASSOCIATION

18