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Date de laudit Auditeur Personnes rencontres : Processus audit : Numro de rapport Assistant
Entreprise
4. Approche systme
Questions 4.1 Les relations avec les autres processus sont-elles calirement exprimes? 4.2 Indique-t-il les liens avec lamont et laval, les processus fournisserus et clients? oui/non Commentaire et suggestions
Entreprise
5. Orientation client
Dans les services rendus (cfr. 3.4), choisissez-en un, significatif. Choix : Questions : 5.1 Quels sont les critres qualit que vous vous fixez pour ce service ? 5.2 Quelles ressources sont mises en uvre pour produire cette qualit ? 5.3 Quels sont vos contrles qualit ? OK/NOK Commentaire et suggestions
6. Amlioration continue
Quels sont les grands groupes de non-conformits relevs ? Comment les rsolvez-vous ? Action corrective 6.1 6.2 6.3 Quelle amlioration moyen terme pour quelles ne se produisent plus ? Action prventive
Entreprise
8. Approche factuelle
Questions 8.1 Existe-t-il un plan daction ? Est-il jour ? 8.2 Enregistrements : les enregistrements sont-ils jours? Les tableaux d'indicateurs? 8.3 Quels sont les autres enregistrements raliss ? 8.4 De quelle information dispose lquipe (procdures durgence, numros de tlphone, notices dutilisation, horaires,) ? OK/NOK Commentaire et suggestions
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Auditeur 1
Auditeur 2
Pilote du processus
Signature Date
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