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Outils Qualit AGES: Questionnaire-rapport d'audit interne

Date de laudit Auditeur Personnes rencontres : Processus audit : Numro de rapport Assistant

1. Suivi de laudit interne ralis en


Actions suggres 1.1 1.2 OK (date) Commentaire et suggestions

2. Suivi de laudit externe


Point dattention signal 2.1 2.2 Action mene OK (date) Commentaire et suggestions

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3. Approche processus : analyse du Processus


Questions 3.1 Existe-t-il un schma gnral une fiche prcessus? 3.2 Y voit-on : 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 la contribution du service au bien-tre de lhte ? les activits dployes par le service ? les services rendus au client final ou aux clients internes ? les ressources mises en uvre ? les liens entre ces lments ? les indicateurs relatifs au processus et leur tat? oui/non Commentaire et suggestions

4. Approche systme
Questions 4.1 Les relations avec les autres processus sont-elles calirement exprimes? 4.2 Indique-t-il les liens avec lamont et laval, les processus fournisserus et clients? oui/non Commentaire et suggestions

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5. Orientation client
Dans les services rendus (cfr. 3.4), choisissez-en un, significatif. Choix : Questions : 5.1 Quels sont les critres qualit que vous vous fixez pour ce service ? 5.2 Quelles ressources sont mises en uvre pour produire cette qualit ? 5.3 Quels sont vos contrles qualit ? OK/NOK Commentaire et suggestions

6. Amlioration continue
Quels sont les grands groupes de non-conformits relevs ? Comment les rsolvez-vous ? Action corrective 6.1 6.2 6.3 Quelle amlioration moyen terme pour quelles ne se produisent plus ? Action prventive

7. Leadership et implication du personnel


Questions 7.1 Comment le chef de service organise-t-il les runions ? Comment favorisez-vous la participation ? Comment faire pour que ceux qui sont empchs dy participer puissent Donner leur avis Etre tenus au courant de ce qui sest dit 7.2 En dehors de ces runions, comment les collaborateurs s'impliquent-ils ? OK/NOK Commentaire et suggestions

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8. Approche factuelle
Questions 8.1 Existe-t-il un plan daction ? Est-il jour ? 8.2 Enregistrements : les enregistrements sont-ils jours? Les tableaux d'indicateurs? 8.3 Quels sont les autres enregistrements raliss ? 8.4 De quelle information dispose lquipe (procdures durgence, numros de tlphone, notices dutilisation, horaires,) ? OK/NOK Commentaire et suggestions

9. Relations mutuellement bnfiques avec les fournisseurs


Questions 9.1 Que faites-vous pour que ces relations (y compris avec vos fournisseurs internes) soient satisfaisantes ? 9.2 Y a-t-il des moments formels de rencontres ? OK/NOK Commentaire et suggestions

10. Propositions de clture d'audit: actions correctrices et prventives


Description 10.1 10.2 10.3 10.4 Dlai (date)

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11. Organisation du suivi


Quoi 11.1 11.2 11.3 Qui Quand OK (date)

Auditeur 1

Auditeur 2

Pilote du processus

Signature Date

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