PVF Annexe I

V.2004 - mai

Outil danalyse des cots, du financement et des

carts financiers d'un
Programme national de vaccination
Guide pour la prparation des Sections 3 & 4
dun Plan de viabilit financire

Les commentaires sur lOutil danalyse des cots, du financement et des carts financiers du Programme
national de vaccination et sur ce Guide doivent tre adresses Patrick Lydon (OMS) :
lydonp@who.int ou immunizationfinancing@who.int

Table des matires

[0] Introduction ..................................................................................................................3
[1] Vue densemble de loutil ..............................................................................................4
[2] Suggestions sur la procdure suivre ...........................................................................7
[3] Concepts, mthodes et termes importants....................................................................9

3.1 Information requise et information facultative .............................................................................................................9

lments requis : ........................................................................................................................ 9

lments facultatifs (mais vivement recommands) : ................................................................... 11

3.2 Quelle est la diffrence entre un cot et un besoin en ressource ?...........................................................................11

3.3 Quelles sont les mthodes de base utilises ? ..............................................................................................................13
3.4 Quelques diffrences et limitations mthodologiques................................................................................................15

Vaccins..................................................................................................................................... 15
Bien en capital .......................................................................................................................... 16

3.5 Quels autres termes et concepts cls devez-vous connatre ? ...................................................................................16

[4] Utiliser lOutil danalyse des cots, du financement et des carts financiers.............. 17

4.1 Vue densemble de la feuille Entre des Donnes ................................................................................................17

4.2 Examen de chacun des tableaux de donnes contenus dans la feuille Entre des Donnes ..........................21

Section 0. Information de Rfrences .............................................................................................. 21

Section 1. Vaccins et matriel dinjection ........................................................................................ 22
Section 2. Personnel ................................................................................................................... 24
Section 3. Vhicules et transport................................................................................................... 28
Section 4. quipement de la chane du froid et maintenance................................................................ 32
Section 5. Btiment et frais gnraux (facultatif) .............................................................................. 35
Section 6. Campagnes de Vaccination............................................................................................ 36
Section 7. Autres cots rcurrents.................................................................................................. 37
Section 8. Autres cots en capital (facultatif)................................................................................... 38
Section 9. Autres cots non spcifis ailleurs (facultatif) ..................................................................... 39
4.3 Vue densemble des feuilles de calcul relatives au financement et aux projections de financement ...................39
4.4 tapes suivre pour complter les feuilles PVF S.3 Financement Passe et PVF S.4 Proj. du
Financement ............................................................................................................................................................................41
4.5 Analyse des cart financiers............................................................................................................................................43
4.6 laboration des scnarios ...............................................................................................................................................44

[5] Analyse des rsultats ...................................................................................................46

Annexe I Tableau rcapitulatif des donnes ncessaires et des sources de donnes ....48
Annexe II Glossaire des termes importants du PVF ......................................................52
Annexe III Traduction des Cellules d'Information dans l'Outil....................................57

[0] Introduction
LOutil danalyse des cots, du financement et des carts financiers a pour but daider les pays remplir les
Sections 3 et 4 du Plan de viabilit financire (PVF) de GAVI.

Section 3 : Cots et financement passs du programme (anne avant FMV et anne avec
appui du FMV)
Section 4 : Besoins en ressources et financement du programme/analyse des carts financiers

LOutil est un instrument qui peut vous aider dterminer les cots passs de votre programme
national de vaccination (PNV) et les besoins en ressources, sur la base des objectifs dfinis dans
la Section 2 du PVF. En utilisant cet Outil, vous pourrez aussi comprendre la structure du
financement de votre programme de vaccination et analyser lcart entre les besoins en ressources
et le financement futur.
Veillez toujours utiliser la version la plus rcente de lOutil que vous trouverez sur le site Internet: www.gaviftf.org ou
obtiendrez en envoyant un message lectronique au Reprsentant du Groupe Rgional de Travail (Regional Working
Group).

Cet Outil est un lment essentiel de la planification stratgique globale du PNV et de

llaboration du PVF. Il peut tre utilis pour dfinir des scnarios alternatifs qui vous aideront
envisager diffrents moyens de raliser vos objectifs de vaccination. En crant des fichiers
diffrents vous pourrez valuer limpact de divers lments stratgies de mise en uvre,
priodes dintroduction de nouveaux vaccins, taux de ralisation des objectifs ou de rduction des
pertes, et tout autre lment susceptible de peser sur les cots/les besoins en ressources du
programme. Vous pourrez ainsi dfinir les stratgies mettre en place pour rduire les cots et
mobiliser des fonds additionnels de faon que le PVF puisse amliorer les perspectives de
viabilit financire de votre PNV.
Nous vous encourageons lire dabord le Guide PVF (Lignes directives pour la prparation dun PVF
dun programme national de vaccination) afin de pouvoir dfinir la manire dont les Sections 3 et 4
contribueront la planification globale de la viabilit financire de votre PNV.
Nous vous conseillons de lire le prsent Guide une fois que vous serez bien inform sur du
processus gnral du PVF. Il vous conduira travers les diverses tapes franchir pour
complter et utiliser lOutil ; expliquera les mthodes qui ont t utiliss ainsi que les concepts et
les termes essentiels ; indiquera o trouver linformation ncessaire et prcisera comment analyser
vos donnes et vos rsultats.
Le Guide est structur de la manire suivante :
o Vue densemble de lOutil
o Suggestions sur la manire de procder
o Concepts, mthodes et termes fondamentaux
o Comment utiliser lOutil
o Annexes : Tableau rcapitulatif des donnes ncessaires et des sources de
donnes, et Terminologie du PVF.
Nous vous recommandons de vous reporter ce Guide tout au long de llaboration des Sections
3 et 4 du PVF et de vous assurer que vous tes bien au fait des informations fournir.

[1] Vue densemble de loutil

LOutil danalyse des cots, du financement et des carts financiers (ci-aprs dnomm lOutil) contient 10
feuilles de calcul intitules : Imprimez & Lisez Moi , Entre des Donnes , Calculs ,
PVF S.3 Cots Passes , PVF S.3 Financement Passes , PVF S.4 - Proj. de Ressources
, PVF S.4 Proj. du Financement , Analyse des carts , Indicateurs et Graphiques .
Seules trois de ces feuilles de calcul doivent tre compltes.
La feuille Entre des Donnes est celui dans lequel vous devez saisir toutes les
donnes relatives aux projections de cots et de besoins en ressources. Il contient une
srie de tableaux de donnes relatifs aux vaccins, aux fournitures pour injections, au
personnel, aux vhicules et au transport, la chane du froid et la maintenance, aux
campagnes de vaccination, aux autres cots rcurrents et en capital, et autres cots non
couverts ailleurs. Compte tenu de limportance de cette feuille de calcul, les Parties 4.1 et
4.2 de ce Guide expliquent en dtail comment la complter et comment trouver les
donnes requises.
Les donnes relatives au financement pass et futur devront tre saisies dans les feuilles
PVF S.3 Financement Passes et PVF S.4 Proj. du Financement . Quelques
suggestions sur les procdures suivre pour collecter cette information sont faites dans
les Parties 4.3 4.5 de ce Guide et dans lAnnexe 1.
Vue d'ensemble de lOutil

Les autres feuilles de calcul sont gnres automatiquement sur la base des informations saisies
dans la feuille Entre des Donnes et les deux feuilles de calcul du financement.
La feuille Calculs contient toutes les formules ncessaires pour convertir
linformation contenue dans la feuille Entre des Donnes en informations relatives

aux cots pour la Section 3 et projections de besoins en ressources pour la Section 4. La

mthodologie utilise est dcrite dans les Parties 3 et 4 de ce Guide.
La feuille PVF S.3 Cots Passes est relie la feuille Calculs et gnre les
tableaux de cots ncessaires pour la Section 3 de votre PVF.
La feuille PVF S.4 Proj. des Ressources est, elle aussi, relie la feuille Calculs
et gnre les tableaux de projections de ressources requis pour lanalyse de la Section 4
de votre PVF.
La feuille Analyse des carts est relie la feuille PVF S.4 Proj. du
Financement et gnre des tableaux sur les besoins en ressources, le financement et les
carts, requis pour valuer en dtail la Section 4 de votre PVF.
La feuille Indicateurs est relie la plupart des autres feuilles de calcul de lOutil et
calcule automatiquement une srie dindicateurs utiliser dans vos analyses, tandis que
La feuille Graphiques est relie de nombreuses autres feuilles de lOutil. Elle
contient un certain nombre de diagrammes et de graphiques gnrs automatiquement,
que vous utiliserez pour vos analyses.
Remarque : Toutes les feuilles de calcul sont formates en version imprimable.
Liens dans lOutil

Gap Analysis
Indicators
Tables
Past costing /
Future resource
requirements

Past / Future
Financing

Calculations
Sheet
Data on Inputs

Automatically generated in tool

Graphs

Data on
Financing
Data Collection

Il est important de noter que cet outil peut tre adapt la situation ou au contexte nationaux
particuliers. Par exemple, lOutil nest pas limit un quelconque niveau administratif dun pays.
Dans un contexte dcentralis, il peut se rvler ncessaire dutiliser certaines parties de lOutil
diffrents niveaux du systme (sous-national). Cette possibilit prsente un intrt particulier dans
les grands pays et dans les situations o la collecte des donnes doit tre entreprise des niveaux
infrieurs.

Protection de lOutil
Compte tenu de la complexit des liens et des formules, cet Outil est trs sensible aux
changements de format (insertion/suppression de cellules, de lignes ou de colonnes) et ldition
(couper, copier et coller de linformation de diffrentes sources). Quelques mesures de protection
ont donc t prises pour protger lOutil contre tout dommage li des changements de format/
ldition. Des informations plus dtailles sur la protection de lOutil sont donnes dans la Partie
4.1 de ce Guide.
Protger lOutil
Pour protger votre travail et lOutil contre tout dommage ou toute perte dinformation, veuillez excuter le
programme de protection de lOutil et toujours utiliser la fonction Collage spcial, option Valeurs, dExcel si vous
devez coller dans lOutil des donnes copies dans un fichier diffrent.

Commentaires et appui technique

N'hsitez pas nous faire part de vos questions et de vos commentaires au sujet de lOutil. Bien
que nous ayons tent d'liminer toutes les incohrences du systme, il se peut qu'il en subsiste
quelques-unes. Si vous rencontrez des incohrences ou des problmes, nous vous invitons les
porter notre connaissance en prenant contact avec Patrick Lydon (OMS) : lydonp@who.int ou
immunizationfinancing@who.int
Organisation mondiale de la Sant (OMS)
Immunization Vaccines and Biologicals (IVB)
Access to Technologies and Financing (ATF)
20 avenue Appia
CH -1211, Genve 27
Suisse
Tlphone : (+41 22) 791-42 38
Fax : (+41 22) 791-43 84
En ce qui concerne les questions, les commentaires et lassistance technique relatifs
llaboration et la soumission du plan de viabilit financire, veuillez prendre contact avec le
Secrtariat de GAVI :
Secrtariat de GAVI
c/o UNICEF
Palais des Nations
1211 Genve 10
Suisse
Tlphone :
(+41 22) 909-50 19
Fax :
(+41 22) 909-59 31
E-mail : gavi@unicef.org
Nous vous prions de bien vouloir envoyer une copie de vos questions, commentaires ou
demandes au Reprsentant de votre Groupe de travail rgional.
Vous trouverez des informations de caractre gnral sur la prsentation du PVF sur le site
Internet de GAVI (www.vaccinealliance.org), et sur le site du Groupe spcial de GAVI sur le
financement (www.gaviftf.org).
En juillet 2004, des informations plus gnrales sur le financement de la vaccination seront
disponibles ladresse suivante : www.who.int/immunization_financing

[2] Suggestions sur la procdure suivre

LOutil et les analyses raliser pour les Sections 3 et 4 du PVF ne peuvent pas tre complts de
manire isole. Lquipe charge du PVF devra bnficier, pour la collecte et lanalyse des
donnes ainsi que pour un feed-back et un contrle permanents, de la collaboration du Ministre
de la sant, du Ministre des finances et de tous les donateurs soutenant le PNV.
Il est essentiel que le Comit de coordination interagences (CCI) participe en permanence la
mise au point des sections diagnostiques du PVF et llaboration du document final.
Quelques suggestions sur la manire dont lquipe charge du PVF pourrait procder sont faites
ci-dessous :
1. Nous encourageons les membres de lquipe charge du PVF lire le Guide PVF (Lignes
directives pour la prparation dun PVF dun programme national de vaccination) et en dbattre de
faon ce que chacun sache de quelle faon les Sections 3 et 4 contribueront la
planification globale de la viabilit financire du PNV, et ce quil convient de faire.
2. Lisez ce Guide pour comprendre les mthodes employes, les concepts cls et les termes
ncessaires, et suivez les instructions dtailles sur la manire dutiliser lOutil.
3. Examinez la feuille Entre des Donnes et lisez la Partie 4 de ce Guide pour
dterminer quelles sont les donnes ncessaires et comment les collecter au mieux. Il
peut tre utile dimprimer la totalit des tableaux et de lutiliser pour collecter les
donnes. De cette faon, les diffrents tableaux de donnes pourront tre distribus aux
personnes charges de collecter ou de fournir linformation. Veuillez vous rfrer au
Tableau rcapitulatif des donnes ncessaires et des sources de donnes, lAnnexe I de
ce Guide.
4. Les donnes, une fois collectes, doivent tre saisies dans les tableaux appropris de la
feuille Entre des Donnes de lOutil. Vous disposerez ainsi dun premier projet du
total des projections de cots et de besoins en ressources de votre PNV. Les rsultats
seront gnrs automatiquement dans les feuilles de calcul PVF S.3 Cots Passes
et PVF S.4 Proj. des Ressources .
5. tudiez attentivement les feuilles de calcul PVF S.3 Cots Passes et PVF S.4
Proj. des Ressources . Il se peut que lquipe dcouvre des rsultats inattendus en
examinant de prs les tableaux. Ceux-ci peuvent tre dus des erreurs dans les donnes
ou la saisie des donnes dans lOutil ou des omissions dans les donnes saisir. Les
donnes devront donc tre vrifies.
6. Revrifiez le travail aussi souvent que vous le jugerez ncessaire. Noubliez pas
denregistrer votre travail rgulirement ainsi, vous mettrez jour votre fichier et
viterez de perdre des quantits importantes de donnes une fois quil aura t enregistr
dans lOutil.
7. Procdez une premire analyse des rsultats obtenus. Vous trouverez dans la Partie 5 de
ce Guide des conseils sur la manire danalyser et interprter les rsultats. Veillez
examiner les feuilles de calcul Indicateurs et Graphiques . Il est important de
procder une premire analyse pour que lquipe puisse prsenter ces rsultats.
8. Une fois que les cots du PNV aura t dfinitivement tabli et que les besoins en
ressources auront t valus, lquipe devra collecter des informations sur le
financement pass et futur. Des suggestions sur la manire de procder sont faites dans
la Partie 4.4. de ce Guide et rsumes ci-aprs.

a. Rencontrez chacun des partenaires qui apportent leur soutien au PNV.

b. Communiquez-leur les rsultats de lanalyse des cots / besoins en ressources de
votre PNV. Vous pouvez ventuellement imprimer les feuilles de calcul PVF
S.3 Cots Passes et PVF S.4. Proj. de Ressources et de certains des
graphiques et indicateurs.
c. Imprimez les tableaux PVF S.3. Financement Passes et PVF S.4 Proj.
du Financement de lOutil et utilisez-les dans vos discussions avec chacun des
partenaires bailleurs de fonds. Vous pouvez aussi remettre vos partenaires des
copies papier des tableaux, et leur demander de les complter pour vous.
d. Associez le CCIA la totalit du processus. Une participation initiale accrue du
CCIA facilitera llaboration du PVF.
e. Lors de llaboration des projections de financement futur, recherchez et tudiez
dautres possibilits de financement.
f. Collectez linformation pour lanne de rfrence (avant lintervention du Fonds
mondial pour les vaccins FMV), lanne actuelle (anne avec l'appui du Fonds
mondial pour les vaccins FMV), et toutes les annes de vos projections de
besoins en ressources couvrant les deux priodes annes restantes avec l'appui
du FMV et la priode post-FMV.
g. Reportez-vous aux deux feuilles de calcul du financement pour valuer le
financement pass et le financement futur requis pour couvrir les cots projets.
9. Une fois collectes, toutes les informations relatives au financement doivent tre saisies
dans les feuilles de calcul PVF S.3 Financement Passes et PVF S.4 Proj. du
Financement . Vous devez veiller, dans ce dernier fichier, valuer les risques de
financement.
10. Effectuez une seconde analyse des rsultats et dterminez sil y a lieu den revrifier
certains. Examinez les feuilles de calcul Indicateurs , Analyse des carts et
Graphiques . Une fois que les rsultats auront t vrifis en vue de dceler
dventuelles erreurs, ce fichier devra tre enregistr en tant que scnario de rfrence.
Ce fichier doit imprativement tre conserv, car il contient les informations de base sur
les cots, le financement et lanalyse des carts.
11. Lquipe peut, partir de ces scnarios de rfrence, crer dautres scnarios pour valuer
limpact potentiel dune modification des objectifs du PNV sur les besoins en ressources,
le financement et les carts. En crant de nouveaux fichiers de scnarios, vous pouvez
modifier les paramtres de la feuille Entre des Donnes (par exemple, les taux de
pertes de vaccins ou les taux de couverture) et dterminer dans quelle mesure ils influent
sur le total des besoins en ressources. De mme, vous pourrez tester diffrents scnarios
et options de financement en utilisant la feuille de calcul PVF S.4 Proj. du
Financement .
12. Travaillez avec tous les partenaires du PNV pour valuer et interprter les rsultats. Cette
tape est importante, car elle permet de dfinir les stratgies de rduction des cots,
d'amlioration de l'efficacit et de mobilisation de ressources supplmentaires pour le
PNV. Elle vous aidera en outre faire le lien entre les Sections 3 et 4 et la Section 5
( Stratgie de financement viable, actions et indicateurs ). Vous devrez, notamment,
dterminer sil y a lieu de dadapter les objectifs dfinis dans la Section 2 du PVF.
Lquipe devra poursuivre le processus jusqu ce que chacun de ses membres soit
convaincu que la projection la plus apte favoriser la ralisation des objectifs et la
viabilit financire a t labore.

[3] Concepts, mthodes et termes importants

3.1 Information requise et information facultative
Avant dexpliquer en dtail quelles sont les informations requises et les informations facultatives
pour les Sections 3 et 4 de votre PVF, nous vous encourageons prendre connaissance du Guide
PVF (Lignes directives pour la prparation dun PVF dun programme national de vaccination).
Comme cela est expliqu dans les Directives, les pays sont tenus dvaluer les cots, le financement
et les besoins en ressources de tous les postes spcifiques la vaccination. Tous les postes qui
sont partags avec le PNV personnel, transport et immobilier sont facultatifs. Toutefois, nous
vous recommandons vivement de les valuer, pour des raisons diverses qui sont expliques cidessous.
Quelle est la diffrence entre un cot spcifique la vaccination et un cot partag ?
Les cots spcifiques la vaccination comprennent la valeur des lments qui sont spcifiquement utiliss pour le
PNV. Autrement dit, ils sont entirement consacrs la vaccination. Les cots rcurrents spcifiques la vaccination
englobent gnralement les vaccins, le matriel dinjection, le personnel travaillant temps plein pour le PNV (y
compris, les campagnes de vaccination et la stratgie avance), les cots du transport encourus par le PNV (par
exemple, carburant, entretien des vhicules appartenant au PNV), les activits de formation, la mobilisation sociale, la
surveillance Les cots en capital spcifiques la vaccination comprennent les vhicules et lquipement de la chane
du froid utiliss spcifiquement pour le PNV, ainsi que dautres lments utiliss uniquement par le programme (par
exemple, un incinrateur pour la gestion des dchets) Une liste complte de ces lments et les dfinitions
correspondantes sont donnes dans lAnnexe II (Glossaire) de ce Guide.
Les cots partags reprsentent la valeur des postes qui ne sont pas spcifiques au PNV et qui sont utiliss par
diffrents programmes ou activits dans le secteur de la sant ces cots ne sont pas entirement affects la
vaccination. Par exemple, un infirmier travaillant dans un dispensaire de district peut fournir des services de
vaccination et des services curatifs et prventifs. Seule une partie du salaire de cet infirmier peut tre imput la
vaccination. De mme, un vhicule dans un dispensaire de district (par exemple, un vhicule tout-terrain) peut tre
utilis par du personnel travaillant pour des programmes autres que la vaccination (paludisme, tuberculose). Par
consquent, seule une partie du carburant et des frais dentretien de ce vhicule sera prise en charge par le PNV. Il est
donc difficile de faire la part des cots attribuer au PNV. Ces cots sont des cots partags. Lutilisation des vhicules
et les btiments sont dautres cots partags types.

En outre, les estimations relatives aux cots, au financement et aux besoins en ressources doivent
tre faites pour un ensemble donn dannes et de priodes.
lments requis :

Des informations spcifiques la vaccination et relatives aux cots et au financement passs

sur au moins deux ans doivent tre donnes la Section 3 du PVF soit, lanne prcdant
le soutien de GAVI et du Fonds mondial pour les vaccins et une anne (de prfrence deux)
aprs avoir reu le soutien. Ces deux annes se situent probablement entre 2001 et 2003 et
sont appeles anne avant l'appui du FMV (l'anne de rfrence) et l'anne avec appui
du FMV (la terminologie est dfinie dans les sections suivantes et dans lAnnexe II).
Lanalyse de lanne prcdant le soutien de GAVI et du Fonds mondial pour les vaccins et
de la suivante permettra de mieux comprendre les rpercussions de ce nouveau soutien
(principalement travers lintroduction de nouveaux vaccins) sur votre PNV, et lampleur
des dfis financiers surmonter pour assurer la viabilit du programme (ceux-ci sont traits
dans la Section 4).

La Section 3 du document relatif au PVF doit comprendre une analyse crite dtaille des
donnes et des rsultats, laquelle doit tre taye par des indicateurs et des graphiques. Les
rsultats des feuilles de calcul PVF S.3 Cots Passes , PVF S.3 Financement Passes
, Indicateurs et Graphiques de lOutil vous aideront prparer lanalyse crite. Vous

trouverez de plus amples informations sur les donnes inclure dans la Section 3 dans le
Guide PVF (Lignes directives pour la prparation dun PVF dun programme national de vaccination).
Des informations spcifiques la vaccination et relatives aux besoins en ressources, au
financement et aux carts sur deux priodes spcifiques doivent tre donnes la Section
4 du PVF. La premire priode englobe les annes restantes ( partir de 2004) pendant
lesquelles votre PNV bnficiera du soutien accord pour une dure de cinq ans par GAVI et
par le Fonds mondial pour les vaccins. Le nombre dannes restantes appeles annes
FMV restantes dpendra de la manire dont votre pays a dcid dchelonner et/ou de
rduire progressivement le soutien accord par GAVI et le Fonds mondial. Nous vous
conseillons de consulter toute la documentation pertinente de GAVI afin de connatre le
montant exact du financement attribu et de dterminer la faon dont il sera utilis pendant
les annes restantes du soutien de GAVI et du Fonds mondial (la terminologie est dfinie
dans les sections suivantes et dans lAnnexe II).
Exemple graphique des projections de financement futur et des diffrentes annes et
priodes FMV

$900
$800
$700
$600

Gap
Other donors

$500

GAVI-VF
$400

Government
$300
$200
$100

Annes FMV restantes

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003 (VF Year)

2002

$2001 (Pre VF Year)

Priode post-FMV

Priode FMV (2002 2009)

La seconde priode est appele priode post-FMV. Elle doit couvrir les deux ou trois
annes suivant la fin du soutien actuel de GAVI et du Fonds mondial (la terminologie est
dfinie dans les sections suivantes et dans lAnnexe II).
Dans tous les cas, les annes FMV restantes et la priode post-FMV se situeront entre 2004
et 2013. Bien que lOutil ait t adapt de faon couvrir la priode allant jusquen 2013, les
pays ne sont pas tenus de faire des projections jusquen 2013. Le nombre dannes aprs
2004 pour lesquelles vous devez laborer des projections est dtermin par les annes FMV
restantes et la priode post-FMV. Ces annes et cette priode sont spcifiques votre pays et
varient dun pays lautre. Lquipe charge du PVF doit en tenir compte lorsquelle utilise
lOutil.

10

La Section 4 du document relatif au PVF doit comprendre une analyse crite des donnes et
des rsultats, laquelle doit tre taye par des indicateurs et des graphiques. Les rsultats des
feuilles de calcul PVF S.4 Proj. des Ressources , PVF S.4 Proj. du Financement ,
Analyse des carts , Indicateurs et Graphiques de lOutil vous aideront prparer
cette analyse. Vous trouverez de plus amples informations sur les donnes inclure dans la
Section 4 dans le Guide PVF (Lignes directives pour la prparation dun PVF dun programme national
de vaccination).

lments facultatifs (mais vivement recommands) :

tant donn quil est relativement difficile de collecter des informations sur les lments partags
dun programme et que ceux-ci ne sont pas lis un financement spcifiquement attribu au
PNV (les lments spcifiques la vaccination jouant un rle prpondrant dans llaboration du
PVF), lestimation des lments partags est facultative. En outre, nombre de cots partags (par
exemple, personnel et btiments) sont financs en dehors du PNV, et les lments en question ne
sont pas aussi vulnrables aux fluctuations du financement que les vaccins et dautres lments
spcifiques au programme.
Les lments partags sont relativement importants dans la plupart des pays. Les pays sont donc
encourags les inclure dans les calculs, mme sils constituent une information facultative. Ils
disposeront ainsi destimations de cots et de besoins en ressources plus prcises.
Si vous excluez de votre programme les lments partags, votre analyse :
(a) sous-estimera le montant rel de la contribution du gouvernement au PNV, nombre
dlments partags tant financs par les ressources nationales (notamment, les cots du
personnel), et
(b) sous-estimera le cot total/les besoins en ressources de votre PNV si dautres lments, tels
que les vhicules, sont frquemment partags avec dautres.
LOutil permet aux pays de calculer les lments partags dans leur programme. La mthode
utilise pour sparer la portion partage dun lment donn est appele rpartition des cots et
consiste ventiler les lments partags en fonction du pourcentage de temps consacr la
vaccination. Cette mthode est explique plus en dtail dans la Partie 4 de ce Guide.
3.2 Quelle est la diffrence entre un cot et un besoin en ressource ?
Il est important de faire la distinction entre un cot et un besoin en ressource. Lexpression
projection de cot est souvent utilise comme si elle tait synonyme de besoin en
ressource , ce quelle nest pas. Gnralement parlant, les cots sont associs une analyse
rtrospective (et actuelle), tandis que les besoins en ressources sont associes une analyse
prospective de projections futures.
Dans le PVF, la distinction entre le concept d'un cot et lexpression besoin en ressource
est faite dans la manire dont les biens en capital sont traits. Les cots en capital refltent les
lments qui ne sont pas consomms ou remplacs dans une anne ou moins (par exemple, un
vhicule ou lquipement de la chane du froid). Dans la plupart des cas, le traitement des
lments rcurrents est le mme que lon fait rfrence aux cots ou aux besoins en ressources.
Toutefois, quelques diffrences relatives au calcul des vaccins sont mentionnes dans la Partie 4.2
de ce Guide.

11

Quelle est la diffrence entre un cot en capital et un cot rcurrent ?

Un cot en capital est le cot dun bien dont la dure de vie utile est de plus dun an. Autrement dit, il sagit des biens
dun PNV qui ne sont pas consomms ou remplacs chaque anne. Les catgories de cot en capital utilises dans le
PVF sont notamment les suivantes : vhicules, quipement de la chane du froid et autres quipements spcifiques la
vaccination (par exemple, un incinrateurs pour la destruction du matriel d'injection). La mthode prconise pour le
traitement des cots en capital est celle de lamortissement linaire la valeur du nouvel quipement est divise par le
nombre dannes de vie utile.
Un cot rcurrent est le cot dun bien qui sera consomm ou remplac dans une anne ou moins. Les catgories de
cots rcurrents utilises dans le PVF sont notamment les suivantes : vaccins, matriel dinjection, le salaire du
personnel, transport, entretien et frais gnraux, formation, mobilisation sociale/IEC, contrle et surveillance. Vous
trouverez dans lAnnexe II (Glossaire) de ce Guide une dfinition prcise de ces catgories de cots.

Lemploi du terme cots ou projections de cots implique que la valeur dun bien dquipement
est amortie sur la dure de vie de celui-ci appele annes de vie utile (AVU). Autrement dit, la
valeur du bien dquipement est rpartie sur le nombre dannes pendant lesquelles celui-ci sera
utilis et convertie en un quivalent annuel. Quand le bien sera plus ancien que sa dure de vie
utile, il sera entirement amorti. Cela signifie quil naura plus aucune valeur financire.
Pour simplifier les calculs, une dure de vie utile standard est recommand dans le PVF 5 ans
pour les vhicules, la chane du froid et autres, et 25 ans pour les btiments. Si un bien (par
exemple, un vhicule) qui a plus de 5 ans continue dtre utilis par le programme, il est considr
quil est entirement amorti et a une valeur financire de 0. Il est en outre considr que le
vhicule en question devrait tre remplac.
Le fait damortir les biens dquipement lors de lestimation et de la projection des cots prsente
deux avantages. Le premier est que la valeur de ces biens peut tre ajoute aux cots
rcurrents/projections de cots en vue dune estimation exacte du total des cots annuels les
lments rcurrents sont ceux qui seront consomms ou remplacs dans une anne ou moins
(par exemple, vaccins, salaires et autres). Le second est que des indicateurs importants de cots
peuvent tre calculs et que lon dispose dindicateurs comparables dans le temps (par exemple,
variations du cot du PNV par habitant, du cot par enfant compltement vaccin ou du cot en
% du PIB). Cest en raison de ces avantages que la mthode des cots est utilise pour la Section
3 du PVF.
Toutefois, le PVF visant aussi valuer le volume des ressources financires quil faudra
mobiliser chaque anne pour que le PNV atteigne ses objectifs, et dterminer qui financera ces
besoins dans le temps, la mthode des cots qui est dcrite ci-dessus prsente certaines
limitations. Supposons que vous deviez acheter 10 nouveaux rfrigrateurs pour la chane du
froid lan prochain. Sil est vrai que ces 10 rfrigrateurs seront utiliss pendant plusieurs annes,
vous devrez nanmoins mobiliser la totalit des fonds lan prochain pour les acqurir. Si vous
adoptez la mthode des cots, vous sous-estimerez les besoins financiers rels lanne en
question. Cest la raison dtre de la mthode des besoins en ressources utilise dans la Section 4.
Lemploi de lexpression besoins en ressources (ou ressources ncessaire) implique que la totalit
du cot de lacquisition de nouvelles units de biens dquipement est prise en compte. Les
quipements existants ayant dj t pays, la mthode des besoins en ressources est des plus
utiles pour dterminer le montant exact du financement mobiliser chaque anne. Cette
approche permet dtablir des comparaisons entre les besoins en ressources et les besoins en
financement et de dterminer comment concilier ces deux lments importants dun PNV pour
rduire les carts financiers.
Note importante
LOutil est conu de faon que les cots, les projections de cots et les besoins en ressources soient calculs. Les cots
passs sont calculs pour la Section 3 (et saisis dans la feuille PVF S.3 Cots Passes ), tandis que les besoins en
ressources sont calcules pour la Section 4 (et saisis dans la feuille PVF S.4 Proj. des Ressources ). La feuille de
calcul Indicateurs contient les cots passs et futurs imputables au PNV. Des indicateurs comparables sont ainsi
calculs pour les analyses et les comparaisons annuelles entre le pass et le futur.

12

3.3 Quelles sont les mthodes de base utilises ?

LOutil utilise trois mthodes pour valuer les cots et projeter les besoins en ressources dun
PNV.
La premire mthode est connue sous le nom dapproche par ingrdients. Dans ce cadre, la
valeur dun lment est base sur les quantits, le prix unitaire et le pourcentage dutilisation pour
la vaccination les ingrdients.
tant donn que les vaccins, le matriel dinjection, le personnel, les transports, les vhicules et
lquipement de la chane du froid constitueront lessentiel des cots/besoins en ressources de
votre PNV (au moins 80% du total), il est impratif de les valuer avec prcision. Sinon, de
petites inexactitudes dans les estimations pourraient conduire une forte surestimation ou sousestimation du total des cots/des besoins en ressources.
Les formules suivantes sont utilises pour calculer ces lments :
(1) Cots pour la Section 3
Rcurrents (RCx, Yi) = quantits existantes (RCx, Yi) x prix USD (RCx, Yi) x % utilisation pour
le PNV (RCx, Yi)
Capital (CCx, Yi) = [quantits existantes (CCx, Yi) x prix USD (CCx, Yi) ] / AVU (CCx, Yi) x %
utilisation pour le PNV (CCx, Yi)
Cot total = somme de tous les cots rcurrents + somme de tous les cots en capital
(2) Besoins en ressources pour la Section 4
Rcurrentes (RCx, Yi) = quantits futures ncessaires (RCx, Yi) x USD (prix (RCx, Yi) x ) x %
utilisation pour le PNV (RCx, Yi)
Capital (CCx, Yi) = quantits futures ncessaires (CCx, Yi) x (prix USD (CCx, Yi) x ) x %
utilisation pour le PNV (CCx, Yi)
Total besoins en ressources = somme de tous les besoins en ressources rcurrentes +
somme de tous les besoins en ressources en capital
(3) Projections de cots pour les comparaisons entre les Sections 3 et 4
Rcurrent (RCx, Yi) = quantits futures ncessaires (RCx, Yi) x (prix USD (RCx, Yi) x ) x %
utilisation pour le PNV (RCx, Yi)
Capital (CCx, Yi) = [ (existant + quantits futures ncessaires (CCx, Yi) ) x (prix USD (CCx, Yi) x
)] / AVU (CCx, Yi) x % utilisation pour le PNV (CCx, Yi)
Total projections de cots = somme de toutes les projections de cots rcurrents +
somme de toutes les projections de cots en capital
Soit :

RCx = catgorie x de cot rcurrent

CCx = catgorie x de cot en capital
Yi = anne i
= inflation

13

Quels taux dinflation et taux de change devez-vous utiliser ?

Linflation a trait laugmentation des prix dans le temps. Les cots/besoins en ressources peuvent donc progresser
avec le temps, en raison dune hausse des prix plutt que dune augmentation de la quantit ou de la qualit des
lments achets (par exemple, laugmentation des prix du carburant augmentera le cot du transport).
Les estimations finales relatives aux cots/besoins en ressources tant indiqus en USD (bien que lOutil vous permette
de saisir les prix en monnaie locale), un taux dinflation standard de 2% est recommand. Ce taux est fond sur une
inflation moyenne des prix la consommation aux tats-Unis (entre 1993 et 2003) et reprsente la meilleure estimation
de linflation des prix.
Le taux de change de lUSD retenu pour lOutil doit tre bas sur les chiffres publis en vigueur dans votre pays. Il doit
tre saisi dans la section Informations de Rfrences de la feuille Entre des Donnes . LOutil suppose que le
taux de change est constant pendant la priode de projection. Le taux de change de lUSD peut tre obtenu auprs du
Ministre des finances ou de la Banque centrale ou encore des bureaux de la Banque mondiale et du FMI.

La deuxime mthode utilise par lOutil value les cots et les besoins en ressources de certaines
catgories dlments, sur la base de quelques rgles empiriques convenues. Lvaluation
seffectue automatiquement dans lOutil et sapplique au matriel dinjection et lentretien de la
chane du froid et des vhicules de la manire suivante :

Dans le cas du matriel dinjection, une approche fonde sur les pratiques de vaccination
pour chaque antigne et sur le nombre de doses de vaccin administres reflte de
manire adquate lutilisation des ressources. Par exemple, une dose de vaccin contre la
rougeole requiert une seringue autobloquante, une seringue de mlange pour reconstituer
le contenu dun flacon 10 doses, et une portion dune boite de scurit pour llimination
des seringues utilises. Un cot approximatif des fournitures par dose de vaccin contre la
rougeole administre peut tre calcul en utilisant les cots unitaires de chacune de ces
fournitures dinjection. Les besoins en ressources pour le matriel dinjection sont
calculs selon la mme rgle empirique et sur la base des doses projetes de chaque
vaccin du calendrier vaccinal.

Pour lentretien de la chane du froid, les cots/besoins en ressources probables sont valus
en appliquant un pourcentage dfini du cot en capital de lquipement. LOutil
recommande dappliquer un taux de 5%, mais ce taux peut tre modifi. Des explications
plus dtailles ce sujet sont donnes dans la Partie 4 de ce Guide.

Pour lentretien des vhicules, les cots/besoins en ressources sont valus en appliquant un
pourcentage dfini du cot du carburant. Le carburant pour les vhicules est
probablement llment le plus important des transports et une donne pour laquelle des
registres relativement fiables existent. En fondant le pourcentage dfini sur le carburant
plutt que sur le cot en capital de cet quipement, on prend en considration
lutilisation des vhicules (une plus forte consommation de carburant implique une plus
grande utilisation et donc des besoins plus importants en entretien). LOutil recommande
dappliquer un taux de 15%, mais ce taux peut tre modifi. Des explications plus
dtailles ce sujet sont donnes dans la Partie 4 de ce Guide.

Les mthode des ingrdients, ou rgles empiriques, ne sont pas utiliss pour les autres catgories
dlments dun PNV (par exemple, formation, mobilisation sociale, information/ducation
/communication, surveillance et autres). Ces lments ntant pas des inducteurs de cot majeurs
dans les programmes de vaccination, leur estimation prcise revt une importance moindre. Des
approximations peuvent tre faites sur la base des dpenses affectes ces lments dans le pass
et sont susceptibles de donner des estimations aussi prcises que celles qui seraient obtenues en
utilisant la mthode, plus complexe, des ingrdients. Lavantage de cette mthode, la troisime de
lOutil, est que les donnes fournir sont moins nombreuses.
Tableau succinct des mthodes utilises dans lOutil

14

Nom de la mthode
Approche des
ingrdients
Rgles empiriques

Dpenses passes

Mthodologie
Quantits x prix x %
utilis pour la vaccination
Pratiques vaccinales; %
fixe de la valeur de
lquipement de la chane
du froid; % fixe des cots
du carburant
Montant global des
dpenses

lments
Vaccins, personnel, transport, vhicules,
quipement de la chane du froid
Matriel injection, entretien de la chane du
froid, entretien des vhicules

Formation, mobilisation sociale,

information/ducation/communication,
surveillance et autres

3.4 Quelques diffrences et limitations mthodologiques

Vaccins
Il y a lieu de prendre note, pour le calcul des vaccins, de lgers carts par rapport la
mthodologie de base. Ces carts touchent des diffrences de raisonnement entre les cots
passs (Section 3) et lestimation des besoins en ressources futurs (Section 4).
La mthode utilise pour valuer les cots passs des vaccins se fonde sur la quantit de vaccins
fournis une anne donne et le nombre de vaccins qui ont t administrs. La quantit fournie
par type de vaccin (Q fournie) est calcule selon la formule suivante :
QZ utilise = (QZ reue + QZ stock initial) - (QZ stock en fin d'anne) soit z = DTC, rougeole, VPO

Exemple :
Vaccins

Rougeole

Doses

Doses

Stock la
fin de
lanne
Doses

5 000

100 000

10 000

Stock au dbut
de lanne

Quantits fournies
pendant lanne

Quantits
utilises
Doses
95 000

DTC

2 000

85 000

12 000

75 000

BCG
VPO

10 000
15 000

135 000
250 000

20 000
150 000

125 000
115 000

Le cot des vaccins est calcul en multipliant les quantits fournies (Q fournies) par le prix unitaire
dun vaccin donn (P). Par exemple, le cot du DTC fourni en flacons 10 doses est le suivant :
Cot DTC (10) = Q DTC (10) fourni x P DTC(10)
Lavantage de cette mthode est que les pertes de vaccins sont implicitement prises en compte et
peuvent tre calcules sur la base des mmes donnes en utilisant la formule suivante :
Taux de pertes Z = (doses fournies Z - doses administres Z) / doses fournies Z x 100
Soit z = DTC, rougeole, VPO
Par ailleurs, la mthode utilise pour prvoir les besoins en ressources en vaccins est fonde sur
les objectifs de couverture, les objectifs en matire de taux de pertes, les prix unitaires et la taille
de la population cible.
QZ ncessaire = (enfants survivants x objectif de couverture Z) x doses dans le calendrier x pertes
Cot Z = QZ ncessaire x PZ
Le prix du vaccin (PZ) est constant pour lensemble de la priode de prvision.

15

Note importante
Compte tenu des recommandations formules par le Conseil dadministration de GAVI, les prvisions en matire de
vaccins multidoses (DTC, VPO) doivent tre faites sur la base de la premire dose et non de la troisime. LOutil
vous demandera de prciser les objectifs de couverture pour le DTC-1, VPO-1, DTC-HepB-1

Bien en capital
Les biens dquipement comme les vhicules et la chane du froid tant achets une anne, mais
utiliss pendant plusieurs annes jusqu ce quil soit ncessaire de les remplacer (annes de vie
utile), sont traits diffremment dans les Sections 3 et 4 du PVF.
Les diffrentes mthodes utilises pour calculer les cots en capital dans le PVF et lOutil ont t
explique dans la Partie 3.1 ci-dessus, o les diffrences entre les termes cots, projections de
cots et besoins en ressources sont dcrites.
En rsum, la Section 3 du PVF est consacre aux cots passs. La valeur des biens dquipement
est donc convertie en un quivalent annuel. Il y a plusieurs faons de procder. La mthode de
lamortissement linaire est utilise dans le PVF et lOutil pour obtenir le cot financier annuel du
bien dquipement. Cela signifie simplement que la valeur du bien est divise par le nombre total
dannes de vie utile pour obtenir un quivalent annuel. Par exemple, le cot financier annuel
dun vhicule achet au prix de 20 000 USD et utilis pendant 5 ans avant dtre remplac est de
4 000 USD (20 000/5). Faute damortir la valeur des lments dune dure de vie suprieure un
an, vous aurez sans doute une vue dforme du cot annuel moyen long terme de votre
programme. Tel sera le cas si vous considrez le cot total de votre PNV lanne o dimportants
investissements ont t raliss dans de nouveaux vhicules et quipements.
La Section 4, par ailleurs, a trait aux besoins en ressources chaque anne du programme, quil
sagisse ou non dlments qui dureront un an ou plus. La logique est quil a fallu acqurir ces
lments un moment donn et que les besoins en ressources doivent concorder avec le
financement correspondant. On peut ainsi dterminer, par le biais du PVF, le volume des
ressources financires mobiliser chaque anne pour atteindre les objectifs du PNV et de savoir
qui financera ces besoins dans le temps.
3.5 Quels autres termes et concepts cls devez-vous connatre ?
Quelques autres termes importants doivent tre connus. Vous en trouverez la liste complte dans
lAnnexe II de ce Guide. Nous vous conseillons de vous reporter aussi souvent que ncessaire
cette annexe terminologique et de vous assurer que vous tes entirement au fait des besoins en
information.

16

[4] Utiliser lOutil danalyse des cots, du financement et des

carts financiers
Une vue densemble de lOutil danalyse des cots, du financement et des carts financiers est donne dans
la Partie 1 de ce Guide. LOutil peut sembler ingrable premire vue, car il contient de
nombreuses feuilles de calcul lies les unes aux autres. Heureusement, vous ne devez saisir des
donnes que dans trois de ces feuilles de donnes :
La feuille Entre des Donnes , le plus important, est celui o doivent tre saisies
toutes les donnes ncessaires pour calculer les cots passs/futurs et projeter les
besoins en ressources de votre PNV.
Les feuilles de calcul PVF S.3 Financement Passes et PVF S.4 Proj. du
Financement , les plus importantes, sont celles o doivent tre saisies les donnes
relatives au financement ncessaires pour calculer le financement pass/futur ainsi que
les carts financiers futurs.
Veillez toujours utiliser la version la plus rcente de lOutil que vous trouverez sur le site Internet: www.gaviftf.org ou
obtiendrez en envoyant un message lectronique au Reprsentant du Groupe Rgional de Travail (Regional Working
Group).

4.1 Vue densemble de la feuille Entre des Donnes

La feuille Entre des Donnes comporte les dix sections suivantes :
0. Information de Rfrence
1. Vaccins et matriel dinjection
2. Personnel
3. Vhicules et cots du transport
4. quip. chane du froid et maintenance
5. Btiment et frais gnraux lis
6. Campagnes de vaccination
7. Autres cots rcurrents
8. Autres cots en capital
9. Autres cots non couverts ailleurs
Chaque section contient une srie de tableaux de donnes que vous devez remplir. Chacune de
ces sections est dcrite de faon trs dtaille dans la Partie 4.2 ci-dessous. Quelques conseils
gnraux sur cette feuille de calcul sont donns ci-aprs.

Annes
Suffisamment de donnes et dinformations doivent tre fournies pour que lOutil
fonctionne comme il le faut. Il est capital de fournir des donnes compltes et dtailles
pour au moins deux des annes suivantes : 2001, 2002 et/ou 2003. Nous vous
recommandons de fournir linformation pour les trois annes, car cela affinera les
estimations relatives aux besoins en ressources. Si linformation est partielle, certains
calculs ne seront pas effectus ou donneront des rsultats incomplets.

Navigation rapide
Des liens placs au dbut de la feuille de calcul vous permettent de naviguer facilement
entre les diffrentes sections. Chaque section comporte un lien de retour. Ces liens visent
faciliter la navigation dans cette feuille de calcul, la fois longue et complexe.

17

FEUILLE D'ENTRE DES DONNEES

Navigation Rapide
0. - Information de Rfrence
1. - Vaccins et Matriel d'Injection
2. - Personnel
3. - Vhicules et Cots du Transport
4. - quipement de la Chane du Froid et Maintenance
5. - Btiment et Frais Gnraux
6. - Campagne de Vaccination
7. - Autres Cots Rcurrents
8. - Autres Cots en Capital
9. - Autres Cots Non Spcifis Ailleurs

Codage couleur et protection des cellules

Les donnes numriques doivent tre saisies dans les cellules de couleur blanche des
tableaux de la feuille Entre des Donnes . Ces cellules sont facilement
reconnaissables. Vous constaterez, toutefois, que dautres cellules ont une couleur
indicative, savoir :
Codage couleur des cellules du classeur Donnes
Saisie de texte
Saisie de chiffres
N

Menu droulant Oui / Non

Cellules contenant des formules
Cellules o aucune information ne doit tre saisie
Cellule contenant des conseils, notes sur les mthodes et autres informations
Cellules contenant des informations importantes que usagers doivent lire

Protection de lOutil
Compte tenu de la complexit des liens et des formules, cet Outil est trs sensible aux
changements de format (insertion/suppression de cellules, de lignes ou de colonnes) et
ldition (couper, copier et coller de linformation de diffrentes sources). Quelques
mesures de protection ont donc t prises pour protger lOutil contre tout dommage li
des changements de format/ ldition.
La premire mesure de protection consiste dsactiver la fonction Coller standard du
logiciel Excel. Le fait de coller directement dans lOutil des informations copies
dans dautres sources (par exemple, dautres feuilles de calcul) peut supprimer
des liens, des calculs et des formules essentiels et entraner des erreurs
susceptibles de rduire nant vos efforts et dendommager lOutil.

Protger lOutil
Pour protger votre travail et lOutil contre tout dommage ou toute perte dinformation, veuillez excuter le
programme de protection de lOutil et toujours utiliser la fonction Collage spcial, option Valeurs, dExcel si vous
devez coller dans lOutil des donnes copies dans un fichier diffrent.

Pour dsactiver la fonction Coller standard, vous devez activer la protection de loutil.
Il vous suffit, pour cela, de cliquer sur le bouton Run Tool Protection (Excuter la
protection de lOutil) dans la feuille Entre des Donnes .
WARNING - TOOL PROTECTION
When you are entering data into this sheet, please run the protection
by clicking on the button below.

Run Tool Protection

Note that this protection will be applied to all open Excel workbooks.
Therefore, if you need to copy and paste information from the Tool to
another location (e.g. your results) you will need to undo the tool protection
by clicking on the button below.
Undo Tool Protection

18

Nous vous recommandons dutiliser cette fonction pendant tout le processus de saisie
des donnes dans la feuille Entre des Donnes .
Si la protection est dsactive et que vous souhaitez coller dans lOutil des donnes
provenant dune autre source, veuillez utiliser la fonction Collage spcial. Cette fonction
peut tre active partir du menu Edition dExcel.

La seconde mesure de protection est que les cellules et les feuilles de calcul sont
verrouilles afin que vous ne puissiez pas supprimer des lignes ou des colonnes, ce qui
compromettrait lintgrit de lOutil, qui pourrait tre endommag. Si vous tentez
deffacer ou de modifier la feuille de calcul, le message suivant apparatra :

Cependant, vous pouvez toujours insrer de nouvelles feuilles de calcul dans lOutil pour
effectuer des calculs, analyser les donnes ou crer dautres graphiques.

Cellules cliquables
Vous trouverez, ct des tableaux de la feuille Entre des Donnes des encadrs
textuels de couleur jaune. Ceux-ci contiennent des informations utiles sur les tableaux et
la manire de les remplir. Vous trouverez aussi des cellules cliquables comme celles qui
sont prsentes ci-dessous :
(Click on Cell)
Note on Budget Support
Note on Pooled Funds
Note on World Bank Loans

(Click on Cell)
Data Source Tip

(Click on Cell)
Please Read - 1
Please Read - 2

(Click on Cell)
Method Note 1
Method Note 2

19

Une fentre contextuelle apparatra lorsque vous cliquerez sur (ou slectionnerez) la
cellule de couleur. Veuillez en lire attentivement le contenu.

Devise et inflation
partir de la section 2 de la feuille Entre des Donnes , il vous sera demand, dans
chaque section, de prciser si les prix et les montants sont indiqus en monnaie locale ou
en USD. Une option droulante Oui et Non est prvue cette fin. Veuillez noter que
vous ne pouvez pas mlanger les deux cest--dire, saisir certains prix ou valeurs en
monnaie locale et dautres en USD. Choisissez Y si vous souhaitez saisir les prix et les
montants (par exemple, salaires, indemnits journalires, prix des vhicules ou
quipement de la chane du froid) en monnaie locale. Les conversions en dollars se
feront automatiquement dans les calculs, de telle sorte que les rsultats seront affichs en
USD. Choisissez N , si les prix et valeurs sont indiqus en USD, auquel cas ils ne
seront pas convertis.
Il vous sera en outre demand dindiquer le taux de linflation. La valeur par dfaut
recommande est de 2%.
Les encadrs relatifs la devise utilise et au taux dinflation se prsentent de la manire
suivante :
Valeurs saisies en monnaie locale?
Entrer le taux dinflation pour les prvisions futures

N
2%

(Entrer N pour les prix en USD)

(Valeur recommande: 2%)

Une fentre contextuelle apparatra lorsque vous cliquerez sur (ou slectionnerez) la
cellule de couleur. Veuillez en lire attentivement le contenu.

Totaux ou quantits moyennes

Les donnes relatives l'effectif du personnel, au nombre de vhicules et aux units
dquipement de la chane du froid devant tre fournies par niveau administratif (niveau
central, provinces, districts et centres de sant), les sections 2, 3 et 4 de la feuille Entre
des Donnes contiennent des tableaux de donnes ventiles par niveau administratif.
Suivant la disponibilit des donnes dans votre pays, vous pouvez indiquer le nombre
total ou moyen demploys, de vhicules et dunits dquipement de la chane du froid
par niveau administratif. Une case doptions a t prvue cet effet. Elle se prsente de
la manire suivante :
Utilisation dun nb. moyen de vhicules par chelon sous-administratif ?
N
(Entrer O si le nb moyen par chelon administratif est indiqu dans le tableau. Sinon, entrer N)

Choisissez Y si vous indiquez le nombre moyen demploys, de vhicules et dunits

dquipement de la chane du froid par niveau administratif. Sinon, choisissez N et
veillez saisir les totaux dans les tableaux de donnes.
Des explications plus dtailles sur la manire de travailler avec les quantits totales ou
moyennes sont donnes dans la Partie 4.2 ci-dessous.

Donnes facultatives
Comme cela est expliqu dans la Partie 3.1 ci-dessus et dans le Guides PVF, les pays sont
tenus dvaluer les cots, le financement et les besoins en ressources de tous les lments
spcifiques la vaccination. Ces informations sont facultatives dans le cas des lments
qui sont partags avec dautres programmes de sant. Cependant, nous vous
recommandons vivement dvaluer les lments partags.

20

Les cots partags du personnel (Section 2) et des vhicules (Section 3) sont prsents en
indiquant le pourcentage de temps que le personnel et les vhicules qui ne sont pas
entirement affects au PNV consacrent la vaccination.
Les informations relatives aux sections 5, 8 et 9 de la feuille Entre des Donnes sont
facultatives.
4.2 Examen de chacun des tableaux de donnes contenus dans la feuille Entre des
Donnes
Chaque section de la feuille Entre des Donnes contient une srie de tableaux de donnes
que vous devez complter. Chacune de ces sections, y compris les tableaux de donnes et les
mthodes utilises, est dcrite ci-dessous. Quelques conseils de caractre gnral sur les sources
de donnes sont galement fournis.
Section 0. Information de Rfrences
La section Information de Rfrence contient les informations spcifiques au pays dont lOutil
a besoin. Cest une section essentielle de la feuille Entre des Donnes , car les informations
qui y sont saisies sont reproduites automatiquement dans les feuilles de calcul et les tableaux
subsquents. De mme, les formules utilises dans cet Outil dpendent de linformation fournie
dans cette section. Si linformation est incomplte, les rsultats des calculs pourraient tre fausss
et ltiquetage des tableaux ne sera pas correctement effectu. Il est donc trs important de
complter cette section de manire aussi exacte et exhaustive que possible.
Le tableau ci-dessous indique quelles donnes doivent tre saisies dans la section Information
de Rfrence de lOutil :
Information ncessaire
Nom du pays
Scnario

Anne prcdant l'intervention de GAVI et du

FMV
Anne suivant l'intervention GAVI avec
premier appui du FMV
Premire anne de projection
Dernire anne du soutien du Fonds mondial
pour les vaccins
Nom des structures administratives du pays

Nombre de structures administratives dans le

pays
Nom des units de monnaie locale (UML)
Taux de change de lUSD
(USD 1,00 = UML).

Nom des sources de financement pour la

vaccination
Indicateurs macroconomiques
Responsable de lOutil danalyse des cots, du
financement et des carts financiers

Remarques
Indiquez le nom de votre pays (forme complte)
Si vous dcidez de tester plusieurs scnarios, veillez leur donner un nom et crer un
fichier spar pour chacun. Autrement dit, vous devrez enregistrer lOutil sous un nom
diffrent pour chacun des scnarios crs. Noubliez pas que vous devez commencer par
le scnario de rfrence. De plus amples renseignements sur llaboration des scnarios
sont donns dans la Partie 4.6.
Correspond lanne de rfrence.
Correspond lanne actuelle.
Indiquez la premire anne des projections de cots/besoins en ressources. Il est
recommand de commencer par lanne 2004.
Linformation doit tre fonde sur les engagements actuels du Fonds. Veuillez lire la
section 2.4 de ce Guide.
Indiquez les noms des composantes de ladministration sanitaire de votre pays en
commenant par niveau le plus lev (central ou national) et en terminant par niveau le
plus bas (centre de sant ou dispensaire). Vous pouvez aussi entrer les 4 principaux
niveaux administratifs.
Prcisez le nombre de structures dadministration sanitaire (nombre de provinces,
districts ou centres de sant). Ces chiffres devraient correspondre ceux des niveaux
administratifs mentionns ci-dessus.
Indiquez lacronyme de votre monnaie locale (par exemple, FCFA = Franc CFA ou USD
= dollar amricain).
Le calcul final des cots, du financement, des besoins en ressources et des carts tant
libell en USD, vous devez prciser le taux de change que lOutil devra utiliser pour tous
les calculs. Comme vous aurez la possibilit de saisir les prix et montants en monnaie
locale, il est important de prciser le taux de change. Indiquez les taux de change pour les
annes 2001, 2002, 2003 et 2004.
Indiquez les noms des diffrentes sources de financement de votre PNV (par exemple,
gouvernement, UNICEF, Banque mondiale). Vous pouvez entrer 12 sources de
financement diffrentes.
Prcisez le PIB (millions de UML), le total des dpenses de sant (% du PIB), et le total
des dpenses publiques de sant (% du PIB).
Nom et coordonnes du responsable de lOutil au sein de lquipe charge du PVF.

21

Section 1. Vaccins et matriel dinjection

Les vaccins et le matriel dinjection pourraient bien constituer les composantes les plus
importantes du PVF. Dune part, les calculs effectus mettront en vidence limportance des
vaccins en tant que composante de votre programme, ainsi que les consquences de
lintroduction de vaccins nouveaux ou sous-utiliss dans votre calendrier. Dautre part, vous
pourrez laborer des scnarios diffrents (par exemple, modifier les objectifs de couverture) et
comprendre les effets dune efficacit amliore (par exemple, rduction des pertes).
Compte tenu de limportance des vaccins et du matriel dinjection, cette section de la feuille
Entre des Donnes comprend 8 tableaux de donnes quil est impratif de complter.
Linformation contenue dans ces tableaux est ncessaire pour calculer les cots passs et les
besoins futurs en vaccins et matriel dinjection des services de vaccination de routine et des
campagnes de vaccination .
Les 8 tableaux de donnes sont prsents ci-aprs.
1.1 Indicateurs dmographiques
Vous devez saisir dans le tableau 1.1 des donnes dmographiques, indispensables pour laborer
les projections futures de votre population cible. Pour que les calculs puissent tre effectus, vous
devez fournir des informations sur : lanne du dernier recensement de population, la population
totale, lanne du dernier recensement et une estimation du taux de croissance dmographique.
La population cible peut tre calcul de deux faons sur la base de la population des moins dun
an (PM1) ou sur celle des enfants survivants (PM1 moins mortalit des moins dun an). Il est
recommand dlaborer les projections des besoins en vaccins sur la base des enfants survivants.
Pour ce faire, vous devez saisir le taux de natalit (en pourcentage de la population totale) et les
taux de mortalit infantile (TMI en pourcentage des naissances). Si vous dcidez dlaborer des
projections sur la base de la population des moins dun an, vous devez saisir la PM1 en
pourcentage de la population totale et entrer 0 pour le taux de mortalit infantile.
Linformation ainsi saisie dans le tableau 1.1 permettra lOutil de produire des prvisions au
sujet de la population cible, lesquelles seront utilises pour calculer les besoins futurs pour la
plupart des vaccins.
Toutefois, le ttanos toxode (TT) est un cas particulier, la population cible pouvant tre
compose soit de femmes enceintes, soit de femmes en ge de procrer (15-46 ans). De
nombreux pays ont pour stratgie dadministrer le vaccin antittanique toutes les femmes en ge
de procrer (FAP).
Pour laborer les prvisions relatives au TT, vous devez saisir les donnes concernant les femmes
enceintes, ou de prfrences les FAP. LOutil permet de calculer les besoins en vaccin TT quelle
que soit la population cible, suivant la situation dans votre pays. Malgr les risques de doublons,
la couverture TT des femmes enceintes est gnralement faible et nest pas considre comme un
facteur significatif de cot.
Avertissement :
Les donnes dmographiques renseignes dans le tableau 1.1 doivent correspondre celles qui
sont fournies dans le Rapport de situation annuel GAVI. Une explication crite est requise si les
chiffres diffrent.

22

1.2 - Tendances Passe de la Couverture Vaccinale (DTC-3)

Vous devez saisir dans le tableau 1.2 les estimations passes de couverture pour le DTC-3. Cette
information est ncessaire pour calculer divers indicateurs dans la feuille de calcul Indicateurs
de lOutil (par exemple, le cot du PNV par enfant vaccin avec le DTC3). De plus amples
informations sur les indicateurs sont disponibles dans la Partie 5 de ce Guide et dans lAnnexe II).
1.3 - Calendrier Vaccinale, Prix des Vaccins et Autres
Dans le tableau 1.3, vous devez dabord saisir les noms des vaccins qui sont inclus dans le
calendrier vaccinale de votre PNV. Le tableau comprend dj une liste standard de vaccins (11
vaccins). Si vous utilisez un vaccin qui nest pas mentionn dans la liste (par exemple, DT, ROR)
ou que vous achetez le mme vaccin sous diffrents prsentations (par exemple, VPO en flacons
10 doses et 20 doses), vous pouvez saisir ces donnes sparment dans les cellules
correspondantes de couleur jaune. Il convient de noter que le tableau 1.3 comprend deux parties,
lune pour les activits lies la vaccination de routine et lautres pour les campagnes de
vaccination (campagnes, etc.).
Pour chaque vaccin mentionn dans la liste, vous indiquerez le nombre de doses incluses dans le
calendrier, sil faut prvoir un stock rgulateur de 25% (applicable uniquement en cas
dintroduction dun nouveau vaccin), si le vaccin doit tre reconstitu avec des seringues de
reconstitution, et le prix unitaire par dose (y compris le fret et autres charges).
Il convient de noter que les prix de rfrence standards de lUNICEF pour 2001, 2002 et 2003
sont intgrs dans le tableau. Ceux-ci peuvent tre modifis si vous prfrez utiliser les prix
spcifiques au pays. Assurez-vous que les prix sont donns par dose et englobent le cot du fret
et les autres charges. Lvolution future des prix des vaccins tant incertaine, il est recommand
dlaborer les prvisions prix constants. Les prix de lUNICEF pour 2004 sont indiqus dans le
tableau 1.3 en vue de llaboration des prvisions. Si ceux-ci ne sappliquent pas votre pays,
veuillez les remplacer par les prix appropris.
1.4 - Prix Moyens du Matriel d'Injection
Vous devrez saisir dans le tableau 1.4 le prix unitaire moyen des seringues autobloquantes, des
seringues pour reconstitution et des boites de scurit. Il convient de noter que les prix de
rfrence de lUNICEF sont dj inclus dans le tableau. Ces prix sont augments de 15% au titre
des frais de transport (fret). Dans certains pays, le matriel dinjection est soumis dautres taxes
(par exemple, taxe la valeur ajoute ou droits de douane), quil faut ajouter. Ces prix unitaires
peuvent tre modifis si vous prfrez utiliser d'autre prix spcifiques votre pays.
Sous le tableau 1.4, vous avez la possibilit de saisir un taux de perte moyen pour le matriel
dinjection et la capacit des boites de scurit. La valeur par dfaut des pertes a t fixe 10%
et il est considr quune boite de scurit de 5 litres a une capacit de 100 seringues.
1.5 - Quantits Utilises et Doses Administres
Le tableau 1.5 est le plus important en ce qui concerne les cots passs des vaccins et du matriel
dinjection indiquer dans la Section 3 de votre PVF. Des informations doivent tre fournies sur
la quantit de vaccins utilises et le nombre de doses administres.
Pour chaque type de vaccin, la quantit fournie (Q
suivante :
Q fournie = (Q reue + Q stock initial) - (Q stock en fin d'anne)

23

fournie)

est calcule au moyen de la formule

Le nombre de doses administres peut tre calcul sur la base du taux de couverture et du
nombre de enfants survivants ou sur celle de la PM1, suivant le choix que vous aurez au tableau
1.1.
Les taux de pertes de vaccins peuvent tre calculs sur la base de cette information. Vous pourrez
ensuite les utiliser pour renseigner, dans le tableau 1.7, les objectifs en matire de pertes futures,
lesquels sont ncessaires pour laborer les projections relatives aux vaccins. La formule est la
suivante :
Taux de pertes = (doses fournies - doses administres) / doses fournies x 100
De plus amples renseignements ce sujet sont donns dans la Partie 3 de ce Guide.
1.6 - Objectifs de Couverture Vaccinale
Vous saisirez dans le tableau 1.6 les objectifs de couverture projete pour chacun des vaccins
inclus dans votre calendrier. Les objectifs de couverture de la vaccination de routine et des
campagnes de vaccination doivent tre saisies sparment.
Avertissement :
Compte tenu des recommandations formules par le Conseil dadministration de GAVI, les
prvisions en matire de vaccins multidoses (DTC, VPO, etc.) doivent tre faites sur la base de la
premire dose et non de la troisime (DTC-1, VPO-1, DTC-HepB-, etc.). Toutefois, tant donn
que certains indicateurs (calculs dans la feuille Indicateurs ) sont fonction des objectifs de
couverture par le DTC-3, ces derniers doivent aussi tre saisis dans le tableau 1.6.
Dans le cas des campagnes de vaccination, les objectifs de couverture ne doivent tre indiqus
que pour les annes o des campagnes sont prvues. Insrez un 0 ou laissez la cellule vierge pour
les autres annes. Assurez-vous que linformation relative tous les objectifs de couverture est
fonde sur le plan pluriannuel pour la vaccination et le plan de travail annuel du PNV, et quelle
concide avec celle qui est contenue dans les rapports soumis GAVI et autres documents (par
exemple, le Rapport de situation annuel).
1.7 - Objectif de Taux de Perte en Vaccin
Vous devrez indiquer dans le tableau 1.7 vos objectifs en matire de pertes de vaccins. Les
objectifs de pertes pour la vaccination de routine et les campagnes de vaccination doivent tre
saisies sparment. Vous pouvez prendre pour point de dpart les objectifs de pertes estims au
tableau 1.5.
1.8 - Population Cible pour les Campagnes
Vous prciserez dans le tableau 1.8 la population cible des campagnes de vaccination. La
population cible pouvant varier en fonction du type de campagne qui est mene et du moment
o cette campagne est mene, les donnes devront tre saisies sparment afin que les besoins en
ressources puissent tre calculs exactement.
Section 2. Personnel
Le personnel constituant souvent le facteur de cots le plus important dun PNV, une attention
particulire doit tre porte lvaluation prcise de cette catgorie de cot, et notamment
lvaluation des salaires et du temps consacr par le personnel aux activits de vaccination. De
petites erreurs dans les valuations peuvent se traduire en une surestimation ou une sousestimation importante du cot total/des besoins en ressources du programme.
Lvaluation des cots du personnel est complique par le fait quune partie du temps du
personnel est :

24

1. spcifique la prestation de services de vaccination. Cela concerne le personnel directement

associ aux services de vaccination et consacrant 100% de leur temps de travail au PNV (par
exemple, tout le personnel qui, au niveau central, travail pour le dpartement de la
vaccination du Ministre de la sant) ; et
2. partage avec dautres services de sant. Cela concerne le personnel qui nest que
partiellement affect aux activits de vaccination (par exemple, une infirmire dans un centre
de sant qui consacre 10% de son temps la vaccination et le reste fournir des services
prventifs/curatifs).
Le personnel constituera llment principal lorsquune part importante des cots est susceptible
dtre partage avec dautres programmes. Il est donc essentiel de mesurer avec prcision le
temps que le personnel consacre la vaccination. La raison en est que (outre limportance
fondamentale des cots du personnel en tant que principal facteur de cots des programmes de
vaccination) cette proportion de temps est souvent utilise pour allouer dautres cots partags.
Par exemple, si vous ne pouvez pas mesurer la proportion des vhicules ou des cots des
btiments qui sont allous la vaccination, vous pouvez simplement utiliser le temps que le
personnel consacre au programme pour attribuer la valeur des vhicules et de limmobilier
partags. Cela constituera une bonne approximation et permettra dconomiser du temps.
Collecter des donnes sur le pourcentage de temps consacr la vaccination, en vue dallouer au
PNV le temps du personnel partag, reprsente un effort supplmentaire, qui sera toutefois
compens par le fait que cette information refltera de faon plus prcise le volume des
contributions du gouvernement au programme. Cest la raison pour laquelle nous vous
encourageons indiquer les cots du personnel partag. Des techniques spcifiques sont dcrites
ci-dessous et lOutil facilite les calculs.
Compte tenu de limportance du personnel, cette section de la feuille Entre des Donnes
contient 4 tableaux de donnes quil est impratif de complter. Linformation contenue dans ces
tableaux est indispensable pour calculer les cots passs et les besoins en ressources du
personnel.
Les 4 tableaux de donnes sont prsents ci-aprs.
2.1 - Salaires Moyens et Temps Consacr la Vaccination (2003)
Vous devrez dabord saisir dans le tableau 2.1 linformation relative aux types (ou catgories) de
personnel travaillant pour le PNV que ce soit temps plein ou temps partiel (par exemple,
gestionnaire du PNV ou vaccinateur). Vous devrez indiquer les catgories de personnel de
chaque niveau administratif de votre pays, telles quelles sont prcises dans la section relative aux
informations gnrales. Si le Ministre de la sant emploie du personnel dans des catgories qui
ne sont pas mentionnes dans le tableau, vous pouvez remplacer les catgories existantes par les
catgories appropries. Il est en outre possible dajouter des catgories de personnel. Les donnes
sont introduites dans les cellules de couleur jaune, et seront automatiquement actualises dans les
autres tableaux.
Vous devrez ensuite saisir le salaire mensuel brut moyen par catgorie de personnel mentionne
dans le tableau 2.1, ainsi que tous les autres avantages, bnfices et allocations/aides qui ne sont
pas lies aux transports. Vous devrez prciser, pour chaque catgorie de personnel, si elle travaille
temps plein (100%) ou temps partiel (< 100%) pour le PNV. Noubliez pas que vous tes
tenu de faire tat de tout le personnel temps plein. Vous ntes pas oblig de mentionner le
personnel temps partiel, mais il vous est vivement recommand de le faire en vue de la prise en
compte du personnel partag dans les calculs.
Il est parfois difficile dvaluer le pourcentage de temps consacr la vaccination. En gnral, les
avis dexperts ou les rponses recueillies dans le cadre dune enqute par sondage restreinte

25

fourniront des lments dinformation suffisants pour valuer le pourcentage de temps consacr
la vaccination par catgorie de personnel.
La stratgie avance tant une composante essentielle des services de vaccination de routine dans
de nombreux pays, il faut indiquer dans le tableau 2.1 le nombre de jours que la catgorie de
personnel concerne y consacre chaque mois. Vous devrez ensuite prciser les indemnits
journalires correspondantes. Mme si le tableau tient compte des indemnits journalires du
personnel presque tous les niveaux administratifs du systme, les donnes devraient tre
concentres au 4e niveau, ce personnel tant le plus susceptible de conduire la stratgie avance.
La mme information devra tre saisie dans la dernire colonne du tableau 2.1, au sujet de la
supervision : le nombre moyen de jours que le personnel concern consacre, chaque mois, aux
visites de supervision et le montant des indemnits journalires correspondantes.
Avertissement :
Il convient de noter que les cots du personnel lis aux campagnes de vaccination sont
communiqus dans la section 6 de la feuille Entre des Donnes . Alors que certaines des
informations ncessaires pour calculer les cots passs/les besoins en ressources de la
supervision sont saisies dans le tableau 2.1, les montants calculs ne seront pas ajouts la ligne
catgorie de personnel , mais la ligne supervision, contrle et surveillance des maladies des
tableaux PVF S.3 Cots Passes et PVF S.4 Proj. des Ressources .
Au tableau 2.1, vous pouvez indiquer les salaires, les avantages sociaux et les indemnits
journalires en monnaie locale ou en USD, selon ce qui vous convient le mieux. Toutefois, vous
ne pouvez pas mlanger les deux, cest--dire, saisir les salaires en monnaie locale et les
indemnits journalires en USD.
Entrez Y si les salaires, les avantages sociaux et les indemnits journalires sont libells en
monnaie locale. La conversion en USD se fera automatiquement dans les calculs.
Pour faire les projections futures des cots de personnel/besoins en ressources, vous devez
entrer un taux dinflation annuel standard. Le taux recommand est de 2%.
Astuces :
La pertinence des informations revtant une importance particulire dans les calculs relatifs au
personnel, il est recommand de collecter les donnes en suivant les tapes suivantes :
--- Si les calculs sont effectus sur la base de leffectif total de personnel travaillant pour le
programme :
1. Recenser tous les membres du personnel travaillant pour le PNV (temps plein et temps
partiel) chaque niveau administratif (national, provincial, district et local), y compris le
personnel engag dans la stratgie avance. Seuls sont concerns les cots du personnel
national. Les cots du personnel/des consultants internationaux affects aux activits de
vaccination des institutions donatrices ne doivent pas tre pris en compte.
2. Regrouper tous les membres du personnel selon leur catgorie ou leur grade au Ministre de
la sant (par exemple, directeur du PNV, mdecin, assistant mdical, infirmier, vaccinateur,
etc.).
3. Dfinir et attribuer le salaire mensuel brut de chaque catgorie de personnel, selon les
chelles salariales disponibles auprs du Ministre de la sant. Il convient de noter que les
indemnits de dplacement verses au personnel doivent tre imputes aux transports et non
aux dpenses de personnel.
4. Dfinir tous les autres avantages sociaux, bnfices et indemnits et en valuer la valeur
mensuelle moyenne pour chaque catgorie de personnel.
5. Dfinir le temps moyen que chaque catgorie de personnel consacre la vaccination.
Pour les activits de routine, il faut utiliser le pourcentage moyen du temps consacr la
vaccination.
Pour la stratgie avance, le nombre moyen de jours de travail par mois est lindicateur le
plus fiable du temps qui leur est consacr.

26

--- Si les calculs sont effectus sur la base dun nombre moyen demploys chaque niveau
administratif :
Si cette information nest pas immdiatement disponible au niveau central ou national, il est
parfois plus facile dutiliser les effectifs moyens de personnel par niveau administratif. Si vous
dcidez dutiliser les moyennes, les tapes recommandes pour collecter les donnes ncessaires
sont les suivantes :
1. Collecter des informations sur le nombre total de formations sanitaires fixes dans le pays, par
catgorie et par niveau administratif (hpitaux provinciaux, centres sanitaires de district,
dispensaires, autres sites fixes). Ces tablissements doivent fournir des services de
vaccination.
2. Pour chaque type dtablissement de sant, en choisir un qui soit reprsentatif ( savoir, un
hpital provincial reprsentatif ou un centre sanitaire de district). Le mot reprsentatif a
trait la taille (nombre total dagents de sant) et lutilisation (en termes denfants vaccins).
3. Prendre contact avec ces tablissements reprsentatifs par niveau administratif (fax,
tlphone, visite directe) et demander des informations sur :
(a) leffectif total de personnel menant des activits de vaccination et la catgorie de
personnel,
(b) le pourcentage moyen de temps que le personnel consacre chaque mois aux services
de vaccination de routine,
(c) le salaire mensuel moyen du personnel, y compris les allocations et avantages sociaux,
(d) le nombre de jours qui sont consacrs chaque mois aux activits itinrantes, et le
montant des indemnits journalires,
(e) le nombre de jours qui sont consacrs chaque mois aux activits de supervision, et le
montant des indemnits journalires.
Avertissement :
Que vous dcidiez dutiliser leffectif total ou leffectif moyen de personnel, veillez choisir les
bonnes options dans le tableau 2.3. Des explications ce sujet sont donnes dans la Partie 4.1 de
ce Guide.
2.2 - Pourcentage Moyen du Temps Consacr la Vaccination et la Stratgie Avance
Aucune information ne doit tre saisie dans le tableau 2.2. Ce tableau est gnr
automatiquement, sur la base de linformation fournie dans le tableau 2.1. Il ne sera actualis que
si le tableau 2.1 contient des informations sur le pourcentage de temps consacr la vaccination.
Si linformation est fournie, le tableau 2.2 calculera le pourcentage global moyen du temps que
lensemble du personnel consacre la vaccination chaque niveau administratif. De mme, il
calculera le pourcentage moyen de temps que lensemble du personnel consacre aux activits
itinrantes. Veuillez consulter les notes (mthodes) qui sont incluses dans lOutil.
Ce tableau vise faciliter le calcul des autres cots partags. Par exemple, si vous ne pouvez pas
mesurer la proportion des vhicules ou des cots des btiments qui sont allous la vaccination,
vous pouvez simplement utiliser le temps que le personnel consacre au programme pour attribuer
la valeur des vhicules et de limmobilier partags. Cela constituera une bonne approximation et
permettra dconomiser du temps. Ces proportions peuvent tre utilises pour les tableaux 3.1 et
5.1 de la feuille Entre des Donnes .

27

2.3 - Effectif du Personnel Travaillant sur la Vaccination chaque Niveau

Vous devrez saisir dans le tableau 2.3 leffectif de personnel travaillant pour la vaccination par
catgorie de personnel et pour les diffrents niveaux administratifs.
Dans ce tableau, vous pouvez utiliser soit leffectif total de personnel soit le nombre moyen
demploys par niveau administratif (en dessous du premier). Si vous dcidez dutiliser le nombre
moyen demploys par niveau administratif, choisissez Y dans la case doptions du tableau 2.3
et saisissez le nombre moyen demploys par niveau administratif, obtenu lissue de lenqute
par sondage. Sinon, choisissez N . Pour que les calculs soient dment effectus, le nombre
total niveaux administratifs doit tre indiqu dans la section Informations de Rfrences de la
feuille Entre des Donnes .
Dans certains cas, la collecte dinformations sur leffectif de personnel peut tre facilite en
dterminant le nombre demploys dans un chantillon de formations sanitaires de chaque niveau
administratif et procdant une extrapolation pour lensemble du pays (en multipliant le chiffre
obtenu par le nombre total niveaux administratifs correspondants). Par exemple, si chaque
district a un tablissement de sant comptant, en moyenne, un vaccinateur et un mdecin affect
aux activits de vaccination, vous pouvez estimer leffectif total de personnel en multipliant ce
chiffre par le nombre total de districts.
Avertissement :
Dans le cadre de la description qui est faite ci-dessus du tableau 2.1, quelques conseils sont
donns sur la manire de collecter des donnes relatives leffectif total ou moyen du personnel
par niveau administratif. Veuillez en prendre note.
Si vous dcidez dutiliser les moyennes et de procder une enqute rapide auprs dun
chantillon de formations sanitaires de chaque niveau administratif, en vue de collecter les
donnes relatives au personnel, il est utile dinclure dans lenqute les informations sur le nombre
moyen de vhicules (ncessaire pour les tableaux 3.1 et 3.3), dquipements de la chane du froid
(ncessaire pour les tableaux 4.1 et 4.3), et de btiments (ncessaire pour le tableau 5.1).
2.4 - Projection Future du Nombre d'Employs Supplmentaires Ncessaires dans l'Avenir (en
plus de ceux travaillant actuellement pour la vaccination)
Au tableau 2.4, vous devez estimer les besoins futurs en personnel par catgorie de personnel et
pour les diffrents niveaux administratifs. Les estimations doivent tre fondes sur les besoins
couvrir pour raliser les objectifs du programme, tels quils sont dfinis dans le plan pluriannuel
et dans la Section 2 du PVF. Ne mentionnez pas lvolution future du total de leffectif total.
Indiquez uniquement le nombre demploys qui seront ncessaires en plus de ceux qui sont dj
affects la vaccination (par exemple, 100 vaccinateurs supplmentaires sont ncessaires pour
amliorer la couverture au niveau des districts).
Avertissement :
Si vous avez saisi leffectif moyen de personnel dans le tableau 2.3, vous devez faire de mme
dans le tableau 2.4. Entrez Y , si vous indiquez le nombre moyen demploys par niveau
administratif. Si les moyennes sont utilises, les calculs seront ajusts automatiquement en
fonction du nombre niveaux administratifs, comme cela est prcis dans la section
Informations de Rfrences de la feuille Entre des Donnes .
Section 3. Vhicules et transport
Les vhicules et le transport tant le maillon le plus faible dans de nombreux pays, il est impratif
de dterminer le cot de lexploitation et de lentretien du parc automobile ncessaires pour livrer
les vaccins et les fournitures, et pour fournir les services de vaccination. Certaines des donnes
ncessaires (par exemple, entretien) pour valuer le cot des transports tant lies au cot en

28

capital des vhicules, les deux cots sont calculs ensemble dans la feuille Entre des Donnes
.
La mthode utilise pour calculer le cot des transports est centre sur le carburant qui est
probablement llment le plus important des transports et une donne pour laquelle les registres
sont relativement complets (kilomtrage moyen des vhicule, consommation moyenne de
carburant au kilomtre et prix du litre de carburant). Les donnes relatives lentretien tant
parmi les plus difficiles mesurer, lOutil les valuera approximativement en augmentant de 15%
la valeur du carburant (mthode standard de calcul des cots). Vous pourrez remplacer ce
pourcentage par toute autre valeur que vous jugerez plus approprie.
La mthode employe pour valuer le cot des vhicules est fonde sur le nombre de vhicules
utiliss par le PNV, leur cot unitaire et leur utilisation par le programme.
Compte tenu de limportance des vhicules et du transport, cette section de la feuille Entre des
Donnes contient 4 tableaux quil est impratif de complter. Linformation contenue dans ces
tableaux est ncessaire pour calculer les cots passs des vhicules et du transport, ainsi que les
besoins en ressources.
Les 4 tableaux de donnes sont prsents ci-aprs.
3.1 - Prix moyens et Utilisation des Vhicules pour l'Immunisation (2003)
Vous devrez dabord saisir dans le tableau 3.1 linformation relative aux types (catgories) de
vhicules utiliss temps plein ou temps partiel par le PNV (par exemple, vhicules tout-terrain
ou motos). Vous devrez indiquer ces catgories de vhicules pour chacun des niveaux
administratifs de votre pays. Si le PNV utilise des catgories de vhicules qui ne sont pas
mentionnes dans le tableau, vous pouvez remplacer les catgories existantes par les catgories
appropries. Il est en outre possible dajouter des catgories de vhicules. Les donnes sont
introduites dans les cellules de couleur jaune, et seront automatiquement actualises dans les
autres tableaux.
Vous devez ensuite saisir un prix unitaire moyen estim (toutes taxes comprises) pour chacun des
types de vhicules et indiquer le nombre moyen de kilomtres parcourus par an ainsi que la
consommation moyenne de carburant aux 100 km de chacun des vhicules mentionns.
Comme il est parfois difficile dvaluer le pourcentage de temps consacr la vaccination, les avis
dexperts ou les rponses recueillies dans le cadre dune enqute par sondage restreinte fourniront
des lments dinformation suffisants pour lvaluer. Vous pouvez aussi utiliser linformation
contenue dans le tableau 2.2 ou examiner le pourcentage de temps que les chauffeurs pourraient
consacrer la vaccination (tableau 2.1).
Avertissement :
Au tableau 3.1, vous pouvez indiquer les prix en monnaie locale ou en USD, selon ce qui vous
convient le mieux. Toutefois, vous ne pouvez pas mlanger les deux, cest--dire, exprimer le prix
dun type de vhicule en monnaie locale et celui dun autre en USD. Tous les prix doivent tre
libells dans une monnaie ou dans lautre. Entrez Y , si les prix sont libells en monnaie locale.
La conversion en dollars se fera automatiquement dans les calculs.
Pour projeter les besoins en ressources, vous devez aussi entrer un taux dinflation annuel
standard pour le prix des vhicules et le prix du carburant. Le taux recommand est de 2%.
Il convient de noter que le cot de lentretien des vhicules est valu en tant que part du cot
du carburant (15%). LOutil augmente automatiquement le cot du carburant de faon prendre
en compte les frais dentretien (de plus amples informations ce sujet sont donnes dans la Partie
3.3 de ce Guide). LOutil recommande dutiliser un taux de 15%, mais cette valeur peut tre
modifie.

29

 Il convient de noter galement que les annes de vie utile moyen des vhicules doivent tre
prcis. LOutil calculera automatiquement l'anne du dclassement de l'quipement. LOutil
recommande dutiliser 5 ans pour les AVU, mais cette valeur peut tre modifie.
Sagissant de lentretien des vhicules, il faut valuer les cots probables de lentretien/les besoins
en ressources sur la base dun pourcentage fixe des cots du carburant. Le carburant est sans
doute le cot le plus important en matire de transport, et une donne pour laquelle des registres
existent. Fonder lestimation sur le pourcentage fix de carburant plutt que sur le cot en capital,
cest prendre en compte lutilisation des quipements (une forte consommation de carburant
implique une utilisation accrue et donc des besoins en maintenance plus importants). LOutil
recommande dappliquer un taux de 15% mais ce montant peut tre modifi.
Astuces :
La pertinence des informations revtant une importance particulire dans les calculs relatifs aux
vhicules et aux transports, il est recommand de collecter les donnes en suivant les tapes
suivantes :
--- Si les calculs sont effectus sur la base du nombre total de vhicules utiliss dans le cadre du
programme :
1. Collecter les informations relatives au parc de vhicules utiliss par le programme de
vaccination par catgorie de vhicule : nombre de voitures, de vhicules tout-terrain, de
motos, de bicyclettes, de bateaux, etc.
2. Slectionner, pour chaque catgorie, un vhicule reprsentatif. Par exemple, le parc de
vhicules tout-terrain peut tre compos de plusieurs modles (Land-cruisers Toyota,
Mitsubishi, etc.). Choisir le modle le plus reprsentatif en termes deffectif, danciennet, de
kilomtrage et damortissement.
3. Interroger les chauffeurs du dpartement central du PNV au Ministre de la sant. Pour
chaque catgorie de vhicule, leur demander de prciser, sils le peuvent, la moyenne des
AVU pour les vhicules (toutes catgories confondu), la consommation moyenne de
carburant de ces vhicules, la distance moyenne parcourue et le pourcentage de temps
pendant lequel le vhicule est utilis pour des activits lies la vaccination. Choisir de
prfrence des chauffeurs qui travaillent pour le PNV depuis plusieurs annes et qui sont les
mieux informs.
4. Recueillir des informations sur le nombre de vhicules qui seront ncessaires dans lavenir.
--- Si les calculs sont effectus sur la base du nombre moyen de vhicules par niveau
administratif :
moins que cette information ne soit facilement disponible aux niveaux central et national, il
pourrait tre plus simple dutiliser le nombre moyen de vhicules par niveau administratif. Si vous
utilisez des moyennes, nous vous recommandons de suivre les tapes suivantes pour collecter les
donnes ncessaires :
1. Collecter des informations sur le nombre total de formations sanitaires fixes dans le pays, par
catgorie et par niveau administratif (hpitaux provinciaux, centres sanitaires de district,
dispensaires, autres sites fixes). Ces tablissements doivent fournir des services de
vaccination.
2. Pour chaque type dtablissement de sant, en choisir un qui soit reprsentatif ( savoir, un
hpital provincial reprsentatif ou un centre sanitaire de district). Le mot reprsentatif a
trait la taille (nombre total dagents sanitaires) et lutilisation (en termes denfants
vaccins).
3. Prendre contact avec ces tablissements reprsentatifs par niveau administratif (fax,
tlphone, visite directe) et demander des informations sur :
(a) le nombre total de vhicules utiliss pour la vaccination et les catgories de vhicules,
(b) le pourcentage moyen de temps pendant lequel ces vhicules sont utiliss par le PNV,

30

(c) le prix moyen de chaque type de vhicule,

(d) la distance moyenne parcourue chaque anne (en km) la consommation moyenne de
carburant (en litres au 100 km) pour chaque type de vhicule, la moyenne des AVU pour
les vhicules (toutes catgories confondu)
(e) des informations sur le nombre de vhicules qui seront ncessaires dans lavenir.
Que vous dcidiez dutiliser leffectif total ou leffectif moyen de vhicules, veillez choisir les
bonnes options dans le tableau 3.3. Des explications ce sujet sont donnes dans la Partie 4.1 de
ce Guide.
3.2 - Prix Moyen du Litre d'Essence
Le prix moyen du litre de carburant doit tre prcis dans le tableau 3.2.
Avertissement :
Si les prix ont t saisis en monnaie locale dans le tableau 3.1, les prix du carburant doivent tre
indiqus en monnaie locale dans le tableau 3.2.
Pour laborer les projections relatives aux prix du carburant, vous devez entrer un taux
dinflation annuel standard dans le tableau 3.1. Le taux recommand est de 2%.
3.3 - Nombre Total de Vhicules Existants Utiliss pour le Programme de Vaccination
Dans le tableau 3.3, vous devez renseigner le nombre total de vhicules existants qui sont utiliss,
entirement ou en partie, pour la vaccination. tant donn que les vhicules, une fois achets,
durent plus dun an, leur valeur doit tre amortie en un quivalent annuel sur la base du nombre
dannes de vie utiles (AVU).
Veillez bien prciser une moyenne des AVU pour les vhicules (toutes catgories confondu).
LOutil, recommande dutiliser cinq annes de vie utile pour les quipements mais cette valeur
peut-tre modifi. Sur la base de ces informations, les calculs prendront automatiquement
en compte le dclassement des vhicules qui doivent tre mis hors service, sont devenus
obsoltes et doivent tre remplacs. Ces vhicules doivent ensuite tre inclus dans la
projection des besoins en vhicules (tableau 3.4).
Avertissement :
Vous pouvez indiquer, dans le tableau 3.3, soit le nombre total soit le nombre moyen de
vhicules aux niveaux administratifs infrieurs. Entrez Y , si vous indiquez le nombre moyen
de vhicules. Si les moyennes sont utilises, les calculs seront ajusts automatiquement en
fonction du nombre niveaux administratifs, tel quindiqu dans la section Informations de
Rfrences .
3.4 - Projection Future du nb. Supplmentaire de Vhicules Ncessaires (incluant le
remplacement de ceux actuellement utiliss pour le programme de vaccination)
Dans le tableau 3.4, vous devez indiquer le nombre de vhicules supplmentaires ncessaires
pour le PNV par catgorie de vhicule et par niveau administratif. Indiquez uniquement le
nombre de vhicules supplmentaires qui seront ncessaires dans lavenir et le replacement des
vhicules existant dans le prsent mais qui seront dclasss dans l'avenir une fois que les AVU
seront atteints. Vos estimations doivent donc se fonder sur les besoins auxquels il faut rpondre
pour raliser les objectifs du programme.
Avertissement :
Que vous ayez, dans le tableau 3.3, indiqu le nombre total ou le nombre moyen de vhicules
pour les niveaux administratifs infrieurs, vous devez faire de mme dans le tableau 3.4 cest-dire, insrer les totaux ou les moyennes. Entrez Y si vous indiquez les chiffres moyens. Si les

31

moyennes sont utilises, les calculs seront ajusts automatiquement en fonction du nombre
niveaux administratifs que compte le pays.
Il convient de noter que le dclassement des vhicules existants sera fait automatiquement dans
les projections des besoins en vhicules. Vous devez donc inclure dans ce tableau autant les
besoins additionnelle en vhicules ainsi que le remplacement futur des vhicules existants.
Section 4. quipement de la chane du froid et maintenance
Lquipement de la chane du froid est une composante essentielle de tout PNV. Lhypothse
retenue dans lOutil est que tout quipement de la chane du froid est spcifique la vaccination.
Autrement dit, tous les besoins en la matire relvent entirement du PNV.
La mthode utilise pour valuer le cot de lquipement de la chane du froid est quivalente
celle qui a t employe pour les vhicules. Tout quipement de la chane du froid achet et utilis
spcifiquement pour le PNV doit tre pris en compte. Les principaux quipements de la chane
du froid sont, notamment, les conglateurs, les rfrigrateurs, les glacires et les porte-vaccins.
Les sections consacres lquipement de la chane du froid et la maintenance de la feuille
Entre des Donnes sont composes de 4 tableaux quil est impratif de complter.
Linformation contenue dans ces tableaux est ncessaire pour calculer les cots passs de
lquipement de la chane du froid, de la maintenance (pices dtaches, etc.) et des frais gnraux
(carburant, lectricit, gaz, etc.).
4.1 - Prix Moyens, Cots de Fonctionnement et de Maintenance de quipement de la Chane du
Froid (2003)
Vous devrez dabord prciser, dans le tableau 4.1, les types (ou catgories) dquipements de la
chane du froid utiliss par le PNV (conglateurs, rfrigrateurs, glacires, ou porte-vaccins).
Vous devrez faire tat des catgories dquipement disponibles chaque niveau administratif. Si
le PNV utilise des catgories dquipement de la chane du froid qui ne sont pas mentionnes
dans le tableau, vous pouvez remplacer les catgories existantes par les catgories appropries.
Vous pouvez aussi ajouter des catgories. Les donnes sont introduites dans les cellules de
couleur jaune, et seront automatiquement actualises dans les autres tableaux.
Vous devrez ensuite saisir un prix unitaire moyen estim (toutes taxes comprises) pour chacun
des types dquipement de la chane du froid (par exemple, le prix moyen dun nouveau
rfrigrateur ou dune nouvelle glacire). Comme cela est indiqu dans la Partie 3.3 de ce Guide, les
cots de la maintenance/les besoins en ressources sont valus en appliquant un pourcentage
donn du cot en capital de lquipement. La valeur recommande par lOutil est de 5%, mais
vous pouvez remplacer ce pourcentage par toute autre valeur que vous jugez plus adquate.
Avertissement :
Dans le tableau 4.1, vous pouvez indiquer les prix en monnaie locale ou en USD, selon ce qui
vous convient le mieux. Toutefois, vous ne pouvez pas mlanger les deux, cest--dire, exprimer
le prix dun type dquipement en monnaie locale et celui dun autre en USD. Tous les prix de la
chane du froid doivent tre libells dans une monnaie ou dans lautre. Entrez Y , si les prix
sont libells en monnaie locale. La conversion en dollars se fera automatiquement dans les
calculs.
Pour projeter les cots/les besoins en ressources de la chane du froid, vous devez entrer un
taux dinflation annuel standard. Le taux recommand est de 2%.
Il convient de noter galement que les annes de vie utile moyen de l'quipement de la chane
du froid doivent tre prcis. LOutil calculera automatiquement l'anne du dclassement de
l'quipement. LOutil recommande dutiliser 5 ans pour les AVU, mais cette valeur peut tre
modifie.

32

Astuce :
La pertinence des informations revtant une importance particulire dans les calculs relatifs
lquipement de la chane du froid et sa maintenance/aux frais gnraux, il est recommand de
collecter les donnes en suivant les tapes suivantes :
--- Si le cot est calcul sur la base dune liste de tous les quipements de la chane du froid
disponibles dans le pays :
1. tablir une liste dtaille de tous les quipements de la chane du froid dans le pays et par
type dquipement (conglateurs, rfrigrateurs, glacires, porte-vaccins, etc.). Ces
informations devraient tre disponibles auprs du logisticien responsable de la chambre
froide centrale.
2. Sur la base des relevs des dpenses, des factures et des reus pour lachat dquipements de
la chane du froid (ou dune valuation rcente de la chane du froid), attribuer le prix dachat
correspondant chaque type dquipement. Quand le prix dachat dun modle donn nest
pas connu, utiliser le prix moyen de cette catgorie dquipement. Par exemple, il peut y avoir
diffrents modles de rfrigrateurs et de conglateurs (RCW, Electrolux, Sibir, etc.). Si le
prix unitaire de chaque modle nest pas connu, utiliser le prix moyen pour lensemble de la
catgorie.
3. Par le biais dentretiens avec le personnel charg de la logistique et des rparations,
dterminer le cot de fonctionnement mensuel moyen, le cot annuel moyen de la
maintenance des quipements de la chane du froid, et la moyenne des AVU pour la chane
du froid (toutes catgories confondu).
4. Collecter des informations sur le renouvellement future de la chane du froid et le nombre
moyen d'unit d'quipement ncessaire.
--- Si le cot de lquipement de la chane du froid est calcul sur la base du nombre moyen
dunits de chane du froid par niveau administratif :
moins que cette information ne soit facilement disponible aux niveaux central et national, il
peut tre plus simple dutiliser le nombre moyen dunits de chane du froid par niveau
administratif. Si vous utilisez des moyennes, nous vous recommandons de suivre les tapes
suivantes pour collecter les donnes ncessaires :
1. Collecter des informations sur le nombre total de formations sanitaires fixes dans le pays, par
catgorie et par niveau administratif (hpitaux provinciaux, centres sanitaires de district,
dispensaires, autres sites fixes). Ces tablissements doivent fournir des services de
vaccination.
2. Pour chaque type dtablissement de sant, en choisir un qui soit reprsentatif ( savoir, un
hpital provincial reprsentatif ou un centre sanitaire de district). Le mot reprsentatif a
trait la taille (nombre total dagents sanitaires) et lutilisation (en termes denfants
vaccins).
3. Prendre contact avec ces tablissements reprsentatifs par niveau administratif (fax,
tlphone, visite directe) et demander des informations sur :
(a) le nombre total dunits utilises et le nombre par catgorie de chane du froid,
(b) le prix moyen de chaque type dunit de chane du froid,
(c) le cot de fonctionnement mensuel moyen, la moyenne des AVU pour la chane du
froid (toutes catgories confondu) et le cot annuel moyen de la maintenance par type
dquipement de la chane du froid, et
(d) le renouvellement future de la chane du froid et le nombre moyen d'unit
d'quipement ncessaire.
Avertissement :
Que vous dcidiez dutiliser le nombre total dquipements de la chane du froid ou le nombre
moyen, veillez choisir les bonnes options dans le tableau 4.3. Des explications ce sujet sont
donnes dans la Partie 4.1 de ce Guide.

33

4.2 - Dpenses Totales Moyenne pour l'Achat de Glace pour la Stratgie Avance (si ncessaire)
Si cet aspect intresse votre PNV, vous devez indiquer dans le tableau 4.2 le cot total de la glace
ncessaire pour la stratgie avance. Ce cot peut tre valu sur la base des dpenses passes en
glace.
Avertissement :
Si les prix ont t saisis en monnaie locale dans le tableau 4.1, le cot total de la glace devra tre
indiqu en monnaie locale dans le tableau 4.2.
4.3 - Nombre Total d'quipement de la Chane du Froid Existants et Utiliss pour le Programme
de Vaccination
Dans le tableau 4.3, vous devez entrer le nombre total dunits existantes dquipement de la
chane du froid qui sont utilises pour la vaccination. tant donn que l'quipement de la chane
du froid, une fois achets, durent plus dun an, leur valeur doit tre amortie en un quivalent
annuel sur la base du nombre dannes de vie utiles (AVU). Veillez bien prciser une moyenne
des AVU pour la chane du froid (toutes catgories confondu). LOutil, recommande dutiliser
cinq annes de vie utile pour les quipements mais cette valeur peut-tre modifi. Sur la base de
ces informations, les calculs prendront automatiquement en compte le dclassement de
l'quipement existant qui doit tre mis hors service, est devenue obsoltes et doit tre
remplacs. Leurs remplacement doit ensuite tre inclus dans la projection des besoins en
chane du froid (tableau 4.4).
Avertissement :
Vous pouvez indiquer, dans le tableau 4.3, soit le nombre total soit le nombre moyen dunits de
chane du froid aux niveaux administratifs infrieurs. Entrez Y , si vous indiquez le nombre
moyen. Si les moyennes sont utilises, les calculs seront ajusts automatiquement en fonction du
nombre niveaux administratifs, tel quindiqu dans la section Informations de Rfrences .
4.4 - Projection Future du nb. Supplmentaire quipement de la Chane du Froid Ncessaires
(incluant le remplacement de ceux actuellement utiliss pour le programme de vaccination)
Dans le tableau 4.4, vous devez indiquer le nombre dunits supplmentaires dquipement de la
chane du froid ncessaires pour le PNV par type dquipement et par niveau administratif.
Indiquez le nombre dunits supplmentaires qui seront ncessaires dans lavenir et le
replacement de l'quipement existant dans le prsent, mais qui seront dclasss dans l'avenir une
fois que les AVU seront atteints. Vos estimations doivent donc se fonder sur les besoins auxquels
il faut rpondre pour raliser les objectifs du programme.
Avertissement :
Que vous ayez, dans le tableau 4.3, indiqu le nombre total ou le nombre moyen dunits de
chane du froid pour les niveaux administratifs infrieurs, vous devez faire de mme dans le
tableau 4.4 cest--dire, insrer les totaux ou les moyennes. Entrez O si vous indiquez les
chiffres moyens. Si les moyennes sont utilises, les calculs seront ajusts automatiquement en
fonction du nombre niveaux administratifs, tel quindiqu dans la section Informations de
Rfrences .
Il convient de noter que le dclassement de l'quipement existants sera fait automatiquement
dans les projections des besoins en chane du froid. Vous devez donc inclure dans ce tableau
autant les besoins additionnelle ainsi que le remplacement futur de l'quipement existants.
Avertissement :
Que vous ayez, dans le tableau 3.3, indiqu le nombre total ou le nombre moyen de vhicules
pour les niveaux administratifs infrieurs, vous devez faire de mme dans le tableau 3.4 cest--

34

dire, insrer les totaux ou les moyennes. Entrez Y si vous indiquez les chiffres moyens. Si les
moyennes sont utilises, les calculs seront ajusts automatiquement en fonction du nombre
niveaux administratifs que compte le pays.
Il convient de noter que le dclassement des vhicules existants sera fait automatiquement dans
les projections des besoins en vhicules. Vous devez donc inclure dans ce tableau autant les
besoins additionnelle en vhicules ainsi que le remplacement futur des vhicules existants.
Section 5. Btiment et frais gnraux (facultatif)
Lespace immobilier utilis pour fournir des services de vaccination et stocker les vaccins et le
matriel est une autre composante du PNV prendre en considration. Compte tenu de sa valeur
relativement limite dans le cot annuel total/les besoins en ressources du PNV, il est possible de
procder des approximations qui aboutiront une valuation tout aussi prcise quune mthode
plus complexe. Les types de btiments inclure sont les hpitaux, les hpitaux provinciaux, les
centres de sant de district, les dispensaires et autres postes mdicaux fixes dans le pays, utiliss
pour fournir des services de vaccination.
Le moyen le plus simple destimer la valeur des btiments consiste utiliser les valuations des
cots de la construction de btiments appropris. Le calcul du cot en capital des btiments
implique de dterminer la part de lespace immobilier affect aux activits de vaccination. Il est
possible de procder une ventilation approximative sur la base de lemploi du temps du
personnel. Par exemple, si 50% du personnel dun tablissement mdical reprsentatif consacre
20% de son temps la vaccination, on peut raisonnablement attribuer 10% de la valeur du
btiment la vaccination. Linformation calcule dans le tableau 2.2 peut tre utilise pour
effectuer cette ventilation.
La section Immobilier et frais gnraux de la feuille Entre des Donnes contient un
tableau de donnes. Ce tableau est facultatif mais il est vivement recommand de le complter si
les donnes requises sont disponibles. Il est ncessaire pour calculer les cots passs et les
besoins en ressources de la part de lespace immobilier et des frais gnraux (lectricit, etc.)
attribuables au PNV.
5.1 - Prix moyens des Btiment et Frais Gnraux (2003)
Vous devrez dabord saisir dans le tableau 5.1 les donnes relatives aux types de btiments dans
lesquels des services de vaccination sont fournis, par niveau administratif. Les catgories
suivantes de btiments sont mentionnes dans le tableau : hpital, clinique, postes de sant,
dispensaires et autres. Vous pouvez modifier les catgories ou en ajouter, suivant la situation et la
structure administrative de votre pays. Si des catgories de btiments ne sont pas mentionnes
dans le tableau, vous pouvez remplacer les catgories existantes par les catgories appropries.
Les donnes sont introduites dans les cellules de couleur jaune, et seront automatiquement
actualises dans les autres tableaux.
Vous devrez ensuite saisir le nombre de btiments par catgorie (hpitaux, cliniques, etc.), le cot
moyen de ces btiments, le cot de fonctionnement mensuel moyen de ces btiments (lectricit,
etc.) et la proportion (%) de lespace utilis pour la vaccination. Cette information doit tre
fournie pour chacun des niveaux administratifs.
Avertissement :
Dans le tableau 5.1, vous pouvez indiquer les prix en monnaie locale ou en USD, selon ce qui
vous convient le mieux. Toutefois, vous ne pouvez pas mlanger les deux, cest--dire, exprimer
le prix dun type de btiment en monnaie locale et celui dun autre en USD. Tous les prix doivent
tre libells dans une monnaie ou dans lautre. Entrez Y , si les prix sont libells en monnaie
locale. La conversion en dollars se fera automatiquement dans les calculs.

35

 Pour laborer les projections de cots/besoins en ressources, vous devez entrer un taux
dinflation annuel standard. Le taux recommand est de 2%.
Il convient de noter galement que les annes de vie utile moyen des btiment doivent tre
prcis. LOutil calculera automatiquement l'anne du dclassement de l'quipement. LOutil
recommande dutiliser 25 ans pour les AVU, mais cette valeur peut tre modifie.
Astuces :
Une enqute ralise auprs dun chantillon dtablissements mdicaux chaque niveau
administratif, pour collecter des informations relatives au personnel (tableau 2.1), aux vhicules
(tableaux 3.1 et 3.3) et lquipement de la chane du froid (tableaux 4.1 et 4.3) vous permettra de
disposer de la plupart des donnes dont vous avez besoin pour remplir le tableau 5.1. Pendant
lenqute, vous devrez demander des informations sur :
(a) la valeur moyenne des btiments, et
(b) les cots oprationnels moyens de lutilisation des btiments ( lexclusion des
salaires).
Section 6. Campagnes de Vaccination
Les campagnes de vaccination font, de plus en plus, partie intgrante du PNV. LOutil permet
non seulement dvaluer les cots/besoins en ressources des services de vaccination de routine,
mais aussi de calculer le cot des campagnes, telles que les journes nationales de vaccination
contre la poliomylite ou les campagnes de vaccination contre la rougeole.
Cette section de la feuille Entre des Donnes comprend 2 tableaux de donnes quil est
impratif de complter. Linformation demande est ncessaire pour calculer les cots salariaux et
oprationnels passs ainsi que les besoins en ressources des campagne de vaccination. Il convient
de noter que les cots passs/besoins en ressources des vaccins et du matriel dinjection pour les
campagnes sont calculs dans la section 1 de la feuille Entre des Donnes .
6.1 - Dpense Totale Moyenne pour les Cots Oprationnels des Campagnes de Vaccination
Le tableau 6.1 tant li dans le tableau 3.1, vous naurez pas besoin de prciser les types de
campagne. Si certaines campagnes ne sont pas mentionnes, vous devez les saisir dans le tableau
1.3 le tableau 6.1 sera automatiquement actualis.
Vous devrez indiquer les montants des cots oprationnels passs par type de campagne
(poliomylite, rougeole, etc.). Ces montants globaux doivent comprendre tous les lments non
vaccinaux et matriels dinjection, rpartis entre le personnel et les autres cots oprationnels.
Pour le personnel, il faut prendre en compte les indemnits journalires qui ont t verses aux
agents sanitaires pendant la campagne. Les autres cots oprationnels comprennent,
gnralement, les dpenses de formation, de transport et de mobilisation sociale engages pour
chaque campagne. Pour viter les doublons, il faut exclure de ces montants globaux les dpenses
lies aux services de vaccination de routine. Il est suppos que tout bien dquipement (vhicules,
chane du froid) achet pour les activits supplmentaires sera utilis par la suite par le
programme de routine. Ces achats doivent donc tre inclus dans les tableaux 4.3 et 4.4.
Le cot oprationnel moyen par enfant est calcul automatiquement, une fois que les montants
globaux ont t inscrits dans le tableau. Il sagit du ratio entre le montant oprationnel global et le
nombre denfants vaccins indiqu dans le tableau 1.5. Le cot oprationnel moyen par enfant
peut tre utilis dans les projections relatives aux besoins en ressources pour les activits
supplmentaires.

36

6.2 - Dpense Totale Moyenne des Cots Oprationnels des Campagnes de Vaccination par
Enfant (utilis pour les projections futures)
Vous devez indiquer dans le tableau 6.2 le cot oprationnel moyen par enfant des campagnes de
vaccination. Ces donnes seront utilises pour laborer les projections relatives aux besoins en
ressources pour les campagnes. tant donn que les populations cibles et les objectifs de
couverture des campagnes futures seront probablement diffrents, il est plus facile de prvoir les
besoins oprationnels futurs des campagnes au moyen de cet indicateur que dlaborer des
projections sur la base des montants moyens indiqus dans le tableau 6.1. Il est donc essentiel de
sassurer que les tableaux 1.6, 1.7 et 1.8 ont t correctement remplie.
Sachez que vous pouvez utiliser le cot oprationnel moyen par enfant qui a t calcul dans le
tableau 6.1. Si ce cot nest pas calcul (par exemple, il ny a pas eu de campagne de vaccination
contre la fivre jaune, mais vous prvoyez den conduire une), il doit tre estim ou valu
approximativement sur la base du cot oprationnel moyen par enfant dautres campagnes
similaires. Par exemple, le cot oprationnel moyen par enfant dune campagne de vaccination
contre la rougeole sera probablement analogue celui dune campagne de vaccination contre la
fivre jaune. Sinon, la plupart des tudes de cots approfondies rvlent que les cots
oprationnels moyens par campagne oscillent entre 0,5 et 0,7 USD.
Avertissement :
Aux tableaux 6.1 et 6.2, vous pouvez indiquer les prix en monnaie locale ou en USD, selon ce
qui vous convient le mieux. Toutefois, vous ne pouvez pas mlanger les deux, cest--dire,
exprimer le prix dun type dAVS en monnaie locale et celui dun autre en USD. Tous les prix
doivent tre libells dans une monnaie ou dans lautre. Entrez Y , si les prix sont libells en
monnaie locale. La conversion en dollars se fera automatiquement dans les calculs.
Pour laborer les projections de cots/besoins en ressources des campagnes, vous devez entrer
un taux dinflation annuel standard. Le taux recommand est de 2%.
Section 7. Autres cots rcurrents
Les autres cots rcurrents englobent les autres lments spcifiques la vaccination tels que la
formation, linformation/lducation/la communication (IEC), la mobilisation sociale, les autres
cots de supervision ( lexclusion des indemnits journalires, qui sont calcules dans la section
Personnel ), les activits de contrle et de surveillance des maladies et la stratgie avance (
lexclusion des indemnits journalires et des cots du transport et de la glace, qui sont indiqus
ailleurs dans la feuille Entre des Donnes ).
Ces lments ne sont pas, gnralement, des inducteurs majeurs de cots. Les informations
fournies dans les sections 1 6 de la feuille Entre des Donnes reprsenteront probablement
le gros des cots/besoins en ressources de votre PNV plus de 80% du total. Lvaluation
exacte de ces cots revt donc une importance moindre. Dans de nombreux pays, ils sont
financs par des donateurs de lextrieur qui, gnralement, versent une somme forfaitaire
annuelle. Le suivi du financement fourni reprsentant une approximation adquate du cot, il
faut utiliser cette information.
La section des cots rcurrents de la feuille Entre des Donnes comprend un tableau quil est
impratif de complter.
7.1 -Dpenses totales Moyen pour les Autres Cots Rcurrents
Vous devez indiquer dans le tableau 7.1 le montant des dpenses passes au titre des catgories
mentionnes de cots rcurrents. Le montant approximatif des cots rcurrents sera dtermin
par le biais des dpenses globales au titre de cette catgorie et les besoins en ressources seront
projets en appliquant le taux dinflation ce montant.

37

Avertissement :
Aux tableaux 6.1 et 6.2, vous pouvez indiquer les prix en monnaie locale ou en USD, selon ce
qui vous convient le mieux. Toutefois, vous ne pouvez pas mlanger les deux, cest--dire,
exprimer le prix dune catgorie de cot rcurrent en monnaie locale et celui dun autre en USD.
Tous les prix doivent tre libells dans une monnaie ou dans lautre. Entrez Y , si les prix sont
libells en monnaie locale. La conversion en dollars se fera automatiquement dans les calculs.
Pour laborer les projections de cots/besoins en ressources des campagnes, vous devez entrer
un taux dinflation annuel standard. Le taux recommand est de 2%.
Section 8. Autres cots en capital (facultatif)
Les autres cots en capital spcifiques la vaccination doivent tre saisis dans la section 8 de la
feuille Entre des Donnes . Cette section comprend 3 tableaux de donnes dans lesquels
doivent tre saisis les cots en capital additionnels (autres que les vhicules et lquipement de la
chane du froid) dune valeur suprieure 100 USD.
8.1 - Prix moyens des Autres catgories de Cot en Capital (2003)
Vous devez dabord saisir dans le tableau 8.1 les donnes relatives aux types (catgories) de biens
dquipement concerns (ordinateurs, gnrateurs, incinrateurs, etc.). Si le PNV utilise des biens
dquipement qui ne sont pas mentionnes dans le tableau, vous pouvez remplacer les catgories
existantes par les catgories appropries. Vous pouvez aussi ajouter des catgories. Les donnes
sont introduites dans les cellules de couleur jaune, et seront automatiquement actualises dans les
autres tableaux.
Vous devez ensuite indiquer un prix unitaire moyen estim (toutes taxes comprises) pour chaque
type de bien dquipement mentionn (par exemple, le prix moyen dun ordinateur neuf).
Avertissement :
Dans le tableau 8.1, vous pouvez indiquer les prix en monnaie locale ou en USD, selon ce qui
vous convient le mieux. Toutefois, vous ne pouvez pas mlanger les deux, cest--dire, exprimer
le prix dun type dquipement en monnaie locale et celui dun autre en USD. Tous les prix
doivent tre libells dans une monnaie ou dans lautre. Entrez O , si les prix sont libells en
monnaie locale. La conversion en dollars se fera automatiquement dans les calculs.
Pour laborer les projections de cots/besoins en ressources, vous devez entrer un taux
dinflation annuel standard. Le taux recommand est de 2%.
Il convient de noter galement que les annes de vie utile moyen des autres biens en capital
doivent tre prcis. LOutil calculera automatiquement l'anne du dclassement de l'quipement.
LOutil recommande dutiliser 5 ans pour les AVU, mais cette valeur peut tre modifie.
8.2 - Nombre Total d'autre quipement Existants et Utiliss pour le Programme de Vaccination
Dans le tableau 8.2, vous devez renseigner le nombre total dunits existantes dquipement qui
sont utilises par le PNV. tant donn que l'quipement, une fois achets, durent plus dun an,
leur valeur doit tre amortie en un quivalent annuel sur la base du nombre dannes de vie utiles
(AVU). Veillez bien prciser une moyenne des AVU pour les autres biens d'quipement (toutes
catgories confondu). LOutil, recommande dutiliser cinq annes de vie utile pour les
quipements mais cette valeur peut-tre modifi. Sur la base de ces informations, les calculs
prendront automatiquement en compte le dclassement de l'quipement existant qui
doit tre mis hors service, est devenue obsoltes et doit tre remplacs. Leurs
remplacement doit ensuite tre inclus dans la projection des besoins en chane du froid
(tableau 4.4).

38

8.3 - Projection Future du nb. Supplmentaire d'autre quipement Ncessaires (incluant le

remplacement de ceux actuellement utiliss pour le programme de vaccination)
Vous devez indiquer dans le tableau 8.3 le nombre dunits supplmentaires dautres quipements
en capital ncessaires. Indiquez le nombre dunits supplmentaires qui seront ncessaires dans
lavenir et le replacement de l'quipement existant dans le prsent, mais qui seront dclasss dans
l'avenir une fois que les AVU seront atteints. Vos estimations doivent donc se fonder sur les
besoins auxquels il faut rpondre pour raliser les objectifs du programme.
Avertissement :
Il convient de noter que le remplacement de lquipement existant sera calcul automatiquement
dans les projections des besoins en quipement. Vous ne devez donc mentionner que les units
dquipement ncessaires en plus des units existantes.
Section 9. Autres cots non spcifis ailleurs (facultatif)
Dans les rares cas o les lments spcifiques au programme ou partags ne sont pas mentionns
dans les sections ci-dessus de la feuille Entre des Donnes , vous pouvez utiliser cette section
pour faire tat de tout autre lment du PNV que vous jugez important.
Cette section est facultative et comprend un tableau de donnes.
9.1 - Dpenses Totales pour les Autres Cots Optionnels
Vous devez dabord prciser dans le tableau 9.1 les catgories de cots dans les cellules de
couleur jaune et indiquer le montant des dpenses passes ce titre. Le montant approximatif de
ces lments sera dtermin par le biais des dpenses globales au titre de cette catgorie et les
besoins en ressources seront projets en appliquant le taux dinflation ce montant.
Avertissement :
Dans le tableau 9.1, vous pouvez indiquer les prix en monnaie locale ou en USD, selon ce qui
vous convient le mieux. Toutefois, vous ne pouvez pas mlanger les deux, cest--dire, exprimer
une catgorie de cot en monnaie locale et celui dun autre en USD. Tous les montants doivent
tre libells dans une monnaie ou dans lautre. Entrez Y , si les montants sont libells en
monnaie locale. La conversion en dollars se fera automatiquement dans les calculs.
Pour laborer les projections de cots/besoins en ressources, vous devez entrer un taux
dinflation annuel standard. Le taux recommand est de 2%.
4.3 Vue densemble des feuilles de calcul relatives au financement et aux projections de
financement
Vous allez maintenant devoir collecter des informations sur le financement pass et futur. Vous
pourrez ainsi analyser le financement pass du programme et dterminer le volume des fonds
mobiliser dans lavenir pour couvrir les besoins en ressources estims pour le PNV.
Financement pass
Le financement pass vous permet danalyser la structure financire de votre PNV et de
dterminer qui sont les principaux donateurs du programme, le volume des contributions du
gouvernement par rapport au financement total attribu la vaccination, si le financement est en
augmentation ou en diminution, et les changements qui ont t constats depuis que les
ressources de GAVI et du Fonds mondial pour les vaccins sont disponibles.

39

Les informations relatives au financement pass de votre PNV doivent tre saisies dans la feuille
PVF S.3 Financement Passes . Le tableau doit tre complt pour lanne de rfrence
(anne avant l'appui du FMV) et l'anne avec appui du FMV.
Financement futur
La projection du financement permet de quantifier et de classifier les financements potentiels.
Conjugus aux informations relatives aux besoins en ressources, les tableaux de projection du
financement de lOutil vous aideront valuer lcart de financement la diffrence entre les
besoins en ressources et le financement disponible pour lextension et lamlioration du
programme au cours des annes FMV restantes et des annes post-FMV. Il sagit l dun lment
essentiel de la planification de la viabilit financire, car il constitue le point de dpart de
llaboration du plan stratgique de viabilit financire.
Linformation relative au financement futur du PNV doit tre saisie dans la feuille PVF S.4
Proj. du Financement . Le tableau doit tre complt pour toutes les annes pour lesquelles vous
avez projet les besoins en financement. Il convient de noter que ces projections de ressources
sont importes automatiquement dans les tableaux de financement futur de la feuille PVF S.4
Proj. du Financement .
Prcision et fiabilit des projections
Nous nignorons pas quil est difficile de prdire avec prcision les cots, les besoins en ressources et le financement
futurs. La prcision de vos projections de cots/besoins en ressources diminuera mesure que des annes sont
ajoutes aux prvisions. De mme, il est difficile de prdire avec prcision les tendances en matire de financement
dautant plus que les gouvernements et les partenaires ne sont pas en mesure de prendre des engagements financiers
sur le long terme. Vous devrez laborer les projections les plus fiables possible travers des discussions approfondies
avec les personnes relais au dpartement des finances du Ministre de la sant, le Ministre des finances et les
partenaires du CCIA. Les projections de financement ntant que les meilleures estimations, il est important de savoir
quun cart de financement dune certaine ampleur sera toujours constat lorsque la projection porte sur de
nombreuses annes. Il est utile de considrer que les rsultats finals sont indicatifs des besoins futurs et des dfis que le
PNV devra surmonter en matire de financement.
Sachez que la prcision des estimations relatives aux besoins futurs en ressources et en financement sera fonction de la
qualit des lments, des donnes et de linformation saisie dans lOutil. Il est donc essentiel de prendre le temps de
bien rflchir aux donnes que vous allez saisir dans les feuilles Entre des Donnes , PVF S.3 Financement
Passes et PVF S.4 Proj. du Financement .

Lavenir tant par essence incertain, surtout pour ce qui touche aux questions financires, deux
types de financement doivent tre pris en considration le financement assur et le
financement probable. La rpartition du financement futur entre ces deux catgories est ce que
lon appelle lvaluation des risques.
Le financement assur est le financement futur disponible dans le court terme et considr comme garanti. Cela
implique quun engagement a t pris et que la disponibilit des fonds est garantie (un engagement a t pris par crit).
Par exemple, les engagements de dpenses du Fonds mondial pour les vaccins, une fois annoncs, doivent tre
considrs comme un financement assur. Pour lessentiel, les fonds assurs sont annoncs pour une priode de 2 ou 3
ans, voire moins sauf dans le cas de GAVI et du Fonds mondial (5 ans), de laide budgtaire, des sommes mises en
commun (par exemple, dans le cadre dune approche sectorielle Sector wide approach ou SWAp) ou dun allgement de
la dette au titre de la vaccination (par exemple, Initiative PPTE).
Le financement probable reprsente lensemble du financement qui nest pas assur, mais qui sera probablement
dgag dans le court et le moyen terme. Le mot probable indique que les tendances historiques et/ou dautres
informations, notamment les discussions avec les ministres et les donateurs, portent croire que le financement futur
projet sera rendu disponible. Par exemple, si certains donateurs internationaux (par exemple, lUNICEF) soutiennent
le PNV depuis des annes mais ne peuvent engager des fonds que pour une anne la fois, vous pouvez considrer, en
vous fondant sur les tendances passes et les sommes verses par lUNICEF, quun financement sera probablement
assur aprs lanne en question. Les fonds attribus dans le cadre des programmes dallgement de la dette ou larrive
de nouveaux donateurs sont dautres exemples de financement probable.

Au moment de complter la feuille PVF S.4 Proj. du Financement , lquipe charge du PVF
doit examiner les risques associs chaque source de financement et parvenir un consensus au
sujet des fonds et des sources qui peuvent tre considrs comme assurs ou, inversement,
comme probables .

40

4.4 tapes suivre pour complter les feuilles PVF S.3 Financement Passe et
PVF S.4 Proj. du Financement
tape 1 Indiquer les noms des sources de financement
La premire tape consiste saisir les noms des diffrentes sources de financement de votre PNV
dans la section Informations de Rfrences de la feuille Entre des Donnes . Vous pouvez
citer jusqu 12 sources de financement (gouvernement, UNICEF, Banque mondiale, etc.).
Quentend-t-on par source de financement ?
Les agents qui dgagent des fonds pour la vaccination sont des sources de financement. tant donn quil est difficile
de dterminer la source exacte du financement, il est demand aux pays de mentionner uniquement la source la plus
proche de lutilisation finale. Par consquent, les transferts de ressources dorganismes donateurs bilatraux vers des
institutions multilatrales (comme lOMS ou lUNICEF) ou vers un fonds pour la sant ou le Trsor national (par le
biais des fonds mis en commun ou de laide budgtaire) ne sont pas attribus aux pays donateurs. Cet aspect revt une
importance particulire (et grandissante) dans les pays recevant une aide bilatrale par le biais de programmes relevant
de lapproche sectorielle (SWAp) et de laide budgtaire.
Dans lOutil, seule doit tre mentionne la dernire source de financement avant que les fonds soient verss au
programme (par exemple, si USAID fait transiter ses fonds pour la vaccination par lUNICEF, il est considr que
lUNICEF est la source de financement. Autrement dit, lUNICEF est la source finale). Voir Annexe II
Terminologie.

tape 2 Collecter des informations sur le financement pass et futur

Vous devez dabord rexaminer les principaux documents de planification (plan pluriannuel du
PNV, rapports de situation annuels, proposition GAVI, rapports soumis aux donateurs ou
budget interne) pour y recueillir toute information utile sur le financement pass ou futur du
PNV.
Vous devez ensuite passer en revue toute information disponible sur lvolution du financement
de la vaccination par le gouvernement, des taux de croissance des budgets de la vaccination et des
budgets de la sant. Vous devez aussi examiner les tendances passes dans le soutien des
donateurs internationaux la vaccination.
Nous vous conseillons de procder comme suit pour recueillir les autres informations ncessaires
en matire de financement :
1. Rencontrer chacun des bailleurs de fonds (source de financement existante et potentielle)
identifis ltape 1.
2. Communiquer ces bailleurs de fonds les rsultats de lanalyse des cots/besoins en
ressources de votre PNV. Vous pouvez ventuellement imprimer les feuilles de calcul
PVF S.3 Cots Passes et PVF S.4. Proj. de Ressources
3. Imprimez les tableaux PVF S.3. Financement Passes et PVF S.4 Proj. du
Financement de lOutil et utilisez-les dans vos discussions avec chacun des bailleurs de
fonds. Vous pouvez aussi remettre vos partenaires des copies papier des tableaux, et
leur demander de les complter pour vous.
4. Associez le CCIA la totalit du processus. Une participation initiale accrue du CCIA
facilitera llaboration du PVF.
5. Lors de llaboration des projections de financement futur, recherchez et tudiez dautres
possibilits de financement.
6. Collectez linformation pour lanne de rfrence (avant lintervention du Fonds mondial
pour les vaccins FMV), lanne actuelle (intervention du FMV), et toutes les annes de
vos projections de besoins en ressources couvrant les deux priodes priode FMV
restante et priode post-FMV.

41

tape 3 Saisir dans les feuilles du financement linformation collecte

Toutes les donnes financires qui ont t collectes doivent tre saisies dans les feuilles de calcul
relatives au financement PVF S.3 Financement Passes et PVF S.4 Proj. du
Financement . Le financement pass doit tre indiqu aussi bien pour lanne de rfrence et
pour les annes FMV de la Section 3 que pour les deux priodes de rfrence de la Section 4 du
PVF annes FMV restantes et priode post-FMV.
tape 4 valuation des risques
Le financement futur tant incertain, vous devez rpartir le financement (dfini ltape 2 et
report dans les tableaux de financement ltape 3) entre les fonds qui sont assurs et ceux
qui sont probables . La rpartition du financement futur entre ces deux catgories est ce que
lon appelle lvaluation des risques.
Vous pouvez utiliser linformation sur la structure du financement de votre PNV et les tendances
antrieures du financement fourni par chaque source pour procder cette valuation. Vous
pouvez aussi demander aux donateurs de classifier pour vous le risque de leur financement. Cela
peut tre fait pendant ltape 2.
Le financement pass ne fait pas lobjet dune valuation des risques tant donn quil a t, par
dfinition, assur. Pour le financement futur, les risques doivent tre valus dans la feuille PVF
S.4 Proj. du Financement . Il faut pour cela utiliser la colonne Type de risque , en regard de
chaque source de financement. Saisir 1 pour un financement assur et 2 pour un
financement probable, suivant les dfinitions qui sont donnes ci-dessus.

42

Le tableau ci-dessous est un exemple :

Les besoins totaux en
ressources sont imports
Les cellules bleues automatiquement
sont des cellules de
formules

YEAR
Cost Category
Routine Recurrent Cost
Vaccines (routine vaccines only)
Traditional Vaccines
New and underused vaccines
Injection supplies
Personnel
Salaries of full-time NIP health workers (immunization specific)
Per-diems for outreach vaccinators/mobile teams
Transportation
Fixed site and vaccine delivery
Outreach activities
Maintenance and overhead
Short-term training
IEC/social mobilization
Supervision, Monitoring and Disease Surveillance
Other Outreach costs (excluding per-diems, transport and ice)
Other routine recurrent costs
Other (please specify)
Other (please specify)
Other (please specify)
Other (please specify)
Other (please specify)
Subtotal Recurrent Costs

Type de risque = 1, le financement est automatiquement

report dans la colonne Assur . Type de risque = 2, le
financement est report dans la colonne probable .

Colonne type de risque

2004

Got to next year

Total Resource
Requirements

Total Secured
Funding

Total Probable
Funding

UNFUNDED

National
Government

US$

US$

US$

US$

US$

Type
Risk

$
$
$

1,838,939
17,238,368
1,564,294

$
$
$

919,084
643,722

$
$
$

459,072
-

$
$
$

919,855
16,779,296
920,572

$
$
$

919,084
459,072
643,722

1
2
1

$
$

1,180,854
1,406,829

$
$

27,433
11,207

$
$

$
$

1,153,421
1,395,622

$
$

27,433
11,207

1
1

$
$
$
$
$
$
$

7,664,378
4,560,423
8,196
579,700
66,300
20,339
459,000

$
$
$
$
$
$
$

401,185
184,198
8,196
14,048

$
$
$
$
$
$
$

41,310
6,120
20,339
-

$
$
$
$
$
$
$

7,263,193
4,376,225
538,390
60,180
444,952

$
$
$
$
$
$
$

401,185
184,198
8,196
41,310
6,120
20,339
14,048

1
1
1
2
2
2
1

$
$
$
$
$
$

36,587,620

$
$
$
$
$
$

2,209,073

$
$
$
$
$
$

526,841

$
$
$
$
$
$

33,851,706

$
$
$
$
$
$

2,735,914

Vous remarquerez que si vous saisissez 1 dans la colonne Type de risque , le financement
apparat automatiquement dans la colonne du total du financement assur. Si vous saisissez 2
dans la colonne Type de risque , le financement apparat automatiquement dans la colonne du
total du financement probable. La colonne NON FINANC reprsente la diffrence entre les
Besoins totaux en ressources et le financement assur et probable. Elle concerne les montants
pour lesquels il ny a aucun financement.
Pour viter toute erreur de calcul lie lvaluation des risques, la colonne Type de risque
naccepte que les valeurs 1 et 2 . Si vous saisissez une autre valeur, le message suivant
apparatra.

4.5 Analyse des cart financiers

Une fois que vous avez saisi les donnes relatives au financement et effectu lvaluation des
risques, la synthse des rsultats est gnre dans la feuille Analyse des carts . Vous trouverez
des tableaux prsentant les variations du financement futur dune anne lautre. Plusieurs
graphiques, disponibles dans la feuille Graphiques , sont produits automatiquement.
Lvaluation des risques va vous permettre de disposer de deux estimations de lcart de
financement : le scnario raliste, qui ne tient compte que du financement assur, et la meilleure
des hypothses, qui est fonde sur le financement assur et le financement probable.
De plus amples dtails sur la manire danalyser les rsultats sont donns dans la Partie 4 de ce
Guide.

43

Quels sont les diffrents types dcarts de financement ?

cart avec le financement assur : la diffrence entre les besoins en ressources projets et le financement assur
pendant la priode considre [cart avec le financement assur = ressources requises financement assur].
cart avec le financement probable : la diffrence entre les besoins en ressources projets et le financement assur
et probable [cart avec le financement probable = ressources requises - (financement assur + probable)].

4.6 laboration des scnarios

LOutil peut vous aider tester diffrents scnarios de stratgies, quil sagisse des programmes ou
du financement.
Mme si les projections des cots et des ressources requises doivent tre les meilleures
estimations possibles (ralistes et fiables) de lquipe PVF, il peut tre utile dtudier limpact de
diffrents scnarios de programmes sur les besoins en ressources. En outre, les scnarios sont
utiles pour dfinir le moyen le plus efficace de rduire lcart de financement. Certains scnarios
ont t abords plus haut (rduction des taux de pertes, changements dans les objectifs de
couverture et introduction chelonne des nouveaux vaccins). Vous pouvez alors analyser
limpact de ces stratgies sur lcart.
Il est possible aussi dlaborer diffrents scnarios de financement, par exemple, augmenter les
contributions du gouvernement, prolonger la priode de subvention par le Fonds mondial pour
les vaccins de 5 8 ans (sans augmenter la valeur totale des engagements) ou opter pour un
dsengagement progressif des ressources du Fonds. Dautres scnarios pourraient porter sur les
aspects suivants : cration de nouvelles ressources travers dautres mcanismes de financement
de la sant ou affectation de fonds PPTE au PNV. Vous pouvez alors analyser limpact de ces
stratgies de financement sur lcart.
Il est possible, enfin, dlaborer des scnarios qui allient les stratgies de programmes et de
financement. Vous pourrez ainsi dterminer, par exemple, les effets conjugus dune modification
des objectifs de couverture, dune rduction des taux de pertes et dune augmentation du
financement gouvernemental sur lcart.
Vous tes encourag, travers llaboration de scnarios, cerner les principaux facteurs de cots
du PNV et dfinir des mesures dconomie ainsi que des moyens damliorer lefficience des
ressources et de mobiliser des ressources supplmentaires pour le programme. Nous vous
recommandons dtablir cette fin un tableau comparatif des diffrents scnarios. Vous en
trouverez un exemple ci-aprs.
Exemple de tableau des diffrents scnarios
Nom du scnario

Rfrence
Scnario 1
Scnario 2
Scnario 3
Scnario 4

Description

Besoins totaux
en ressources
(millions USD)

Total du
financement
(millions
USD)

Total carts
(millions
USD)

$5

$2

$3

$8

$2

$6

$4

$2

$2

$5

$3

$2

$4

$3

$1

Fond sur les objectifs

actuels du programme
national de vaccination
Introduction dun nouveau
vaccin dans 5 ans
Autres objectifs de
couverture et de pertes
Financement
gouvernemental accru
Autres objectifs de
couverture et de pertes et
financement
gouvernemental accru

44

Si vous dcidez dlaborer diffrents scnarios, veillez crer des versions spares de lOutil et
les sauvegarder dans des fichiers distincts. Veillez donner un nom au scnario dans la section
Informations de Rfrences de la feuille Entre des Donnes de lOutil.

45

[5] Analyse des rsultats

Aprs avoir collect les donnes ncessaires et les avoir saisies dans lOutil, vous allez pouvoir
examiner les conclusions et analyser les rsultats. Noubliez pas, lorsque vous laborerez le
document relatif au PVF, que les Sections 3 et 4 doivent faire lobjet dune analyse complte des
donnes et des conclusions, pour laquelle il faut utiliser des indicateurs et des graphiques.
Analyse des cots et du financement passs Section 3
Une fois que les feuilles de calcul PVF S.3 Cots Passes et PVF S.3 Financement
Passes ont t compltes, il est possible de deffectuer un certain nombre danalyses de base,
qui donneront une vue densemble des principaux facteurs de cots du programme, des
principales sources de financement, de la manire dont les ressources sont mobilises et utilises,
et des changements enregistrs depuis lintervention de GAVI/du Fonds mondial et/ou
lintroduction du nouveau vaccin.
Pour faciliter lanalyse des conclusions, vous pouvez dabord examiner les graphiques du profil
des cots et du financement dans la feuille Graphiques de lOutil.

Les graphiques relatifs au profil des cots dterminent la structure des cots de la vaccination
en dollars et la part relative du total. Ils vous aideront dfinir les principaux facteurs de
cots de votre PNV et tout changement survenu au cours des annes.
Les graphiques relatifs au profil de financement dterminent la structure du financement du
PNV en dollars et la part relative du total. Ils vous aideront dfinir les principales sources
de financement de votre PNV et tout changement survenu au cours des annes. Il sera
particulirement intressant de noter lvolution du financement avant et aprs lintervention
de GAVI et du Fonds mondial pour les vaccins.

Vous pouvez, dans votre analyse crite, comparer les conclusions relatives lanne de rfrence
et lanne de lintervention du Fonds, signaler tout changement important et commenter
certains chiffres, tels que :
Le cot total du PNV
Le cot des vaccins par rapport au cot total
La part du financement assur par le gouvernement par rapport aux sources extrieures
de financement.
Vous pouvez insrer de nouvelles feuilles dans lOutil si vous souhaitez calculer dautres
indicateurs ou prparer dautres graphiques pour votre analyse.
Enfin, noubliez pas de revoir et analyser les indicateurs qui ont t calculs dans la feuille
Indicateurs , par exemple, le cot par habitant et le cot par enfant vaccin avec le DTC3.
Vous trouverez la dfinition de ces indicateurs dans lAnnexe II (Terminologie) de ce Guide.
Analyse des besoins en ressources, du financement et de lcart - Section 4
Une fois que les feuilles de calcul PVF S.4 Proj. des Ressources et PVF S.4 Proj. du
Financement ont t compltes, il est possible de deffectuer un certain nombre danalyses de
base, qui donneront une vue densemble des ressources futures ncessaires (par exemple, les
vaccins sont-ils la principale ressource ncessaire ?), des principales sources de financement
assur, de la manire dont les ressources sont mobilises et utilises, de la rapidit avec laquelle
lcart se creuse et de ce qui se produit lanne de transition, juste aprs que le soutien du Fonds
mondial a pris fin.
Pour faciliter lanalyse des conclusions, vous pouvez dabord examiner les rsultats de lAnalyse
des carts et les diffrents diagrammes de la feuille Graphiques de lOutil.

46

La feuille Analyse des carts comporte plusieurs tableaux qui prsentent les variations du
financement assur et du financement probable dune anne lautre et effectuent des
estimations globales des carts de financement et de la manire dont ceux-ci voluent avec le
temps.
La feuille Graphiques contient des diagrammes qui reprsentent les profils des besoins en
ressources, du financement futur et des carts financiers. Ces diagrammes vous aideront
dterminer le volume des ressources dont le PNV a besoin et celui du financement
disponible dans lavenir.

Vous pouvez, dans votre analyse crite, comparer les conclusions relatives deux priodes de
rfrence les annes FMV restantes et la priode post-FMV. Vous pouvez, par exemple,
commenter et comparer certains chiffres, tels que :
Total des besoins en ressources projets jusqu la fin du soutien actuel du Fonds mondial
pour les vaccins.
Total de lcart de financement projet jusqu la fin du soutien actuel du Fonds mondial
pour les vaccins.
Dpenses en vaccins par rapport lcart total jusqu la fin du soutien actuel du Fonds
mondial pour les vaccins.
Total de lcart de financement projet pendant les annes qui suivront la fin du soutien
actuel du Fonds mondial pour les vaccins, en valeur absolue et par rapport au total des
dpenses projetes dans le secteur de la sant.
Dpenses en vaccins par rapport lcart total aprs la fin du soutien actuel du Fonds
mondial pour les vaccins.
Enfin, noubliez pas de revoir et analyser les indicateurs qui ont t calculs dans la feuille
Indicateurs .
Vous pouvez insrer de nouvelles feuilles dans lOutil si vous souhaitez calculer dautres
indicateurs ou prparer dautres graphiques pour votre analyse.
Les rsultats de lanalyse que vous raliserez pour la Section 4 de votre PVF seront
particulirement utiles pour la Section 5, dans laquelle sera labore la stratgie destine
amliorer les perspectives de viabilit financire du PNV. En outre, ces rsultats peuvent tre
utiliss pour sensibiliser le gouvernement et les partenaires de dveloppement au financement
futur du programme.

47

Annexe I Tableau rcapitulatif des donnes ncessaires et

des sources de donnes
Le tableau ci-aprs rsume les donnes insrer dans la feuille Entre des Donnes de lOutil,
et indique o collecter ces donnes et comment. Il peut donner lquipe charge du PVF un
aperu de la nature et de lampleur du travail accomplir pour rcolter les donnes.
Ce tableau ne remplace pas les conseils sur la feuille Entre des Donnes prodigus dans la
Partie 4 de ce Guide, laquelle doit tre tudie attentivement.
Section

Donnes requises

Astuces

1. Vaccins et matriel
dinjection

Donnes dmographiques :
Dernier recensement de population
Population totale
Taux de croissance dmographique
Taux de natalit
Population des moins dun an
Taux de mortalit infantile (TMI)
Femmes enceintes et femmes en ge
de procrer (FAP)

Le logisticien de la chambre froide centrale devrait dtenir des

registres de la distribution, de lutilisation et des stocks de vaccins
et de matriel dinjection (y compris les prix unitaires).

Informations sur les vaccins :

Liste des vaccins du calendrier
Calendrier de vaccination
Taille des flacons
Prix par dose
Quantits fournies et administres
dans le pass
Taux de couverture passs
Objectifs de couverture et de pertes

Les pays qui utilisent des systmes locaux dapprovisionnement en

vaccins et ralisent leurs achats directement sur le march devraient
possder des registres et des factures pour lachat des vaccins et du
matriel (y compris les prix unitaires).

Matriel dinjection :
Besoins en seringues de reconstitution
Prix unitaire des seringues
autobloquante, seringues pour
reconstitution et boites de scurit
Fret et autres taxes.
2. Personnel

Effectif total de personnel menant des

activits de vaccination et catgories
de personnel.
% moyen de temps que le personnel
consacre chaque mois aux services de
vaccination de routine
(temps personnel = 100% pour le
personnel menant uniquement des
activits de vaccination; temps
personnel < 100% pour le personnel
partag).
Salaire mensuel moyen du personnel et
autres allocations et avantages.
Nombre moyen de jours consacrs
chaque mois aux activits itinrantes et
de supervision.
Taux moyen de lindemnit journalire
verse pour la stratgie avance et de
supervision.
Effectif total du personnel ncessaire
dans lavenir et catgories de
personnel.

48

Si les vaccins sont en grande partie financs par lextrieur, les

donateurs internationaux (par exemple, lUNICEF, JICA, etc.)
auront des registres des vaccins fournis, y compris les prix
unitaires. Il est probable quils disposent dinformations utiles sur
les achats de matriel dinjection..

Les pays qui ont un poste vaccins dans leur budget national
peuvent trouver linformation requise dans les relevs de dpenses
du gouvernement au Ministre de la sant ou au Ministre des
finances.
Des informations pertinentes peuvent tre tires des plans
pluriannuels, dune valuation rcente du PEV et des documents
soumis GAVI (rapports de situation annuels). Des donnes
pertinentes sont disponibles dans le plan daction annuel du PNV.

Lors de la collecte dinformations sur le personnel, il est facile de

calculer le nombre total dagents par catgorie. Il faut ensuite
utiliser les chelles de salaires disponibles au Ministre de la sant
et les appliquer aux diffrentes catgories de personnel. Dautres
donnes peuvent tre collectes lors des entretiens directs et
utilises pour tablir une moyenne par catgorie de personnel.
Les registres de dpenses et les livres de paie du Ministre de la
sant et du Ministre des finances contiennent des informations sur
les salaires, les allocations et les grilles de salaires par catgorie de
personnel.
Les indemnits journalires verses pour la stratgie avance et de
supervision sont souvent prises en charge par les donateurs
internationaux. Leurs taux peuvent tre obtenus directement
auprs des organismes donateurs prsents dans le pays.
Le pourcentage moyen de temps consacr la vaccination peut
tre valu en menant une enqute auprs dun chantillon
dtablissements mdicaux reprsentatifs chaque niveau
administratif.
Que vous ayez dcid dutiliser leffectif moyen de personnel par
catgorie et par niveau administratif ou les catgories
dtablissements mdicaux dans le pays, il est recommand de
raliser une enqute de porte limite. Les tapes suivre pour
collecter les donnes ncessaires sont les suivantes :
1. Collecter des informations sur le nombre total de formations
sanitaires fixes dans le pays, par catgorie et par niveau
administratif (hpitaux provinciaux, centres sanitaires de district,
dispensaires, autres sites fixes). Ces tablissements doivent fournir
des services de vaccination.
2. Pour chaque type dtablissement de sant, en choisir un qui soit

reprsentatif ( savoir, un hpital provincial reprsentatif ou un

centre sanitaire de district). Le mot reprsentatif a trait la taille
(nombre total dagents sanitaires) et lutilisation (en termes
denfants vaccins).
3. Prendre contact avec ces tablissements reprsentatifs par niveau
administratif (fax, tlphone, visite directe) et demander des
informations sur :
(a) leffectif total de personnel menant des activits de vaccination
et la catgorie de personnel,
(b) le pourcentage moyen de temps que le personnel consacre
chaque mois aux services de vaccination de routine,
(c) le salaire mensuel moyen du personnel, y compris les allocations
et avantages sociaux,
(d) le nombre de jours qui sont consacrs chaque mois aux activits
itinrantes, et le montant des indemnits journalires,
(e) le nombre de jours qui sont consacrs chaque mois aux activits
de supervision, et le montant des indemnits journalires.
3. Vhicules et cots du
transport

Vhicules :
Nb. de vhicules utiliss entirement
ou en partie pour la vaccination, par
type de vhicule et par niveau
administratif.
Prix unitaire des vhicules par type. Le
prix doit inclure le fret et les autres
taxes applicables.
% moyen de temps consacr la
vaccination (100% = spcifique la
vaccination; < 100% = partag).
Nb. de vhicules supplmentaires
ncessaires, qui seront utiliss
entirement ou en partie pour la
vaccination, par type de vhicule et par
niveau administratif.
Transport :
Nb. moyen de km parcourus par an et
par type de vhicule.
Consommation moyenne de carburant
en litres aux 100 km, par type de
vhicule.

Le logisticien charg des vhicules au dpartement central de la

vaccination devrait avoir une liste dtaille de tous les vhicules
utiliss pour le programme national de vaccination.
Les registres des dpenses devraient donner une indication des
cots totaux de fonctionnement et dentretien des vhicules, mais il
est probable que des entretiens avec les chauffeurs et les
mcaniciens et la consultation des carnets de route seront
ncessaires pour avoir une vue densemble suffisamment prcise.
Les registres de dpenses, factures des rparations effectues,
factures de carburant, etc., constituent dautres sources de donnes.
Ces documents peuvent donner une indication des cots totaux de
fonctionnement et dentretien des vhicules.
Les registres, factures et reus relatifs aux vhicules achets par les
donateurs internationaux sont une autre source de donnes.
Le pourcentage de temps consacr la vaccination est parfois
difficile valuer. En gnral, les avis dexperts ou les rponses
recueillies dans le cadre dune enqute par sondage restreinte
mene auprs des tablissements fourniront des lments
dinformation suffisants pour lvaluer.
Des informations pertinentes et les prix unitaires peuvent tre
trouvs dans le plan pluriannuel et des valuations rcentes du
PEV. Des donnes utiles peuvent tre trouves dans plan daction
annuel du PNV.

Prix moyen du carburant par litre.

Que vous ayez dcid dutiliser leffectif moyen de personnel par
catgorie et par niveau administratif ou les catgories
dtablissements mdicaux dans le pays, il est recommand de
raliser une enqute de porte limite. Les tapes suivre pour
collecter les donnes ncessaires sont les suivantes :
1. Collecter les informations relatives au parc de vhicules utiliss
pour la vaccination par catgorie de vhicule : nombre de voitures,
de vhicules tout-terrain, de motos, de bicyclettes, de bateaux, etc.
2. Slectionner, pour chaque catgorie, un vhicule reprsentatif.
Par exemple, le parc de vhicules tout-terrain peut tre compos de
plusieurs modles (Land-cruisers Toyota, Mitsubishi, etc.). Choisir
le modle le plus reprsentatif en termes deffectif, danciennet, de
kilomtrage et damortissement.
3. Interroger les chauffeurs de chaque catgorie de vhicule et leur
demander de prciser, sils le peuvent, la consommation moyenne
de carburant de ces vhicules, la distance moyenne parcourue par
an et le pourcentage de temps pendant lequel le vhicule est utilis
pour des activits lies la vaccination. Choisir de prfrence des
chauffeurs qui travaillent pour le PNV depuis plusieurs annes et
qui sont les mieux informs.
4. Recueillir des informations sur le nombre de vhicules qui seront
ncessaires dans lavenir.
4. quipement de la chane
du froid et maintenance

Chane du froid :
Nb. dunits existantes de chane du
froid utilises entirement pour la
vaccination, par type de chane du
froid et par niveau administratif.

La personne charge de la logistique et des rparations la

chambre froide centrale du Ministre de la sant devrait avoir une
liste dtaille de tout lquipement de la chane du froid utilis par
le PNV.
Les registres, factures et reus relatifs lquipement de la chane

49

Prix unitaire de lquipement de la

chane du froid par type. Le prix doit
comprendre le fret et les autres taxes
applicables.
Nombre additionnel dunits de chane
du froid ncessaires dans lavenir par
type et par niveau administratif.
Maintenance / frais gnraux :
Cots mensuels moyens du
fonctionnement de la chane du froid,
par type dquipement.
Cot annuel moyen de la maintenance
de la chane du froid par type
dquipement.

5. Btiment et frais
gnraux
(Facultatif)

Immobilier :
Nb. de btiments existants o des
services de vaccination sont fournis
dans le pays, par type de btiment.
Valeur estime des btiments, par
type.
% moyen despace utilis pour la
vaccination (100% = spcifique la
vaccination; < 100% = partag).
Frais gnraux lis limmobilier :
Cot de fonctionnement mensuel
moyen par type de btiment.

du froid achet par les donateurs internationaux sont une autre

source de donnes.
Les valuations rcentes de la chane du froid sont une bonne
source dinformation sur lquipement existant et le matriel
remplacer dans lavenir. Il est probable que les prix unitaires soient
indiqus dans ces valuations. Des donnes utiles peuvent tre
trouves dans le plan daction annuel du PNV.
Que vous ayez dcid dutiliser leffectif moyen de personnel par
catgorie et par niveau administratif ou les catgories
dtablissements mdicaux dans le pays, il est recommand de
raliser une enqute de porte limite. Les tapes suivre pour
collecter les donnes ncessaires sont les suivantes :
1. tablir une liste dtaille de tous les quipements de la chane du
froid dans le pays et par type dquipement (conglateurs,
rfrigrateurs, glacires, porte-vaccins, etc.).
2. Sur la base des relevs des dpenses, des factures et des reus
pour lachat dquipements de la chane du froid (ou dune
valuation rcente de la chane du froid), attribuer le prix dachat
correspondant chaque type dquipement. Quand le prix dachat
dun modle donn nest pas connu, utiliser le prix moyen de cette
catgorie dquipement. Par exemple, il peut y avoir diffrents
modles de rfrigrateurs et de conglateurs (RCW, Electrolux,
Sibir, etc.). Si le prix unitaire de chaque modle nest pas connu,
utiliser le prix moyen pour lensemble de la catgorie.
3. Par le biais dentretiens avec le personnel charg de la logistique
et des rparations, dterminer le cot de fonctionnement mensuel
moyen et le cot annuel moyen de la maintenance des quipements
de la chane du froid.
Les dpartements de la planification et de lquipement du
Ministre de la sant seront en mesure de fournir le nombre total
de formations sanitaires par type et par niveau administratif
(hpitaux, hpitaux provinciaux, centres de sant de district,
dispensaires, autres sites fixes).
Les cots de maintenance et les frais gnraux tant gnralement
pris en charge par le Ministre de la sant, il est frquent que
chaque tablissement mdicale reoive du niveau national ou sousnational une allocation mensuelle, trimestrielle ou annuelle pour
couvrir tous ses cots de fonctionnement (salaires, maintenance et
frais gnraux).
Les comptes de chaque type dtablissement (registres des
dpenses) sont sans doute disponibles auprs du Ministre de la
sant ou du Ministre des finances. Dans cette catgorie, les
donnes relatives aux dpenses sont assez fiables. Les cots
rcurrents seront gnralement imputs des postes tels que
Services , Maintenance , Nettoyage ou Scurit ..
Le moyen le plus simple destimer la valeur des btiments consiste
utiliser les valuations des cots de la construction de btiments
appropris.
Le pourcentage moyen de lespace immobilier affect aux activits
de vaccination peut tre valu approximativement sur la base de
lemploi du temps du personnel. Par exemple, si 50% du personnel
dun tablissement mdical reprsentatif consacre 20% de son
temps la vaccination, on peut raisonnablement attribuer 10% de
la valeur du btiment la vaccination. Linformation calcule pour
le personnel peut tre utilise pour effectuer cette ventilation.
Que vous ayez dcid dutiliser leffectif moyen de personnel par
catgorie et par niveau administratif ou les catgories
dtablissements mdicaux dans le pays, il est recommand de
raliser une enqute de porte limite. Les tapes suivre pour
collecter les donnes ncessaires sont les suivantes :
1. Collecter des informations sur le nombre total de formations
sanitaires fixes dans le pays, par catgorie (hpitaux provinciaux,
centres sanitaires de district, dispensaires, autres tablissements
fixes). Dterminer le nombre total dtablissements mdicaux
fournissant des services de vaccination.
2. Pour chaque type dtablissement de sant, en choisir un qui soit
reprsentatif (par exemple, un hpital provincial reprsentatif ou
un centre sanitaire de district). Le mot reprsentatif a trait la
taille (nombre total dagents sanitaires) et lutilisation (en termes

50

denfants vaccins).
3. Interroger ces tablissements reprsentatifs par niveau
administratif (fax, tlphone, visite directe) et demander des
informations sur (a) la valeur moyenne des btiments et (b) les
cots oprationnels moyens de lutilisation des btiments (
lexclusion des salaires).
6. Campagnes de
vaccination

Dpenses passes au titre des cots

oprationnels des AVS, par type de
campagne.
Cots oprationnels moyens par
enfant et par type de campagne.

Dans de nombreux pays, les campagnes de vaccination et autres

campagnes de vaccination sont finances par des donateurs de
lextrieur. Les registres des dpenses sont gnralement bien tenus
et peuvent tre obtenus directement auprs des organismes
donateurs prsents dans le pays.
Les rapports labors lissue des campagnes de vaccination font
gnralement tat des cots oprationnels, notamment des cots
moyens par enfant.
Les rapports labors avant une campagne et les micro-plans sont
gnralement de bonnes sources dinformation. Des donnes utiles
peuvent tre trouves dans le plan daction annuel du PNV.

7. Autres cots rcurrents

8. Autres cots en capital

Dpenses passes au titre de la

formation court terme, des IEC/de
la mobilisation sociale, autres cots
lis la supervision ( lexclusion des
indemnits journalires), contrle,
surveillance des maladies et autres
cots lis aux activits itinrantes (
lexclusion des indemnits journalires,
des transports et de la glace), et tout
autre cot rcurrent imputable au
PNV.

Nb. dquipements existants utiliss

spcifiquement pour le PNV (autres
que les vhicules et la chane du froid),
par type dquipement.
Prix estim de lquipement, par type.

Informateurs cls au Ministre de la sant et au dpartement de la

vaccination. Leurs relevs de dpenses et rapports sont des sources
possibles de donnes.
Des informations pertinentes peuvent tre trouves dans le plan
pluriannuel et des valuations rcentes du PEV. Des donnes utiles
peuvent tre trouves dans plan daction annuel du PNV.
Registres des dpenses des organismes donateurs prsents dans le
pays.
Informateurs cls au Ministre de la sant et au dpartement de la
vaccination. Leurs relevs de dpenses et rapports sont des sources
possibles de donnes.
Des informations pertinentes peuvent tre trouves dans le plan
pluriannuel et des valuations rcentes du PEV. Des donnes utiles
peuvent tre trouves dans plan daction annuel du PNV.
Registres des dpenses des organismes donateurs prsents dans le
pays.

Nb. futur dunits dquipement

ncessaires, par type.
9. Autres cots (non
couverts ailleurs)
(Facultatif)

Dans de nombreux pays, les autres cots rcurrents tels que la

formation et la mobilisation sociale sont finances par des
donateurs de lextrieur. Les registres des dpenses sont
gnralement bien tenus et peuvent tre obtenus directement
auprs des organismes donateurs prsents dans le pays.

prciser.

Informateurs cls au Ministre de la sant et au dpartement de la

vaccination. Leurs relevs de dpenses et rapports sont des sources
possibles de donnes.
Des informations pertinentes peuvent tre trouves dans le plan
pluriannuel et des valuations rcentes du PEV. Des donnes utiles
peuvent tre trouves dans plan daction annuel du PNV.

51

Annexe II Glossaire des termes importants du PVF

Les catgories de cots requises pour les tableaux de donnes sont dfinies ci-aprs.
Cots et besoins en ressources
Cots rcurrents : cots des lments qui seront consomms ou remplacs dans un an ou moins.
Les catgories de cots rcurrents utilises dans le PVF comprennent les vaccins (traditionnels,
nouveaux et sous-utiliss), le matriel dinjection, le personnel, le transport, la maintenance et les
frais gnraux, la formation, la mobilisation sociale/IEC, la surveillance et le contrle.

Vaccins : englobent le cot de tous les vaccins utiliss dans le cadre du programme
national de vaccination et en fonction du calendrier de vaccination de chaque pays
vaccins traditionnels (BCG, diphtrie-ttanos-coqueluche (DTC) ainsi que vaccins
nouveaux et sous-utiliss (hpatite B, Haemophilus Influenza type B (Hib) et fivre jaune).
Le cot des vaccins comprend le cot des vaccins sur le march international ainsi que
les frais de transport et de manutention.
Matriel dinjection : englobe des lments tels que les aiguilles, les seringues, les
seringues autobloquantes, les boites de scurit et autres fournitures pour injections. Le
cot du matriel dinjection comprend la valeur des fournitures utilises pour les
injections ainsi que les frais de transport et de manutention.
Personnel : englobe les salaires et les avantages sociaux du personnel (spcifique au
programme) travaillant temps plein lorganisation et la conduite des activits de
vaccination. Ces cots doivent tre indiqus aux niveaux central, provincial et des
districts. Les cots du personnel comprennent les indemnits journalires et autres
incitations lies la prestation de services et aux activits itinrantes. Il convient de noter
que les pays sont encourags valuer le cot partag du personnel, mme si cela nest
pas obligatoire pour le PVF.
Transport : englobe les cots lis au fonctionnement et lentretien des vhicules
utiliss pour livrer les vaccins et les fournitures et assurer la prestation de services de
vaccination (par exemple, carburant). Les pays sont encourags valuer le cot partag
du transport, mme si cela nest pas obligatoire pour le PVF.
Maintenance et frais gnraux : englobent les cots de la maintenance de
lquipement de la chane du froid et les frais gnraux imputables aux btiments (par
exemple, lectricit).
Formation : englobe la formation court terme en cours demploi (pour toutes les
catgories de personnel de sant concernes), qui est assure sur une base rgulire (par
exemple, formation en vue de lintroduction dun nouveau vaccin, la scurit des
injections, la logistique, la gestion des vaccins, etc.).
Mobilisation sociale/IEC : englobent les dpenses consacres aux activits de
mobilisation sociale et aux matriels dinformation, dducation et de communication
(IEC) sur les avantages de la vaccination.
Surveillance des maladies et contrle : englobent les dpenses consacres aux activits
de surveillance des maladies, de supervision et de contrle.
Autres cots rcurrents : englobe toute autre catgorie de cot rcurrent dun
programme national de vaccination non couverte ailleurs.

Cots en capital : cots des ressources qui ont une valeur suprieure 100 USD et qui ne sont
pas consommes ou remplaces chaque anne. tant donn quun bien dquipement va tre
utilis pendant plus dun an, sa valeur est amortie sur sa dure de vie appele annes de vie utile
(AVU). Les catgories de cot en capital utilises dans le PVF sont notamment les suivantes :
vhicules, quipement de la chane du froid et autres quipements spcifiques la vaccination
(par exemple, incinrateurs, matriel de laboratoire, etc.). La mthode prconise pour le

52

traitement des cots en capital est celle de lamortissement linaire la valeur du nouvel
quipement est divise par le nombre dannes de vie utile.

Vhicules : le cot englobe la valeur annuelle du parc existant de vhicules utiliss

spcifiquement par le programme national de vaccination. Ce parc est gnralement
compos de voitures, de vhicules tout-terrain, de camions, de motos, de bicyclettes
et/ou de bateaux.
quipement de la chane du froid : englobe le cot en capital annuel de lquipement
existant et nouveau de la chane du froid utilis spcifiquement par le programme
national de vaccination. Cet quipement est compos gnralement de conglateurs, de
rfrigrateurs, de glacires et de porte-vaccins.
Autres cots en capital : englobent la valeur annuelle de toute autre catgorie de cot
en capital non couverte ailleurs. Les pays sont encourags valuer le cot partag des
btiments, mme si cela nest pas obligatoire pour le PVF.

Cots spcifiques : appels aussi cots spcifiques au programme , ils englobent tous les
lments qui sont utiliss spcifiquement pour la vaccination et ne sont pas partags avec un
autre service de sant. Ces lments sont affects 100% au programme national de vaccination.
Les cots spcifiques sont ceux qui sont encourus au titre du programme national de vaccination
uniquement. Ce sont ceux qui se prtent le mieux des comparaisons entre les pays et qui sont le
moins sujets des distorsions lies aux diffrences dans les mthodes destimation utilises.
Cots partags : englobent les cots des lments qui sont partags entre plusieurs services de
sant. Traditionnellement, les cots partags comprennent le cot du personnel charg de la
prestation de services, qui remplit souvent des tches multiples en plus de la vaccination. Il est
donc difficile dvaluer la part attribue la vaccination. Le processus de sparation de la portion
partage de certains cots est appel allocation des cots. Les cots du transport et de
limmobilier sont dautres cots partags.
Projections des cots : il sagit du total futur des cots rcurrents et des cots en capital du
programme national de vaccination pendant les annes FMV restantes et la priode post-FMV,
compte tenu des objectifs du programme. Toutefois, la valeur future des biens dquipement est
amortie sur la dure de vie des biens appele annes de vie utile (AVU). Autrement dit, la valeur
dun bien dquipement est ventile sur le nombre dannes pendant lesquelles il est utilis et
convertie en un quivalent annuel. Lun des avantages des projections de cots est que des
indicateurs importants de cots peuvent tre calculs et sont comparables dans le temps (par
exemple, variations annuelles du cot du PNV par habitant ou du cot par enfant entirement
vaccin). La stratgie de la projection des cots comporte certaines limitations elle ne permet
pas de procder une comparaison prcise entre les besoins du programme en ressources et le
financement requis. Cest la raison dtre de la stratgie des besoins en ressources.
Projection des besoins en ressources : il sagit du total futur des besoins en ressources lis aux
cots rcurrents et aux cots en capital du programme national de vaccination pendant les annes
FMV restantes et la priode post-FMV, compte tenu des objectifs du programme. Cela signifie
que, contrairement aux projections de cots, la valeur des biens dquipement nest pas amortie.
Les biens dquipement existants ayant dj t pays, cette stratgie est des plus utiles pour
dterminer le montant exact du financement qui doit tre mobilis chaque anne. Lavantage de
cette stratgie est quil est possible de comparer les besoins en ressources et le financement
futurs, et de dterminer comment concilier les deux pour rduire les carts financiers.
Annes et priode
Anne de rfrence (Anne avant l'appui du FMV) : correspond lanne la plus rcente pour
laquelle des donnes relatives aux dpenses et au financement sont disponibles, avant toute
intervention du Fonds mondial pour les vaccins. Il sagit, le plus souvent, de lanne prcdant
celle o le pays a reu pour la premire fois un soutien de GAVI/du Fonds mondial pour les

53

vaccins (pour les nouveaux vaccins, le renforcement des services de vaccination et la scurit des
injections).
Anne actuelle (Anne avec l'appui du FMV): correspond lanne la plus rcente pour laquelle
des donnes relatives aux dpenses et au financement sont disponibles, aprs la mise en place du
soutien attribu par GAVI. Ce sera soit la premire anne aprs que le soutien du Fonds mondial
pour les vaccins a t reu et utilis par le programme, soit la deuxime anne, le soutien ayant t
mis en place pendant une anne entire au moins.
Annes FMV restantes : correspondent aux annes restantes du soutien du Fonds mondial pour
les vaccins, dont les pays font tat dans leur PVF aprs lanne actuelle.
Priode FMV : toutes les annes pendant lesquelles un soutien du Fonds mondial a t et sera
fourni. Exception faite de quelques cas bien dtermins, la priode FMV est de 5 8 ans.
Priode post-FMV : les annes (2 ou 3) qui suivent immdiatement la priode FMV.
Stratgies
PNV : lensemble du Programme national de vaccination (PNV). La stratgie du PNV englobe
tous les cots, les besoins en ressources et le financement des services de vaccination de routine
et des campagnes (appeles aussi campagnes de vaccination). [PNV = routine + campagnes]. Il
convient de noter que le total des cots, des besoins en ressources et/ou agrgats de financement
du PNV peut tre fond soit sur les cots spcifiques du programme soit sur les cots spcifiques
et les cots partags.
Routine : vaccination de routine. La stratgie englobe les cots, les besoins en ressources et le
financement des services de vaccination de routine et exclut les campagnes (appeles aussi
campagnes de vaccination). [Routine = PNV campagnes]. Il convient de noter que le total des
cots, des besoins en ressources et/ou agrgats de financement du PNV peut tre fond soit sur
les cots spcifiques du programme soit sur les cots spcifiques et les cots partags.
Campagnes : campagnes de vaccination. La stratgie englobe les cots, les besoins en ressources
et le financement des campagnes de vaccination telles que les campagnes de vaccination contre la
rougeole et les journes nationales de vaccination contre la rougeole. Par dfinition, elle exclut
tout cot, besoin en ressources et financement li la prestation de services de vaccination de
routine. [Campagnes = PNV routine]. Il convient de noter que le total des cots, des besoins
en ressources et/ou agrgats de financement du PNV peut tre fond soit sur les cots
spcifiques du programme soit sur les cots spcifiques et les cots partags.
Financement et carts financiers
Total financement assur : financement futur disponible dans le court terme et considr comme
garanti. Cela implique quun engagement a t pris et que la disponibilit des fonds est garantie
(un engagement a t pris par crit). Par exemple, les engagements de dpenses du Fonds
mondial pour les vaccins, une fois annoncs, doivent tre considrs comme un financement
assur. Pour lessentiel, les fonds assurs sont annoncs pour une priode de 2 ou 3 ans, voire
moins sauf dans le cas de GAVI et du Fonds mondial (5 ans), de laide budgtaire, des sommes
mises en commun (par exemple, dans le cadre dune approche sectorielle Sector wide approach ou
SWAp) ou dun allgement de la dette au titre de la vaccination (par exemple, Initiative PPTE).
Total financement probable : lensemble du financement qui nest pas assur, mais qui sera
probablement dgag dans le court et le moyen terme. Le mot probable indique que les
tendances historiques et/ou dautres informations, notamment les discussions avec les ministres
et les donateurs, portent croire que le financement futur projet sera rendu disponible.

54

cart avec le financement assur : la diffrence entre les besoins en ressources projets et le
financement assur pendant la priode considre [cart avec le financement assur = ressources
requises financement assur].
cart avec le financement probable : la diffrence entre les besoins en ressources projets et le
financement assur et probable [cart avec le financement probable = ressources requises (financement assur + probable)].
Sources de financement
Source de financement : les agents qui dgagent des fonds pour la vaccination sont des sources
de financement. tant donn quil est difficile de dterminer la source exacte du financement, il
est demand aux pays de mentionner uniquement la source la plus proche de lutilisation finale.
Par consquent, les transferts de ressources dorganismes donateurs bilatraux vers des
institutions multilatrales (comme lOMS ou lUNICEF) ou vers un fonds pour la sant ou le
Trsor national (par le biais des fonds mis en commun ou de laide budgtaire) ne sont pas
attribus aux pays donateurs. Cet aspect revt une importance particulire (et grandissante) dans
les pays recevant une aide bilatrale par le biais de programmes relevant de lapproche sectorielle
(SWAp) et de laide budgtaire. Dans lOutil, seule doit tre mentionne la dernire source de
financement avant que les fonds soient verss au programme (par exemple, si USAID fait
transiter ses fonds pour la vaccination par lUNICEF, il est considr que lUNICEF est la source
de financement. Autrement dit, lUNICEF est la source finale).

Gouvernement : le financement public issu de limpt ou dautres sources de recettes

publiques aux niveaux central et/ou sous-national, et allou la vaccination par le biais
dun processus budgtaire formel. Il peut inclure la part non consentie des conditions
prfrentielles dun prt au dveloppement, laide budgtaire et le produit de lallgement
de la dette.
Organismes bilatraux : fonds publics extrieurs consacrs la vaccination et issus de laide
publique au dveloppement. Le plus souvent, ces fonds proviennent de limpt prlev
dans les pays donateurs et sont les dons verss par les institutions bilatrales daide
internationale (par exemple, DFID, USAID, JICA, GTZ).
Fondations : fonds privs extrieurs allous la vaccination par les fondations.
Organisations multilatrales : fonds publics extrieurs verss sous forme de dons transitant
par le biais dorganisations multilatrales daide internationale comme lUNICEF et
lOMS, et la part consentie des conditions prfrentielles des prts au dveloppement
des banques internationales et rgionales de dveloppement (Banque mondiale ou
Banque asiatique de dveloppement, par exemple).
ONG : fonds privs extrieurs allous la vaccination par les organisations non
gouvernementales.
Secteur priv : fonds privs nationaux allous la vaccination.

Indicateurs
Pourcentage du financement gouvernemental : le ratio entre les dpenses de vaccination
finances par le gouvernement et les dpenses totales de vaccination, quelle que soit la source de
financement. Cet indicateur mesure la part relative du financement de la vaccination assur par le
gouvernement par rapport dautres sources de financement. Cet indicateur peut tre calcul
pour des catgories de cots spcifiques, par exemple, le pourcentage du financement des vaccins
assur par le gouvernement. Il convient de noter que cet indicateur est trs sensible la prise en
compte ou lexclusion des cots partags.
Cot par habitant : cet indicateur relie le cot total de la vaccination ou les besoins en ressources
la population totale du pays et donne une ide de la capacit financire du programme. Il peut

55

tre compar au total des dpenses de sant par habitant, ce qui donne un aperu de limportance
relative du programme de vaccination par rapport au total des dpenses dans le secteur de la
sant. Si cet indicateur va servir tablir des comparaisons au niveau national, il est recommand
dutiliser pour numrateur le cot total de la vaccination de routine.
Cot par enfant vaccin avec le DTC3 : cet indicateur relie le cot total de la vaccination au
nombre total denfants de moins dun an ayant reu la troisime dose de DTC. Le nombre
denfants vaccins avec le DTC3 est calcul en multipliant le nombre total de enfants survivants
par la couverture par le DTC3. Les enfants de moins dun an qui ont reu le DTC3 sont
considrs comme des enfants entirement vaccins. Le cot par enfant vaccin avec le DTC3 est
utilis pour dterminer la valeur approximative des besoins en ressources pour vacciner
entirement un enfant. Si cet indicateur va servir tablir des comparaisons au niveau national, il
est recommand dutiliser pour numrateur le cot total de la vaccination de routine.
Besoins en ressources, financement ou carts par enfant vacciner avec le DTC3 : les besoins en
ressources, le financement et les carts par enfant vacciner avec le DTC3 sont les ratios du total
projet des besoins en ressources, du financement ou des carts financiers divis par le nombre
total denfants devant recevoir 3 doses de DTC. Le nombre des enfants devant recevoir le DTC3
est calcul en multipliant le nombre projet de enfants survivants par les objectifs de couverture
par le DTC3. Cet indicateur est utilis pour mesurer les besoins en ressources et les carts dune
faon qui permet une interprtation plus aise que les valeurs absolues. Si cet indicateur va servir
tablir des comparaisons au niveau national, il est recommand dutiliser pour numrateur le
total des besoins en ressources ou des cots de la vaccination de routine.

56

Annexe III Traduction des Cellules d'Information dans

l'Outil
1. - Feuille "Ente des Donnes"
Information de Rfrence
(Click on Cell)
Note on Budget Support
Note on Pooled Funds
Note on World Bank Loans

Cellules H-I / 79
Si les pays reoivent un appui budgtaire externe pour la vaccination, cela devrait tre class
comme financement du gouvernement. Si une ventilation plus affin de l'appui budgtaire par
source de financement est connue, cela devrait tre report.
Cellules H-I / 80
Si les pays regroupent les fonds du gouvernement et des donneurs ensemble (SWAp) cela devrait
tre class comme Pooled Funding (panier en commun du financement). Si une ventilation plus
affin du panier par source de financement est connue, cela devrait tre report.
Cellules H-I / 81
Si les pays reoivent un Prt de la Banque Mondiale (IDA), il est communment admis que 35%
de ces fonds devraient tre considrs comme des financements du gouvernement, alors que les
65% restants devraient tre considrs comme des dons de la Banque Mondiale.
(Click on Cell)
Data Source Tip

Cellules H-I / 86
Les sources de donnes pour le PIB (Produit Intrieur Brut) sont relativement abondantes ainsi
que les taux de croissance futurs projets et cibls. Si les donnes des comptes nationaux de sant
sont difficiles obtenir, rfrez vous SVP aux donnes du Rapport Mondial de la Sant de l'OMS
(disponible sur le site web).

VACCINS ET MATERIEL D'INJECTION

1.1 - Indicateurs Dmographiques
(Click on Cell)
PW & CBAW Impt. Note

Cellules F-G/ 104

Si possible, le % estim des Femmes en Age de Procrer devrait tre report. Cela est important
pour la prvision des vaccins de ttanos. Si ce taux n'est pas report, la prvision des vaccins de
ttanos sera base sur les Femmes Enceintes / Naissances et cela sous-estimera la quantit de
vaccines ttanos ncessaire.

57

1.3 - Calendrier Vaccinale, Prix des Vaccins et Autres

(Click on Cell)
Vaccine Prices

Cellules J-K / 118

tant donne l'incertitude quant aux prix des vaccins, la prvision des besoins venir en
ressources pour les vaccins est base sur les prix des vaccins en 2004.
1.5 - Quantits Utilises et Doses Administres

Doses Used = [Stock at the

beginning of the year + Quantities
received during the year] - Stock
remaining at the end of the year

Doses Utilises = [Stock au dbut de l'anne + Quantits reues pendant l'anne] - Stock restant
en fin d'anne
Doses administered can be
calculated based on coverage

Les doses administres peuvent tre calcules en se basant sur la couverture.

(Click on Cell)
Data Source Tip

Cellules J-K / 158

La personne en charge de la logistique des vaccins au niveau de la chambre froide centrale devrait
avoir les listes de distribution, d'utilisation et de stocks de vaccins et de matriel d'injection. Les
donneurs dans le pays (comme l'UNICEF) auront aussi les listes des livraisons de vaccins,
incluant les prix unitaires.
1.6 - Objectifs de Couverture Vaccinale
(Click on Cell)
Important Note

Cellules B-C / 188

La nouvelle recommandation du GAVI, de l'OMS et de l'UNICEF est de faire une prvision des
besoins en vaccins base sur la 1re et NON la 3me dose du calendrier vaccinal d'un antigne
multi dose. Par exemple, le vaccin DTC sera projet en se basant sur la cible de couverture du
DTC1 la place du DTC3.
The information should be based on the multi-year plan for immunization. For campaign coverage
targets, only enter data for the years where campaigns are expected. Make sure this is consistent
with the years where campaign coverage targets are entered. Otherwise, insert a 0.

58

L'information devrait tre base sur les plans pluri annuels pour la vaccination. Pour les cibles de
couverture des campagnes, entrer seulement les donnes pour les annes pour lesquelles des
campagnes sont attendues. Soyez certains que cela est compatible avec les annes pour lesquelles
les cibles de couverture des campagnes sont entres. Sinon, entrez un 0.

DTP(3)

Cellule A / 196
Soyez certains d'entrer les donnes de couverture du DTC3 pour toutes les annes projetes. Si le
programme utilise des vaccins combins (comme DTC-HepB), vous devriez entrer la cible de
couverture correspondante sur cette ligne. Cette ligne DTC3 est utilise pour calculer les
indicateurs (e.x enfant compltement vaccin contre le DTC-3).

PERSONNEL
2.1 - Salaires Moyens et Temps Consacr la Vaccination (2003)
Note that the per diems for
supplemental immunization activities
are calculated separately. They
should be included in operational
costs reported in Table 6.1.

Notez que les perdiems pour les activits supplmentaires d'immunisation sont calculs
sparment. Ils devraient tre inclus dans les cots oprationnels reports dans le Tableau 6.1.

(Click on Cell)
Data Source Tip 1
Data Source Tip 2
Data Source Tip 3

Cellules J-K / 273

Les rapports de dpenses et feuilles de paie du Ministre de la Sant contiennent des
informations sur les salaires, les allocations et les grilles de salaries par type de personnel. Les
autres bnfices peuvent tre trouvs par des entretiens directs avec les personnes et une
moyenne peut tre faite par catgorie de personnel.
Cellules J-K / 274
Le % de temps moyen pass sur la vaccination peut tre estim en sondant un chantillon
reprsentatif de centres de sant chaque niveau administratif. Ils doivent tre reprsentatifs en
taille (nb de personnel de sant) et en utilisation (nb d'enfants vaccins).
Cellules J-K / 275
Les perdiems pour les activits de dpistage et de supervision sont souvent pays par les
donneurs internationaux. Les taux devraient tre disponibles directement par les agences
donatrices prsentes dans le pays.

59

2.2 - Pourcentage Moyen du temps Consacr la Vaccination et la Stratgie Avance

(Click on Cell)
Method Note 1
Method Note 2

Cellules D-E / 348

Le % de temps moyen pass sur le dpistage est le ratio de [nb de jours total pass dans l'anne
faire du dpistage] / [nb total de jours dans l'anne pass la vaccination]. Cela est calcul pour
tout le personnel, comme report dans le tableau 2.1.
Cellules D-E / 349
Le % de temps moyen pass sur la vaccination est le ratio de [nb de jours total pass dans l'anne
la vaccination chaque niveau] / [nb total de jours de travail dans l'anne]. Cela est calcul
pour tout le personnel, comme report dans le tableau 2.1.
2.3 - Effectif du Personnel Travaillant sur la Vaccination chaque Niveau
(Click on Cell)
Please Read - 1
Please Read - 2

Cellules G-H / 358

Il est important de fournir les donnes dtailles pour au moins deux des annes suivantes : 2001,
2002 et/ou 2003. Sinon les calculs pourraient ne pas donner les rsultats corrects. Nous vous
recommandons de fournir les informations pour les 3 annes.
Cellules G-H / 359
Si vous avez des informations pour seulement une anne (2001, 2002 ou 2003), vous devriez
entrer les mmes chiffres pour les autres annes.
In some instance, collecting information on the number
of staff can be made easier by surveying the personnel
in a sample of health facilities in each administrative
level, and extrapolating for the rest of the country by
multiplying by the total number of corresponding
administrative levels. For example, if each district has
one health facility with an average of one vaccinator and
one medical officer working for immunization, then you
can estimate total staff by multiplying this average
number of staff per district by the total number of
districts in the country.
If you choose this method, select Y and only include the
average number of staff per administrative level and
ensure that the total number of administrative levels in
the country is reported in the Background Information
above. The tool will automatically do the calculations.

Methods Note
If a sample of health facilities at each administrative
level will be surveyed to collect average information for
personnel, it is worth combining the survey to include
the information needed on vehicles, cold chain
equipment, buildings and other capital costs (see data
needs for these cost categories below).

Dans certains cas, la collecte d'information sur le nombre du personnel peut tre plus facile en
interrogeant le personnel d'un chantillon de centres de sant pour chaque niveau administratif,
et en extrapolant pour le reste du pays en multipliant par le nombre total de niveaux
administratifs correspondants. Par exemple, si chaque district a un centre de sant avec une
moyenne de un vaccinateur et un agent mdical travaillant sur la vaccination, alors il est possible
d'estimer le nombre total de personnel en multipliant ce nombre moyen de personnel par district,
par le nombre total de district dans le pays.

60

Si vous choisissez cette mthode, slectionnez Y et incluez uniquement le nombre moyen de

personnel par niveau administratif et assurez vous que le nombre total de niveaux administratifs
dans le pays est report dans l'Information de rfrence au dessus. L'Outil fera les calculs
automatiquement.
Note de Mthode
Si un chantillon de centres de sant va tre sond pour collecter l'information moyenne sur le
personnel, cela vaut la peine d'inclure dans le sondage les informations demandes sur les
vhicules, l'quipement de la chane du froid, les btiments et les autres cots de capital (voir les
besoins de donnes pour ces catgories de cot en dessous).
2.4 - Projection Future du Nombre d'Employs Supplmentaires Ncessaires dans
l'Avenir (en plus de ceux travaillant actuellement pour la vaccination)
(Click on Cell)
Important Note

Cellules J-K / 436

Dans le tableau 3.4 chaque personnel additionnel report doit tre entr pour toutes les annes
durant lesquelles ce personnel est suppos travailler pour le programme d'immunisation, et pas
seulement l'anne durant laquelle ce personnel commence travailler pour le programme (les
salaires sont un cot rcurrent).

VEHICULES ET COUT DU TRANSPORT

3.1 - Prix moyens et Utilisation des Vhicules pour l'Immunisation (2003)
If information on vehicles at
low administrative levels is not
known, use the same
estimates made for the central
level (e.g. prices, fuel
consumption, distance).

You can approximate the time

spend on immunization for
vehicles by using the estimates
made in table 2.2 for personnel.

Vous pouvez approximer le temps pass sur la vaccination pour les vhicules en utilisant les
estimations faites dans le tableau 2.2 pour le personnel.
Si l'information sur les vhicules aux niveaux administratifs infrieurs n'est pas connue, utilisez les
mmes estimations que celles faites pour le niveau central (pour les prix, la consommation
d'essence, la distance).

(Click on Cell)
Data Source Tip 1
Data Source Tip 2
Data Source Tip 3
Data Source Tip 4

61

Cellules J-K / 532

Les rapports de dpenses peuvent donner des indications sur le cot total de la mise en service et
de la maintenance des vhicules, mais il est probable que l'interview des chauffeurs et des
mcaniciens et la consultation des manuels d'entretien soit ncessaire pour obtenir une image
suffisamment prcise.
Cellules J-K / 533
Les chauffeurs et les mcaniciens au niveau du parc automobile central au Ministre de la Sant
peuvent donner des estimations du cot annuel de mise en service et de maintenance de chaque
type de vhicules.
Cellules J-K / 534
Les rapports de dpenses, factures et notes d'approvisionnement pour les vhicules achets par
les donneurs internationaux sont une autre source de donnes. La feuille d'information produit
de l'UNICEF - OMS aura les prix unitaires pour les diffrents types de vhicules.
Cellules J-K / 535
Plus d'information peut tre obtenue par l'accs aux rapports de dpenses, aux factures de
rparation des vhicules, aux factures d'essence, etc. Cela peut donner des indications sur le cot
total de mise en service et de maintenance des vhicules.
3.2 - Prix Moyen du Litre d'Essence
(Click on Cell)
Please Read - 1
Please Read - 2

Cellules G-H / 558

Il est important de fournir les donnes dtailles pour au moins deux des annes suivantes : 2001,
2002 et/ou 2003. Sinon les calculs pourraient ne pas donner les rsultats corrects. Nous vous
recommandons de fournir les informations pour les 3 annes.
Cellules G-H / 559
Si vous avez des informations pour seulement une anne (2001, 2002 ou 2003), vous devriez
entrer les mmes chiffres pour les autres annes.
3.3 - Nombre Total de Vhicules Existants Utiliss pour le Programme de Vaccination
In some instance, collecting information on the
number of vehicles can be made easier by
surveying a sample of health facilities in each
administrative level, and extrapolating for the
rest of the country by multiplying by the total
number of corresponding administrative levels.
For example, if each district is equipped with
one car and one motorcycle (on average) then
you can estimate total vehicles at the district
level by multiplying this average number of
vehicles per district by the total number of
districts in the country.
If you choose this method, select Y and only
include the average number of vehicles per
administrative level and ensure that the total
number of administrative levels in the country
is reported in the Background Information
above. The tool will automatically do the
calculations.

In case the breakdown of the quantity

of vehicles by administrative level is
not known, enter all the vehicles in
the first part of table 3.3. The same
applies for table 3.4.

Methods Note
If a sample of health facilities at each
administrative level will be surveyed to collect
average information for vehicles, it is worth
combining the survey to include the
information needed on personnel costs (e.g. %
time spend on immunization of staff at different
administrative levels)

62

Si la ventilation de la quantit de vhicules par niveau administratif n'est pas connue, entrer tous
les vhicules dans la premire partie du tableau 3.3. La mme chose s'applique au tableau 3.4.
Dans certains cas, la collecte d'information sur le nombre de vhicules peut tre plus facile en
sondant un chantillon de centres de sant chaque niveau administratif, et en extrapolant pour
le reste du pays en multipliant par le nombre total de niveaux administratifs correspondants. Par
exemple, si chaque district est quip d'une voiture et d'une moto (en moyenne), alors il est
possible d'estimer le nombre total de vhicules au niveau du district en multipliant ce nombre
moyen de vhicules par district par le nombre total de district dans le pays.
Si vous choisissez cette mthode, slectionnez Y et incluez uniquement le nombre moyen de
vhicules par niveau administratif et assurez vous que le nombre total de niveaux administratifs
dans le pays est report dans l'Information de rfrence au dessus. L'Outil fera les calculs
automatiquement.
Note de Mthode
Si un chantillon de centres de sant chaque niveau administratif va tre sond pour collecter
l'information moyenne sur les vhicules, cela vaut la peine d'inclure dans le sondage les
informations demandes sur les cots de personnel (comme le % du temps pass par le personnel
sur la vaccination aux diffrents niveaux administratifs).

(Click on Cell)
Data Source Tip

Cellules G-H / 570

La personne en charge de la logistique des vhicules du PNV au niveau central devrait avoir une
liste par articles de tous les vhicules utiliss pour le programme national d'immunisation.

3.4 - Projection Future du nb. Supplmentaire de Vhicules Ncessaires (incluant le

remplacement de ceux actuellement utiliss pour le programme de vaccination)
(Click on Cell)
Important Note

Cellules J-K / 617

Dans le tableau 3.4, entrez uniquement les vhicules additionnels ncessaires et pour l'anne
laquelle ils doivent tre achets.

63

CHAINE DU FROID ET MAINTENANCE DE LA CHAINE DU FROID / FRAIS

GENERAUX
4.1 - Prix moyens, Cot de fonctionnement et de maintenance de l'Equipement de la
chane du froid (2003)
The avg. running cost correspond
to the average monthly overheads
costs per unit of cold chain
equipment - electricity or fuel
depending on the type of
equipment.
The avg maintenance cost
corresponds to the average yearly
cost of maintenance and repairs of
each unit of cold chain equipment.

Le cot moyen de fonctionnement correspond aux cots moyens mensuels de frais gnraux par
unit de l'quipement de la chane du froid - lectricit et essence dpendant du type
d'quipement.
Le cot moyen de maintenance correspond au cot moyen annuel de maintenance et de
rparation de chaque unit de l'quipement de la chane du froid.

(Click on Cell)
Data Source Tip

Cellules F-G / 692

Les prix unitaires devraient tre disponibles de la revue rcente de la chane du froid. Les
rapports de dpenses, factures et notes d'approvisionnement pour l'quipement de la chane du
froid achets par les donneurs sont une autre source de donnes.
4.3 - Nombre total d'units existantes d'quipement de la chane du froid utilises pour
la vaccination au cours des 5 dernires annes
(Click on Cell)
Please Read - 1
Please Read - 2

Cellules F-G / 703

Il est important de fournir les donnes dtailles pour au moins deux des annes suivantes : 2001,
2002 et/ou 2003. Sinon les calculs pourraient ne pas donner les rsultats corrects. Nous vous
recommandons de fournir les informations pour les 3 annes.

64

Cellules F-G / 704

Si vous avez des informations pour seulement une anne (2001, 2002 ou 2003), entrer les mmes
chiffres pour les autres annes.
In some instance, collecting information on the
units of cold chain equipment can be made
easier by surveying a sample of health
facilities in each administrative level, and
extrapolating for the rest of the country by
multiplying by the total number of
corresponding administrative levels. For
example, if each district is equipped with one
refrigerator, one freezer and ten cold boxes,
then you can estimate total cold chain
equipment at the district level by multiplying
this average number of cold chain equipment
per district, by the total number of districts in
the country.
If you choose this method, select Y and only
include the average number of cold chain
equipment per administrative level and ensure
that the total number of administrative levels in
the country is reported in the Background
Information above. The tool will automatically
do the calculations.

If the breakdown of the quantity of

cold chain equipment by
administrative level is not known,
enter all the cold chain equipment
in the first part of table 4.3. The
same applies for table 4.4.

Methods Note
If a sample of health facilities at each
administrative level will be surveyed to collect
average information on cold chain equipment,
it is worth combining the survey to include the
information needed on personnel costs (e.g. %
time spend on immunization of staff at different
administrative levels) and vehicles.

Si la quantit d'quipement de la chane du froid par niveau administratif n'est pas connue, entrer
tous les quipements de la chane du froid dans la premire partie du tableau 4.3. La mme chose
s'applique au tableau 4.4.
Dans certains cas, la collecte d'information sur le nombre d'units de l'quipement de la chane
du froid peut tre plus facile en sondant un chantillon de centres de sant chaque niveau
administratif, et en extrapolant pour le reste du pays en multipliant par le nombre total de niveaux
administratifs correspondants. Par exemple, si chaque district est quip d'un rfrigrateur, d'un
conglateur et de dix botes froides, alors il est possible d'estimer l'quipement total de la chane
du froid au niveau du district en multipliant ce nombre moyen d'quipement de la chane du froid
par district par le nombre total de district dans le pays.
Si vous choisissez cette mthode, slectionnez Y et incluez uniquement le nombre moyen
d'quipement de la chane du froid par niveau administratif et assurez vous que le nombre total
de niveaux administratifs dans le pays est report dans l'Information de rfrence au dessus.
L'Outil fera les calculs automatiquement.
Note de Mthode
Si un chantillon de centres de sant chaque niveau administratif va tre sond pour collecter
l'information moyenne sur l'quipement de la chane du froid, cela vaut la peine d'inclure dans le
sondage les informations demandes sur les cots de personnel (comme le % du temps pass par
le personnel sur la vaccination aux diffrents niveaux administratifs) et de vhicules.

(Click on Cell)
Data Source Tip

Cellules F-G / 719

Une revue rcente de la chane du froid est une bonne source d'information sur la liste d'articles
existants de l'quipement de la chane du froid et les besoins venir de remplacement.

65

4.4 - Projection Future du nb. Supplmentaire Equipement de la Chane du Froid

Ncessaires (incluant le remplacement de ceux actuellement utiliss pour le programme
de vaccination)
(Click on Cell)
Important Note

Cellules F-G / 779

Dans le tableau 4.4, entrez uniquement l'quipement de la chane du froid additionnel ncessaire
et pour l'anne laquelle il doit tre achet.
BATIMENT ET FRAIS GENERAUX
5.1 - Prix moyens des Btiment et Frais Gnraux (2003)
The avg. running cost correspond
to the average monthly overheads
costs of the building - electricity,
water, telephone, etc ...

Methods Note
If a sample of health facilities at each
administrative level will be surveyed to collect
average information for buildings (avg. % space
used for immunization), it is worth combining
the survey to include the information needed
on personnel costs (e.g. % time spend on
immunization of staff at different administrative
levels), vehicles and cold chain equipment.

Le cot moyen de fonctionnement correspond aux cots moyens mensuels des frais gnraux de
construction - lectricit, eau, tlphone, etc
Note de Mthode
Si un chantillon de centres de sant chaque niveau administratif va tre sond pour collecter
l'information moyenne sur les btiments (% moyen d'espace utilis pour la vaccination), cela vaut
la peine d'inclure dans le sondage les informations demandes sur les cots de personnel (comme
le % du temps pass par le personnel sur la vaccination aux diffrents niveaux administratifs), de
vhicules et d'quipement de la chane du froid.
(Click on Cell)
Data Source Tip 1
Data Source Tip 2
Data Source Tip 3

Cellules G-H / 867

Puisque les btiments durent plus d'un an (cots de capital), ils doivent tre dprcis en
quivalent annuel en utilisant le nombre d'annes de vie utile (ULY). La mthode retenue est
l'utilisation de 25 AVU pour les btiments.
Cellules G-H / 868
Habituellement les rapports de dpenses d'achat de biens sont gardes pour les activits
supplmentaires d'immunisation. Elles peuvent tre utilises pour calculer les cots oprationnels
moyens par enfant. De la mme manire, les rapports post-campagnes incluent en gnral de
telles estimations.

66

Cellules G-H / 869

Les autres catgories de cot rcurrent sont souvent finances par des donneurs externes. La
consultation de leurs fichiers et rapports de dpense est une bonne source de donnes. Les
informateurs cls et les communiqus de dpenses du Ministre de la Sant sont d'autres sources
consulter.
(Click on Cell)
Methods Note

Cellules G-H / 892

Puisque les btiments durent plus d'un an (cots de capital), ils doivent tre dprcis en
quivalent annuel en utilisant le nombre d'annes de vie utile (AVU). La mthode retenue est
l'utilisation de 25 ULY pour les btiments.
ACTIVITES SUPPLEMENTAIRES D'IMMUNISATION
6.1 - Dpense Totale Moyenne pour les Cots Oprationnels des Campagnes de
Vaccination
Note that the operational cost for campaigns should include all non-vaccine
and injections supplies cost. These will typically include the cost of personnel
(per-diems) and other operational costs such as training, transport and
social mobilization.

Notez que le cot oprationnel pour les campagnes devrait inclure tous les cots autres que
vaccins et matriel d'injection. Cela va typiquement inclure le cot du personnel (perdiems ) et
les autres cots oprationnels tels que la formation, le transport et la mobilisation sociale.
6.2 - Dpense Totale Moyenne des Cots Oprationnels des Campagnes de Vaccination
par Enfant (utilis pour les projections futures)
Make sure that operational costs per child are entered for
every type of campaign that will be conducted in the future.
This should be consistent with Tables 1.6 and 1.8. The
averages calculated in Table 6.1 can be used. If there are
no averages calculated these should be estimated.

Soyez certains que les cots oprationnels par enfant sont entrs pour chaque type de campagne
devant tre conduite dans le futur. Cela devrait tre compatible avec les tableaux 1.6 et 1.8. Les
moyennes calcules dans le tableau 6.1 peuvent tre utilises. Si les moyennes ne sont pas
calcules, elles devraient tre estimes.

(Click on Cell)
Data Source Tip

Cellules H-I / 946

Habituellement les rapports de dpenses d'achat de biens sont gardes pour les activits
supplmentaires d'immunisation. Elles peuvent tre utilises pour calculer les cots oprationnels

67

moyens par enfant. De la mme manire, les rapports post-campagnes incluent en gnral de
telles estimations.
AUTRES COUTS RECURRENTS
7.1 -Dpenses totales Moyen pour les Autres Cots Rcurrents
(Click on Cell)
Data Source Tip
Methods Note

Cellules F-G / 964

Les autres catgories de cot rcurrent sont souvent finances par des donneurs externes. La
consultation de leurs fichiers et rapports de dpense est une bonne source de donnes. Les
informateurs cls et les communiqus de dpenses du Ministre de la Sant sont d'autres sources
consulter.
Cellules F-G / 965
tant donn que les autres cots rcurrents ne sont pas des facteurs majeurs de cots dans les
programmes d'immunisation, le report des dpenses totales de ces articles fournira une bonne
approximation de leurs cots. La prvision sera base sur la dpense moyenne augmente de
l'inflation.

(Click on Cell)
Please Read - 1
Please Read - 2

Cellules F-G / 969

Il est important de fournir les donnes dtailles pour au moins deux des annes suivantes : 2001,
2002 et/ou 2003. Sinon les calculs pourraient ne pas donner les rsultats corrects. Nous vous
recommandons de fournir les informations pour les 3 annes.
Cellules F-G / 970
Si vous avez des informations pour seulement une anne (2001, 2002 ou 2003), vous devriez
entrer les mmes chiffres pour les autres annes.
AUTRES COUTS DE CAPITAL
8.1 - Prix moyens des Autres catgories de Cot en Capital (2003)
(Click on Cell)
Please Read - 1
Please Read - 2

Cellules F-G / 1000

Il est important de fournir les donnes dtailles pour au moins deux des annes suivantes : 2001,
2002 et/ou 2003. Sinon les calculs pourraient ne pas donner les rsultats corrects. Nous vous
recommandons de fournir les informations pour les 3 annes.
Cellules F-G / 1001
Si vous avez des informations pour seulement une anne (2001, 2002 ou 2003), vous devriez
entrer les mmes chiffres pour les autres annes.

68

(Click on Cell)
Important Note

Cellules J-K / 1014

Dans le tableau 8.3, entrer uniquement l'quipement en capital additionnel ncessaire, et pour
l'anne laquelle il doit tre achet.
Methods Note
If a sample of health facilities at each
administrative level will be surveyed to collect
average information on other capital
equipment, it is worth combining the survey to
include the information needed on personnel
costs, vehicles, cold chain equipment and
buildings.

Note de Mthode
Si un chantillon de centres de sant chaque niveau administratif va tre sond pour collecter
l'information moyenne sur les autres quipements en capital, cela vaut la peine d'inclure dans le
sondage les informations demandes sur les cots de personnel, de vhicules, d'quipement de la
chane du froid et de btiments.
AUTRES COUTS NE FIGURANT PAS AILLEURS
9.1 - Dpenses Totales pour les Autres Cots Optionnels
Enter any other relevant costs
incurred by the immunization
program.

Entrez n'importe quel autre cot pertinent provoqu par le programme d'immunisation.

69

Feuille PVF S.3 - Cots Passes

(Click on Cell)
Please Read

Cellules F-G / 3
Si l'information vitale n'est pas fournie dans la feuille Entre des Donnes , ces tableaux ne
montreront pas les rsultats complets, voir aucun rsultat. Rappelez vous de toujours re-vrifier
l'information fournie dans cet Outil et faites en sorte qu'aucune information cruciale ne manque.

Feuille PVF S.3 - Financement Passe

Method Note

Cellules D-E / 4, 77, 151

Puisque la Section 3 du PVF considre le financement pass pour la vaccination, par source, il n'y
a pas d'valuation de risque demand. Par dfinition, tout le financement pass est scuris. Par
consquent, les colonnes pour le financement probable et NON FINANCE sont grises.

Feuille PVF S.4 - Proj. de Ressource

(Click on Cell)
Please Read

Cellules J-K / 3
Si l'information vitale n'est pas fournie dans la feuille Entre des Donnes , ces tableaux ne
montreront pas les rsultats complets, voir aucun rsultat. Rappelez vous de toujours re-vrifier
l'information fournie dans cet Outil.

Feuille d'Indicateurs
Note

Cellule E / 10
Dans le tableau 1.7 de la feuille Entre des Donnes , et pour la ligne DTC3, faites en sorte
svp d'entrer les cibles de couverture de DTC 3 pour toutes les annes projetes. Sinon, certains
indicateurs dans ce tableau ne seront pas calculs.

70

Definition

Cellule E / 13
Le terme de cot est utilis pour indiquer que la valeur de l'quipement en capital a t dprci
(par le nb d'AVU) et inclue la fois l'quipement existent et nouveau. Cela est fait pour les
annes passes et futures, pour que des comparaisons annes par annes puissant tre faites.

Definition

Cellule E / 38
Pour les besoins en ressource, la valeur de l'quipement de capital n'a pas t dprcie, et inclue
uniquement la valeur du nouvel quipement qui doit tre achet cette anne la. Les besoins en
ressource correspondent aux montants exacts devant tre financs chaque anne.

Feuilles de Graphiques
(Click on Cell)
Please Read

Cellules A-B / 3
Il est possible d'diter ces graphiques et de changer le type de graphique (histogramme,
camembert, ). Dverrouillez cette feuille (mot de passe = FSP), slectionnez le graphique que
vous voulez diter, et faites un clique droit avec la souris pour arriver aux options d'dition.

71