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Indicateurs PDF
Indicateurs PDF
- Commercial
- Production A trouver
- Recherche et développement des indicateurs pertinents
- Achats pour chaque fonction.
- Logistiques et approvisionnements ex : ci-dessous
- Informatique
- Ressources humaines
- Direction générale.
- à l'année précédente
- etc
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FONCTION : COMMERCIAL
1. Indicateurs économiques
C.A. net (total, par famille de produits. par client, par secteur)
Marge (totale, par famille de produits, par client, par secteur)
Résultat (total, par famille de produits)
Nouveaux produits: C.A. total, par client, par secteur
Ecart tarif - prix moyen
Taux de remise
Délais de règlement consentis
Rotation des stocks produits finis
Stocks produits finis lents et obsolètes
Part de marché (totale. par famille, par secteur), croissance du marché
2. Indicateurs physiques
Activité Quantités vendues totales (tonnage ou unités), par secteur, par produit
Nouveaux clients
Commandes, carnet de commandes
Clients n'ayant pas commandé depuis x temps
3. Indicateurs humains
Effectifs
Embauches, démissions
Primes versées
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FONCTION: PRODUCTION ET RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
1. Indicateurs économiques
Capacité de production, taux d'occupation des machines
Coût de revient des produits (standard. réel)
Valeur ajoutée (totale, par atelier)
Marge brute de transformation, résultat
Indices de productivité : quantités produites/heures productives
quantités produites/effectif total
quantités produites/heures machines
consommation matières premières/quantités
produites
2. Indicateurs physiques
Activité Quantités produites (tonnes, unités)
Projets de recherche et développement, nouveaux produits
Maintenance préventive
Niveau des stocks (par rapport à l'activité) par nature : matières premières,
produits semi-finis, produits finis
Activité des machines «goulots»
3. Indicateurs humains
Effectifs (usine, extérieur)
Embauches, démissions
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Absentéisme (par catégorie, taux)
Turnover
Qualification du personnel
Taux d'utilisation du personnel, heures payées non travaillées
Taux d'improductifs
Taux de fréquence et de gravité des accidents du travail
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FONCTION: ACHATS
1. Indicateurs économiques
Montant annuel des achats
Montant moyen d'achat par commande, par personne
Nombre de commandes traitées par personne
Taux de remise obtenu par personne
Conditions de paiement négociées
2. Indicateurs physiques
Activité Nombre de références
Nombre de demandes d'achat
Nombre d'appels d'offre
Nombre de négociations
Nombre de commandes
Nombre de commandes d'un montant inférieur à x francs
Nombre de commandes passées en urgence
Nombre de comptes fournisseurs, nombre de fournisseurs en activité
Nouveaux fournisseurs, turnover fournisseurs
Part des importations dans les achats
Coût Salaires
Dépenses de fonctionnement
Coût moyen de traitement d'une commande
Coût moyen de recherche d'un fournisseur
3. Indicateurs humains
Effectifs
Embauches, démissions
Absentéisme
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FONCTION: LOGISTIQUE ET APPROVISIONNEMENTS
1. Indicateurs économiques
Produits expédiés (tonnes, unités et/ou valeur)
Valeur totale des stocks
Analyse ABC des stocks
Taux de rotation des stocks
Ecarts sur inventaire
2. Indicateurs physiques
Activité Tonnes expédiées, reçues
% de stocks morts
Surface de stockage utilisée (unités de stocks/m2)
Nombre de transporteurs
Nombre de références gérées en stocks
3. Indicateurs humains
Effectifs
Embauches, démissions
Absentéisme
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FONCTION : INFORMATIQUE
1. Indicateurs économiques
Rentabilité des investissements
Marge de contribution d'une nouvelle application
Qualité
Respect du budget temps Délai moyen des demandes
Retard moyen des applications (ou avance) Nombre d'incidents par période
% d'heures de tests/heures d'études Nombre d'erreurs de manipulations
% maintenance/études nouvelles Temps de réponse (moyen et écart-type)
Délai de réponse aux demandes Durée des indisponibilités dues aux
incidents du matériel
Coût
Dépenses globales
Ventilation des dépenses par nature (logiciel, personnel...)
Ventilation des dépenses: étudesiexploitation
Salaires (ingénieurs, techniciens...)
Heures-machine de tests Heures-machine produits
Heures-ingénieur Coût moyen par transaction
Coût global par terminal
Eclairage
Carnet de commandes
Nouvelles applications à venir en exploitation
Planning prévisionnel de charge
Hausse des volumes traités par rapport à l'an dernier
Charge d'études en attente
Hausse des heures-machine par rapport à l'an dernier
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3. Indicateurs humains
Effectifs (y compris sous -traitance)
Embauches, démissions, absentéisme
% de sous-traitance
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FONCTION : RESSOURCES HUMAINES
1. Indicateurs économiques
Niveau des salaires: en % C.A., en % des coûts de l'entreprise
Augmentation des salaires (par catégorie. salaire de base. mérite)
Effectif total/effectif du service de la direction des ressources humaines
Montant moyen de la participation par salarié bénéficiaire
2. Indicateurs physiques
Activité Nombre de personnes recrutées
Nombre de stagiaires (total, % des effectifs)
Budget formation
Nombre de candidatures pour pourvoir un poste
Nombre de candidatures spontanées
Effectif par catégorie, par ancienneté, par sexe, par âge
Effectifs internes, externes gérés
Productifs/improductifs
3. Indicateurs humains
Heures supplémentaires
Taux d'absentéisme
Nombre de démissions
Mobilité du personnel
Effectifs du service
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4. Suivi des projets
Restructuration de services
Déménagement
Enquêtes sociales
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FONCTION : DIRECTION GÉNÉRALE
1. Indicateurs économiques
C.A. net (éventuellement détaillé par famille de produits)
Marge brute
Résultat courant et net (éventuellement par unité ou usine, par famille…)
Part de marché
Croissance du marché
Rentabilité des capitaux investis
Fonds de roulement, endettement net
Taux de rotation des stocks, clients et fournisseurs
2. Indicateurs physiques
Activité Quantités vendues (tonnes. unités)
Carnet de commandes
Nouveaux clients
3. Indicateurs humains
Effectifs (interneS/externes), embauches, démissions
Absentéisme (par catégorie, taux)
Taux de fréquence et de gravité des accidents du travail
4. Suivi de projets
Grands projets d'investissement (extension ou transfert d'usine. par exemple)
Création de nouveaux produits. Recherche
Campagne de développement commercial
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