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RODEO FISH FARM BUSINNESS PLAN 23 Octobre 2020
RODEO FISH FARM BUSINNESS PLAN 23 Octobre 2020
RODEO-FISH-FARM
BUSINESS PLAN
RFF-BP-KEY-ITEM
RODEO-FISH-FARM
BUSINESS PLAN
17/09/2020
🌓A1➡️Références légales:
▶️Adresses:
Email: kanarachelle@yahoo.fr
🌓A2➡️Principales Activités
▶️Prestations de Services
▶️Production Agropastorale
▶️Industrie Agropastorale
🌓A3➡️La Vision
🌓A5➡️Stratégie Ressources Humaines à Court,
Moyen et Long Terme
▶️Le Staff Dirigeant est idem astreint à prendre part aux sessions
de formation et renforcement de capacités en Gestion Marketing,
Administration Comptable, Logiciels spécifiques ainsi qu’aux
sessions de formations programmées pour le personnel technique.
1année = 52 semaines
3 à 4 Mois = 12 à 16 semaines
1année = 52 Semaines
5 à 6 Mois = 20 à 24 Semaines
= 108000 + 24000
En effet 24 Semaines X 2
= 48 Semaines
E-T-M-007, E-T-M-008
B-T-S- 50
🌓A4➡️BUT de l'Entreprise
Contribuer à Court Terme ; à réduire ne serait-ce qu'une infime
fraction du déficit de la DEMANDE en poisson sur le marché
camerounais.
🌑B◼️LE MARCHÉ DU POISSON
🌓B1◼️AU CAMEROUN
LA DEMANDE
L'OFFRE
Offre de Poisson au Cameroun 270 Mille tonnes l'an
▪ESTIMATION DE LA DEMANDE ;
▪ ESTIMATION DE L’OFFRE
= 49,4 millions
🌓 C3◼️STRATÉGIE GÉNÉRALE🌑
Au regard du déficit à combler entre la Production (270mille
tonnes) et la Demande (500mille tonnes) de poisson au Cameroun,
une nouvelle entreprise serait tentée d'entrer dans la branche en
aménageant des centaines d'étangs ou de bacs piscicoles. Hélas, il
n'y aurait pas assez d'alevins pour charger Les étangs et bacs
d'élevage; de même qu'ils n'y aurait pas assez d'aliment flottant à
prix abordable sur le marché, aux fins de minimisation des coûts
de production. La stratégie de démarrage des activités doit
prendre en compte les contraintes majeures de la production de
l'aquaculture au Cameroun:
1année = 52 semaines
3 à 4 Mois = 12 à 16 semaines
NOTA BENE: bien avant la 52e Semaine, chacun des 20 Bacs-
Clarias aura fait 3 Cycles de production. En effet 16semaines X 3
Cycles = 48 Semaines
1année = 52 Semaines
5 à 6 Mois = 20 à 24 Semaines
= 108000 + 24000
En effet 24 Semaines X 2
= 48 Semaines
E-T-M-007, E-T-M-008
B-T-S- 50
🌓E5 PROGRAMME / CHRONOGRAMME DE
PRODUCTION-PERSPECTIVES -COURT
TERME
(à présenter dans un tableau...)
1année = 52 semaines
3 à 4 Mois = 12 à 16 semaines
NOTA BENE: bien avant la 52e Semaine , chacun des 20 Bacs-
Clarias aura fait 3 Cycles de production. En effet 16semaines X 3
Cycles = 48 Semaines
1année = 52 Semaines
5 à 6 Mois = 20 à 24 Semaines
= 108000 + 24000
En effet 24 Semaines X 2
= 48 Semaines
E-T-M-007, E-T-M-008
B-T-S- 50
🌑E◼️ESTIMATION
CHIFFRE D'AFFAIRES
PRODUCTION
🌓E1▶️Production 08 ÉTANGS-Tilapia au terme d'1 cycle de 6
Mois
= 1,650TONNE
SOIT C.A/ÉTANG/CYCLE =
=
POIDS DE POISSONS/BAC =
↔️10000KG
↔️10TONNES
C.A/BAC/CYCLE 3 MOIS
PU = 2000 CFA/KG
= 9900Kg↔️10000KG↔️10TONNES
PU = 2000FCFA
CA d'1 Bac-Tilapia
CA de 20 Bacs-Tilapia
20 000 000FCFA X 30 =
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL PRÉVISIONNEL ANNUEL
ELEVAGE EN SOL ET ELEVAGE HORS-SOL
= E1 + E2 + E3
= 52 800 000
DE CHIFFRE D'AFFAIRES
PREVISIONNEL ANNUEL
🌓E4▶️ESTIMATION DU CHIFFRE
D'AFFAIRES ANNUEL PAR SITE
♣️E4a◼️SITE MBENDE♣️PRODUCTION
ANNUELLE MBENDE
= 13 200 KG X 2
= 26 400 KG
= 26,400 TONNES
POUR 3 CYCLES:
= 300 TONNES
= 300 TONNES
= E4a1+E4a2
=326 400 KG
10 BACS-CLARIAS SENGUI
↔️ 10 TONNES
= 100 000KG
= 100TONNES
= 300TONNES
PU: 2000FCFA/KG
BACS-TILAPIA SENGUI
↔️1TONNE
30 BACS = 10 000 KG X 30
↔️600 tonnes
Eb2 = 600 000 KG
= 600 TONNES
PU = 2000FCFA/KG
= E4b1 + E4b2
= 900 000 KG
= 900 TONNES
= 900 TONNES
PRODUCTION 🌓E4
∑E4 = E4a1 + E4a2 + E4b1 + E4b2
SOIT
= 1 226, 4 TONNES
INFRASTRUCTURES
Identification et Estimation des coûts
1- Les bacs
Dimensions:
1 bac = 5 m * 4 m * 3 m = 60 m3
L * l = 5 m * 4m = 20 m2
PU : 1 200 000FCFA
Site: MBENDE
2 ➡ BACS EN BÉTON
Matériau: béton
Volume : 60m3
Quantité : 50 Bacs
= MBENDÉ 10 Bacs-Clarias
+ SENGUI 10 Bacs-Clarias
+ SENGUI 30 Bacs-Tilapia
3 ➡FORAGES
PU: 12millionsFCFA
Montant: 24millionsFCFA
4 ➡ ECLOSERIE
Quantité : 01
5 ➡️UNITE DE FABRICATION 🐋
7 ➡️ UNITÉ DE FUMAGE/SÉCHAGE 🐋 DE POISSONS
8➡️ CLÔTURES D'ENCEINTE🐋
9 ➡️TRAVAUX DE VOIRIE🐋
10 ➡️BATIMENTS🐋
✒️GUÉRITES
✒️POSTES DE GARDE
◼️Qté: 08 ◼️site MBENDE 04
◼️PU: 1million500milleFCFA
✒️MAGASIN DE STOCKAGE
◼️PU 60millions
◼️Mtant 60millions
✒️BÂTIMENT-LOGES-VESTIAIRES DES TECHNICIENS
PERMANENTS
✒️BÂTIMENTADMINISTRATIF
10 ➡️MOBILIER DE BUREAU🐋
11➡️ MATERIEL DE BUREAU🐋
12 ➡️ TRACTEURS-CAMIONS🐋
13 ➡️ CONTENEURS FRIGORIFIQUES🐋
14 ➡️ CONTENEURS "SECS"
15 ➡️ CUBITENAIRES MOYENS 🐋
16 ➡️ CAMIONNETES FRIGORIFIQUES
17 ➡️ VÉHICULES-SERVICES TECHNIQUES🐋
18 ➡️VÉHICULES ADMINISTRATIFS 🐋
19 ➡️CHARIOT ÉLÉVATEUR 🐋
▶️Soit:
= 26880000 à 30800000FCFA
▶️Soit:
= 45920000FCFA à 68880000FCFA
◼️Mtant 10millionsFCFA
21➡️ EQUIPEMENTS HSE 🐋
22 ➡️MATERIEL DE DÉFRICHAGE
23 ➡️ ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE🐋
25 ➡ BASCULES
CHARGES
D'EXPLOITATION
➡️SITE MBENDE
➡️SITE SENGUI
◼️1◼️Achat Alevins
PU =100 FCFA
1- Achat Alevins ou Coût de production en écloserie.
2- ALIMENT
= 2 Kg X 18 000
= 36 000 Kg
Soit
= 2 Kg X 332 FCFA
= 664FCFA
Soit
= 18 000 X 664
QUANTITÉ Aliment pour1 Étang
= 3000 poissons-Tilapia
= 3000 X 2 Kg
= 6000 Kg
= 2 Kg
= 2 Kg X 18 000
= 36 000 Kg
OU BIEN
= 18 000 X 664
EXECUTION DU PROGRAMME DE
PRODUCTION / DETERMINATION
CHARGES D’EXPLOITATION
1- Production Poissons-clarias en 48
semaines sur 52 semaines de l'année
♠️ Trois Saisons-Clarias
♣️1ère Saison-Clarias:
✔️1ère Séquence:
= 100 X 18 000
= 1 800 000 X 7
= 332 FCFA / Kg
= 1,8 Kg
= 332 X 1.8
= 600 X 18 000
= 10 800 000 X 7
✔️2ème Séquence :
2ème à 15ème Semaines
🔹7 Bacs-Clarias
Idem:
FCFA
✔️3ème Séquence :
3ème â 16ème Semaines
🔹6 Bacs-Clarias
= 10800 000 X 6
◀️SOUS-TOTAL 3 ▶️75 600 000 FCFA
🌑CUMUL 1 🌑
1ère Saison"-Clarias
Séquence1 + Séq2 + Séq3
+ 75 600 000
♣️2ème Saison-Clarias
✔️1ère Séquence:
17ème à 31ème Semaine
🔹7 Bacs-Clarias
= 18 000 X 100
= 1 800 000 FCFA
= 7 X 1 800 000
1 poisson-clarias = 1.8 Kg
= 7 X 10 800 000
✔️2ème Séquence :
17ème â 32ème Semaines
🔹7 Bacs-Clarias
Idem
✔️3ème Séquence:
18ème à 33ème Semaine
🔹6 Bacs-Clarias:
= 1 800 000 X 6
= 10 800 000 X 6
SOUS-TOTAL 6
= 10 800 000 FCFA + 64 800 000 FCFA
= 75 600 000 FCFA
🌑CUMUL 2 🌑
2ème Saison-Clarias
= Séq1 + Séq2 + Séq3
+ 75 600 000
♣️3ème Saison-Clarias
✔️Séquence:
🔹7 Bacs-Clarias
✔️Séquence 2 :
35ème à 50ème semaine
🔹7 Bacs-Clarias
✔️Séquence 3
36ème semaine 51ème semaine
🔹6 Bacs-Clarias
🌑CUMUL 3 .
3ème Saison-Clarias:
34ème-49ème, 35ème-50ème,
36ème-51ème
+ 75 600 00 000
⬜️RÉCAPITULATIF 1⬜️
DES TROIS SAISONS-CLARIAS
♠️Deux Saisons-Tilapia
✔️Séquence 1
:1ère à 24ème Semaine
= 100 X 18 000
= 2 Kg
= 664 FCFA
= 18 000 X 664
= 11 952 000 X 6
= 100 X 3000
= 30 000
= 30 000 X 8
= 240 000 FCFA
= 3000 X 664
= 1 992 000 X 8
✔️Séquence 2 :
2ème semaine à 25ème Semaine
7 Bacs-Tilapia
= 18 000 X 100
= 1 800 000 X 7
= 332 FCFA X 2 Kg
= 664 FCFA
= 18 000 X 664
= 11 952 000 X 7
✔️Séquence 3
: 3ème semaine à 26ème semaine
7 Bacs-Tilapia
idem
✔️Séquence 4
4ème semaine à 27ème semaine
10 Bacs-Tilapia
= 1 800 000 X 10
= 664 FCFA
= 664 X 18 000
= 11 952 000 X 10
🌑CUMUL 4🌑
1ère Saison-Tilapia
Séq1▶️1ère à 24éme semaine;
(SOUS-TOTAL 10 B = S-T-10
🌑CUMUL 4
= 405 696 000 FCFA
♣️2ème Saison-Tilapia
✔️Séquence 1
27ème semaine à 51ème semaine
🔹6 Bacs-Tilapia + 8 Etangs-Tilapia
6 BACS-TILAPIA
Coût Alevin-Tilapia
= 100 FCFA
= 1 800 000 X 6
= 2 Kg
= 332 FCFA / Kg
= 332 FCFA X 2 Kg
= 664 FCFA
= 18 000 X 664
8 ETANGS
= 300 000 X 8
= 2 Kg
= 332 FCFA / Kg
= 332 FCFA X 2 Kg
= 664 FCFA
en élevage 6 Mois
en élevage 6 Mois
= 1 992 000 X 8
✔️Séquence 2
2ème semaine à 26ème semaine
🔹7 Bacs-Tilapia
= 100 FCFA
= 100 X 18 000
= 1 800 000 X 7
= 2 Kg
Coût Unitaire Aliment
= 332 FCFA / Kg
= 332 X 2
= 664 FCFA
= 18 000 X 664
= 11 952 000 X 7
✔️Séquence 3
3ème semaine à 27ème semaine
idem...
+ (+(Séq1=
SOUS-TOTAL 13B
+ SOUS-TOTAL 13E)
+ (Séq2 = SOUS-TOTAL14)
+ séq4 =
🌑CUMUL 5
= 268 176 000 FCFA
⬜️RECAPITULATIF 2⬜️
DES DEUX-SAISONS-TILAPIA
= CUMUL 4 + CUMUL 5
= 405 696 000 + 405 696 000
⬜️◼️RECAPITULATIF
GENERAL◼️⬜️
DES CHARGES DIRECTES
D'EXPLOITATION
= RECAPITULATIF 1
+ RECAPITULATIF 2
= 756 000 000 + 811 392 000
= 1 567 392 000 FCFA
UN MILLIARD CINQ CENT
SOIXANTE SEPT MILLIONS
TROIS CENT QUATRE VINGT
DOUZE MILLE FRANCS CFA
⬛DETERMINATION DU BESOIN EN
PERSONNEL AUX FINS ESTIMATION
CHARGES DU PERSONNEL
2- PERSONNEL ADMINISTRATIF ET
COMMERCIAL
Département Service Poste/Fonction Nombr Wages Sommatio Sit
e n e
SECURITE /
GARDIENNAG
E
DIRECTION MANDATAIRE ET
AUDIT
EXTERNE S BAILLEURS DE
BANQUES … FONDS
FINANCIERE
➡️POLE COMPTABILITÉ
🔷Resp-Compta-Ventes/Outputs▶️01/Wages350Mille
🔷Resp-Compta-Patrimoine/immobilière▶️01/Wages350Mille
🔷RESP-ANALYSES BOURSIERES
( (Traders) ▶️02/Wages300Mille X
🔷Comptables▶️03/Wages300 X 03 = 900Mille
▶️Vendeurs-Scrutateurs-Poids▶️04/Wages200Mille X 04=800Mille
▶️Vendeurs-Caissiers▶️04/Wages250 X 04 = 1Million
ANNEXES
ANNEXES 1