ISGIS

Réfé Eval
renc uatio
e n
No Not Note
§ 4 Contexte de l’organisme Note
te e du
critères
parag so chapi
raphe us- tre 4
ch
api
tre
Selon responsable environnement;
Dans le contrat intégrer des clauses relatives
à la SST (pour le s contractant), donner un
Avanc petit guide sur les règles …
em Demander certificat des engins
ent conformité…. (des sous-traitants , grue)
Note Note Clo
4.1 Compréhension de l’organisme et de son contexte Vé Preuves et commentaires Actions Livrable sous
ra -
cit critères chap
é itre

* ID (tenue à
jour):
Détermination des

enjeux S&ST.
P * Identification d'enjeux pertinents par rapport à la finalité
l de MAKLADA SA.
u * ID
* Déterminer les enjeux pertinents
t (conservée):
par rapport à la finalité de la société
Vous avez déterminé les enjeux pertinents (internes et ô Registre des
MAKLADA SA et qui influent sur
C externes) par rapport à la finalité de votre organisme et qui t enjeux 70% 7 70%
r sa capacité à atteindre les résultats 0
influent sur sa capacité à atteindre les résultats attendus de v internes et
1 attendus de son système de %
son SM de la S&ST? r externes.
management de la santé et de la
a * ID
sécurité au travail.
i (conservée):
Analyse des
enjeux
S&ST
externes et
internes.
* ID (conservée):

Registre des
enjeux

pertinents.

Not
4.2 Compréhension des besoins et attentes des travailleurs et Vér Preuves et commentaires Actions Livrable Note N
autres PIs acit e ot
critères
é so at N
us- io u
n m
ch
api
tre

* ID (conservée
* Déterminer les parties
et tenue à jour):
Avez-vous déterminé les autres parties intéressées P intéressées pertinentes, en plus des
C * Partie intéressée pertinente identifiée. Identification des 30%
r pertinentes, en plus des travailleurs, dans le cadre du SM l travailleurs, dans le cadre du
parties
2 de la S&ST? u système de management de la
intéressées
t santé et de la sécurité au travail. Fa
pertinentes et de ux
ô
leurs exigences.
t
f
a
u 1
x

* ID (conservée
* Déterminer les exigences des
Avez-vous déterminé les besoins et attentes (exigences) et tenue à jour):
P * Identification des exigences des travailleurs et des travailleurs et des parties intéressées 3 30%
C des travailleurs et des parties intéressées pertinentes dans le Identification des 30%
r l parties intéressées pertinentes dans le cadre du SM de la pertinentes dans le cadre du système 0
cadre du SM de la S&ST? parties
3 u S&ST. de management de santé et sécurité %
intéressées
t au travail. Pl
pertinentes et de ut
ô ôt
leurs exigences.
t
f
a
u
x
2

fa
ux

* ID (conservée et
tenue
* Déterminer les exigences à jour):
Avez-vous déterminé, parmi ces besoins et attentes celles P * Identification des 4
C légales et autres exigences Identification 30%
r qui deviennent des exigences légales et autres exigences l exigences légales et autres exigences applicables. 4 Voir
applicables: Liste des enjeux des parties %
4 applicables? u chapitre P
3
retenus. intéressées 4
t l
pertinentes et
ô u
de leurs t
t
exigences. ô
f
t
a
v
u r
x a
i
Not
4.3 Détermination du domaine d'application du SM de la Vér Preuves et commentaires Actions Livrable Note
S&ST acit e Vr
critères ai
é so 4
us-
ch
api
tre

*Etablir le domaine d'application

Avez-vous établi le domaine d'application du SM de la * ID (conservée
du système de management de la
S&ST (en déterminant les limites et l'applicabilité du SM P et tenue à jour):
C * Le domaine d'application du SM de la S&ST a été établi. santé et de la sécurité au travail, 70%
r de la S&ST en tenant en considération les enjeux, les l Domaine
en tenant en considération les
5 exigences légales & autres exigences applicables, les u d'application du
enjeux, les exigences légales et
activités professionnelles exercées)? t SM de la S&ST.
autres exigences applicables.
ô
t
v
r
a
i
* Déterminer les activités, produits,
et
services qui sont sous
* ID (conservée 4 47%
Avez-vous inclus dans le SM de la S&ST: les activités, l'autorité ou l'influence de 7
P et tenue à jour):
C produits et services qui sont sous l'autorité ou l'influence de * Le domaine d'application du SM de la S&ST a été établi. l'organisme et qui sont 70% %
r l Domaine
l'organisme et qui sont susceptibles d'avoir un impact sur sa susceptibles d'avoir un impact
6 u d'application du
performance en S&ST? sur la performance S&ST du
t SM de la S&ST.
MAKLADA.
ô
* Inclure ces activités identifiées
t
dans le
v
r
a
i
* Rédiger une information * ID (conservée et
documentée tenue

Le domaine d'application est-il disponible sous la forme * Le domaine d'application du SM de la S&ST n'a pas été pour le domaine d'application du à jour): Domaine 4.1 Compréhension de
C Fau 0%
d'une disponible sous la forme d'une ID. système d'application du l’organisme et de
r x SM de
information documentée? de management de la santé et de la son contexte
7 7
0
%
sécurité au travail. la S&ST.

Note 4.2 Compréhension des besoins et

4.4 Système de management de la S&ST Vé Preuves et commentaires Actions Livrable Note sous attentes des
ra critères -
cit chap travailleurs et autres des parties
itre intéressées 3
é 0
%

* Toutes les
Informations
documentées du
Avez-vous établi, mis en œuvre, tenus à jour, amélioré en
SM de la S&ST.
continu un SM de la S&ST, y compris les processus P * Présence de cartographie de processus. 4.3 Détermination du domaine
C - *ID: 30% 3 30%
r nécessaires et leurs interactions, en accord avec les l * Le SM de la S&ST est établi, 0
d'application du système de
Cartographie management de la S&ST
8 exigences de cette norme ISO/DIS 45001:2018? u %
des processus.
t * ID (conservée):
ô Fiches
t
f 4
a 7
%
u
x

Page 1 Auto-diagnostic- ISO-DIS 45001-2016-V4

 ISGIS

processus.

4.4 Système de management de la 3

S&ST 0
No Not Note %
§ 5 Leadership Note
critères te e du
parag so chapi
raphe us- tre 5
ch
api
tre

Voir
chapitre 5

5.1 Leadership et participation/coopération des travailleurs Not

Vér Preuves et commentaires Actions Livrable Note
acit e
critères
é so
us-
ch
api
tre
La direction de votre organisme démontre-elle sont
leadership et
son engagement vis-à-vis du SM de la S&ST? (exp: assumer
sa
responsabilité d'ensemble et l'obligation de protection de la
S&ST
liées au travail des travailleurs, s'assurer que la politique et
les
objectifs associés sont établis pour le SM de la S&ST et
qu'ils sont * La direction a montré son engagement envers la S&ST
compatibles avec l'orientation stratégique de l'organisme, en lancant le projet de mise en place du SM de la S&ST
s'assurer
que les processus et les exigences liés au SM de la S&ST dans le but de le certifier selon la Norme internationale
sont ISO 45001. Elle a alloué des ressources financières à ce
intégrés aux processus métiers de l'organisme, s'assurer de la projet dans le budget de l'année 2017.
disponibilité des ressources requises pour le SM &ST, * Les autres preuves du leadership ne sont pas encore * Identifier les éléments qui
* ID (tenue à
s'assurer de la participation/coopération active des P mis en oeuvre, peuvent démontrer le leadership et
C jour): 30% 3 30%
r travailleurs, et quand ils existent, des représentants des l l'engagement de la direction vis-à- 0
Participation/coop
9 travailleurs, par la consultation et en u vis du SM de la s&ST. %
ération des
identifiant et en supprimant les obstacles ou barrières à la t * Vérifier la présence de ces
éléments. travailleurs.
ô
t
f
a
u
x
participation/coopération; communiquer sur l'importance de
disposer d'un SM de la S&ST efficace et de se conformer
aux
exigences liées à ce système, veiller à ce que le SM de la
S&ST
atteigne les résultats attendus; orienter et soutenir les
personnes
pour qu'elles contribuent à l'effectivité/efficacité du SM de la
S&ST; assurer et promouvoir l'amélioration continue du SM
de la
S&ST; soutenir les autres rôles managériaux pertinents afin
de
démontrer leurs responsabilités dans leurs domaines
respectifs;
Not Cha
5.2 Politique de S&ST Vér Preuves et commentaires Action Livrable Note
acit e pire
critères
so 5
é
us-
ch
api
tre

La direction a-t-elle établi, mis en œuvre et tenue à jour en

consultation avec les travailleurs à tous les niveaux de
l'organisme

une politique de S&ST qui inclut l'engagement de fournir des

* Etablir et mettre en œuvre par

conditions de travail sûres et saines pour la prévention des
la direction en consultation avec
les travailleurs une politique
traumatismes et pathologies liés au travail et est appropriée à S&ST : sous la forme d'une
la information documentée.
* Tenir à jour cette politique.
finalité, à la taille et au contexte de l'organisme, ainsi qu'à la

nature spécifique de ses risques professionnels et de ses

opportunités pour la S&ST; fournit un cadre pour * ID (tenue à

C Faux * Absence d'une politique S&ST à la société MAKLADA 0% 5.1 Leadership et engagement 3
l'établissement jour): 0
r SA.
des objectifs de S&ST, inclut l'engagement de satisfaire aux Politique de %
1 S&ST.
0
exigences légales et autres exigences applicables; inclut

l'engagement pour l'amélioration continue du SM de la 1 15%

S&ST afin 5
%
d'améliorer la performance en S&ST de l'organisme; inclut

l'engagement à la participation/coopération, c-à-d

l'implication

des travailleurs, et quand ils existent, des représentants des

travailleurs, dans les processus de prise de décision au sein

du SM

de la S&ST?

La politique de S&ST existe-elle (présentée) sous la forme

d'une
information documentées? communiquée aux travailleurs au P * Communiquer la politique SST * ID (tenue à
C * Absence d'une politique S&ST à la Société MAKLADA 30% 5.2 Politique de S&ST 1
sein lu aux jour): 5
r SA.
de l'organisme? disponible vis-à-vis des parties intéressées, tô travailleurs et à d'autres parties Politique de %
1 le cas intéressées. S&ST.
t
1
f
a
u
x
échéant?

Not 5.3 Rôles, responsabilités, obligations

5.3 Rôles, responsabilités, obligations et autorités au sein de Vér Preuves et commentaires Actions Livrable Note
l'organisme acit e et autorités au sein de l'organisme
critères
é so 5
us- 7
ch %
api
tre

* Identifier les rôles pertinents

dans le cadre du SM de la * ID: 3
S&ST. Organigramme du 3
%
* Attribuer les responsabilités, MAKLADA SA.
obligations

et autorités des rôles pertinents, à * ID (Tenue à

* Certains rôles relatifs à l'hygiène, santé-sécurité au
Les responsabilités, obligations et autorités des rôles définir dans le système de jour): Fiches
travail sont attribués via de fiches fonction, par exemple
pertinents, définis dans le SM de la S&ST, sont-elles P management de la S&ST sous la fonction (des
C celui du RQHSE. La maîtrise de ces document ,n'est pas 30% 3 30% 5.4 Participation/coopération et
r attribuées et communiquées à tous les niveaux au sein de l forme d'une information rôles pertinents consultation
faite convenablement puisqu'elle n'est pas effectuée dans 0
1 l'organisme? Sont- elles tenues à jour sous la forme d'une u documentée tenue à jour. définis dans le %
le cadre d'un SM de la S&ST.
2 information documentée? t * Communiquer les responsabilités, SM de la S&ST).
ô obligations et autorités des rôles * ID (tenue à
t jour):
Manuel des 5
f 7
a %
u
x
pertinents, à définir dans le SM de la responsabilités
HSE.

S&ST, à tous les niveaux au sein de

Page 2 Auto-diagnostic- ISO-DIS 45001-2016-V4

 ISGIS

l'organisme.

Not
5.4 Participation/coopération et consultation Vér Preuves et commentaires Actions Livrable Note
acit e
critères
é so
us-
ch
api
tre

Page 3 Auto-diagnostic- ISO-DIS 45001-2016-V4

 * ID
(conservées
* Etablir des processus pour la
): Guides
participation/coopération des
* Présence de processus pour la d'entretiens
travailleurs, dans le développement,
participation/coopération des travailleurs, dans le d'identificat
Avez-vous établi, MEO, tenu à jour des processus pour la la planification la MEO, l'évaluation
développment, la planification la MEO, l'évaluation et ion des
participation/coopération des travailleurs, dans le P et les actions d'amélioration du SM
C les actions d'amélioration du SM de la S&ST. enjeux 70%
r développement, la planification la MEO, l'évaluation et les l de la S&ST. Exemple: Faire des
* Un CSST existe au sein de MAKLADA SA. Ce comité internes et
actions d'amélioration du SM de la S&ST? u enquêtes auprès des travailleurs, des
inclus un représentant des travailleurs. Mais le rôle du externes.
t réunions de brainstorming, les faire
comité n'est pas étendu à plusieures activités de la S&ST, * ID
ô participer dans l'évaluation des
comme par exemple l'évaluation des risques (conservées):
1 t risques S&ST, collecter leurs
3 professionnels. Questionnaire
v remarques et recommandations.
d'identification
r
préliminaire des
a
dangers S&ST.
i
* ID
(conservée
s):
Enquête
S&ST
préliminair
e.

* Prévoir lors de la planification du

* Les procédures, le temps, la formation et les SM de la S&ST: les procédures, le * ID (conservée
Votre organisme fournit-il les procédures, le temps, la P
C ressources nécessaires pour la temps, la formation et les ressources et tenue à jour): 70%
r formation et les ressources nécessaires pour la l
participation/coopération sont presque existantes à nécessaires pour la Plan de
participation/coopération? u
la société MAKLADA SA. participation/coopération des formation.
t
tavailleurs.
ô
1 t
4 v
r
a 5 57
i 7 %
%
* Etablir un processus qui permet
* ID (conervée et
Votre organisme fournit-il sans retard un accès à des P de fournir sans retard un accès à
C * Le SM de la S&ST n'est pas encore 100% établi. tenue à jour): Plan 30%
r informations claires, compréhensibles et pertinentes sur le l des informations claires,
de
SM de la S&ST? u compréhensibles et pertinentes
communication.
t sur le SM de la S&ST.
ô
1 t
5 f
a
u
x

* Identification des obstales

potentiels ou barrières à la
participation/coopération.
Votre organisme, identifie-il et supprime-il les obstacles ou * Mettre en place des procédures
P * Les obstacles ou barrières à la
C barrières à la participation/coopération et réduit-il le plus pour la détection et notification - 30%
r l participation/coopération ne sont pas identifiés.
possible ceux qu'il est impossible de supprimer? des obstacles ou barrières à la
u
participation/coopération.
t
* Prévoir et appliquer les actions
ô
qui permettent de supprimer ou de
1 t
6 réduire les obstacles et barrières à
f
la participation/coopération.
a
u
x

* Définir les travaux qui nécessitent

Votre organisme, accentue-il particulièrement la une accentuation particulière de la
participation/coopération des travailleurs non encadrants participation/coopération des
dans ce qui suit: (détermination procédures * La participation des travailleurs à ces activités est faite travailleurs non encadrants, comme
participation/cooparation; identification des dangers et P d'une manière formelle suite à des initiatives individuelles. l'évaluation des dangers et
C - 70%
r évaluation du risque; mesures de maîtrise; identification l En effet, certaines des remarques, demandes et l'évaluation des risques S&ST...
des besoins en compétence formation; détermination des u recommendations des travailleurs * Vérifier l'adéquation des
infos à communiquer; déterminer mesures de prévention; t mécanismes de
analyse des événements indésirables et des NC et ô participation/coopération pour ces
1 détermination des AC) t travaux.
7 v * Renfocer si nécessaire les
r procédures, le temps la formation
a et les ressources nécessaires pour
i ces travaux.

* Définir les travaux qui

Votre organisme, accentue-il particulièrement l'inclusion
nécessitent une accentuation
de travailleurs non encadrants dans les consultations dans:
particulière de la consultation
détermination exigences PI; établissement politique;
des travailleurs non encadrants,
attribution rôle etc, détermination façon d'appliquer les
P * Il existe à la société MAKLADA SA de comme: détermination des
C exigences légales et autres exigences, établissement - 70%
r l mécanismes ou processus de consultation des exigences des PI, etc.
objectifs S&ST, détermination mesures de prévention,
u travailleurs pour ces activités. * Vérifier l'adéquation des
détermination de ce qu'il est nécessaire de surveiller,
t mécanismes de consultation pour
mesurer et d'évaluer, planification étabissement, MEO et
ô ces travaux.
tenue à jour des programmes d'audit, établissement d'un
1 t * Renfocer si nécessaire les
8 processus d'amélioration continue.
v procédures, le temps la formation
r et les ressources nécessaires pour
a ces travaux.
i
No Not Note
§ 6 Planification Note
te e du
critère
s paragr so chapit
aphe us- re 6
ch
api
tre
Not
6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités Vér Preuves et commentaires Actions Livrable Note
acit e
critère
é s so
us-
ch
api
tre
6.1.1 Généralités

* Planifier le système de
management de la santé et de la
Dans le cadre de la planification de votre SM de la S&ST,
* La planification du SM de la S&ST n'a pas encore eu sécurité au travail en prenant en * ID (tenue à
avez- vous pris en considération: les enjeux (4.1),? les P
C lieu (et les enjeux, exigences, domaine d'application et considération: jour et 30%
r exigences (4.2)? le domaine d'application du SM de la l
les risques - les enjeux pertinents; conservée):
S&ST? Et déterminés les risques et opportunités qu'il est u
/opportunités ne sont pas encore déterminés). - les exigences; Programme
nécessaire de prendre en compte? t
- le domaine d'application; S&ST.
ô
- Les risques et opportunités.
1 t
9 f
a
u
x

* Prendre en considération la
participation
Prenez-vous en considération la participation/coopération /coopération effective des
C effective des travailleurs au processus de planification, et en Faux * Non encore réalisée. - 0%
travailleurs au processus de
r tant que besoin, l'implication des autres parties intéressées? planification, et en tant que
besoin, l'implication des autres
parties intéressées (comme par
2 exemple: le CSST).
0 Voir
chapitre 5
* Déterminer les risques et 2
opportunités auxquels il faut * ID (tenue à 6
Lors de la détermination des risques et opportunités
répondre en prenant en compte: jour): %
auxquels il faut répondre, avez-vous pris en compte:
- Les dangers liés au travail et les Identification,
==> les dangers liés au travail et les risques
risques professionnels associés évaluation et
professionnels associés ainsi que les opportunités pour la
P * les risques et opportunités auxquels il faut répondre ainsi que les opportunités pour la traitement des
C S&ST? 70%
l sont presque déterminée S&ST; risques &
r ==> Les exigences légales et autres exigences
u - Les exigences légales et opportunités du
applicables? les risques (6.1.2.3)
t autres exigences SM de la S&ST.
==> et les opportunités (6.1.2.4) liés au fonctionnement
ô applicables; * ID (tenue à
du SM de la S&ST susceptibles d'avoir une incidence sur
2 t - Les risques et les opportunités jour et
1 l'obtention des résultats escomptés?
v liés au fonctionnement du SM de conservée):
r la S&ST susceptibles d'avoir une Analyse des
a incidence sur l'obtention des risques et
i résultats escomptés. opportunités du
 Ce processus proactif prend-il en compte: les activités et * Lors de l'élaboration du
situations routinières et inahabituelles (en prenant en processus proactif prendre en
considération: infrastructures, équipements, les dangers compte:
apparaissants dans les différentes phases de la recherche à la - les activités et situations
mise au rebut, les facteurs humains, comment le travail est routinières et inahabituelles;
* ID (tenue à
réellement réalisé)? les situations d'urgence? les personnes - les situations d'urgence; jour):
(travailleurs, visiteurs, sous-taitants, etc)? les autres aspects P - les personnes;
C *Présence des processus proactive Identification 70%
r (en prenant en considération: conception des lieux de travail, l - les autres aspects;
des dangers,
des processus, des installations, procédures,...)? les u - les modifications réelles ou évaluation et
modifications réelles ou envisagées au sein de l'organisme? t envisagées au sein de l'organisme;
maîtrise des
l'évoluation des connaissances et des informations sur les ô - l'évoluation des risques
2 dangers? les événements indésirables passées (situations t connaissances et des professionnels.
5 d'urgence, et leurs causes)? le mode d'organisation du travail v informations sur les dangers;
et les facteurs sociaux (charge de travail, heures de travail, r - les événements indésirables
leadership, culture de l'organisme, etc)? a passées;
i - le mode d'organisation du
travail et les facteurs sociaux.

* ID (tenue à
jour):
Identification
des dangers, 57%
évaluation et
traitement des
6.1.2.2 Evaluation des risques professionnels et des * Il existe un processus d'identification proactive et risques
49
autres risques liés au SM de la S&ST: continue des risques au sein de MAKLADA SA. Les * Etablir des processus pour: professionnels %
Avez-vous établi, MEO et tenus à jour des processus pour: procédures suivies chez MAKLADA SA sont effectuées - Evaluer les risques professionnels; .
P
C - évaluer les risques professionnels? avant et après les accidents. - Identifier et évaluer les risques liés * ID(tenue à 30%
r l
- identifier et évaluer les risques liés à l'établissement, la En fait, le "plan opérationnel interne" a été élaboré en à l'établissement et la tenue à jour jour):
u
MEO, le fonctionnement et la tenue à jour du SM de la 2008. Depuis, il dispose d'une analyse de risque du SM de la S&ST qui peuvent Identification,
t
S&ST qui peuvent résulter de 4.1 et 4.2? professionnelle actualisée adaptée à l'activité de résulter de 4.1 et 4.2. évaluation et
ô
MAKLADA SA. traitement des
2 t
6 risques &
f
opportunités du
a
SM de la S&ST.
u
* ID (tenues à
x
jour et
conservées):
Analyse des
risques
professionnels et
plans d'actions.
* ID (tenues à
jour et
conservées):
Analyse des
risques &
opportunités du
SM de la S&ST
et plans d'actions.
4
* ID (tenue à 0
* Définir les méthodes et les jour): %
Avez-vous définis les méthodes et les critères d'évaluation
P * Existence de méthodes et de critères d'évaluation des critères d'évaluation des risques
C des risques professionnels afin de s'assurer qu'ils sont Identification 70%
r l risques professionnels professionnels sous forme
proactifs plutôt que réactifs et appliqués de façon des dangers,
u d'information documentée (tenue à
systématique. évaluation et
t jour et conservée).
traitement des
ô
risques
2 t
professionnels.
7 v
r
a
i
* ID (tenue à
jour):
* Tenir à jour et conservez les ID
Tenez-vous à jour et conservez-vous sous forme d'ID ces P * Existence d'ID relatives aux méthodes et aux Identification
C relatives aux méthodes et critères 30%
r méthodes et critères d'évaluation? l critères d'évaluation des risques professionnels. des dangers,
d'évaluation des risques
u évaluation et
professionnels.
t traitement des
ô risques
2 t
8 f
a
u
x

6.1.2.3 Identification des opportunités pour la * Etablir des processus (sous * ID (tenue à
S&ST et des autres opportunités: forme d'ID tenue à jour) pour: jour):
Avez-vous établi, MEO et tenus à jour des - Identifier les opportunités Identification,
processus pour identifier: d'améliorer la performance évaluation et
- les opportunités d'améliorer la performance S&ST (en P * Présence de processus d'identification des opportunités S&ST; traitement des
C 70%
r prenant en compte: les changements planifiés au sein de l pour la SANTÉ et des autres opportunité - Identifier les opportunités risques &
l'organisme, les opportunités d'élimination ou de réduction u d'améliorer le SM de la S&ST. opportunités du
des risques professionnels, les opportunités d'adapter le t * Mettre en œuvre et tenir à jour SM de la S&ST.
travail, l'organisation du travail et l'environnement de ô l'ID relative à l'identification des * ID (tenues à
2 travail aux travailleurs)? t opportunités d'amélioration du SM jour et
9 - les opportunités d'améliorer le SM de la S&ST? v de la S&ST et de ses conservées):
r performances. Analyse des
a risques &
i opportunités du
SM de la S&ST 6.1.1 Généralités
et plans d'actions.

6.1.3 Détermination des exigences légales et autres exigences

applicables Voir chapitre 6

* Etablir un processus (sous la

2
forme d'ID tenues à jour et 6
* ID (tenue à %
conservées) pour:
jour):
Avez-vous établi, MEO et tenus à jour un processus pour: - Déterminer et avoir accès aux
Identification et
- déterminer et avoir accès aux exigences légales et exigences légales et autres
accès aux
autres exigences actualisées auxquelles l'organisme a exigences actualisées auxquelles
* Présence d'un processus de détermination des exigences
souscrit et qui sont applicables à ses dangers et à ses P l'organisme a souscrit et qui sont
C exigences légales et autres exigences actualisées légales et autres 70%
r risques professionnels? l applicables à ses dangers et ses
auxquelles l'organisme a souscrit. exigences
- déterminer la façon dont ces exigences u risques professionnels;
applicables.
s'appliquent à l'organisme et ce qu'il est nécessaire de t - Déterminer la façon dont ces
* ID 70%
communiquer (7.4)? ô exigences s'appliquent à
(conservée):
3 - prendre en compte ces exigences dans l'établissement, la t l'organisme et ce qu'il est
0 Recueil des
MEO, la tenue à jour et l'amélioration continue du SM de la v nécessaire de communiquer;
exigences
S&ST? r - Prendre en compte ces exigences
légales &
a dans l'établissement, la MEO, la 6.1.2 Identification des dangers et évaluation
autres des risqu
i tenue à jour et l'amélioration
exigences, leur
continue du SM de la S&ST.
état de
conformité et
plan d'action.
* ID (tenue à
jour):
Identification et
Tenez-vous à jour et conservez-vous des ID sur vos
P * Tenir à jour et conserver les accès aux
C exigences (légales et autres) et s'assurez-vous qu'elles sont * Existence d'ID sur les exigences. 70%
r l Informations documentées sur les exigences légales
mises à jour pour tenir compte des éventuels changements?
u exigences. et autres
t exigences
ô applicables.
3 t * ID (conservée):
1 v
r
a
i

6.1.4 Planification pour la mise en œuvre d'actions

*ID (tenue à jour):

Maîtrise des
situations
* Planifier les actions à mettre en d'urgence.
Planifiez-vous les actions à mettre en œuvre:
œuvre pour: * ID (tenues à
==> face aux risques et opportunités? (4.1)
P * Certains plans d'urgence sont établis au sein de - Faire face aux risques et jour et
C ==> pour répondre aux exigences légales et autres 30%
l MAKLADA SA pour faire face aux situations opportunités; conservées):
r exigences applicables? (4.2)
u d'urgence - Répondre aux exigences; Plans
==> pour anticiper ou faire face aux situations d'urgence?
t - Anticiper ou faire face aux d'urgence.
ô situations d'urgence. *ID (tenues
3 t à jour): Plans
2 f d'évacutation
a .
u * ID
x (conservée):
Recueil des
exigences 43%
6.2.1 Objectifs de S&ST
légales &
autres
exigences, leur
état de

* Planifier la manière de:

Planifiez-vous la manière: - Intégrer et de mettre en œuvre ces
* Pas d'intégration des plans * ID (conservée
- d'intégrer et de mettre en œuvre ces actions au sein P actions au sein des processus du SM
C d'action au sein des processus S&ST et métier. et tenue à jour): 30%
r des processus du SM de la S&ST et des autres l de la S&ST et des autres processus
* Pas d'évaluation de l'effectivité/efficacité de ces actions. Tableau de Bord
processus métiers? u métiers;
 6.2.2 Planification des actions
6.2.2 Planification des actions pour atteindre les objectifs de
pour atteindre les objectifs de
S&ST
S&ST

3
0
%

* Lors de la planification de la
manière dont les objectifs seront
atteints, déterminer:
Lorsque vous planifiez la façon dont vos objectifs de S&ST
- Ce qui sera fait;
seront atteints, déterminez-vous les éléments suivants? :
- les ressources nécessaires;
- Ce qui sera fait? - les ressources qui seront nécessaires? - * ID (tenue à
- le responsable;
le responsable? - les échéances? - la façon dont cela sera P jour):
C - - les échéances; 30%
r mesuré par des indicateurs (si cela est possible) et suivi, y l Etablissement,
- la façon dont cela sera mesuré
compris à quelle fréquence? - la façon de l'évaluation des u suivi et
par des indicateurs et suivi,etc;
résultats? - comment les actions permettant d'atteindre les t amélioration du
la façon d'évaluation des résultats;
objectifs de S&ST seront intégrées dans les processus ô programme 3
-comment les actions permettant
3 métiers de l'organisme? t S&ST. 0
7 d'atteindre les objectifs seront %
f
intégrées dans les processus
a
métiers de l'organisme.
u
x
* ID (tenue à
jour):
Etablissement,
* Tenir à jour des ID sur les suivi et
Tenez-vous à jour et conservez-vous des ID sur les P
C - objectifs de S&ST et les plans amélioration du 30%
r objectifs de S&ST et les plans d'actions pour les l
d'actions pour les atteindre. programme
atteindre? u
t S&ST.
ô * ID (tenue à
3 t jour et
8 f conservé):
a Programme
u S&ST.
*ID
et (tenue à jour
x
No Not Note
§ 7 Support Note
te e du
chapitr
e paragr so chapi
aphe us- tre 7
ch
api
tre

7.1 Ressources Not

Vér Preuves et commentaires Actions Livrable Note
acit e
critères
é so
us-
ch
api
tre

* Identifier les ressources

nécessaires à l'établissement, * ID (tenue
MEO, la tenue à jour et à jour):
Avez-vous identifié et fournis les ressources nécessaires à * Les ressources financières (du budget annuel de
P l'amélioration continue du SM Organigram
C l'établissement, la MEO, la tenue à jour et l'amélioration MAKLADA SA pour 2017) ne sont pas affectées à la 30% 3 30%
r l de la S&ST. me du 0
continue du SM de la S&ST? mise en place de S & ST MS
u * Fournir les ressources MAKLAD %
t nécessaires à l'établissement, A SA;
ô MEO, la tenue à jour et * ID (tenues Voir
3 t l'amélioration continue du SM à jour et chapitre
9 7
f de la S&ST. conservées):
a Fiches
u fonctions.
x
Not
7.2 Compétences Vér Preuves et commentaires Actions Livrable Note
acit e
critères
é so
us-
ch
api
tre
* Identifier les travailleurs qui ont, * ID (conservée):
ou sont Fiche
Avez-vous déterminé les compétences nécessaires des susceptibles d'avoir, une incidence fonction.
P
C travailleurs qui ont, ou sont susceptibles d'avoir, une * Les compétences n'ont pas été identifiés. sur les performances en S&ST. * ID (tenue à 30% 7.1 Ressources
r l
incidence sur les performances en S&ST? * Déterminer les compétences jour):
u
t nécessaires des travailleurs qui ont, Compétences
ô ou sont requises liées au
susceptibles d'avoir, une incidence management de
4 t sur les
0 f la S&ST. 3
0
a %
u
x 5 50
* ID 0 %
S'assurez-vous que les travailleurs sont compétents (sur la * Vérifier la compétence des (conservée): %
P
C base d'une formation initiale ou professionnelle, d'un * Les compétences n'ont pas été identifiés. travailleurs. Fiche fonction. 70% 7.2 Compétences
r l
accueil ou d'une expérience appropriés)? * Déterminer les écarts en * ID (tenue
u
compétence des travailleurs. à jour):
t
Formation
ô
et
4 t
1 sensibilisation. 5
v
0
r %
a
i
* ID (tenue
* Définir les actions à mener à jour):
* Des formations professionnelles sont réalisées au pour acquérir les compétences Formation
Le cas échéant, menez-vous des actions pour acquérir les
P profit des travailleurs dans le but de développer leurs nécessaires; et
C compéternces nécessaires et évaluez-vous 30% 7.3 Sensibilisation
r l compétences en S&ST. Mais l'évaluation de l'efficacité * Mener les actions pour sensibilisati
l'effectivité/efficacité de ces actions?
u de ces actions n'est pas vérifiée. acquérir les compétences on.
t nécessaires; * ID (tenue à
ô * Evaluer l'effectivité/efficacité jour et
4 t de ces actions. conservée):
2 f Plan de
a formation
u annuelle.
x *ID (tenue à jour):
Recrutement. 3
0
%
* Identifier les informations * ID (conservée):
documentées à Dossiers
Conservez-vous des informations documentées appropriées P * Certaines ID relatives aux compétences des établir pour prouver les
C personnel. 70% 7.4 Information et communication
r comme preuves desdites compétences? l travailleurs sont conservées dans le dossier personnel compétences des travailleurs * ID
u (Exemple: Diplômes, formations, (conservées
t qualifications, etc). ): Feuille de
ô 7
présence 0
4 t %
3 v
r
a
i
Not
7.3 Sensibilisation Vér Preuves et commentaires Actions Livrable Note 7.5 Informations documentées
acit e
critères
é so 4
us- 7
ch %
api
tre

Les travailleurs sont-ils sensibilisés à:

* Information
- la politique de S&ST?
documentées
- l'importance de leur contribution à l'effectivité/efficacité
(conservée):
du SM de la S&ST, y compris aux effets bénéfiques d'une * Définir les besoins de
Planning de
amélioration des performances en S&ST? * Des actions de sensiblisation non planifiée sont menées sensibilisation des travailleurs (à la
réunion de
- répercussions d'un non-respect des exigences du SM de la P par le RQHSE sur site sur les dangers et risques politique S&ST, dangers etc.).
C sensibilisation. 30% 3 30%
r S&ST, compris les conséquences, réelles ou potentielles, de l potentiels. Néanmoins, l'efficacité de ces actions n'est pas * Etablir un plan de sensibilisation. 0
* ID (conservée):
leurs activités professionnelles? u prouvée. * Mener les actions de %
Feuille de
- informations et aux enseignements tirés de t * Absence d'une politique S&ST. sensibilisation des travailleurs.
présence réunion
l'analyse des événements indésirables notables? ô
de sensibilisation.
4 - aux dangers liés au travail et risques professionnels t
4 * ID
qui les concernent? f
(conservée):
a
Dépliants de
u
sensibilisation
x
S&ST.
Not
7.4 Information et communication Vér Preuves et commentaires Actions Livrable Note
acit e
critères
é so
us-
ch
api
tre
* Déterminer les besoins
d'information et
de communication
Avez-vous déterminé les besoins d'information et de internes et externes relatifs au * Information
communication internes et externes relatifs au SM de la documentée Voi
SM de la S&ST.
r
S&ST? (y compris: sur quels sujet communiquer? À quel * Détermination de besoins d'information et de * Déterminer les ID sur les (conservée et cha
P
C moment communiquer? Qui informer et avec qui communication relatifs au SM de la S&ST à travers une communication qui sont pertinentes tenue à jour): 70% pitr
r l
communiquer? Comment informer et communiquer? De "Procédure de communication HSE interne et externe". et de quelle manière y répondre. Plan de e7
u
quelle manière recevoir et répondre)? Tenir à jour les ID sur * Etablir les informations communication
t
les communications pertinentes et de quelle manière y documentées sur les S&ST.
 répondre? communications. * ID (tenues
ô * Tenir à jour les à jour):
t informations documentées sur Consignes
4 v les communications générales
5 r S&ST.
a 7 70
0 %
i
%
* Définir les objectifs à
atteindre par l'information et * ID (conservée 4
Avez-vous défini les objectifs à atteindre par P * Les objectifs à atteindre par l'information et la 5
C la communication. et tenue à jour): 70%
r l'information et la communication, évaluez-vous si ces l communication sont définis. %
* Définir les indicateurs de Tableau de bord
objectifs ont-été atteints? u S&ST.
performance relatifs à ces
t
objectifs et leurs cibles.
ô * Evaluer l'atteinte des objectifs
4 t relatifs à
6 v
r
a
i

* ID (tenue à
Prenez-vous en compte les aspects relatifs à la diversité * Prendre en compte les aspects
jour et
(par exp: langue, culture, degré d'alphabétisation, P * La prise en compte des aspects relatifs à la relatifs à la diversité, lorsqu'ils
C conservée): 70%
r handicap), lorsqu'ils existent, lors de l'analyse des besoins l diversité est vérifiée. existent, lors de l'analyse des
Registre de suivi
en information et communication? u besoins en information et
de la
t communication.
communication
ô
avec les parties
4 t
7 intéressées.
v
r Voir
a chap
i itre 7
* Etablir un processus permettant * ID (tenue à
S'assurez-vous, en tant que de besoin, que l'opinion des PI de s'assurer, en tant que de jour et
P * Il existe un mécanisme permettant de prendre en
C externes pertinentes sur les sujets cohérents avec le SM de besoin, que l'opinion des PI conservée): 70%
r l compte l'opinion des PI externes pertinents. pertinentes sur les sujets Registre de suivi
la S&ST est prise en considération?
u cohérents avec le SM de la S&ST de la
t est prises en considération. communication
ô avec les parties
4 t intéressées.
8 v
r
a
i
Not
7.5 Informations documentées Vér Preuves et commentaires Actions Livrable Note
acit e
critères
é so
us-
ch
api
tre
7.5.1 Généralités
* Déterminer les Informations
documentées exigées par la
norme ISO 45001. * L'ensemble
Votre SM de la S&ST inclut-il? * Utilisation de procédures, de modes opératoires et
* Déterminer les Informations des ID du SM
- les ID exigées par la présente Norme internationale? d'enregistrements qui ne font pas partie d'un SM de la
C Faux documentées que la saciété de 0% 0
r - les ID que l'organisme juge nécessaires à S&ST cohérent. %
MAKLADA SA juge nécessaires la S&ST
l'effectivité/l'efficacité du SM de la S&ST? *Aucune information documentée maîtrisée.
à l'effectivité/l'efficacité de son (exigées par
système de management de la l'ISO 45001 et
santé et de la sécurité jugées
4 au travail.
9 nécessaires).

7.5.2 Création et mise à jour des informations documentées

* ID (tenue
Lors de la création et de la mise à jour, veillez-vous à * Vérifier lors de la création et la
P à jour):
C assurer que l'identification et la description des ID (titre, *certaines information documentée maîtrisée. mise à jour que l'identification et 70%
r l Maîtrise des
date, auteur, numéro de référence par exemple) sont la description des ID sont
u informations
appropriés? appropriés.
t documentée
ô s.
5 t
0 v 7
r 0
a %
i

* ID (tenue
Lors de la création et de la mise à jour, veillez-vous à * Vérifier lors de la création et la 47
P à jour):
C assurer que leur format (langue, version logicielle, *certaines information documentée maîtrisée. mise à jour que le format et 70% %
r l Maîtrise des
graphiques, par exemple) et support (électronique, papier, support des ID sont appropriés.
u informations
etc) sont appropriés?
t documentée
ô s.
5 t
1 v
r
a
i

* ID (tenue
Lors de la création et de la mise à jour, veillez-vous à * Vérifier lors de la création et la
P à jour):
C assurer que la revue effectuée (pour déterminer la *certaines information documentée maîtrisée. mise à jour que la revue effectuée et 70%
r l Maîtrise des
pertinence et l'adéquation) et leur approbation sont l'approbation des ID sont
u informations
appropriés? appropriées.
t documentée
ô s.
5 t
2 v
r
a
i
7.5.3 Maîtrise des informations documentées

* ID (tenue
Les ID (exigées par la norme et jugées nécessaires par le * Maîtriser toutes les
P * Certain information documentée maîtrisée. à jour):
C SM de la S&ST) sont-elles maîtrisées (pour assurer: qu'elles informations documentées 70%
r l * processus de maîtrise documentaire Maîtrise des
sont disponibles et conviennent à l'utilisation, qui
u informations
convenablement protégées, etc)? font parties du SM de la S&ST.
t documentée
ô s.
5 t
3 v
r
a
i
 Pour maîtriser les ID, mettez-vous en œuvre les activités
suivantes * Etablir une information * ID (tenue
quand elles sont applicables? - distribution, accès, P * Certain information documentée maîtrisée. documentée qui organise les à jour):
C récupération et l * processus de maîtrise documentaire activités de maîtrise des Maîtrise des 70% 70%
r utilisation - stockage et protection, maîtrise des u informations documentées du informations
modifications,
5 t SM de la S&ST. documentée
4 ô s.
conservation et élimination? -accès pour les travailleurs (et t
représentants) aux ID pertinentes? v
r
a
i
* Identifier les Informations
Documentées
d'origine externe que MAKLADA * ID (tenue
SA juge
Les ID d'origine externe que l'organisme juge nécessaires à nécessaires à la planification à jour):
P * Certain information documentée maîtrisée. Maîtrise des
C la planification et au fonctionnement du SM de la S&ST et au fonctionnement du SM 70%
r l * processus de maîtrise documentaire informations
sont-elles de la S&ST.
identifiées comme il convient et maîtrisées? u * Maîtriser les Informations documentée
t documentées s.
ô
5 t
5 v
r
a
i
d'origine externe que MAKLADA
SA juge
nécessaires.
No Not Note
§ 8 Réalisation des activités Note
opérationnelles chapitr te e du
e paragr so chapit
aphe us- re 8
ch
api
tre
Note
8. Planification et maîtrise opérationnelles Vé Preuves et commentaires Actions Livrable Note sous
1 ra critères -
cit chap
é itre
8.1.1 Généralités
* Planifier, mettre en œuvre et
maîtriser les processus
Avez-vous planifié, mis en œuvre et maîtrisé les processus nécessaires pour satisfaire aux
nécessaires pour satisfaire aux exigences du SM de la S&ST exigences du SM de la S&ST.
et * Réaliser les actions * ID
déterminées à l'article 6, en: (conservées):
avez-vous réalisé les actions déterminées à l'article 6, en: - mettant en oeuvre la maîtrise Per
de ces processus, mis
conformément aux critères. de
- établissant des critères pour ces processus? - conservant des ID dans une trav
mesure suffisante pour avoir ail.
l'assurance que les processus * ID (tenue à
- mettant en oeuvre la maîtrise de ces processus,
conformément ont été réalisés comme prévu. jour):
- déterminant les situations où Identifi
l'absence d'ID risque de cation
aux critères? P * Il existe des processus qui permettent de satisfaire aux
C conduire à des écarts par des 70% 8.1 Planification et maîtrise 5
- conservant des ID dans une mesure suffisante pour avoir lu exigences du SM de la S&ST. opérationnelles 1
r danger
tô rapport à la politique S&ST ou %
t aux objectifs de S&ST. s,
v - adaptant le travail aux évalua
r travailleurs. tion et
5 a
6 i traitement des
l'assurance que les processus ont été réalisés comme prévu? risques
professionnels.

- déterminant les situations où l'absence d'ID risque de

conduire à 70%
des écarts par rapport à la politique S&ST ou aux objectifs
de
S&ST?

- adaptant le travail aux travailleurs?

* Sur les lieux de travail

comptant

plusieurs
Sur les lieux de travail comptant plusieurs employeurs, * ID
P employeurs, mettre en œuvre un
C avez-vous mis en œuvre un processus pour coodonner les * Coordonnée de manière adéquate et planifiée (conservées): 70% 8.2 Préparation et réponse aux situations
r l processus pour coodonner les PI Per d'urgence
PI pertinentes du SM de la S&ST avec les autres
u pertinentes du SM de la S&ST mis
organismes?
t avec les de
ô trav 7
5 t 0
ail. %
7 v
r
a
i
autres organismes.

8.1.2 Elimination des dangers et réduction des risques pour la

S&ST

Avez-vous établi un processus et déterminé les mesures de

prévention permettant une réduction des risques * ID (tenues à Voir
* La hiérarchie est adoptée pour la maîtrise des * Etablir un processus pour la
professionnels en utilisant la hiérarchie suivante: - jour): chapi
P risques qui apparaissent. Néanmoins il y a de détermination des mesures de
C élimination des dangers, - substitution par des matières, Identification 70% 70% tre 8
r l processus proactif pour la détermination des mesures prévention permettant une
processus, opérations ou équipements des dangers,
moins dangereux, - utilisation de protection collective, - u de prévention permettant une réduction des risques réduction des risques
évaluation &
utilisation t professionnels. professionnels. traitement des
ô risques
5 t
8 v
r
a
i
de mesures de prévention administratives, - fourniture et professionnels.
prescription de l'utilisation d'EPIs adéquats?

8.1.3 Pilotage du chagement

* ID (tenue à
jour):
Détermination des
L'organisation a des processus établis pour la mise en oeuvre enjeux S&ST.
et le
contrôle des changements temporaires et * ID (conservée):
permanents prévus que la performance d'impact, y compris: Registre des
a) enjeux
de nouveaux produits, services et processus, ou des internes et
externes.
changements aux produits, services et * Absence d'un processus de maîtrise des modifications * ID
prévus ayant une incidence sur la performance en S&ST. * Etablir un processus pour la
processus existants, y compris: (conservée):
P mise en œuvre et la maîtrise
C * lieux de travail et les environs? Analyse des 30%
r l des modifications prévus ayant
* l'organisation du travail? enjeux
* les conditions de travail? u une incidence sur la
S&ST
t performance en S&ST.
externes et
ô
internes.
5 t * ID (conservée):
9 f
a
u
x
* Équipement? Registre des
enjeux
* la main d'oeuvre? pertinents.
b) les modifications aux exigences légales et autres * ID (tenue à
jour):
exigences? Identification,
évaluation 20%
et traitement des
risques
& opportunités du
SM
* Prévoir un processus qui permet
* ID (tenue à jour
des maîtriser les changements afin
c) les modifications à la connaissance ou des et conservée): 51%
P de favoriser les occasions crées par
C informations sur les dangers et les risques pour la * Pas de maîtrise des changements Analyse des 30%
l les opportunités pour la S&ST et de
r SST? risques et
u s'assurer qu'ils n'ont pas d'incidence
d) l'évolution des connaissances et de la technologie? négative sur la performance en opportunités du
t
S&ST. SM de la S&ST
ô
et plans d'actions.
6 t
0 f
a
u
x

* Prévoir un processus qui permet

Analysez-vous les conséquences des modifications d'analyser les conséquences des * ID (tenue à jour
imprévues et, si et conservée):
nécessaires, menez-vous des actions pour limiter tout effet * Absence d'analyse des conséquences des modifications modifications imprévues et de Analyse des
C Faux 0%
négatif, imprévus. mener (si risques et
r
y compris en tenant compte des opportunités éventuelles nécessaire) des actions pour limiter opportunités du
(voir tout
SM de la S&ST
 et plans d'actions.
6
1
article 6)? effet négatif, y compirs en tenant
compte
des opportunités éventuelles.

8.1.4 Acquisition de biens et services

7
0
%

8.1.4.1 Généralités * Etablir des mesures de prévention

* ID (tenue
L'organisation a mis en place, mis en oeuvre et maintenu des P * Les mesures de prévention mises en œuvre lors qui permettent de s'assurer que
à jour):
l des l'acquisition de biens et de services
C processus pour contrôler l'acquisition des produits et acquisitions et de leur réalisation et les exigences de S & Achat 70%
u est conforme aux exigences du SM
r ST MS produits/ser
t de la S&ST.
vices.
6 ô
2 t
services afin d'assurer leur conformité à son système de sont respectées et prouvées
v
management de la SST?
r
a
i
8.1.4.2 Intervenants extérieurs
L'organisation coordonne ses processus d'approvisionnement
avec
ses sous-traitants, afin d'identifier les dangers et évaluer et
maîtriser les risques SST découlant de: * Etablir des processus pour * ID (tenue à
identifier et jour):
a) Les activités et les activités des entrepreneurs qui communiquer sur les dangers et Instruction
pour
ont un impact de l'organisation? évaluer et maîtriser les de sécurité sous-
risques traitant.
b) Les activités et les opérations de l'organisation qui professionnels. * ID (tenue à
jour et
influent sur les travailleurs des entrepreneurs? * Etablir des processus pour conservée):
P
C c) les activités et les opérations s'assurer que les exigences du Accord 70%
r l
entrepreneurs qui ont une incidence SM de la S&ST de avec sous-
u
d'autres parties intéressées l'organisme sont remplies par les traitant.
t sous- * ID (tenue à
ô jour):
6 t
3 v
r
a
i
dans le lieu de travail? traitants et leurs travailleurs. Identification et
accès
* Comment l'organisation veille à ce que les exigences de * Inclure, dans le processus de aux exigences
son sélection légales et
système de management de la SST sont remplies par les des sous-traitants les critères de autres
43%
entrepreneurs et leurs travailleurs? S&ST. exigences
* Tenir à jour ces processus. applicables.
Est-ce que les organisations processus d'approvisionnement
à définir et à appliquer des critères de santé et sécurité au
travail pour la sélection des sous-traitants?

8.1.4.3 Externalisation
* Comment l'organisation assurent des fonctions et processus
externalisés sont contrôlés? * ID (tenue à
* Identifier les processus jour):
C * L'organisation veille à ce que ses arrangements de Faux externalisés qui ont une incidence Maîtrise 0%
r soustraitance des
qur le SM de la S&ST.
6
4
sont conformes aux exigences légales et autres processus
externalisés.
exigences et d'atteindre les résultats escomptés du Voir
système de management de la SST? chapi
tre 8

le type et le degré de contrôle à appliquer à ces * Définir, au sein du SM de la * ID (tenue à

P
C fonctions et processus définis au sein du système S&ST, le type et le degré de jour): Maîtrise 30%
r l
de management de la SST? maîtrise à appliquer à ces des processus
u
processus externalisés
t
ô
6 t
5 f
a
u
x
Note Note
8 Préparation et réponse aux situations d'urgence Vé Preuves et commentaires Actions Livrable Note sous
. ra critères -
2 cit parag chap
é raphe itre
 * Identifier toutes les situations *ID (tenue à
d'urgence potentielles. jour): Maîtrise
* Evaluer les risques des situations
Avez-vous identifié les situations d'urgence potentielles,
professionnels associés à d'urgence.
évalué les risques professionnels associés à ces situations
ces situations d'urgence. * ID (tenues à
d'urgence (6.1.2) et tenue à jour un processus pour éviter ou
* Identifier les Informations jour et
réduire le plus possible les risques professionnels liés aux * Certaines situations d’urgence ont été identifiées lors de
P Documentées relatives aux conservées):
C situations d'urgence potentielles? (incluant: établissement la période d’intérêt de 2008. Toutefois, ce plan a été mis à 70%
r l processus et aux plans de réponse Plans
première réponse planifiée, réalisation périodique d'essais, jour et reste adapté à l’activité actuelle du MAKLADA
6 u aux situations d'urgence d'urgence.
évaluation et révision procédures de préparation, SA.
6 t potentielles (exemple: processus *ID (tenues à
communication et fourniture d'infos aux PI sur leurs rôles et
ô qui vise à éviter ou réduire le plus jour): Plans
reponsabilités, formation à la prévention, aux premiers
t possible les risques professionnels d'évacutation
secours, communication d'infos pertinentes aux PI) 70% 70
v liés aux situations d'urgence .
potentielles); * ID (tenue à %
r
a * Etablir les Informations jour): Equipe
i Documentées relatives aux d'intervention
processus et aux plans de (identification
réponse aux situations des rôles et
d'urgence. responsabilités
en cas de
survenue de
situation
d'urgence).
*ID (tenue à
* A toutes les étapes du processus, jour): Maîtrise
A toutes les étapes du processus, prenez-vous en compte les
P prendre en compte les besoins et les des situations
C besoins et les capacités e toutes les PI pertinentes et s'assurez- * Processus est établi. 70%
r l capacités de toutes les parties d'urgence.
vous de leur implication?
6 u intéressées pertinentes et s'assurer * ID (tenues à
7 t de leur implication. jour et
ô conservées):
t Plans
v d'urgence.
r
a
i
*ID (tenue à
* Tenir à jour et conserver les
jour): Maîtrise
Tenez-vous à jour et conservez-vous des ID sur le processus P Informations documentées sur les
C * Processus est établi. des situations 70%
et sur les plans de réponse aux situations d'urgence l processus et sur les plans de réponse
r d'urgence.
6 potentielles? u aux situations d'urgence potentielles.
* ID (tenues à jour
8 t Voir
et
ô conservées): Plans chapitre
t 9
v
r
a
i
No Not Note
§ 9 Evaluation des performances Note
chapitr te e du
e paragr so chapi
aphe us- tre 9
ch
api
tre
Not
9. Surveillance, mesure, analyse et évaluation Vér Preuves et commentaires Actions Livrable Note
1 acit e
critères
é so
us-
ch
api
tre
9 Généralités
.
1
.
1
* Etablir un processus de * ID (tenue à
surveillance, jour):
Avez-vous établi, MEO et tenus à jour un P * Il existe de processus de surveillance, de de mesure et d'évaluation. Surveillance,
C * Mettre en œuvre le mesure, 70%
r processus de surveillance, de mesure et l mesure et d'évaluation.
d'évaluation? u processus de surveillance, analyse et
6
9 t de mesure et d'évaluation. évaluation.
* Tenir à jour le processus de
ô * ID (tenue à
jour et
t conservée):
v
r
a
i
* Déterminer:
- Ce qui est nécessaire de
surveiller et mesurer (y compris:
Avez-vous déterminé: * ID (tenue à
exigences, activités liées aux
jour):
- Ce qui est nécessaire de surveiller et mesurer (y compris: dangers, mesures de
Surveillance,
exigences, activités liées aux dangers, mesures de prévention, S&ST)?
mesure,
prévention, S&ST)? - les critères selon lesquels l'organisme - les critères selon lesquels
P * Il existe de processus de surveillance, de analyse et 70%
C évaluera sa performance en S&ST?- les méthodes de l'organisme évaluera sa 70%
l mesure et d'évaluation. évaluation.
r surveillance, de mesure, d'analyse et d'évaluation, selon le performance en S&ST?
7 u * ID (tenue à
cas, pour assurer la validité des résultats? - Quand la - les méthodes de
0 t jour et
surveillance et la mesure doivent être effectuées? - Quand surveillance, de mesure,
ô conservée):
les résultats de la surveillance et de la mesure doivent être d'analyse et d'évaluation,
t Programme
analysés, évalués et communiqués? selon le cas, pour assurer la
v S&ST.
validité des résultats?
r * ID (tenue à
- Quand la surveillance et la
a jour et
mesure doivent être
i conservée):
effectuées?
Tableau de
- Quand les résultats de la
surveillance et de la mesure bord S&ST.
doivent
* Identifier les * ID
équipements de (conservé
Les équipements de surveillance et de mesure sont-ils P * Les besoins en équipements de surveillance et de surveillance et de e):
C 70%
r étalonnés (ou vérifiés), utilisés et entretenus de manière l mesure du SM de la S&ST sont bien définis. mesure. Registre
appropriée? u * Vérifier l'état des des 70
7 %
1 t équipements (étalonnage, équipeme
ô utilisation, entretien). nts de
t * Prendre les mesures surveillanc
v nécessaire dans e et de
le cas de présence d'écarts.
r mesure.
* ID (tenue à
a jour et
i
* ID (conservée):
* Evaluer la performance en Registre des
Evaluez-vous votre performance en S&ST et P 9.1 Surveillnce, mesure,
C * Le SM de la SST est établi. S&ST et déterminer accidents/inciden 70%
r déterminez-vous l'effectivité/efficacité de votre SM de l analyse et
l'effectivité/efficacité du SM de la ts. évaluation
7 la S&ST? u
S&ST. * ID (conservée
2 t et
ô 7
t 0
%
v
r
a
i
* ID
* Identifier les ID pertinentes
(conservé
qui peuvent constituer des
e):
preuves des résultats de
Conservez-vous des ID pertinentes comme preuves des P Rapport
C * Les ID relatives aux activités de mesure sont bien surveillance de mesure, 70% 9.2 Audit interne
r résultats de surveillance, de mesure, d'analyse et l journalier
maîtrisées. d'analyse et d'évaluation
7 d'évaluation? u S&ST.
(certificats d'étalonnage, etc).
3 t * ID
* Conserver ces
ô (conservé
Informations
t e):
Documentées.
v Rapport
r mensuel
a S&ST. 9
* ID 1
i %
(conservée):
Déclaration
interne
Evaluation de la conformité aux exigences légales et
9 9.3 Revue de direction
. autres exigences
1 7
0
.
%
2
* Planifier, établir et mettre en * ID (tenue à
* Présence d'un processus œuvre un processus permettant jour):
Avez-vous planifié, établi, MEO et tenus à jour un
P d'évaluation de la conformité aux exigences légales et d'évaluer la conformité aux Identification et
C processus permettant d'évaluer la conformité aux exigences 70%
r l autres exigences applicables: pas d'évaluation de la exigences légales et autres accès aux
légales et autres exigences applicables ?
7 u conformité aux exigences. exigences applicables. exigences
4 t * Tenir à jour le processus légales et autres
ô permettant exigences
t d'évaluer la conformité aux applicables.
exigences
v * ID (conservée):
r
a
i 7
* ID (tenue à 7
jour): %
* Présence d'un processus * Déterminer la fréquence et le
Avez-vous déterminé la fréquence et le ou les P Identification et 70%
C d'évaluation de la conformité aux exigences légales et ou les méthodologies selon 70%
r méthodologies selon lesquelles la conformité sera évaluée? l accès aux
autres exigences applicables. lesquelles la conformité sera
7 u exigences
évaluée.
5 t légales et autres
ô exigences
t applicables.
v * ID (conservée):
r
a
i
 * ID (tenue à
jour):
* Présence d'un processus * Réaliser l'évaluation de la
Réalisez-vous l'évaluation de la conformité et entreprenez- P Identification et
C d'évaluation de la conformité aux exigences légales et conformité par rapport 70%
r vous des actions conformes à 10.1? l accès aux
autres exigences applicables. aux exigences légales et autres
7 u exigences
exigences.
6 t légales et autres
ô exigences
t applicables.
v * ID (conservée):
r
a
i
* ID (tenue à
jour):
* Présence d'un processus
Assurez-vous l'entretien de la connaissance et la P Identification et
C d'évaluation de la conformité aux exigences légales et - 70%
r compréhension de votre conformité avec les exigences l accès aux
autres exigences applicables.
7 légales et autres exigences? u exigences
7 t légales et autres
ô exigences
t applicables.
v * ID (conservée):
r Voir
a chapitre 9
i
* Identifier les ID qui constituent * ID (tenue à
des preuves du ou des résultats jour):
* Présence d'un processus
Conservez-vous des ID comme preuves du ou des résultats P d'évaluation de la conformité. Identification et
C d'évaluation de la conformité aux exigences légales et 70%
r d'évaluation de la conformité? l * Conserver les ID qui constituent accès aux
autres exigences applicables. des
7 u exigences
8 t preuves du ou des résultats légales et autres
ô d'évaluation de la conformité. exigences
t applicables.
v * ID (conservée):
r
a
i
Not
9. Audit interne Vér Preuves et commentaires Actions Livrable Note
2 acit e
critères
é so
us-
ch
api
tre
9 Objectifs d'audit interne
.
2
.
1

* ID (conservées):
C Réalisez-vous des audits internes à des intervalles planifiés? Vrai * les audits interne a été réalisé à des intervalles planifiés - 100% 100
r Rapports d'audit. %
7
9
9 Processus d'audit interne
.
2
.
2

Avez-vous planifié, établis, MEO et maintenus un ou des

* ID (conservée
programmes d'audit interne (couvrant: la fréquence, les * Planifier et établir un programme d'audit interne.
C Vrai - et tenue à jour): 100%
r méthodes, les responsabilités, la consultation, les exigences * Mettre en œuvre et maintenir le programme d'audit
Programme
8 de planification et le compte rendu de vos audits internes)? interne.
d'audit interne.
0

* Lors de l'établissement du programme d'audit interne,

Lors de l'établissement du programme d'audit interne,
prendre en considération:
prenez-vous en considération l'importance des processus
C Vrai - l'importance des processus concernés, - * ID (tenue à 100%
r concernés, les changements ayant une incidence sur jour): Audit
- les changements ayant une incidence sur l'organisme;
8 l'organisme, et les résultats des audits précédents?
- et les résultats des audits précédents.
1

* ID (tenue
Définissez-vous les critères d'audit et le domaine à jour): 91
C Vrai * Définir les critères d'audit et le domaine de chaque audit - 100%
d'application de chaque audit? Audit %
r
8 interne.
2 * ID (conservée):
Plan
d'audit.

83%
Assurez-vous la sélection d'auditeurs compétents et
P * Définir les compétences requises de chaque auditeur.
C réalisez-vous des audits pour assurer l'objectivité et - * ID (tenue à 70%
r l * Sélectionner les auditeurs selon ces compétences jour): Audit
l'impartialité du processus d'audit?
8 u
3 t
ô
t
v
r
a
i

* ID (tenue
Veillez-vous à ce que les résultats d'audit pertinents soient
P * Prévoir un processus permettant de rapporter à jour):
C rapportés aux travailleurs concernés (représentants - 70%
r l les résultats d'audit pertinents aux travailleurs Audit
travailleurs et aux PI concernées);
8 u concernées. interne.
4 t * ID
ô (conservée):
t Rapport d'audit
v interne.
r
a
i
* ID (conservée):
Fiche
Prenez-vous des mesures appropriées pour remédier aux NC P * En cas de présence d'une non-conformité, prendre les de
C - 70%
r (10.1) et améliorez-vous en continu votre performance en l mesures appropriées. déclaration
8 S&ST? u de non-
5 t conformité.
ô * ID (conservée):
Fiche
t
v
r
a
i
 * Identifier les ID qui peuvent constituer des preuves de * ID (conservées):
la mise en œuvre du programme d'audit et des résultats Check list
Conservez-vous des ID comme preuves de la mise en P
C d'audit. - d'audit interne 70%
r œuvre du programme d'audit et des résultats d'audit? l
* Etablir et mettre en œuvre ces ID; (Grille
8 u
* Conservez les ID qui contituent des preuves de la d'autodiagnost
6 t
mise en œuvre du programme d'audit et des résultats ic sous fichier
ô
d'audit. excel).
t
v
r
a
i
Not
9. Revue de direction Vér Preuves et Actions Livrable Note
3 acit commentaires e
critères
é so
us-
ch
api
tre

* Déterminer et établir un processus qui traitre de la Voir

La direction générale procède-elle, à des intervalles P * ID (tenue
C revue de direction (intervalle, contenu, etc.); - 70% chapitre 9
r planifiés, à la revue du SM de la S&ST mis en place par l à jour):
* Réaliser la revue de direction selon les intervalles
8 l'organisme? u Revue de
planifiés.
7 t direction
ô
t
v
r
a
i

* Prendre en compte dans la revue de direction les

La revue de direction prend-elle en compte ?:
- l'état d'avancement des actions décidées à l'issue des
revues de direction précédentes?
- les modifications des enjeux externes et internes
pertinents pour le SM de la S&ST (y compris: les
exigences légales et autres exigences applicables, les
risques professionnels, les risques et opportunités pour la
S&ST de l'organisme)?
- le niveau de réalisation de la politique de S&ST et
atteinte des objectifs de S&ST?
C atteinte des objectifs de S&ST?
r - les informations sur la performance en S&ST (y compris
8 les tendances concernant :( les événements indésirables, les
8 NC, les AC, et l'amélioration continue, la
participation/coopération des travailleurs et les éléments de
sortie de la consultation, les résultats de la surveillance et de
la mesure, les résultats d'audit, les résultats de l'évaluation
de la conformité, les risques professionnels, les risques et les
opportunités pour la S&ST)?
- la communication pertinente avec les PI?
- les opportunités d'amélioration continue?
- l'adéquation des ressources pour maintenir un SM de la
S&ST efficace?
élements suivants:
- l'état d'avancement des actions décidées à l'issue des
revues de direction précédentes?
- les modifications des enjeux externes et internes
pertinents pour le SM de la S&ST (y compris: les
exigences légales et autres exigences applicables, les
risques professionnels, les risques et opportunités pour
* ID (tenue à
la S&ST de l'organisme)?
jour et
- le niveau de réalisation de la politique de S&ST et
P conservée):
- 70%
l Tableau de bord
- les informations sur la performance en S&ST (y
u S&ST.
compris les tendances concernant :( les événements
t * ID (tenue à
indésirables, les NC, les AC, et l'amélioration continue,
ô jour et
la participation/coopération des travailleurs et les 7 70
t conservée):
éléments de sortie de la consultation, les résultats de la 0 %
v Programme
surveillance et de la mesure, les résultats d'audit, les %
r S&ST.
résultats de l'évaluation de la conformité, les risques
a
professionnels, les risques et les opportunités pour la
i
S&ST)?
- la communication pertinente avec les PI?
- les opportunités d'amélioration continue?
- l'adéquation des ressources pour maintenir un
SM de la S&ST efficace?

Les éléments de sortie de la revue de direction incluent-ils * Inclure dans les éléments de sortie des revues de
les décisions relatives aux: direction les décisions relatives aux:
-conclusions sur la pertinence, l'adéquation et -conclusions sur la pertinence, l'adéquation et
l'effectivité/l'efficacité constantes du SM de la S&ST; l'effectivité/l'efficacité constantes du SM de la S&ST;
P * ID (tenue
C - décisions relatives aux opportunités d'amélioration - décisions relatives aux opportunités d'amélioration - 70%
r continue; l continue; à jour):
8 - aux éventuels changements à apporter au SM de la u - aux éventuels changements à apporter au SM de la Revue de
9 S&ST, y compris les besoins en ressources; t S&ST, y compris les besoins en ressources; direction
ô
- actions nécessaires à mener, lorsque les objectifs n'ont - actions nécessaires à mener, lorsque les objectifs
pas été atteints, t n'ont pas été atteints,
v
r
a
i

* Prévoir un mécanisme permettant de

communiquer les éléments de sortie pertinents de * ID
Communiquez-vous les éléments de sortie pertinents de la P
C la revue de direction aux travailleurs concernés. - (conservées) 70%
r revue de direction aux travailleurs concernés (et l
* Communiquer les éléments de sortie pertinents de la : Procès-
9 représentants) (7.4)? u
revue de direction aux travailleurs concernés. verbaux des
0 t
revues de
ô
direction.
t
v
r
a
i
* Identifer les ID qui peuvent constituer des
preuves des éléments de sortie des revues de * ID
Conservez-vous des ID comme preuves des éléments de P
C direction. - (conservées) 70%
r sortie des revues de direction? l
* Etablir ces ID; : Procès-
9 u
* Conserver toutes les ID qui constituent des verbaux des
1 t
preuves des éléments de sortie des revues de revues de
ô
direction. direction.
t
v
r
a
i
No Not Note
§ 10 Amélioration Note
te e du Voir
chapitr ch
e parag so chapit
api
raphe us- re 10 tre
ch 10
api
tre
Not
1 Généralités Vér Preuves et Actions Livrable Note
0. acit commentaires e
critères
1 é so
us-
ch
api
tre

* ID
(conservée):
Avez-vous déterminez et sélectionnez les possibilités
* Déterminer les opportunités d'amélioration Fiche de
d'amélioration et mettre en œuvre toutes les mesures P
C * MOE les actions nécessaires pour obtenir les - déclaration de 70% 7 70
r nécessaires pour atteindre les résultats escomptés de votre l
résultats escomptés de son sytéme de SMSST non- 0 %
9 système de management de la SST? u %
conformité.
2 t
* ID
ô
(conservée):
t
Grille d'auto-
v
diagnostic selon
r
l'ISO 45001.
a
* ID (conservée):
i
Enquête S&ST.
Not
1 Evenement indésirable, non-conformité et actions Vér Preuves et Actions Livrable Note
0. acit commentaires e
correctives critères
2 é so
us-
ch
api
tre
* ID (tenue à
* Planifier et établir un jour): Maîtrise
* Planifier et établir un processus pour gérer les processus pour gérer les des événements
Avez-vous planifié, établi, MEO et tenu à jour un
P événements indésirables et les NC. événements indésirables et les indésirables et
C processus pour gérer les événements indésirables et les 70%
r l * Mettre en œuvre et tenir à jour le processus de NC. des non-
NC incluant leur compte rendu, leur analyse et la mise en
9 u gestion des événements indésirables et les NC. * Mettre en œuvre et tenir à conformités &
place d'action?
3 t jour le processus de gestion amélioration
ô des événements indésirables continue.
t et les NC. * ID
v (conservée):
r Fiche de
a déclaration de
i non-
conformité.
 * Lorsqu'un événement indésirable ou une NC se produit:
- réagissez-vous rapidement à l'événement indésirable ou
la NC (et le cas échéant: agir directement pour le maîtriser
et le corriger, faire face aux conséquences)?
* Lors du survient d'un
- évaluez-vous (avec les participation/coopération des
événement indésirable ou * ID (tenue à
travailleurs), s'il est nécessaire de mener une action pour
une NC: jour): Maîtrise
supprimer les causes fondamentales de l'événement
- réagir rapidement; des événements
indésirable ou de la NC (à travers: revue de l'evt ou de la
P - évaluer la nécessité de mener une indésirables et
C NC, recherche et analyse des causes de l'evt indésirable ou - 70% 6
r l action pour supprimer les causes des non-
de la NC, recherche si des evts indésirables ou des NC 6
9 u de l'Evt indésirable ou NC; conformités &
similaires existent ou sont potentielles)? %
4 t - revoir l'évaluation des amélioration
- assurez-vous la revue de l'évaluation des risques
ô risques professionnels continue.
professionnels et des risques, s'ils existent. (6.1)?
t s'ils existent; * ID
- déterminez-vous et mettez-vous en oeuvre toutes les
v - déterminer et mettre en (conservée):
actions requises?
r oeuvre les actions requises. Fiche de
- examinez-vous l'effectivité/l'efficacité de toute AC
a déclaration de
mise en oeuvre?
i non- 5 59
- modifiez-vous, si nécessaire, le SM de la S&ST? 9 %
conformité.
%
* ID (tenue à
* Déterminer des actions jour): Maîtrise
Les actions correctives sont-elles appropriées aux * La plupart des actions menées correctives qui sont des événements
C conséquences ou conséquences potentielles des événements Plut se font suite à l'occurrence d'un incident/accident. Et il n'y appropriées aux indésirables et 30%
r indésirables ou des NC rencontrées? ôt a pas de suivi de l'efficacité de ses actions. conséquences des des non-
9 faux événements indésirables ou conformités &
5
des NC rencontrées. amélioration
continue.
* ID (conservée):
Fiche
de déclaration de
non-

* Identifier les ID qui constiutent

* ID
des preuves de la nature des
(conservée):
Conservez-vous des ID comme preuves de la nature des evt événements indésirables ou NC et
* La plupart des actions menées se font suite à Fiche de
indésirables ou NC et de toute action menée P de toute action menée
C l'occurrence d'un incident/accident. Et il n'y a pas de suivi traitement 30%
r ultérieurement? Des résultats de toute AC, y compris l ultérieurement, les résultats de
de l'efficacité de ses actions de non-
9 l'effectivité/efficacité des actions menées? u toute AC, y compris
conformité.
6 t l'effectivité/efficacité des actions
* ID (conservée):
ô menées;
Tableau de suivi
t * Etablir ces ID;
des NC et AC.
f * Conservez et mettre à jour ces ID.
a
u
x

* Communiquez ces ID aux

Communiquez-vous ces ID aux travailleurs concernés (et P * Les ID relatives aux actions menées sont
C travailleurs concernés et aux - 70%
r rep des travailleurs) et aux PI concernées? l communiquées convenablement aux travailleurs et
parties intéressées concernées.
9 u aux parties concernées.
7 t
ô
t
v
r
a
i

Assurez-vous l'amélioration en continu de la pertinence,

* ID (tenue à
l'adéquation et l'effectivité/efficacité du SM de la S&ST P * Assurer l'amélioration en continu de la pertinence,
C - jour et 70%
r (pour éviter la survenue des evt indésirables et NC, l l'adéquation et l'effectivité/efficacité du SM de la
conservée):
9 promouvoir une culture positive de la S&ST, améliorer la u S&ST.
Tableau de bord
8 performance en S&ST)? t
S&ST. 10.1. Généralités
ô
t
v
r
a
i

5
9
%

* ID (tenue à
jour):
Veillez-vous à la participation/coopération des travailleurs P * Veiller à la participation/coopération des Participation/coop 10.2. Evénement indésirable, non-
C - 70%
r à la MEO de vos objectifs d'amélioration continue (selon le l travailleurs à la MEO des objectifs d'amélioration ération des conformité et actions correctives
9 cas)? u continue. travailleurs.
9 t * ID
ô (conservée): PV
t de réunion.
v * ID (conservée): 0
Fiche %
r
a
i
 Not
1 Amélioration continue Preuves et commentaires A Liv Note
0. ct ra e
critères
3 io ble so
ns us-
ch
api
tre

Comment votre organisation à améliorer sans

P * Assurer l'amélioration en continu de la pertinence,
C cesse la pertinence, l'adéquation et l'efficacité - - 70%
r l l'adéquation et l'effectivité/efficacité du SM de la
du système de management de la SST?
u S&ST.
t
ô
1 t
0 v
0 r
a
i
Comment votre organisation: 70 70
% %
a) améliorer la performance SST?
b) promouvoir une culture qui prend en charge le * ID (tenue à
P * Veiller à la participation/coopération des
C système de management de la SST? - jour et 70%
r l travailleurs à la MEO des objectifs d'amélioration
c) promouvoir la participation des travailleurs à la conservée):
u continue.
mise en oeuvre des actions pour l'amélioration Tableau de bord
t
continue du S&ST. 10.3. Amélioration continue
système de management de la SST? ô
1 t 7

Voir chapitre 10