Untitled

0,00
10. WYDATKI BIECE W UKADZIE KLASYFIKACJI BUDETOWEJ W 2010 ROKU

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419 199 551,97
Dzia
Rozdzia
NAZWA
Zadanie
10
11
12
195 386 425,08
179 840 086,08
92,04
WG
WP
379 428 981,01

277 609 057,22
101 819 923,79
411 041 384,56

294 039 799,36
117 001 585,20
363 402 785,82

256 480 110,84
106 922 674,98
88,41
87,23
91,39
156 585 022,10

128 391 502,00
28 193 520,10
176 729 549,91

136 412 416,96
40 317 132,95
161 207 280,12

122 919 218,14
38 288 061,98
91,22
90,11
94,97
36 203 458,00
38 818 841,77
38 779 640,98
99,90
13 186 077,00
14 393 015,05
14 378 149,81
99,90
UG
24 701 090,00
26 714 531,77
26 675 887,75
99,86
2 051 909,00
2 589 106,06
2 574 795,49
99,45
11 502 368,00
12 104 310,00
12 103 753,23
100
11 134 168,00
11 803 908,99
11 803 354,32
100
3 562 112,96
4 842 900,59
4 756 389,24
98,21
2 874 172,96
4 098 360,12
4 097 210,49
99,97
zadania wykonywane na mocy porozumie

z organami administracji rzdowej
PR
5 000,00
165 500,00
157 445,66
95,13
5 000,00
165 500,00
157 445,66
95,13
UG
10 300,00
5 800,00
4 500,00
4 500,00
0
23 066,77
6 800,00
16 266,77
4 500,00
11 766,77
19 569,93
5 587,96
13 981,97
2 215,20
11 766,77
84,84
82,18
85,95
49,23
100
4 500,00
0
4 500,00
4 500,00
0
16 266,77
0
16 266,77
4 500,00
11 766,77
13 981,97
0
13 981,97
2 215,20
11 766,77
85,95
0
85,95
49,23
100
WP
6 100,00
6 100,00
6 100,00
6 100,00
5 000,00
5 000,00
81,97
81,97
6 100,00
6 100,00
6 100,00
6 100,00
5 000,00
5 000,00
81,97
81,97
WG
WP
PJ
44 588 708,46
25 300 000,00
23 794 300,00
1 505 700,00
4 215 638,46
13 352 190,00
1 720 880,00
420 000,00
1 300 880,00
0
60 678 115,21
25 238 266,96
23 683 642,00
1 554 624,96
17 354 470,14
15 644 361,06
2 441 017,05
421 283,04
1 874 223,96
145 510,05
59 695 785,09
25 114 880,96
23 560 256,00
1 554 624,96
17 090 593,83
15 194 253,25
2 296 057,05
373 136,28
1 777 410,72
145 510,05
98,38
99,51
99,48
100
98,48
97,12
94,06
88,57
94,83
100
44 467 708,46
25 300 000,00
23 794 300,00
1 505 700,00
4 185 638,46
13 287 190,00
1 694 880,00
394 000,00
1 300 880,00
0
60 554 251,21
25 233 266,96
23 678 642,00
1 554 624,96
17 325 065,14
15 571 026,06
2 424 893,05
405 159,04
1 874 223,96
145 510,05
59 580 414,60
25 111 365,96
23 556 741,00
1 554 624,96
17 061 202,45
15 122 221,07
2 285 625,12
362 704,35
1 777 410,72
145 510,05
98,39
99,52
99,49
100
98,48
97,12
94,26
89,52
94,83
100
WG
WG
7 000,00
7 000,00
0
402 437,00
7 000,00
395 437,00
402 437,00
7 000,00
395 437,00
100
100
100
0
0
0
395 437,00
0
395 437,00
395 437,00
0
395 437,00
100
0
100
WG
UP
WG
5 618 892,00
3 000 000,00
2 558 892,00
2 500 000,00
58 892,00
60 000,00
11 098 712,00
5 500 000,00
2 172 097,93
2 054 385,93
117 712,00
3 426 614,07
10 969 812,92
5 500 000,00
2 044 221,37
1 926 509,37
117 712,00
3 425 591,55
98,84
100
94,11
93,78
100
99,97
2 618 892,00
0
2 558 892,00
2 500 000,00
58 892,00
60 000,00
5 598 712,00
0
2 172 097,93
2 054 385,93
117 712,00
3 426 614,07
5 469 812,92
0
2 044 221,37
1 926 509,37
117 712,00
3 425 591,55
97,70
0
94,11
93,78
100
99,97
WG
4 446 627,00
400 000,00
4 539 066,20
517 375,20
4 323 530,03
349 301,50
95,25
67,51
4 425 927,00
400 000,00
4 517 385,03
515 375,20
4 302 799,52
347 301,50
95,25
67,39
473 491,00
545 225,00
528 563,14
96,94
473 491,00
545 225,00
528 563,14
96,94
WP
UP
451 794,00
21 697,00
523 528,00
21 697,00
506 866,14
21 697,00
96,82
100
451 794,00
21 697,00
523 528,00
21 697,00
506 866,14
21 697,00
96,82
100
UP
55 671,00
55 671,00
55 671,00
100
55 671,00
55 671,00
55 671,00
100
UP
UP
11 665,00
380 800,00
650 000,00
645 000,00
5 000,00
2 475 000,00
11 665,00
380 800,00
655 930,00
650 930,00
5 000,00
2 372 400,00
11 665,00
380 715,55
650 179,38
645 179,38
5 000,00
2 347 434,46
100
99,98
99,12
99,12
100
98,95
11 665,00
380 800,00
640 700,00
635 700,00
5 000,00
2 463 600,00
11 665,00
380 800,00
647 248,83
642 248,83
5 000,00
2 361 400,00
11 665,00
380 715,55
641 498,21
636 498,21
5 000,00
2 337 385,12
100
99,98
99,11
99,10
100
98,98
32 224 160,19
3 345 865,00
1 750 108,00
415 654,00
841 831,00
338 272,00
1 705 000,00
1 086 660,00
21 855 649,45
17 241 919,45
4 523 730,00
90 000,00
16 400,00
0
3 246 085,74
968 500,00
33 396 084,80
3 324 545,00
1 728 108,00
420 434,00
829 831,00
346 172,00
1 780 000,00
1 157 160,00
21 510 566,06
16 951 182,02
4 477 730,00
81 654,04
39 000,00
26 804,00
4 464 051,87
1 093 957,87
30 891 694,18
3 281 903,13
1 703 827,55
420 434,00
811 469,58
346 172,00
1 754 374,59
1 025 074,23
20 225 304,91
15 705 806,30
4 437 844,57
81 654,04
39 000,00
26 803,63
3 821 618,87
717 614,82
92,50
98,72
98,59
100
97,79
100
98,56
88,59
94,02
92,65
99,11
100
100
100
85,61
65,60
30 795 637,00
3 345 865,00
1 750 108,00
415 654,00
841 831,00
338 272,00
1 650 000,00
347 200,00
21 802 672,00
17 188 942,00
4 523 730,00
90 000,00
16 400,00
0
2 685 000,00
948 500,00
30 773 845,62
3 324 545,00
1 728 108,00
420 434,00
829 831,00
346 172,00
1 725 000,00
417 860,00
21 461 706,04
16 902 322,00
4 477 730,00
81 654,04
39 000,00
1 427,00
2 730 349,71
1 073 957,87
28 575 389,72
3 281 903,13
1 703 827,55
420 434,00
811 469,58
346 172,00
1 699 374,59
342 992,17
20 188 813,76
15 669 315,15
4 437 844,57
81 654,04
39 000,00
1 426,63
2 324 264,62
697 614,82
92,86
98,72
98,59
100
97,79
100
98,51
82,08
94,07
92,71
99,11
100
100
99,97
85,13
64,96
19 200,00
648 206,00
633 466,00
97,73
19 200,00
266 352,19
266 352,19
100
ROLNICTWO I OWIECTWO
01030 Izby rolnicze
LENICTWO
02002 Nadzr nad gospodark len
WG
TRANSPORT I CZNO
60004 Lokalny transport zbiorowy
TURYSTYKA
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
63095 Pozostala dziaalno
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70001 Zakady gospodarki mieszkaniowej
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami
DZIAALNO USUGOWA
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Orodki dokumentacji geodezyjnej
71012
i kartograficznej
Prace geodezyjne i kartograficzne

(nieinwestycyjne)
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
71015 Nadzr budowlany
71035 Cmentarze
71095 Pozostaa dziaalno
WG
PJ
WP
WG
WG
WG
PR
WG
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 Urzdy wojewdzkie
75020 Starostwa powiatowe

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75045 Kwalifikacja wojskowa
754
%
(11:10)
Wykonanie
PJ
71013
751
Plan
po zmianach
UP
750
Plan wg uchway
budetowej
zadania realizowane w drodze umw

lub porozumie midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

60016 Drogi publiczne gminne
710
%
(7:6)
172 650 272,06
WG
700
wydatki jednostek budetowych

razem
89,50
630
Wykonanie
(11+27+31+35+
55+59)
179 840 086,08
407 096 261,70
zadania z zakresu administracji rzdowej

i inne zadania zlecone ustawami
600
Plan
po zmianach
(10+26+30+34+
54+58)
195 386 425,08
454 868 626,92
zadania wasne
020
172 650 272,06
419 199 551,97
OGEM
010
407 096 261,70
WYDATKI BIECE OGEM
Plan wg uchway
budetowej
(9+25+29+33+
53+57)
1
454 868 626,92
WG
UG
WP
UP
WP
WG
WG
WP
PJ
UP
75056 Spis powszechny i inne
UG
75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

WG
WG
URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY

PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SDOWNICTWA
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
75101
kontroli i ochrony prawa
UG
19 200,00
19 200,00
19 200,00
100
19 200,00
19 200,00
19 200,00
100
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
UG
297 919,00
297 909,00
100
113 749,11
113 749,11
100
Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw

wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw
75109
i prezydentw miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewdzkie
UG
331 087,00
316 357,00
95,55
133 403,08
133 403,08
100
10 547 354,00
11 546 288,19
11 241 452,04
97,36
9 824 754,00
10 899 750,47
10 600 683,62
97,26
130 000,00
135 300,00
134 981,01
99,76
6 841 000,00
6 995 921,72
6 995 449,73
99,99
6 473 000,00
6 693 150,00
6 692 680,11
99,99
6 691 000,00
150 000,00
0
524 072,00
45 500,00
41 000,00
4 500,00
20 000,00
2 771 202,00
165 580,00
94 380,60
71 199,40
10 000,00
10 000,00
0
0
40 000,00
6 727 458,00
248 463,72
20 000,00
1 138 974,47
67 503,00
63 003,00
4 500,00
20 000,00
2 814 302,00
165 580,00
94 380,60
71 199,40
145 707,00
117 800,00
27 307,00
600,00
63 000,00
6 726 986,01
248 463,72
20 000,00
1 086 511,76
53 549,13
49 049,13
4 500,00
20 000,00
2 638 763,99
163 098,49
92 965,44
70 133,05
114 904,52
86 997,85
27 306,67
600,00
34 193,41
99,99
100
100
95,39
79,33
77,85
100
100
93,76
98,50
98,50
98,50
78,86
73,85
100
100
54,28
6 323 000,00
150 000,00
0
332 572,00
45 500,00
41 000,00
4 500,00
0
2 761 202,00
164 980,00
94 038,60
70 941,40
7 500,00
7 500,00
0
0
40 000,00
6 427 150,00
246 000,00
20 000,00
986 474,47
67 503,00
63 003,00
4 500,00
0
2 805 845,00
165 160,00
94 138,60
71 021,40
118 618,00
90 711,00
27 307,00
600,00
63 000,00
6 426 680,11
246 000,00
20 000,00
934 509,84
53 549,13
49 049,13
4 500,00
0
2 630 307,20
162 704,31
92 740,76
69 963,55
92 739,62
64 832,95
27 306,67
600,00
34 193,41
99,99
100
100
94,73
79,33
77,85
100
0
93,74
98,51
98,52
98,51
78,18
71,47
100
100
54,28
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOAROWA
75404 Komendy wojewdzkie Policji
WP
75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej
75412 Ochotnicze strae poarne

75414 Obrona cywilna
75415 Zadania ratownictwa grskiego i wodnego

75416 Stra Miejska
75421 Zarzdzanie kryzysowe
UP
WP
PJ
WG
WG
UP
WG
WG
WP
PJ
75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych
WG
UP
UG
WG

0,00
0,00
63 494 648,60
0,00
0,00
62 634 591,56 58 948 501,06
0,00
9 336 150,04
0,00
9 650 947,50
0,00
9 131 551,98
0,00
99 819 473,42
0,00
123 100 886,02
111 760 033,04
wydatki jednostek budetowych, w tym :

Dzia
Rozdzia
NAZWA
Zadanie
wynagrodzenia
Plan wg uchway
budetowej
OGEM
zadania wasne
8 588 804,21
19
9 131 551,98
8 072 093,12
20
94,62
93,98
%
(23:22)
Wykonanie
21
99 819 473,42
22
123 100 886,02
23
111 760 033,04
93 024 646,86
115 073 059,69
24
90,79
54 909 132,48
53 067 686,01
49 382 824,22
93,06
103 752 362,78
90,16
41 432 037,00
40 616 009,53
38 134 181,53
93,89
6 609 844,00
6 647 849,60
6 331 784,74
95,25
80 349 621,00
89 148 557,83
78 453 251,87
88,00
12 451 676,48
11 248 642,69
90,34
2 041 398,76
1 940 954,61
1 740 308,38
89,66
12 675 025,86
25 924 501,86
25 299 110,91
97,59
7 666 998,00
7 960 377,97
7 960 210,15
100
577 460,00
841 555,47
841 194,07
99,96
4 941 619,00
5 591 081,61
5 576 745,59
99,74
UG
1 184 624,00
1 389 240,47
1 389 239,87
100
367 164,00
637 661,93
637 661,93
100
500 121,00
562 203,66
547 893,69
97,45
6 571 137,50
6 570 970,28
100
210 296,00
203 893,54
203 532,14
99,82
4 441 498,00
5 028 877,95
5 028 851,90
100
918 518,12
1 541 687,85
1 541 457,61
99,99
107 447,28
212 335,55
212 307,13
99,99
1 848 207,56
2 344 336,72
2 343 445,75
99,96

PR
64 839,73
64 009,08
98,72
8 252,27
5 957,66
72,19
5 000,00
92 408,00
87 478,92
94,67
4 500,00
16 266,77
13 981,97
85,95
4 500,00
16 266,77
13 981,97
85,95
WG
4 500,00
4 500,00
2 215,20
49,23
UG
11 766,77
11 766,77
100
6 100,00
6 100,00
5 000,00
81,97
TRANSPORT I CZNO

WG
WP
WG
PJ
WP
WG
WG
WP
PJ
TURYSTYKA

DZIAALNO USUGOWA
71012
i kartograficznej

(nieinwestycyjne)
71035 Cmentarze
71013
WG
WG
WG
WG
UP
WG
WG
6 100,00
6 100,00
5 000,00
81,97
6 565 555,00
7 054 949,54
7 015 655,43
99,44
1 135 322,00
1 188 412,00
1 176 856,59
99,03
36 766 831,46
52 310 889,67
51 387 902,58
98,24
780 451,00
784 961,00
766 970,31
97,71
139 450,00
134 940,00
123 627,66
91,62
24 380 099,00
24 313 365,96
24 220 767,99
99,62
780 451,00
784 961,00
766 970,31
97,71
139 450,00
134 940,00
123 627,66
91,62
22 874 399,00
22 758 741,00
22 666 143,03
99,59
1 505 700,00
1 554 624,96
1 554 624,96
1 462 816,00
1 492 116,00
1 489 398,70
99,82
239 065,00
239 065,00
238 842,68
99,91
2 483 757,46
15 593 884,14
15 332 961,07
98,33
4 322 288,00
4 716 122,54
4 704 626,42
99,76
756 807,00
814 407,00
814 386,25
100
8 208 095,00
10 040 496,52
9 603 208,40
95,64
61 750,00
54 660,00
88,52
2 230 965,12
94,41
61 750,00
54 660,00
88,52
394 000,00
343 409,04
308 044,35
89,70
1 300 880,00
1 874 223,96
1 777 410,72
94,83
145 510,05
145 510,05
100
395 437,00
395 437,00
100
395 437,00
395 437,00
100
2 618 892,00
5 598 712,00
5 469 812,92
97,70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 558 892,00
2 500 000,00
0
2 172 097,93
2 054 385,93
0
2 044 221,37
1 926 509,37
0
94,11
93,78
1 694 880,00
58 892,00
2 363 143,05
100
117 712,00
117 712,00
100
60 000,00
3 426 614,07
3 425 591,55
99,97
2 478 717,00
2 468 273,00
2 443 672,96
99,00
435 912,00
416 554,42
414 684,92
99,55
1 511 298,00
1 632 557,61
1 444 441,64
88,48
67,98
14 000,00
6 450,00
46,07
400 000,00
501 375,20
340 851,50
392 645,00
453 031,00
438 136,23
96,71
70 346,00
81 317,42
79 550,33
97,83
10 500,00
10 876,58
10 876,58
100
WP
UP
376 342,00
436 728,00
421 833,23
96,59
65 500,00
76 471,42
74 704,33
97,69
9 952,00
10 328,58
10 328,58
100
16 303,00
16 303,00
16 303,00
100
4 846,00
4 846,00
4 846,00
100
548,00
548,00
548,00
100
UP
55 671,00
55 671,00
55 671,00
100
UP
UP
11 665,00
11 665,00
11 665,00
287 000,00
250 170,00
250 169,87
100
50 184,00
42 425,00
42 340,68
99,80
43 616,00
88 205,00
88 205,00
100
279 848,00
284 848,00
284 753,32
99,97
46 784,00
47 714,00
47 714,00
100
314 068,00
314 686,83
309 030,89
98,20
279 848,00
284 848,00
284 753,32
99,97
46 784,00
47 714,00
47 714,00
100
309 068,00
309 686,83
304 030,89
98,17
WG
PR
WG

100
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
100
1 519 224,00
1 466 224,00
1 464 163,54
99,86
268 598,00
245 098,00
245 079,91
99,99
675 778,00
650 078,00
628 141,67
96,63
17 369 797,00
17 181 722,55
16 759 000,98
97,54
2 960 479,04
2 968 513,31
2 737 695,87
92,22
10 465 360,96
10 623 609,76
9 078 692,87
85,46
2 776 329,00
2 752 567,40
2 739 300,50
99,52
499 739,00
502 486,34
473 111,37
94,15
69 797,00
69 491,26
69 491,26
100
WG
UG
WP
UP
WP
WG
1 453 175,00
1 430 879,72
1 425 032,50
99,59
261 572,00
262 065,11
243 631,88
92,97
35 361,00
35 163,17
35 163,17
100
343 273,00
347 343,00
347 343,00
100
61 789,00
62 499,00
62 499,00
100
10 592,00
10 592,00
10 592,00
100
14 571 538,00
14 388 196,01
13 981 341,34
97,17
2 458 270,04
2 463 437,42
2 261 994,95
91,82
4 772 863,96
4 610 072,61
3 945 477,47
85,58
WG
WP
PJ
UP
10 754 629,00
10 611 869,08
10 208 458,94
96,20
1 771 451,00
1 776 095,14
1 611 093,57
90,71
4 662 862,00
4 514 357,78
3 849 762,64
85,28
3 756 209,00
3 710 209,00
3 706 764,47
99,91
676 119,04
676 532,65
640 091,75
94,61
91 401,96
90 988,35
90 988,35
100
60 700,00
66 117,93
66 117,93
100
10 700,00
10 809,63
10 809,63
100
18 600,00
4 726,48
4 726,48
100
13 930,00
31 860,00
31 860,00
100
2 470,00
2 439,60
2 439,60
100
4 700,40
4 700,40
100
699 002,00
686 745,68
679 326,00
98,92
125 820,00
126 184,23
115 242,49
91,33
280 879,00
287 599,00
287 599,00
100
50 558,00
51 738,00
51 738,00
100
6 835,00
6 835,00
6 835,00
100
1 650 000,00
17 009,00
1 725 000,00
16 901,09
1 699 374,59
16 901,09
98,51
100
190,00
190,00
100
347 200,00
417 670,00
342 802,17
82,07
UG
850,00
850,00
100
149,95
149,95
100
427,05
426,68
99,91

WG
WG
8 000,00
8 000,00
5 400,00
67,50
2 677 000,00
2 722 349,71
2 318 864,62
85,18

75101
75109
754
8 651 242,76
18
9 650 947,50
Plan
po zmianach
6 482 374,00
600
751
17
9 336 150,04
Plan wg uchway
budetowej
PJ
LENICTWO
750
16
94,11
%
(19:18)
Wykonanie
UP
020
710
15
58 948 501,06
Plan
po zmianach

01030 Izby rolnicze
700
14
62 634 591,56
Plan wg uchway
budetowej
13 477 095,48
630
13
63 494 648,60
%
(15:14)
Wykonanie
WG
WP
010
Plan
po zmianach
wydatki zwizane
z realizacj statutowych zada
skadki naliczane od wynagrodze


75416 Stra Miejska
100
948 500,00
1 073 898,73
697 555,68
64,96
100
1 941,00
22 074,52
22 074,52
100
6 259,00
63 804,86
63 804,86
100
11 000,00
11 000,00
11 000,00
100
1 941,00
1 941,00
1 941,00
100
6 259,00
6 259,00
6 259,00
100
84 892,81
84 892,81
100
10 290,24
10 290,24
100
18 566,06
18 566,06
100
UG
84 580,00
84 580,00
100
9 843,28
9 843,28
100
38 979,80
38 979,80
100
7 551 595,00
7 620 918,49
7 477 323,42
98,12
387 315,00
385 965,67
358 001,86
92,75
1 885 844,00
2 892 866,31
2 765 358,34
95,59
5 383 168,00
5 471 531,00
5 471 363,91
100
16 227,00
16 227,00
15 949,92
98,29
1 073 605,00
1 205 392
1 205 366,28
100
UP
WP
PJ
WG
5 383 168,00
5 471 531,00
5 471 363,91
100
16 227,00
16 227,00
15 949,92
98,29
923 605,00
939 392,00
939 366,28
100
150 000,00
246 000,00
246 000,00
100
20 000,00
20 000,00
100
98 206,00
98 206,00
96 200,67
97,96
10 025,00
10 027,16
8 488,73
84,66
224 341,00
878 241,31
829 820,44
45 500,00
67 503,00
53 549,13
79,33
WG
UP
WG
WG
41 000,00
63 003,00
49 049,13
77,85
4 500,00
4 500,00
4 500,00
WP
WP
PJ
59,14
180 472,81
UG

59,14
180 472,81
UG

PRZECIWPOAROWA
0
11 000,00
WG
UP
UG
WG
94,49
100
1 941 637,00
1 922 337,00
1 781 456,37
92,67
339 467,00
336 167,00
310 086,55
92,24
480 098,00
547 341,00
538 764,28
98,43
128 584,00
128 244,49
127 702,47
99,58
21 596,00
23 544,51
23 476,66
99,71
14 800,00
13 371,00
11 525,18
86,20
73 292,88
73 101,48
72 789,70
99,57
12 309,72
13 421,12
13 381,69
99,71
8 436,00
6 569,37
86,26
55 291,12
55 143,01
54 912,77
99,58
9 286,28
10 123,39
10 094,97
99,72
6 364,00
5 755,00
4 955,81
86,11
600,00
600,00
100
7 500,00
118 018,00
7 616,00
92 139,62
78,07
7 500,00
90 711,00
64 832,95
71,47
27 307,00
27 306,67
600,00
600,00
100
40 000,00
63 000,00
34 193,41
54,28
100

0,00
0,00
189 197 204,48
Dzia
Rozdzia
NAZWA
Zadanie
zadania wasne
WG
WP
UG
Plan wg uchway
budetowej
Plan
po zmianach
Wykonanie
%
(31:30)
28
29
30
31
32
Plan wg
uchway
budetowej
Plan
po zmianach
Wykonanie
%
(35:34)
33
34
35
36
90,42 34 976 117,00 37 311 410,10 35 973 222,38 96,41
6 840 357,43 11 762 185,74 9 267 450,75 78,79
188 524 938,48 194 169 786,20 175 494 929,12 90,38 12 043 062,00 12 945 626,71 11 674 893,65 90,18
120 263 976,48 124 912 109,56 113 037 569,21 90,49
9 030 457,00 10 112 565,22 9 245 107,98 91,42
68 260 962,00 69 257 676,64 62 457 359,91 90,18
3 012 605,00 2 833 061,49 2 429 785,67 85,77
6 840 357,43 11 760 820,74 9 266 085,75 78,79

4 487 520,74
7 167 106,62 5 518 618,33 77,00
2 352 836,69
4 593 714,12 3 747 467,42 81,58
408 900,00
392 908,00
392 908,00
100 22 608 481,00 24 032 918,72 24 008 583,17 99,90
408 900,00
392 908,00
392 908,00
100 22 240 281,00 23 732 517,71 23 708 184,26 99,90
368 200,00
300 401,01
300 398,91
100
310 310,80
100
324 574,00
332 864,67
289 745,56 87,05
1 365,00
1 365,00
100

PR
UG
5 800,00
5 800,00
0
0
0
6 800,00
6 800,00
0
0
0
5 587,96
5 587,96
0
0
0
82,18
82,18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
WP
PJ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121 000,00
0
0
0
30 000,00
65 000,00
26 000,00
26 000,00
0
0
123 864,00
5 000,00
5 000,00
0
29 405,00
73 335,00
16 124,00
16 124,00
0
0
115 370,49
3 515,00
3 515,00
0
29 391,38
72 032,18
10 431,93
10 431,93
0
0
93,14
70,30
70,30
0
99,95
98,22
64,70
64,70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
WG
7 000,00
7 000,00
0
7 000,00
7 000,00
0
7 000,00
7 000,00
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
UP
WG
3 000 000,00
3 000 000,00
0
0
0
0
5 500 000,00
5 500 000,00
0
0
0
0
5 500 000,00
5 500 000,00
0
0
0
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
0
0
0
0
0
0
0
0
20 700,00
0
21 681,17
2 000,00
20 730,51 95,62
2 000,00
100
0
0
0
0
0
0
0
0
WP
UP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UP
UP
UP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 300,00
9 300,00
0
11 400,00
0
0
8 681,17
8 681,17
0
11 000,00
0
0
0
0
8 681,17
100
8 681,17
100
0
0
10 049,34 91,36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75 000,00
0
0
0
0
0
55 000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000,00
75 000,00
0
0
0
0
0
55 000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000,00
75 000,00
0
0
0
0
0
55 000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000,00
100
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
100
774 460,00
0
0
0
0
0
0
739 460,00
35 000,00
35 000,00
0
0
0
0
0
0
803 677,00
0
0
0
0
0
0
739 300,00
35 000,00
35 000,00
0
0
0
25 377,00
4 000,00
0
381 854
LENICTWO
WG
TRANSPORT I CZNO
TURYSTYKA
DZIAALNO USUGOWA
71012
i kartograficznej
WG
PJ
WP
WG
WG
WG
PR
WG

754
% (27:26)
751
wydatki na programy finansowane

z udziaem rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
razem
310 310,80

71013
(nieinwestycyjne)
71035 Cmentarze
750
27
9 267 450,75

710
26
0,00
11 762 185,74
263 366,00

700
25
0,00
6 840 357,43
PJ
WG
630
Wykonanie
0,00
35 973 222,38
UP
01030 Izby rolnicze
600
Plan
po zmianach
0,00
37 311 410,10
wiadczenia na rzecz osb fizycznych
dotacje na zadania biece
Plan wg uchway
budetowej
0,00
34 976 117,00

020
0,00
176 198 147,92
189 197 204,48 194 873 005,00 176 198 147,92
OGEM
010
0,00
194 873 005,00
WG
UG
WP
UP
WP
WG
WG
WP
PJ
UP
UG

WG
WG

75101
734 090,19
0
0
0
0
0
0
682 082,06
22 631,13
22 631,13
0
0
0
25 377,00
4 000,00
0
91,34
0
0
0
0
0
0
92,26
64,66
64,66
0
0
0
100
100
0
579 063,19
0
0
0
0
0
0
0
17 977,45
17 977,45
0
0
0
0
561 085,74
0
367 114 96,14
1 743 562,18 1 507 214,27 86,44

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 860,02
13 860,02
100
13 860,02
13 860,02
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 729 702,16 1 493 354,25 86,34
0
0
0
0
UG
UG
184 169,89
184 159,89 99,99

75109
UG
197 683,92
182 953,92 92,55
351 823,69 98,47

PRZECIWPOAROWA
281 500,00
289 263,72
288 944,73
99,89
441 100,00
357 274,00
WP
130 000,00
135 300,00
134 981,01
99,76
2 463,72
2 463,72
100
368 000,00
300 308,00
300 305,90
100
UP
WP
PJ
WG
0
0
0
131 500,00
0
0
0
20 000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 463,72
0
131 500,00
0
0
0
20 000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 463,72
0
131 500,00
0
0
0
20 000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
368 000,00
0
0
60 000,00
0
0
0
0
10 000,00
600,00
342,00
258,00
2 500,00
2 500,00
0
0
0
300 308,00
0
0
21 000,00
0
0
0
0
8 457,00
420,00
242,00
178,00
27 089,00
27 089,00
0
0
0
300 305,90
0
0
20 501,92
0
0
0
0
8 456,79
394,18
224,68
169,50
22 164,90
22 164,90
0
0
0
100
0
0
97,63
0
0
0
0
100
93,85
92,84
95,22
81,82
81,82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0


75416 Stra Miejska
WG
UP
WG
WG
WP
PJ
WG
UP
UG
WG

0,00
0,00
1 446 822,55
0,00
1 633 917,24
0,00
1 527 899,76
0,00
197 368,51
0,00
260 335,35
0,00
205 319,95
0,00
2 551 630,27
0,00
5 918 022,64
0,00
4 064 997,30
0,00
40 000,00
0,00
150 654,10
121 301,90
wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym :
Dzia
Rozdzia
NAZWA
Zadanie
wynagrodzenia
Plan wg
uchway
budetowej
OGEM
zadania wasne
1 446 822,55 1 633 769,11 1 527 751,63
49
40 000,00
50
150 654,10
68,69
40 000,00
972 312,21 2 675 921,81
1 423 591,24
53,20
40 000,00
17 280,00
80,71 1 579 318,06 3 242 100,83
2 641 406,06
81,47
132 186,10
149 466,10
51
52
121 301,90 80,52
93,51
197 368,51
260 313,98
205 298,58
954 156,94
905 198,52
94,87
157 221,11
153 588,53
119 155,55
679 612,17
622 553,11
91,60
40 147,40
106 725,45
86 143,03
UG
77,58
4 064 997,30
48
68,69
120 113,90 80,36

17 280,00
100
102 833,90 77,79
148,13
148,13
100
0,00
21,37
21,37
100
1 188,00
1 188,00
100

PR
0
0
WG
UG
LENICTWO
WG
WP
TRANSPORT I CZNO
TURYSTYKA
DZIAALNO USUGOWA
71012
i kartograficznej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WP
UP
UP
UP
UP
0
0
WG
PJ
WP
WG
WG
WG
WG
WG
UP
WG
WG
WG
PR
WG
15 277,50
14 551,30
14 551,30
100
2 699,95
2 308,72
2 308,72
100
WG
UG
WP
UP
WP
WG
15 277,50
11 551,30
11 551,30
100
2 699,95
2 308,72
2 308,72
100
WG
WP
PJ
UP
15 277,50
11 551,30
11 551,30
100
2 699,95
2 308,72
2 308,72
100
UG

WG
WG
3 000,00
3 000,00
100

754
78,87 2 551 630,27 5 918 022,64
47
4 064 997,30
Plan wg
Plan
%
Wykonanie
uchway
(51:50)
po zmianach
budetowej

(nieinwestycyjne)
71035 Cmentarze
751
44
45
46
78,87 2 551 630,27 5 918 022,64
%
(47:46)
Wykonanie
71013
750
43
205 319,95
Plan
po zmianach
PJ

710
42
260 335,35
Plan wg
uchway
budetowej
270 760,05
WG
WP
PJ
700
41
197 368,51
%
(43:42)
Wykonanie
UP

630
40
93,51
Plan
po zmianach

01030 Izby rolnicze
600
37
38
39
1 446 822,55 1 633 917,24 1 527 899,76
Plan wg
uchway
budetowej
1 176 062,50
020
%
(39:38)
Wykonanie
WG
WP
010
Plan
po zmianach

75101
UG
UG

75109
UG

PRZECIWPOAROWA
WP


75416 Stra Miejska
UP
WP
PJ
WG
WG
UP
WG
WG
WP
PJ
WG
UP
UG
WG
Dzia
Rozdzia
NAZWA
Zadanie
0,00
0,00
7 135 601,00
7 135 601,00
57
58
59
60
8 400 000,00
5 817 354,57
69,25
WG
WP
7 135 601,00
7 135 601,00
0
7 135 601,00
7 135 601,00
0
0
0
0
0
0
0
8 300 000,00
8 300 000,00
0
8 300 000,00
8 300 000,00
0
5 759 597,18
5 759 597,18
0
69,39
69,39
0
UG
100 000,00
100 000,00
57 757,39
57,76

PR
UG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
WP
PJ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
WG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
UP
WG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WP
UP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UP
UP
UP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LENICTWO
WG
TRANSPORT I CZNO
TURYSTYKA
DZIAALNO USUGOWA
71012
i kartograficznej

(nieinwestycyjne)
71035 Cmentarze
71013
WG
PJ
WP
WG
WG
WG
PR
WG

754
56
%
(59:58)
Wykonanie
PJ
751
55
Plan
po zmianach
UP

750
54
%
Plan wg uchway
(55:54)
budetowej
8 400 000,00
WG
710
Wykonanie

01030 Izby rolnicze
700
53
Plan
po zmianach
obsuga dugu
630
0,00
5 817 354,57

600
0,00
8 400 000,00
7 135 601,00
zadania wasne
020
0,00
8 400 000,00
7 135 601,00
OGEM
010
0,00
wypaty z tytuu porcze i gwarancji
Plan wg uchway
budetowej
1
0,00
WG
UG
WP
UP
WP
WG
WG
WP
PJ
UP
UG

WG
WG

75101
UG
UG

75109
UG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PRZECIWPOAROWA
WP


75416 Stra Miejska
UP
WP
PJ
WG
WG
UP
WG
WG
WP
PJ
WG
UP
UG
WG
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419 199 551,97
Dzia
Rozdzia
756
75647
757
NAZWA
3
DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE
Z ICH POBOREM
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych
nalenoci budetowych
Zadanie
WG
OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

Obsuga papierw wartociowych, kredytw
75702
i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego
WG
Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji

75704 udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk
758
801
RNE ROZLICZENIA
75818 Rezerwy oglne i celowe
Cz rwnowaca subwencji oglnej
75832
dla powiatw
85156
85195
852
10
11
12
63 800,00
63 800,00
37 599,06
58,93
63 800,00
63 800,00
37 599,06
58,93
63 800,00
63 800,00
37 599,06
58,93
63 800,00
63 800,00
37 599,06
58,93
16 135 601,00
15 915 601,00
5 820 441,09
36,57
600 000,00
380 000,00
3 086,52
0,81
9 000 000,00
8 780 000,00
5 820 441,09
66,29
600 000,00
380 000,00
3 086,52
0,81
8 900 000,00
8 680 000,00
5 762 683,70
66,39
600 000,00
380 000,00
3 086,52
0,81
0
WG
6 001 531,00
4 200 000,00
4 708 332,64
2 906 801,64
1 801 531,00
0
38,26
0
6 001 531,00
4 200 000,00
4 708 332,64
2 906 801,64
1 801 531,00
0
38,26
0
WP
1 801 531,00
1 801 531,00
1 801 531,00
100
1 801 531,00
1 801 531,00
1 801 531,00
100
WG
WP
173 387 471,20

47 505 008,28
47 505 008,28
4 170 284,00
177 832 696,39

49 409 554,39
49 409 554,39
4 187 412,00
156 395 148,75

43 789 168,03
43 789 168,03
3 712 516,95
87,95
88,62
88,62
88,66
11 569 600,00
0
0
0
9 366 445,76
0
0
0
6 494 563,78
0
0
0
69,34
0
0
0
WG
PJ
WG
WG
WP
WP
WG
45 400,00
37 130,40
33 633,60
90,58
45 400,00
0
18 363 689,48
18 321 335,48
42 354,00
724 785,00
29 339 158,20
27 363 621,20
1 975 537,00
2 650 955,00
979 051,00
24 900,00
12 230,40
19 433 758,88
19 364 300,48
69 458,40
674 785,00
29 610 315,20
27 684 362,20
1 925 953,00
2 513 241,00
1 035 693,00
21 403,20
12 230,40
16 852 842,07
16 783 383,67
69 458,40
570 902,76
26 735 497,25
25 022 799,12
1 712 698,13
2 239 110,14
953 246,54
85,96
100
86,72
86,67
100
84,61
90,29
90,39
88,93
89,09
92,04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
909 250,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
920 250,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
859 559,46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93,40
WG
1 410 000,00
1 405 852,00
1 340 564,47
95,36
1 405 000,00
1 404 755,00
1 339 531,53
95,36
WP
WP
WP
WP
WP
16 873 099,92
345 338,00
2 598 108,00
25 877 712,64
2 655 091,50
17 454 654,83
335 038,00
2 572 727,70
27 687 522,12
2 764 270,18
15 871 048,66
306 851,83
2 391 875,50
24 843 325,04
2 431 304,57
90,93
91,59
92,97
89,73
87,95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 631 973,00
3 892 786,00
3 546 221,58
91,10
WP
3 544 613,00
3 826 486,00
3 479 921,58
90,94
PJ
WG
WP
87 360,00
815 945,00
505 265,00
310 680,00
6 370 464,00
5 912 017,00
458 447,00
9 031 408,18
5 853 734,00
3 177 674,18
66 300,00
815 945,00
505 265,00
310 680,00
6 443 767,17
5 990 150,17
453 617,00
7 558 243,52
5 314 782,23
2 243 461,29
66 300,00
582 778,46
371 559,12
211 219,34
5 475 397,13
5 090 727,52
384 669,61
4 718 864,17
3 523 195,99
1 195 668,18
100
71,42
73,54
67,99
84,97
84,98
84,80
62,43
66,29
53,30
0
815 945,00
505 265,00
310 680,00
0
0
0
8 439 405,00
5 795 142,00
2 644 263,00
0
814 445,00
503 765,00
310 680,00
0
0
0
6 226 995,76
4 924 135,23
1 302 860,53
0
581 278,46
370 059,12
211 219,34
0
0
0
3 714 194,33
3 263 249,64
450 944,69
0
71,37
73,46
67,99
0
0
0
59,65
66,27
34,61
WG
450 000,00
450 000,00
450 000,00
450 000,00
450 000,00
450 000,00
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
8 289 707,00
8 749 357,00
8 233 201,33
94,10
6 987 707,00
7 214 199,60
6 701 106,88
92,89
WG
2 020 000,00
2 037 799,00
2 026 962,40
99,47
2 009 000,00
2 024 634,00
2 013 797,84
99,46
WG
WG
800 000,00
2 100 000,00
800 000,00
2 125 761,00
594 630,00
1 828 814,04
74,33
86,03
300 000,00
1 399 000,00
210 000,00
1 283 768,60
6 880,00
987 632,64
3,28
76,93
UP
3 275 671,00
3 688 428,00
3 688 428,00
100
3 275 671,00
3 688 428,00
3 688 428,00
100
WG
UG
94 036,00
93 000,00
1 036,00
97 369,00
93 000,00
4 369,00
94 366,89
89 998,49
4 368,40
96,92
96,77
99,99
4 036,00
3 000,00
1 036,00
7 369,00
3 000,00
4 369,00
4 368,40
0
4 368,40
59,28
0
99,99
WP
PJ
58 490 897,84
7 177 689,00
6 967 709,44
209 979,56
4 483 000,00
1 376 200,00
475 200,00
901 000,00
3 583 315,60
3 258 999,60
324 316,00
60 428 322,36
7 740 735,02
6 581 166,68
1 159 568,34
4 542 332,81
1 389 898,11
483 958,11
905 940,00
3 543 315,60
3 218 999,60
324 316,00
58 363 422,97
6 732 529,98
5 572 961,64
1 159 568,34
4 542 332,12
1 386 180,08
480 240,08
905 940,00
3 191 617,88
2 910 412,49
281 205,39
96,58
86,98
84,68
100
100
99,73
99,23
100
90,07
90,41
86,71
20 109 068,60
4 895 120,00
4 685 140,44
209 979,56
4 481 000,00
964 300,00
472 200,00
492 100,00
360 161,60
360 161,60
0
21 141 021,95
5 506 423,53
4 354 855,19
1 151 568,34
4 539 352,16
925 484,99
412 452,99
513 032,00
368 436,60
368 436,60
0
20 303 507,27
4 933 208,28
3 781 639,94
1 151 568,34
4 539 351,47
924 766,96
411 734,96
513 032,00
368 436,60
368 436,60
0
96,04
89,59
86,84
100
100
99,92
99,83
100
100
100
0
UP
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100
23 235 500,00
24 596 147,02
24 526 828,61
99,72
815 219,00
1 219 776,12
1 203 137,18
98,64
180 000,00
23 055 500,00
298 447,02
24 297 700,00
238 722,04
24 288 106,57
79,99
99,96
0
815 219,00
118 447,02
1 101 329,10
101 808,08
1 101 329,10
85,95
100
107 800,00
124 100,00
121 545,70
97,94
105 800,00
121 600,00
119 305,45
98,11
WG
UG
81 100,00
26 700,00
89 400,00
34 700,00
88 143,60
33 402,10
98,59
96,26
79 100,00
26 700,00
86 900,00
34 700,00
85 903,35
33 402,10
98,85
96,26
WG
1 890 704,00
1 898 204,00
1 816 285,91
95,68
30 000,00
30 000,00
12 595,32
41,98
WG
WG
4 310 000,00
936 400,00
5 419 588,00
5 062 114,00
357 474,00
0
3 916 996,44
1 045 000,00
5 615 762,00
5 181 224,00
428 082,00
6 456,00
3 721 497,67
1 031 982,07
5 460 553,29
5 041 474,66
412 623,23
6 455,40
95,01
98,75
97,24
97,30
96,39
100
0
0
5 392 488,00
5 037 014,00
355 474,00
0
0
0
5 582 302,00
5 156 124,00
426 082,00
96,00
0
0
5 428 695,94
5 017 426,95
411 173,59
95,40
0
0
97,25
97,31
96,50
0
WP
PJ
WG
WG
UG
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85215 Dodatki mieszkaniowe
85216 Zasiki stae
85219 Orodki pomocy spoecznej
%
(11:10)
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane

za osoby pobierajce niektre wiadczenia
85213 z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczce
w zajciach w centrum integracji spoecznej
85214
Wykonanie
WG
UG
Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy

w rodzinie
wiadczenia rodzinne, wiadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz skadki
85212
z ubezpieczenia spoecznego
Plan
po zmianach
85204 Rodziny zastpcze
85205
Plan wg uchway
budetowej
POMOC SPOECZNA
85201 Placwki opiekuczo - wychowawcze
85202 Domy pomocy spoecznej

85203 Orodki wsparcia
%
(7:6)
57,76
WG
WP
85153
85154
Wykonanie
(11+27+31+35+
55+59)
OCHRONA ZDROWIA
Zakady opiekuczo - lecznicze i pielgnacyjno opiekucze
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz wiadczenia dla osb nieobjtych
obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Pozostaa dziaalno
Plan
po zmianach
(10+26+30+34+
54+58)
57 757,39
80148 Stowki szkolne i przedszkolne
85117
Plan wg uchway
budetowej
(9+25+29+33+
53+57)
100 000,00
WG
WP
851

razem
7 135 601,00
80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
SZKOLNICTWO WYSZE
179 840 086,08
100 000,00
80104 Przedszkola
803
WYDATKI BIECE OGEM
195 386 425,08
7 135 601,00
WG
PJ
80111 Gimnazja specjalne

80113 Dowoenie uczniw do szk
Zespoy obsugi ekonomiczno - administracyjnej
80114
szk
80120 Licea oglnoksztacce
80121 Licea oglnoksztacce specjalne
80123 Licea profilowane
80130 Szkoy zawodowe
80134 Szkoy zawodowe specjalne
Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego
80140
oraz orodki doksztacania zawodowego
172 650 272,06
WG
80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
80105 Przedszkola specjalne

80110 Gimnazja
407 096 261,70
PJ
OWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoy podstawowe
80102 Szkoy podstawowe specjalne
454 868 626,92
WG
WP
UG

0,00
0,00
63 494 648,60
0,00
0,00
62 634 591,56 58 948 501,06
0,00
9 336 150,04
0,00
9 650 947,50
0,00
9 131 551,98
0,00
99 819 473,42
0,00
123 100 886,02
111 760 033,04

Dzia
Rozdzia
756
75647
757
NAZWA
3
Z ICH POBOREM
nalenoci budetowych
801
RNE ROZLICZENIA
75832
dla powiatw
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0
0
WG
PJ
WG
48 800,00
48 800,00
27 774,06
56,91
48 800,00
48 800,00
27 774,06
56,91
600 000,00
380 000,00
3 086,52
0,81
600 000,00
380 000,00
3 086,52
0,81
600 000,00
380 000,00
3 086,52
0,81
6 001 531,00
4 708 332,64
1 801 531,00
38,26
WG
4 200 000,00
2 906 801,64
WP
1 801 531,00
1 801 531,00
1 801 531,00
100
5 535 535,00
3 293 500,78
900 058,80
27,33
165 315,00
165 595,00
141 848,59
85,66
5 868 750,00
5 907 349,98
5 452 656,39
92,30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
WP
WG
PJ
WG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
909 250,00
0
920 250,00
0
859 559,46
0
93,40
WG
900 400,00
900 400,00
856 338,28
95,11
155 355,00
155 355,00
138 898,37
89,41
349 245,00
349 000,00
344 294,88
98,65
WP
WP
WP
WP
WP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WP
WG
WP
WP
WG
55 400,00
27 700,00
27 700,00
0
55 400,00
27 700,00
27 700,00
0
15 147,52
15 147,52
0
0
27,34
54,68
0
0
9 960,00
4 980,00
4 980,00
0
9 960,00
4 980,00
4 980,00
0
2 672,04
2 672,04
0
0
26,83
53,66
0
0
750 585,00
472 585,00
278 000,00
0
749 085,00
471 085,00
278 000,00
0
563 458,90
352 239,56
211 219,34
0
75,22
74,77
75,98
0
4 579 735,00
2 337 700,78
28 573,00
1,22
280,00
278,18
99,35
3 859 670,00
3 889 014,98
3 685 343,15
94,76
2 889 451,00
1 690 284,00
1 555 862,16
781 838,62
25 859,00
2 714,00
1,66
0,35
0
0
280,00
0
278,18
0
99,35
0
2 905 691,00
953 979,00
3 367 993,07
521 021,91
3 237 112,46
448 230,69
96,11
86,03
1 886 539,00
1 912 486,31
1 856 541,49
97,07
302 302,00
289 789,61
284 914,21
98,32
4 798 866,00
5 011 923,68
4 559 651,18
90,98
WG
1 359 676,00
1 387 307,00
1 381 347,49
99,57
239 087,00
237 831,00
233 332,95
98,11
410 237,00
399 496,00
399 117,40
99,91
WG
WG
300 000,00
210 000,00
6 880,00
3,28
526 313,00
522 576,00
472 591,29
90,43
63 115,00
51 489,26
51 111,91
99,27
809 572,00
709 703,34
463 929,44
65,37
WG
UP
WP
PJ
WG
3 275 671,00
3 688 428,00
3 688 428,00
100
550,00
2 603,31
2 602,71
100
100,00
469,35
469,35
100
3 386,00
4 296,34
1 296,34
30,17
3 000,00
3 000,00
550,00
2 603,31
2 602,71
100
100,00
469,35
469,35
100
386,00
1 296,34
1 296,34
100
11 565 085,60
12 168 702,04
11 714 120,79
96,26
2 180 382,00
2 414 056,87
2 245 317,91
93,01
6 363 601,00
6 558 263,04
6 344 068,57
96,73
3 124 593,00
3 347 756,09
2 990 850,86
89,34
548 897,00
366 846,86
72,60
1 221 630,00
1 653 370,78
1 575 510,56
95,29
3 048 593,00
2 716 856,18
2 359 950,95
86,86
535 297,00
392 555,13
254 105,33
64,73
1 101 250,44
1 245 443,88
1 167 583,66
93,75
76 000,00
630 899,91
630 899,91
100
13 600,00
112 741,53
505 296,66
112 741,53
100
120 379,56
407 926,90
407 926,90
2 660 388,00
2 735 351,00
2 735 351,00
100
477 434,00
492 761,77
492 761,77
100
1 343 178,00
1 311 239,39
1 311 238,70
100
532 570,00
174 724,00
357 846,00
522 296,22
174 672,27
347 623,95
522 296,22
174 672,27
347 623,95
100
100
100
93 009,00
18 568,00
74 441,00
88 142,29
18 158,60
69 983,69
88 142,29
18 158,60
69 983,69
100
100
100
338 721,00
278 908,00
59 813,00
315 046,48
219 622,12
95 424,36
314 328,45
218 904,09
95 424,36
99,77
99,67
100
100
322 725,60
335 066,47
335 066,47
100
37 436,00
33 370,13
33 370,13
100
WP
PJ
322 725,60
335 066,47
335 066,47
100
37 436,00
33 370,13
33 370,13
100
UP
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100
471 955,00
556 416,73
556 414,08
100
228 893,00
490 647,39
490 647,39
100
114 371,00
172 712,00
156 075,71
90,37
WG
UG

85216 Zasiki stae
15
46 669,33
46 666,68
100
8 161,97
8 161,97
100
63 615,72
46 979,43
73,85
471 955,00
509 747,40
509 747,40
100
228 893,00
482 485,42
482 485,42
100
114 371,00
109 096,28
109 096,28
100
105 800,00
121 600,00
119 305,45
98,11
WG
79 100,00
86 900,00
85 903,35
98,85
UG
26 700,00
34 700,00
33 402,10
96,26
WG
30 000,00
30 000,00
12 595,32
41,98
WG
WG

85214
14

w rodzinie
85212
13
WG
UG
85205
%
(23:22)
POMOC SPOECZNA

Wykonanie
WG
UG
852
Plan
po zmianach
WG
WP
85156
Plan wg uchway
budetowej
65,50
WG
WP
85195
%
(19:18)
85117
Wykonanie
9 825,00
85153
85154
Plan
po zmianach
PJ
OCHRONA ZDROWIA
Pozostaa dziaalno
Plan wg uchway
budetowej
15 000,00
WG
WP
851
%
(15:14)
SZKOLNICTWO WYSZE
Wykonanie
15 000,00
WG
80104 Przedszkola
803
Plan
po zmianach
65,50
WG
PJ

80114
szk
80140
Plan wg uchway
budetowej
9 825,00

80110 Gimnazja
wydatki zwizane
15 000,00
OWIATA I WYCHOWANIE
wynagrodzenia
15 000,00

75702

758
Zadanie
WG
WP
UG
3 927 288,00
3 676 099,00
4 082 917,39
3 771 909,00
3 993 086,35
3 685 582,16
97,80
97,71
701 554,00
656 619,00
706 894,77
652 219,00
686 681,30
632 032,95
97,14
96,91
763 646,00
704 296,00
792 489,84
731 996,00
748 928,29
699 811,84
94,50
95,60
251 189,00
311 008,39
307 504,19
98,87
44 935,00
54 675,77
54 648,35
99,95
59 350,00
60 397,84
49 021,05
81,16
96,00
95,40
99,38

0,00
0,00
189 197 204,48
Dzia
Rozdzia
756
75647
757
NAZWA
3
Z ICH POBOREM
nalenoci budetowych
801
RNE ROZLICZENIA
75832
dla powiatw
85156
85195
852
Plan wg
uchway
budetowej
Plan
po zmianach
Wykonanie
%
(35:34)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
WG
PJ
WG
WG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159 533 753,48 162 312 806,96 145 258 450,10 89,49
47 471 095,00 48 123 816,51 42 935 245,47 89,22
47 471 095,00 48 123 816,51 42 935 245,47 89,22
4 169 784,00
4 163 218,00
3 694 421,85 88,74
165 392,00
20 000,00
20 000,00
500,00
118 189,00
30 000,00
30 000,00
3 100,00
84 926,36
26 727,00
26 727,00
1 100,00
71,86
89,09
89,09
35,48
2 118 725,72
13 913,28
13 913,28
0
WP
WG
WP
WG
PJ
WG
WG
WP
WP
WG
6 035 254,67 4 557 208,51 75,51

1 255 737,88
827 195,56 65,87
1 255 737,88
827 195,56 65,87
21 094,00
16 995,10 80,57
45 400,00
37 130,40
33 633,60
90,58
45 400,00
0
18 358 689,48
18 316 335,48
42 354,00
724 285,00
29 294 375,00
27 318 838,00
1 975 537,00
2 650 455,00
69 801,00
24 900,00
12 230,40
19 211 885,88
19 142 427,48
69 458,40
674 285,00
29 442 828,00
27 516 875,00
1 925 953,00
2 511 641,00
115 443,00
21 403,20
12 230,40
16 685 091,28
16 615 632,88
69 458,40
570 902,76
26 672 586,03
24 959 887,90
1 712 698,13
2 237 510,14
93 687,08
85,96
100
86,85
86,80
100
84,67
90,59
90,71
88,93
89,09
81,15
0
0
5 000,00
5 000,00
0
500,00
10 000,00
10 000,00
0
500,00
0
0
0
5 000,00
5 000,00
0
500,00
10 000,00
10 000,00
0
1 600,00
0
0
0
1 800,00
1 800,00
0
0
9 250,00
9 250,00
0
1 600,00
0
0
0
36,00
36,00
0
0
92,50
92,50
0
100
0
0
0
0
0
0
0
34 783,20
34 783,20
0
0
0
0
0
216 873,00
216 873,00
0
0
157 487,20
157 487,20
0
0
0
0
0
165 950,79
165 950,79
0
0
53 661,22
53 661,22
0
0
0
0
0
76,52
76,52
0
0
34,07
34,07
0
0
0
500 050,83
365 167,12
0
0
83 486,00
72 382,22
1 339 696,82 1 009 342,84
450 473,18
357 879,11
73,03
0
86,70
75,34
79,45
WG
5 000,00
1 097,00
1 032,94 94,16
WP
WP
WP
WP
WP
16 695 618,00
345 038,00
2 597 108,00
25 363 694,00
2 205 694,00
16 944 604,00
334 738,00
2 488 241,70
26 314 825,30
2 312 797,00
15 500 161,54
306 851,83
2 319 493,28
23 801 985,78
2 072 625,46
91,48
91,67
93,22
90,45
89,62
10 000,00
300,00
1 000,00
10 000,00
500,00
10 000,00
300,00
1 000,00
33 000,00
1 000,00
5 720,00 57,20
0
0
0
0
31 996,42 96,96
800,00 80,00
167 481,92
0
0
504 018,64
448 897,50
3 172 253,00
3 180 586,00
2 858 856,87
89,88
800,00
3 600,00
3 400,00 94,44
458 920,00
708 600,00
683 964,71 96,52
WP
3 084 893,00
3 114 286,00
2 792 556,87
89,67
800,00
3 600,00
3 400,00 94,44
458 920,00
708 600,00
683 964,71 96,52
PJ
WG
WP
87 360,00
0
0
0
6 370 464,00
5 912 017,00
458 447,00
0
0
0
66 300,00
0
0
0
6 443 767,17
5 990 150,17
453 617,00
13 000,00
13 000,00
0
66 300,00
100
0
0
0
0
0
0
5 475 397,13 84,97
5 090 727,52 84,98
384 669,61 84,80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101 292,00
58 592,00
42 700,00
0
1 500,00
1 500,00
0
0
0
0
16 492,00
16 492,00
0
0
1 500,00
1 500,00
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
490 711,18
0
490 711,18
WG
450 000,00
450 000,00
450 000,00
450 000,00
450 000,00
450 000,00
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 301 755,76 1 004 669,84 77,18
361 155,00
259 946,35 71,98
940 600,76
744 723,49 79,18
0
0
0
0
0
0
1 290 000,00
1 520 792,40
1 518 540,89
99,85
12 000,00
14 365,00
13 553,56 94,35
WG
11 000,00
13 165,00
13 164,56
100
WG
WG
500 000,00
700 000,00
590 000,00
840 792,40
587 750,00
840 792,40
99,62
100
0
1 000,00
0
1 200,00
0
0
389,00 32,42
0
0
0
0
0
0
0
0
UP
WG
UG
90 000,00
90 000,00
0
90 000,00
90 000,00
0
89 998,49
89 998,49
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WP
PJ
2 921 900,00
1 850 000,00
1 850 000,00
0
0
411 900,00
3 000,00
408 900,00
450 000,00
450 000,00
0
2 978 724,00
1 850 000,00
1 850 000,00
0
0
395 908,00
3 000,00
392 908,00
517 816,00
517 816,00
0
2 542 433,74 85,35 33 139 215,00 34 416 803,88 33 713 744,04 97,96
1 502 310,87 81,21
432 569,00
384 311,49
297 010,83 77,28
1 502 310,87 81,21
432 569,00
376 311,49
289 010,83 76,80
0
0
0
8 000,00
8 000,00
100
0
0
2 000,00
2 980,65
2 980,65
100
392 908,00 99,24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
392 908,00
100
0
0
0
0
505 633,38 97,65
2 773 154,00 2 657 063,00 2 317 547,90 87,22
505 633,38 97,65
2 448 838,00 2 332 747,00 2 036 342,51 87,29
0
0
324 316,00
324 316,00
281 205,39 86,71
2 320 714,24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UP
180 000,00
180 000,00
180 000,00
0
WP
PJ
WG
136 913,96
76,06 22 240 281,00 23 196 370,90 23 186 777,47 99,96
180 000,00
0
136 913,96
0
76,06
0
0
0
0
0 22 240 281,00 23 196 370,90 23 186 777,47 99,96
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000,00
2 500,00
2 240,25
89,61
UG
2 000,00
0
2 500,00
0
2 240,25
0
89,61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
25 000,00
24 500,00
19,87
0,08
1 835 704,00
1 843 704,00
1 803 670,72 97,83
WG
WG
0
0
100,00
100,00
0
0
0
5 000,00
100,00
100,00
0
0
0
2 407,41
0
0
0
0
0
48,15
0
0
0
0
4 310 000,00
936 400,00
27 000,00
25 000,00
2 000,00
0
3 916 996,44
1 040 000,00
33 360,00
25 000,00
2 000,00
6 360,00
3 721 497,67
1 029 574,66
31 857,35
24 047,71
1 449,64
6 360,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
WG
WP
UG
1 891 772,53 1 803 737,92 95,35

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68 505,12
68 505,12
100
68 505,12
68 505,12
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
UG

85216 Zasiki stae
%
(31:30)

85214
Wykonanie
WG
WG
UG

w rodzinie
85212
Plan
po zmianach
85205
Plan wg uchway
budetowej
POMOC SPOECZNA

% (27:26)
WG
WP
85153
85154
Wykonanie
OCHRONA ZDROWIA
Pozostaa dziaalno
Plan
po zmianach
85117
Plan wg uchway
budetowej
WG
WP
851
9 267 450,75
SZKOLNICTWO WYSZE
0,00
11 762 185,74

razem
0,00
6 840 357,43
80104 Przedszkola
803
0,00
35 973 222,38
WG
PJ

80114
szk
80140
0,00
37 311 410,10

80110 Gimnazja
0,00
34 976 117,00
OWIATA I WYCHOWANIE
0,00
176 198 147,92

75702

758
Zadanie
0,00
194 873 005,00
95,01
99,00
95,50
96,19
72,48
100

0,00
0,00
1 446 822,55
0,00
1 633 917,24
0,00
1 527 899,76
0,00
197 368,51
0,00
260 335,35
0,00
205 319,95
0,00
2 551 630,27
0,00
5 918 022,64
0,00
4 064 997,30
0,00
40 000,00
0,00
150 654,10
121 301,90
Dzia
Rozdzia
756
75647
757
NAZWA
3
Z ICH POBOREM
nalenoci budetowych
801
RNE ROZLICZENIA
75832
dla powiatw
85156
85195
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Plan wg
Plan
%
Wykonanie
uchway
(51:50)
po zmianach
budetowej
49
50
51
52
WG
PJ
WG
WG
WP
42 000,00
595 640,71
497 690,77
83,56
88 129,83
50 644,87
57,47 1 628 014,54 4 872 198,91
3 688 213,63
75,70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
827 195,56
827 195,56
65,87
65,87
0
0
0
0
0
0
0
0
21 094,00
16 995,10
80,57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
216 873,00
216 873,00
0
165 950,79
165 950,79
0
76,52
76,52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
WG
WP
WG
PJ
WG
13 913,28 1 255 737,88

13 913,28 1 255 737,88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 783,20
34 783,20
0
157 487,20
157 487,20
0
53 661,22
53 661,22
0
34,07
34,07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
WP
WP
WP
WP
WP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
167 481,92
500 050,83
0
0
0
83 486,00
504 018,64 1 339 696,82
448 897,50
450 473,18
365 167,12
0
72 382,22
1 009 342,84
357 879,11
73,03
0
86,70
75,34
79,45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
458 920,00
708 600,00
683 964,71
96,52
WP
458 920,00
708 600,00
683 964,71
96,52
PJ
WG
WP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
WP
WP
WG
42 000,00
595 640,71
497 690,77
83,56
88 129,83
50 644,87
57,47
138 700,00
135 674,96
97,82
0
42 000,00
173 977,26
421 663,45
132 332,56
365 358,21
76,06
86,65
0
0
42 161,10
45 968,73
16 941,55
33 703,32
40,18
73,32
0
0
0
138 700,00
0
135 674,96
0
97,82
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
WG
WG
UP
1 049 885,00
694 149,71
686 835,99
98,95
154 521,16
108 035,57
98 822,14
91,47
255 292,40
377 500,40
347 544,67
92,06
40 000,00
17 280,00
17 280,00
100
WG
WP
PJ
WG
0
0
27 377,44
27 377,44
27 377,44
27 377,44
100
100
0
0
3 721,52
3 721,52
3 721,52
3 721,52
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WP
PJ
UP
WG
UG
WG
WG
WG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
UG

85216 Zasiki stae
%
(47:46)

85214
Wykonanie

w rodzinie
85212
Plan
po zmianach
WG
UG
85205
Plan wg
uchway
budetowej
POMOC SPOECZNA

%
(43:42)
WG
UG
852
Wykonanie
WG
WP
85153
85154
Plan
po zmianach
WG
WP
85117
Plan wg
uchway
budetowej
OCHRONA ZDROWIA
Pozostaa dziaalno
%
(39:38)
851
Wykonanie
SZKOLNICTWO WYSZE
Plan
po zmianach
WG
PJ
803
Plan wg
uchway
budetowej
80104 Przedszkola

80114
szk
80140

80110 Gimnazja
OWIATA I WYCHOWANIE
wynagrodzenia

75702

758
Zadanie
WG
WP
UG
Dzia
Rozdzia
756
75647
757
NAZWA
3
Z ICH POBOREM
nalenoci budetowych
Zadanie
WG
WG
801
RNE ROZLICZENIA
75832
dla powiatw
85156
85195
852
57
58
59
60
7 135 601,00
7 135 601,00
8 400 000,00
8 400 000,00
5 817 354,57
69,25
8 400 000,00
8 400 000,00
5 817 354,57
69,25
8 300 000,00
8 300 000,00
5 759 597,18
69,39
57,76
WG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WP
WG
WP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
WP
WP
WG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
WP
WP
WP
WP
WP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WP
PJ
WG
WP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
PJ
WG
WG
WG
WG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UP
WG
UG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WP
PJ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WP
PJ
WG
WG
UG
UG
0
0
WG
WG
WG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG

85216 Zasiki stae
56
%
(59:58)
57 757,39

85214
55
Wykonanie
WG
UG

w rodzinie
85212
54
Plan
po zmianach
100 000,00
85205
53
%
Plan wg uchway
(55:54)
budetowej
POMOC SPOECZNA

Wykonanie
100 000,00
WG
WP
85153
85154
Plan
po zmianach
OCHRONA ZDROWIA
Pozostaa dziaalno
Plan wg uchway
budetowej
obsuga dugu
85117
WG
WP
851
0,00
5 817 354,57
SZKOLNICTWO WYSZE
0,00
8 400 000,00
80104 Przedszkola
803
0,00
8 400 000,00
7 135 601,00
WG
PJ

80114
szk
80140
0,00

80110 Gimnazja
0,00
7 135 601,00
OWIATA I WYCHOWANIE
7 135 601,00
WG
PJ
758
0,00
7 135 601,00

75702

0,00
WG
WP
UG
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419 199 551,97
Dzia
Rozdzia
NAZWA
Zadanie
2
3
Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
85220 mieszkania chronione i orodki interwencji
kryzysowej
85226 Orodki adopcyjno - opiekucze

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi
85228
opiekucze

POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOECZNEJ
85305 obki
Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb
85311
niepenosprawnych
85321
10
400 300,00
408 982,00
11
12
405 294,13
99,10
12 000,00
12 000,00
10 548,83
87,91
99,44
388 300,00
396 982,00
394 745,30
99,44
WP
377 000,00
382 245,00
365 312,46
95,57
376 680,00
381 925,00
365 091,03
95,59
712 000,00
635 000,00
621 973,95
97,95
712 000,00
635 000,00
621 973,95
97,95
430 000,00
282 000,00
0
4 472 401,24
4 016 865,24
455 536,00
0
400 000,00
235 000,00
122 556,00
4 456 848,36
4 160 264,43
136 083,93
160 500,00
399 985,05
221 988,90
122 555,98
4 306 733,14
4 024 087,92
130 199,56
152 445,66
100
94,46
100
96,63
96,73
95,68
94,98
430 000,00
282 000,00
0
1 567 000,00
1 137 000,00
430 000,00
0
400 000,00
235 000,00
0
1 412 739,55
1 141 691,62
110 547,93
160 500,00
399 985,05
221 988,90
0
1 372 650,96
1 109 934,52
110 270,78
152 445,66
100
94,46
0
97,16
97,22
100
94,98
WG
UG
UG
4 822 189,45
5 219 302,63
5 128 763,98
98,27
4 219 230,00
4 456 459,40
4 419 040,37
99,16
WG
892 800,00
898 400,00
893 596,00
99,47
892 800,00
898 400,00
893 596,00
99,47
136 452,00
139 370,92
139 370,92
100
WP
PJ
123 300,00
13 152,00
129 506,92
9 864,00
129 506,92
9 864,00
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
1 187 300,00
1 223 400,00
1 222 980,08
99,97
1 186 600,00
1 222 806,99
1 222 806,99
100
117 148,00
638 800,00
431 352,00
2 072 830,00
1 520 630,00
552 200,00
532 807,45
220 000,00
312 807,45
117 148,00
674 900,00
431 352,00
2 274 830,00
1 659 630,00
615 200,00
683 301,71
193 224,08
490 077,63
116 728,08
674 900,00
431 352,00
2 274 830,00
1 659 630,00
615 200,00
597 986,98
160 609,25
437 377,73
99,64
100
100
100
100
100
87,51
83,12
89,25
116 648,00
638 600,00
431 352,00
2 069 830,00
1 517 630,00
552 200,00
70 000,00
40 000,00
30 000,00
116 648,00
674 806,99
431 352,00
2 271 459,33
1 656 630,00
614 829,33
63 793,08
33 793,08
30 000,00
116 648,00
674 806,99
431 352,00
2 271 459,33
1 656 630,00
614 829,33
31 178,05
1 178,25
29 999,80
100
100
100
100
100
100
48,87
3,49
100
WP
PJ
8 510 509,00
2 479 732,00
2 196 915,00
282 817,00
1 531 295,00
302 257,00
302 257,00
0
9 327 370,97
2 492 057,00
2 228 040,00
264 017,00
1 419 295,00
302 257,00
301 022,00
1 235,00
8 107 371,92
2 052 133,58
1 859 455,69
192 677,89
1 242 479,13
262 834,82
261 599,82
1 235,00
86,92
82,35
83,46
72,98
87,54
86,96
86,90
100
167 000,00
0
0
0
0
0
0
0
464 002,28
0
0
0
0
0
0
0
447 442,65
0
0
0
0
0
0
0
96,43
0
0
0
0
0
0
0
1 697 598,00
1 701 598,00
1 510 929,34
88,79
WP
PJ
WP
WP
1 662 598,00
35 000,00
2 201 427,00
127 200,00
1 660 550,00
41 048,00
2 232 467,00
120 888,00
1 469 881,34
41 048,00
2 042 684,55
95 550,00
88,52
100
91,50
79,04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
91 000,00
402 664,28
402 619,52
99,99
91 000,00
402 664,28
402 619,52
99,99
0
0
0
0
30 000,00
10 000,00
20 000,00
50 000,00
2 000,00
48 000,00
591 806,69
488 176,79
102 264,90
1 365,00
30 000,00
10 000,00
20 000,00
34 338,00
2 000,00
32 338,00
453 317,85
358 381,24
93 571,61
1 365,00
15 577,90
0
15 577,90
29 245,23
0
29 245,23
76,60
73,41
91,50
100
51,93
0
77,89
85,17
0
90,44
0
0
0
0
30 000,00
10 000,00
20 000,00
46 000,00
0
46 000,00
0
0
0
0
30 000,00
10 000,00
20 000,00
31 338,00
0
31 338,00
0
0
0
0
15 577,90
0
15 577,90
29 245,23
0
29 245,23
0
0
0
0
51,93
0
77,89
93,32
0
93,32
21 146 000,00
23 979 612,89
20 332 037,26
84,79
21 037 250,00
23 391 462,12
20 206 041,88
86,38
138 000,00
124 000,00
14 000,00
2 222 000,00
530 000,00
5 318 000,00
5 357 000,00
3 450 000,00
1 907 000,00
2 848 720,61
2 820 920,61
27 800,00
1 464 258,00
489 000,00
6 595 001,65
5 357 000,00
3 450 000,00
1 907 000,00
1 729 938,98
1 702 230,76
27 708,22
949 400,44
473 919,03
6 499 107,39
5 356 709,40
3 449 709,43
1 906 999,97
60,73
60,34
99,67
64,84
96,92
98,55
99,99
99,99
100
138 000,00
124 000,00
14 000,00
2 210 250,00
520 000,00
5 231 500,00
5 357 000,00
3 450 000,00
1 907 000,00
2 848 720,61
2 820 920,61
27 800,00
1 427 059,40
479 000,00
6 489 549,48
5 357 000,00
3 450 000,00
1 907 000,00
1 729 938,98
1 702 230,76
27 708,22
944 739,03
470 517,23
6 394 155,22
5 356 709,40
3 449 709,43
1 906 999,97
60,73
60,34
99,67
66,20
98,23
98,53
99,99
99,99
100
WG
WP
WP
WP
PJ
WG
WP
WG
WP
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
RODOWISKA
90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd
WG
PJ
WG
WG
WG
WG
WP
WG
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
WG
7 556 000,00
7 200 632,63
5 322 962,02
73,92
7 555 500,00
6 765 132,63
5 309 982,02
78,49
13 930 253,83
14 359 510,41
13 516 967,47
94,13
528 117,00
960 806,58
769 697,75
80,11
2 475 136,91
5 276 265,00
5 251 590,00
24 675,00
4 339 500,00
4 254 000,00
85 500,00
1 260 000,00
710 820,00
15 000,00
282 788,50
1 695 679,08
5 265 265,00
5 240 590,00
24 675,00
4 339 500,00
4 254 000,00
85 500,00
1 260 000,00
660 000,00
15 000,00
281 523,39
68,51
99,79
99,79
100
100
100
100
100
92,85
100
99,55
34 000,00
0
0
0
0
0
0
0
50 000,00
0
444 117,00
613 018,08
0
0
0
0
0
0
0
50 000,00
15 000,00
282 788,50
473 174,36
0
0
0
0
0
0
0
0
15 000,00
281 523,39
77,19
0
0
0
0
0
0
0
0
100
99,55
11 496 644,46
1 409 886,30
8 420 550,00
1 437 233,00
228 975,16
10 727 029,68
1 319 674,10
7 778 608,54
1 403 325,19
225 421,85
93,31
93,60
92,38
97,64
98,45
9 204 250,00
325 000,00
8 444 550,00
167 700,00
267 000,00
10 211 794,46
1 409 886,30
8 386 550,00
186 383,00
228 975,16
9 446 597,38
1 319 674,10
7 748 018,75
153 482,68
225 421,85
92,51
93,60
92,39
82,35
98,45
92118
92120
92178
92195
Muzea
Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
Pozostaa dziaalno
WG
PJ
WG
WG
WG
WG
1 903 046,83
5 203 590,00
5 203 590,00
0
4 339 500,00
4 254 000,00
85 500,00
1 260 000,00
780 000,00
0
444 117,00
92601
92604
92605
92695
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obiekty sportowe
Instytucje kultury fizycznej
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Pozostaa dziaalno
WG
WG
WG
WG
10 503 250,00
325 000,00
8 478 550,00
1 432 700,00
267 000,00
WG
WG
PJ
92116 Biblioteki
926
99,10
87,91
WG
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO
92105 Pozostae zadania w zakresie kultury
92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
406 494,13
%
(11:10)
Wykonanie
10 548,83
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne,

85406
w tym poradnie specjalistyczne
921
Plan
po zmianach
395 945,30
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401 wietlice szkolne
Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem

90020
rodkw z opat produktowych
Plan wg uchway
budetowej
%
(7:6)
12 000,00
WG
WP
Gospodarka odpadami
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Owietlenie ulic, placw i drg
Wykonanie
(11+27+31+35+
55+59)
398 182,00
WP
PJ
90002
90003
90004
90015

razem
12 000,00
900
410 182,00
179 840 086,08
388 300,00
85333 Powiatowe urzdy pracy
85407 Placwki wychowania pozaszkolnego

85410 Internaty i bursy szkolne
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
85412 dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia
modziey
85415 Pomoc materialna dla uczniw
Plan
po zmianach
(10+26+30+34+
54+58)
195 386 425,08
WP
Zespoy do spraw orzekania

o niepenosprawnoci
85403 Specjalne orodki szkolno - wychowawcze

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
172 650 272,06
WG
WP
UP
PJ
854
400 300,00
WG
WP
PR
853
407 096 261,70
WYDATKI BIECE OGEM
Plan wg uchway
budetowej
(9+25+29+33+
53+57)
1
454 868 626,92

0,00
0,00
63 494 648,60
0,00
0,00
62 634 591,56 58 948 501,06
0,00
9 336 150,04
0,00
9 650 947,50
0,00
9 131 551,98
0,00
99 819 473,42
0,00
123 100 886,02
111 760 033,04

Dzia
Rozdzia
NAZWA
Zadanie
wynagrodzenia
Plan wg uchway
budetowej
2
3
kryzysowej

opiekucze

POLITYKI SPOECZNEJ
85305 obki
85311
niepenosprawnych
921

NARODOWEGO
21
22
23
24
99,06
104 711,00
124 393,00
121 972,54
98,05
12 000,00
12 000,00
10 548,83
87,91
39 671,00
39 297,34
99,06
92 711,00
112 393,00
111 423,71
99,14
WP
269 148,00
263 093,00
256 975,07
97,67
48 988,00
48 188,00
40 784,13
84,64
58 544,00
70 644,00
67 331,83
95,31
712 000,00
635 000,00
621 973,95
97,95
430 000,00
400 000,00
399 985,05
100
282 000,00
235 000,00
221 988,90
94,46
5 000,00
5 000,00
0
80 887,14
16 047,41
0
80 056,49
16 047,41
0
98,97
100
0
0
0
0
9 084,86
832,59
0
6 786,70
829,04
0
74,70
100
0
1 562 000,00
1 132 000,00
430 000,00
1 322 767,55
1 124 811,62
110 547,93
1 285 807,77
1 093 058,07
110 270,78
97,21
97,18
100
WG
UG
UG
WG
64 839,73
64 009,08
98,72
8 252,27
5 957,66
72,19
87 408,00
82 478,92
94,36
2 475 997,00
2 675 497,16
2 675 497,16
100
366 650
400 719,10
400 719,10
100
1 376 583,00
1 380 243,14
1 342 824,11
97,29
892 800,00
898 400,00
893 596,00
99,47
862 094,00
874 674,50
874 674,50
100
86 011,00
86 217,94
86 217,94
100
238 495,00
261 914,55
261 914,55
100
57 648,00
100
59 000,00
59 000,00
59 000,00
100
501 094,00
513 674,50
513 674,50
100
86 011,00
86 217,94
86 217,94
100
51 495,00
74 914,55
74 914,55
100
302 000,00
302 000,00
302 000,00
100
129 352,00
129 352,00
129 352,00
100
1 613 903,00
1 800 822,66
1 800 822,66
100
280 639,00
314 501,16
314 501,16
100
175 288,00
156 135,51
156 135,51
100
WP
PJ
1 189 376,00
1 313 295,66
1 313 295,66
100
206 778,00
235 840,16
235 840,16
100
121 476,00
107 494,18
107 494,18
100
424 527,00
487 527,00
487 527,00
100
73 861,00
78 661,00
78 661,00
100
53 812,00
48 641,33
48 641,33
100
70 000,00
63 793,08
31 178,05
48,87
WG
WP
40 000,00
33 793,08
1 178,25
3,49
30 000,00
30 000,00
29 999,80
100
22 000,00
21 474,00
21 474,00
100
3 700,00
2 035,00
2 035,00
100
141 300,00
440 493,28
423 933,65
96,24
WG
WP
WP
WP
PJ
WP
PJ
WP
WP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
22 000,00
21 474,00
21 474,00
100
3 700,00
2 035,00
2 035,00
100
65 300,00
379 155,28
379 110,52
99,99
WG
WP
PJ
30 000,00
30 000,00
15 577,90
51,93
WG
WP
10 000,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
15 577,90
77,89
WG
WP
46 000,00
31 338,00
29 245,23
93,32
4 003 452,00
4 080 802,00
4 075 980,75
99,88
699 865,00
719 985,00
717 218,88
99,62
16 333 933,00
18 590 675,12
15 412 842,25
82,91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
138 000,00
124 000,00
2 848 720,61
2 820 920,61
1 729 938,98
1 702 230,76
60,73
60,34
14 000,00
27 800,00
27 708,22
99,67
WG
PJ
WG
WG
WG
98,75
48 712,00
49 772,00
47 558,50
95,55
1 854 322,00
1 054 171,40
578 092,57
53 688,00
48 688,00
48 170,96
98,94
165 540,00
155 540,00
148 170,21
95,26
3 361 464,00
3 448 914,00
3 448 717,10
99,99
597 465,00
621 525,00
621 489,42
99,99
1 272 571,00
2 419 110,48
2 323 948,70
96,07
WG
WG
34 000,00
34 000,00
33 999,63
100
14 000,00
40 376,88
10 158,00
25,16
14 000,00
40 376,88
10 158,00
25,16
0
0
0
0

Obiekty sportowe
Pozostaa dziaalno
WG
WG
WG
WG
93,32
99,78
92601
92604
92605
92695
29 245,23
319 087,96
Muzea
Pozostaa dziaalno
31 338,00
274 176,06
92118
92120
92178
92195
46 000,00
323 116,00
WG
PJ
WG
WG
WG
WG
274 772,00
92116 Biblioteki
57 648,00
300 772,00
WG
57 648,00
307 216,00
WG
WP
WG
PJ
926
20
44 171,00

RODOWISKA

19
39 297,34
90020
18
39 671,00
%
(23:22)
99,64

Gospodarka odpadami
Wykonanie

90002
90003
90004
90015
Plan
po zmianach
244 024,25
900
44 171,00
Plan wg uchway
budetowej

modziey
17
%
(19:18)
244 918,00
85406
16
99,64
Wykonanie
Plan
po zmianach

o niepenosprawnoci

15
244 024,25
Plan wg uchway
budetowej
251 418,00
WP
UP
PJ
854
14
244 918,00
%
(15:14)
WP
WP
PJ
85321
Wykonanie
WG
WG
WP
PR
853
13
251 418,00
85228

Plan
po zmianach
wydatki zwizane
5 357 000,00
5 357 000,00
54,84
5 356 709,40
99,99
3 450 000,00
3 450 000,00
3 449 709,43
99,99
1 907 000,00
1 907 000,00
1 906 999,97
100
25 000,00
25 000,00
7 521 500,00
6 731 132,63
5 275 982,39
78,38
514 117,00
920 429,70
759 539,75
82,52
20 000,00
572 641,20
463 016,36
80,86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 000,00
50 000,00
15 000,00
15 000,00
100
444 117,00
282 788,50
281 523,39
99,55
4 000 376,00
3 920 416,00
3 808 719,47
97,15
696 967,00
677 247,00
630 184,53
93,05
4 506 907,00
5 614 131,46
5 007 693,38
89,20
325 000,00
1 409 886,30
1 319 674,10
93,60
3 972 676,00
3 892 376,00
3 780 682,04
97,13
693 367,00
675 667,00
628 616,83
93,04
3 778 507,00
3 818 507,00
3 338 719,88
87,44
27 700,00
28 040,00
28 037,43
99,99
3 600,00
1 580,00
1 567,70
99,22
136 400,00
156 763,00
123 877,55
79,02
267 000,00
228 975,16
225 421,85
98,45

0,00
0,00
189 197 204,48
Dzia
Rozdzia
NAZWA
2
3
kryzysowej

85228
opiekucze

Zadanie

POLITYKI SPOECZNEJ
85305 obki
85311
niepenosprawnych
%
(31:30)
Plan wg
uchway
budetowej
28
29
32
33
Plan
po zmianach
%
(35:34)
Wykonanie
WG
WP
1 200,00
1 200,00
100
WP
320,00
320,00
221,43 69,20
0
0
0
2 900,00
2 900,00
0
0
0
0
0
2 900,00
2 900,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
581 787,00
556 251,00
25 536,00
0
0
0
122 556,00
1 217 941,40
1 192 405,40
25 536,00
0
0
0
0
0
122 555,98
100
1 198 849,38 98,43
1 178 920,60 98,87
19 928,78 78,04
0
0
0
0
0
2 320 714,24
2 320 714,24
0
0
316 952,00
292 670,92
292 251,00
99,86
3 200,00
10 094,68
10 094,68
100
282 807,45
460 077,63
136 452,00
139 370,92
139 370,92
100
WP
PJ
123 300,00
13 152,00
129 506,92
9 864,00
129 506,92
9 864,00
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500,00
500,00
80,08
16,02
200,00
93,01
93,01
100
WP
UP
PJ
500,00
0
0
0
0
0
180 000,00
180 000,00
0
500,00
0
0
0
0
0
152 800,00
152 800,00
0
80,08 16,02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
152 800,00
100
152 800,00
100
0
0
0
200,00
0
3 000,00
3 000,00
0
0
0
0
0
93,01
0
3 370,67
3 000,00
370,67
6 631,00
6 631,00
0
0
93,01
0
3 370,67
3 000,00
370,67
6 631,00
6 631,00
0
0
100
0
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
282 807,45
0
282 807,45
0
0
0
0
0
0
460 077,63
0
460 077,63
WP
PJ
8 337 209,00
2 478 832,00
2 196 315,00
282 517,00
1 531 095,00
302 057,00
302 057,00
0
8 440 962,00
2 491 157,00
2 227 440,00
263 717,00
1 417 095,00
302 057,00
300 822,00
1 235,00
7 275 009,49 86,19

2 051 733,58 82,36
1 859 055,69 83,46
192 677,89 73,06
1 241 479,13 87,61
262 834,82 87,01
261 599,82 86,96
1 235,00
100
6 300,00
900,00
600,00
300,00
200,00
200,00
200,00
0,00
331 406,79
900,00
600,00
300,00
2 200,00
200,00
200,00
0,00
293 919,88
400,00
400,00
0
1 000,00
0
0
0
88,69
44,44
66,67
0
45,45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90 999,90
0
0
0
0
0
0
0
1 697 098,00
1 700 098,00
1 509 929,34
88,81
500,00
1 500,00
1 000,00 66,67
WP
PJ
WP
WP
1 662 098,00
35 000,00
2 200 927,00
127 200,00
1 659 050,00
41 048,00
2 228 967,00
120 888,00
1 468 881,34 88,54

41 048,00
100
2 040 284,55 91,53
95 550,00 79,04
500,00
0
500,00
0
1 500,00
0
3 500,00
0
1 000,00 66,67
0
0
2 400,00 68,57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180 700,00
168 070,00
12 630,00
0
0
0
0
0
0
0
73 198,07
69 261,36
3 936,71
0
0
0
0
0
0
0
40,51
41,21
31,17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000,00
2 000,00
2 000,00
320 106,79
320 106,79
0
0
0
0
0
3 000,00
2 000,00
1 000,00
289 119,88 90,32

289 119,88 90,32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90 999,90
0
89 634,90
1 365,00
0
0
0
0
0
0
90 999,90
0
89 634,90
1 365,00
0
0
0
0
0
0
100
0
100
100
0
0
0
0
0
0
15 000,00
12 980,00
86,53
108 750,00
573 150,77
113 015,38 19,72
WG
WP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 750,00
10 000,00
86 500,00
0
0
0
0
0
0
37 198,60
10 000,00
105 452,17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 661,41 12,53
3 401,80 34,02
104 952,17 99,53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
WG
15 000,00
12 980,00
86,53
500,00
420 500,00
11 833 090,00
11 838 985,00
11 827 157,50
99,90
30 000,00
19 200,00
19 200,00
100
1 539 046,83
1 540 518,83
900 912,22 58,48
302 400,00
5 276 265,00
5 251 590,00
24 675,00
4 339 500,00
4 254 000,00
85 500,00
1 260 000,00
660 820,00
0
0
302 392,50
100
5 265 265,00 99,79
5 240 590,00 99,79
24 675,00
100
4 339 500,00
100
4 254 000,00
100
85 500,00
100
1 260 000,00
100
660 000,00 99,88
0
0
0
0
30 000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 200,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 200,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 539 046,83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 540 518,83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900 912,22 58,48

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 145 000,00
0
0
1 145 000,00
0
1 144 792,51
0
0
1 144 792,51
0
154 000,00
0
34 000,00
120 000,00
0
139 850,00
0
34 000,00
105 850,00
0
135 639,79 96,99

0
0
30 589,79 89,97
105 050,00 99,24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
WG
WP
WP
WP
PJ
WG
WP
WG
WP
RODOWISKA
WG
PJ
WG
WG
WG
92118
92120
92178
92195
Muzea
Pozostaa dziaalno
WG
PJ
WG
WG
WG
WG
300 000,00
5 203 590,00
5 203 590,00
0
4 339 500,00
4 254 000,00
85 500,00
1 260 000,00
730 000,00
0
0
92601
92604
92605
92695

Obiekty sportowe
Pozostaa dziaalno
WG
WG
WG
WG
1 145 000,00
0
0
1 145 000,00
0
WG
WG
PJ
92116 Biblioteki
926
Wykonanie

NARODOWEGO
Plan
po zmianach
100
WG
921
Plan wg uchway
budetowej
1 200,00

85406

90020
% (27:26)
31

Gospodarka odpadami

razem
1 200,00
WG
WP
90002
90003
90004
90015
9 267 450,75
30
WG
UG
UG
27
0,00
11 762 185,74
WP
PJ
900
26
Wykonanie
0,00
6 840 357,43

modziey
25
0,00
35 973 222,38

Plan
po zmianach
0,00
37 311 410,10
Plan wg uchway
budetowej
0,00
34 976 117,00

85321
o niepenosprawnoci
854
0,00
176 198 147,92
WG
WP
PR
853
0,00
194 873 005,00
99,98
0
0
99,98
0
34
35
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 823 267,41 1 735 232,80 95,17
1 823 267,41 1 735 232,80 95,17
0
0
0
0
0
0
407 377,93 88,55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
407 377,93 88,55
0
0
407 377,93 88,55
90 999,90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
1 446 822,55
0,00
1 633 917,24
0,00
1 527 899,76
0,00
197 368,51
0,00
260 335,35
0,00
205 319,95
0,00
2 551 630,27
0,00
5 918 022,64
0,00
4 064 997,30
0,00
40 000,00
0,00
150 654,10
121 301,90
Dzia
Rozdzia
NAZWA
Zadanie
wynagrodzenia
Plan wg
uchway
budetowej
2
3
kryzysowej

85228
opiekucze


POLITYKI SPOECZNEJ
85305 obki
85311
niepenosprawnych
Muzea
Pozostaa dziaalno
92601
92604
92605
92695

Obiekty sportowe
Pozostaa dziaalno
926
47
48
49
50
51
52
WG
WP
WP
659 458,55 98,90

659 458,55 98,90
0
0
154 521,16
154 521,16
0
104 314,05
104 314,05
0
95 100,62 91,17
95 100,62 91,17
0
0
255 292,40
255 292,40
0
377 500,40
377 500,40
0
347 544,67
347 544,67
0
92,06
92,06
0
40 000,00
40 000,00
0
17 280,00
17 280,00
0
17 280,00
17 280,00
0
100
100
0
WG
UG
UG
WG
1 049 885,00
1 049 885,00
0
666 772,27
666 772,27
0
228 760,05
248 221,35
247 467,53
99,70
40 147,40
59 353,59
51 036,58
85,99
54 174,10
228 760,05
248 221,35
247 467,53
99,70
40 147,40
59 353,59
51 036,58
85,99
54 174,10
24 821,90 45,82
0
24 821,90 45,82
228 760,05
248 221,35
247 467,53
99,70
40 147,40
59 353,59
51 036,58
85,99
54 174,10
24 821,90 45,82
9 875,50
9 875,50
100
1 424,50
1 424,50
100
79 200,00
79 200,00
0
100
WG
WP
WP
WP
PJ
WP
PJ
WP
WP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
9 875,50
9 875,50
100
1 424,50
1 424,50
100
79 200,00
79 200,00
100
WG
WP
9 727,37
9 727,37
100
1 403,13
1 403,13
100
78 012,00
78 012,00
100
PJ
148,13
148,13
100
21,37
21,37
100
1 188,00
1 188,00
100
WG
WP
WG
WP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
WP
WG
WG
110 900,00
71 478,67
71 478,67
100
1 083,14
1 083,14
100
668 323,33
668 323,33
29 239,00
4,37
WG
110 900,00
71 478,67
71 478,67
100
1 083,14
1 083,14
100
668 323,33
668 323,33
29 239,00
4,37
WG
PJ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
PJ
WG
WG
WG
92116 Biblioteki
92118
92120
92178
92195
46

RODOWISKA

NARODOWEGO
45
Plan wg
Plan
%
Wykonanie
uchway
(51:50)
po zmianach
budetowej
921
44
%
(47:46)

43
Wykonanie

90020
42
Plan
po zmianach

Gospodarka odpadami
41
Plan wg
uchway
budetowej
WG
WP
90002
90003
90004
90015
40
%
(43:42)
900
Wykonanie
WP
PJ

modziey
Plan
po zmianach
85406
39
Plan wg
uchway
budetowej

o niepenosprawnoci

38
%
(39:38)
WP
UP
PJ
854
Wykonanie
WP
PJ
85321
Plan
po zmianach
WG
WP
PR
853
37
WG
PJ
WG
WG
WG
WG
WG
WG
WG
WG
Dzia
Rozdzia
NAZWA
2
3
kryzysowej

85228
opiekucze

Zadanie

POLITYKI SPOECZNEJ
85305 obki
85311
niepenosprawnych
85321
Plan
po zmianach
53
54
55
56
57
Plan
po zmianach
%
(59:58)
Wykonanie
58
59
60
WP
WP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WP
PJ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WP
UP
PJ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WP
PJ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WP
PJ
WP
WP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
UG
UG
WG
WG
WP
WP
WP
PJ
WG
WP
WG
WP
RODOWISKA
WG
WP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
WG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WG
PJ
WG
WG
WG
92118
92120
92178
92195
Muzea
Pozostaa dziaalno
WG
PJ
WG
WG
WG
WG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92601
92604
92605
92695

Obiekty sportowe
Pozostaa dziaalno
WG
WG
WG
WG
0
0
0
0
0
WG
WG
PJ
92116 Biblioteki
926
%
Plan wg uchway
(55:54)
budetowej
Wykonanie

NARODOWEGO
Plan wg uchway
budetowej
obsuga dugu
WG
921
WG

85406

90020
0,00
5 817 354,57

Gospodarka odpadami
0,00
8 400 000,00
WG
WP
90002
90003
90004
90015
0,00
8 400 000,00
WP
PJ
900
0,00

modziey
0,00

o niepenosprawnoci

7 135 601,00
854
0,00
7 135 601,00
WG
WP
PR
853
0,00

Untitled

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Untitled

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

0,00

10. WYDATKI BIECE W UKADZIE KLASYFIKACJI BUDETOWEJ W 2010 ROKU

419 199 551,97

195 386 425,08

179 840 086,08

379 428 981,01

411 041 384,56

363 402 785,82

156 585 022,10

176 729 549,91

161 207 280,12

zadania wykonywane na mocy porozumie

Prace geodezyjne i kartograficzne

71095 Pozostaa dziaalno

75020 Starostwa powiatowe

75045 Kwalifikacja wojskowa

70095 Pozostaa dziaalno

zadania realizowane w drodze umw

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

172 650 272,06

wydatki jednostek budetowych

01095 Pozostaa dziaalno

179 840 086,08

407 096 261,70

zadania z zakresu administracji rzdowej

195 386 425,08

454 868 626,92

172 650 272,06

419 199 551,97

407 096 261,70

WYDATKI BIECE OGEM

454 868 626,92

75056 Spis powszechny i inne

75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA

75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

75412 Ochotnicze strae poarne

75415 Zadania ratownictwa grskiego i wodnego

75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych

75495 Pozostaa dziaalno

10. WYDATKI BIECE W UKADZIE KLASYFIKACJI BUDETOWEJ W 2010 ROKU

62 634 591,56 58 948 501,06

123 100 886,02

111 760 033,04

wydatki jednostek budetowych, w tym :

115 073 059,69

103 752 362,78

zadania wykonywane na mocy porozumie

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

70095 Pozostaa dziaalno

Prace geodezyjne i kartograficzne

71095 Pozostaa dziaalno

75045 Kwalifikacja wojskowa

75020 Starostwa powiatowe

75056 Spis powszechny i inne

75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY

zadania realizowane w drodze umw

01030 Izby rolnicze

01095 Pozostaa dziaalno

skadki naliczane od wynagrodze