Mission de Diagnostic _ITGC_ CSI Keur Madior et autres sociétés

N° Documents demandés Existence de l'information (OUI/NON) Si OUI, Date de reception

1 Organigramme Département/service Informatique

2 Fiche de Poste du Personnel Informatique
Liste des applications, leurs descriptions, leurs bases de données avec leurs versions ainsi que les serveurs sur
3
lesquels ils reposent
4 Cartographie applicative en 2023
5 Liste des prestataires informatiques en 2023
6 Extraction de la liste des comptes utilisateurs de l’Active Directory
7 Liste des postes avec leur OS et le Pack office installé
8 L'architecture actuelle technique du réseau
Extraction de l’application de gestion des incidents ainsi que les détails de leur résolution intervenus depuis janvier
9
2023
10 PV maintenance serveur en 2023
11 PV de maintenance de l'installation électriques en 2023
12 Plan de continuité d'activités/Plan de reprise d'activité/Plan de secours informatique à jour
13 PV dernier test de reprise d'activités en 2023
14 Schéma Directeur Informatique
15 Liste des personnes ayant quittées au 31/12/2022
17 Contrat avec l'éditeur du Firewall ou les factures de redevance…
19 Contrat avec l'éditeur du logiciel SAGE
21 Contrat avec l'éditeur du logiciel CAPELLA
23 Contrat avec les éditeurs d'autres logiciels utilisés, s'il y a lieu.
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