Grp N4 : DEBAB El Mehdi / AMEUR Chaymae

Clermont-Ferrand
LIBELLES 1 2 3 4
Equivalent Temps Plein (ETP) 13.0 13.5 14.5 35.6
ETP Saisonnier 4.0 4.5 6.5 27.6
ETP Permanent 9.0 9.0 8.0 8.0
ETP Intérimaire 0.0 0.0 0.0 0.0
Jours d'ouverture 15.0 19.0 31.0 30.0
Logements disponibles 3000.0 3800.0 6200.0 6000.0
Logements vendus 600 1140 620 3600
TO Logements 20.00% 30.00% 10.00% 60.00%
Stock village 200.0 200.0 200.0 200.0
Nuitées disponibles 12000.00 15200.0 24800.0 24000.0
Nuitées vendues 1500.00 2850.0 1550.0 9000.0
TO nuitées 13% 19% 6% 38%
2.5
3

Clermont-Ferrand
Séjours 64500 65550 35650 387000
CA Location/nuitées vendues 43 23 23 43
réductions 10320 13765.5 7486.5 81270
taux de réduction 16% 21% 21% 21%
CA Hébergement 54180 51784.5 28163.5 305730
CA Hébergement/nuitées vendues 36.12 18.17 18.17 33.97
Restauration 10836 10356.9 5632.7 61146
Bar 16254 15535.35 8449.05 91719
Boutique 16254 15535.35 8449.05 91719
Animation Groupe 10836 0 5632.7 0
CA Annexes 54180 41427.6 28163.5 244584
Taux CA annexes/CA Hébergement 100% 80% 100% 80%
CA TOTAL 108360 93212.1 56327 550314
CA/Nuitées vendues 72.2 32.71 36.3 61.15
Restauration 12750 21375 11625 63000
Prime alimentaire 8.5 7.5 7.5 7
Bar 5418 5178.45 2816.35 30573
Ratio Bar 3 3 3 3
Animation Groupes 7585.2 0 3942.89 0
Taux de marques 30% 30% 30% 30%
Boutique 5418 5178.45 2816.35 30573
Ratio Boutique 3 3 3 3
Energie 3500 6470 3300 16400
Energie variable(conso)/nuitées vend 2.2 2.2 2 1.8
Exploitation 34671.2 38201.9 24500.59 140546
Produits nettoyage 3 6 3 18
Four.Et matériel 300 570 310 1800
Fournitures/nuitées vendues 0.2 0.2 0.2 0.2
Four.Et matériel 303 576 313 1818
Total Charges d'exploitation 34974.2 38777.9 24813.59 142364
 Données activités
5 6 7 8 9 10
33.6 34.0 49.4 52.0 33.0 34.3
25.6 26.0 41.4 44.0 25.0 26.3
8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31.0 30.0 31.0 31.0 30.0 31.0
6200.0 6000.0 6200.0 6200.0 6000.0 6200.0
2480 3900 5270 6200 3000 1860
40.00% 65.00% 85.00% 100.00% 50.00% 30.00%
200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0
24800.0 24000.0 24800.0 24800.0 24000.0 24800.0
6200.0 9750.0 15810.0 18600.0 9000.0 5580.0
25% 41% 64% 75% 38% 23%

2 750
Donées en €
266600 419250 837930 1078800 387000 239940
43 43 53 58 43 43
47988 75465 125689.5 161820 77400 47988
18% 18% 15% 15% 20% 20%
218612 343785 712241 916980 309600 191952
35.26 35.26 45.05 49.3 34.4 34.4
43722.4 68757 142448.1 183396 61920 38390.4
65583.6 103135.5 213672.15 275094 92880 57585.6
65583.6 103135.5 213672.15 275094 92880 57585.6
43722.4 68757 0 0 61920 38390.4
218612 343785 569792.4 733584 309600 191952
100% 100% 80% 80% 100% 100%
437224 687570 1282032.9 1650564 619200 383904
70.5 70.5 81.1 88.7 68.8 68.8
43400 73125 102765 120900 67500 41850
7 7.5 6.5 6.5 7.5 7.5
21861.2 34378.5 71224.05 91698 30960 19195.2
3 3 3 3 3 3
30605.68 48129.9 0 0 43344 26873.28
30% 30% 30% 30% 30% 30%
21861.2 34378.5 71224.05 91698 30960 19195.2
3 3 3 3 3 3
16940 14825 23915 24380 13700 8570
2.7 1.5 1.5 1.3 1.5 1.5
134668.08 204836.9 269128.1 328676 186464 115683.68
12 20 32 37 18 11
1240 1950 3162 3720 1800 1116
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
1252 1970 3194 3757 1818 1127
135920.08 206806.9 272322.1 332433 188282 116810.68
 11 12 2024
8.0 25.1 28.8
0.0 17.1 20.7
8.0 8.0 8.2
0.0 0.0
0.0 9.0 288.0
0.0 1800.0 57600.0
0 1440 30110
0.00% 80.00% 47.50%
- 200.0
0.0 7200.0 230400.0
0.0 3600.0 83440.0
- 50% 35%

0 154800 3937020
33 43 40.92 €
0 23220 672412.5
0% 15% 17%
0 131580 3264607.5
0 36.55 31.3875
0 26316 652921.5
0 39474 979382.3
0 39474 979382.3
0 0 229258.5
0 105264 2840944.5
0% 80% 83%
0 236844 6105552
0 65.8 59.7
0 34200 592490
0.5 9.5 6.9
0 13158
0 3 2.8
0 0 160480.95
30% 30% 30%
0 13158 326460.75
0 3 2.8
200 7400 139600
1.8 2 1.8
0 67916 1545292.45
0 7 167
0 720 16688
0.2 0.2 0.2
0 727 16855
0 68643 1562147.45
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