21

Produit Total Agence1 Agence2 Agence3 Agence4 Agence5

Produit67 3,159,000 395,000 654,000 954,000 493,000 663,000
Produit75 3,088,000 263,000 685,000 796,000 695,000 649,000
Produit63 3,036,000 390,000 689,000 666,000 644,000 647,000
Produit76 3,019,000 388,000 560,000 971,000 497,000 603,000
Produit83 2,948,000 329,000 614,000 905,000 494,000 606,000
Produit23 2,938,000 276,000 600,000 895,000 667,000 500,000
Produit97 2,936,000 379,000 659,000 860,000 485,000 553,000
Produit48 2,909,000 190,000 597,000 879,000 581,000 662,000
Produit69 2,898,000 395,000 656,000 949,000 394,000 504,000
Produit21 2,846,000 260,000 578,000 932,000 605,000 471,000
Produit52 2,838,000 214,000 553,000 794,000 605,000 672,000
Produit38 2,836,000 208,000 612,000 748,000 602,000 666,000
Produit19 2,836,000 272,000 691,000 741,000 505,000 627,000
Produit15 2,821,000 374,000 675,000 928,000 424,000 420,000
Produit5 2,817,000 383,000 397,000 937,000 682,000 418,000
Produit73 2,815,000 100,000 624,000 760,000 639,000 692,000
Produit30 2,795,000 249,000 560,000 859,000 604,000 523,000
Produit58 2,779,000 151,000 569,000 991,000 643,000 425,000
Produit27 2,771,000 331,000 638,000 781,000 686,000 335,000
Produit66 2,764,000 218,000 420,000 898,000 670,000 558,000
Produit1 2,761,000 239,000 588,000 678,000 572,000 684,000
Produit86 2,743,000 364,000 494,000 590,000 699,000 596,000
Produit18 2,742,000 358,000 618,000 651,000 608,000 507,000
Produit50 2,732,000 250,000 598,000 812,000 514,000 558,000
Produit17 2,711,000 307,000 419,000 851,000 696,000 438,000
Produit80 2,695,000 147,000 511,000 974,000 499,000 564,000
Produit60 2,688,000 343,000 387,000 848,000 414,000 696,000
Produit70 2,678,000 388,000 597,000 669,000 378,000 646,000
Produit40 2,671,000 330,000 604,000 733,000 648,000 356,000
Produit34 2,666,000 374,000 594,000 511,000 573,000 614,000
Produit45 2,665,000 237,000 664,000 821,000 538,000 405,000
Produit53 2,663,000 367,000 577,000 764,000 309,000 646,000
Produit32 2,662,000 311,000 343,000 953,000 598,000 457,000
Produit51 2,640,000 337,000 529,000 631,000 691,000 452,000
Produit65 2,635,000 305,000 470,000 614,000 602,000 644,000
Produit68 2,631,000 356,000 536,000 656,000 579,000 504,000
Produit59 2,626,000 247,000 491,000 675,000 611,000 602,000
Produit7 2,602,000 147,000 430,000 915,000 620,000 490,000
Produit16 2,601,000 193,000 376,000 883,000 594,000 555,000
Produit95 2,600,000 153,000 665,000 872,000 468,000 442,000
Produit36 2,598,000 235,000 631,000 892,000 451,000 389,000
Produit35 2,597,000 382,000 587,000 883,000 307,000 438,000
Produit25 2,566,000 381,000 565,000 839,000 305,000 476,000
Produit28 2,556,000 304,000 396,000 571,000 663,000 622,000
Produit43 2,548,000 311,000 624,000 681,000 564,000 368,000
Produit87 2,542,000 268,000 613,000 665,000 309,000 687,000
Produit79 2,538,000 262,000 373,000 934,000 424,000 545,000
Produit46 2,518,000 389,000 527,000 557,000 362,000 683,000
Produit24 2,480,000 144,000 422,000 914,000 369,000 631,000
Produit74 2,474,000 245,000 362,000 818,000 358,000 691,000
Produit96 2,471,000 257,000 699,000 511,000 509,000 495,000
Produit99 2,456,000 195,000 388,000 925,000 603,000 345,000
Produit42 2,452,000 197,000 452,000 767,000 427,000 609,000
Produit81 2,442,000 132,000 568,000 556,000 544,000 642,000
Produit49 2,438,000 213,000 558,000 667,000 415,000 585,000
Produit93 2,430,000 312,000 508,000 851,000 426,000 333,000
Produit78 2,418,000 145,000 578,000 846,000 432,000 417,000
Produit41 2,416,000 248,000 408,000 725,000 584,000 451,000
Produit44 2,416,000 197,000 373,000 869,000 555,000 422,000
Produit11 2,410,000 275,000 462,000 701,000 447,000 525,000
Produit14 2,409,000 352,000 404,000 665,000 306,000 682,000
Produit2 2,399,000 121,000 658,000 935,000 339,000 346,000
Produit4 2,399,000 194,000 345,000 529,000 654,000 677,000
Produit13 2,397,000 164,000 632,000 657,000 491,000 453,000
Produit64 2,390,000 305,000 452,000 579,000 650,000 404,000
Produit82 2,379,000 379,000 407,000 745,000 316,000 532,000
Produit26 2,371,000 387,000 461,000 503,000 342,000 678,000
Produit33 2,365,000 148,000 331,000 988,000 359,000 539,000
Produit8 2,358,000 113,000 325,000 895,000 464,000 561,000
Produit37 2,354,000 102,000 448,000 984,000 435,000 385,000
Produit39 2,353,000 255,000 308,000 983,000 454,000 353,000
Produit89 2,351,000 172,000 630,000 548,000 453,000 548,000
Produit55 2,349,000 146,000 626,000 707,000 340,000 530,000
Produit98 2,345,000 298,000 337,000 827,000 333,000 550,000
Produit61 2,336,000 138,000 604,000 583,000 386,000 625,000
Produit77 2,335,000 353,000 307,000 902,000 324,000 449,000
Produit6 2,320,000 279,000 359,000 970,000 354,000 358,000
Produit62 2,319,000 104,000 528,000 764,000 302,000 621,000
Produit84 2,317,000 237,000 330,000 916,000 511,000 323,000
Produit3 2,311,000 167,000 522,000 610,000 381,000 631,000
Produit91 2,293,000 198,000 371,000 703,000 542,000 479,000
Produit31 2,275,000 174,000 552,000 697,000 403,000 449,000
Produit10 2,267,000 262,000 348,000 538,000 538,000 581,000
Produit9 2,262,000 132,000 423,000 846,000 332,000 529,000
Produit90 2,234,000 168,000 304,000 896,000 448,000 418,000
Produit57 2,233,000 393,000 370,000 534,000 427,000 509,000
Produit88 2,232,000 170,000 417,000 703,000 607,000 335,000
Produit100 2,224,000 162,000 428,000 936,000 307,000 391,000
Produit85 2,217,000 201,000 455,000 542,000 652,000 367,000
Produit22 2,215,000 279,000 413,000 720,000 382,000 421,000
Produit20 2,210,000 235,000 428,000 628,000 522,000 397,000
Produit71 2,191,000 154,000 492,000 856,000 383,000 306,000
Produit72 2,184,000 128,000 630,000 509,000 384,000 533,000
Produit56 2,177,000 350,000 427,000 595,000 383,000 422,000
Produit29 2,136,000 362,000 336,000 706,000 379,000 353,000
Produit12 2,087,000 112,000 352,000 650,000 319,000 654,000
Produit94 2,043,000 222,000 420,000 543,000 304,000 554,000
Produit54 1,972,000 297,000 414,000 535,000 372,000 354,000
Produit47 1,886,000 141,000 346,000 622,000 332,000 445,000
Produit92 1,816,000 113,000 411,000 529,000 450,000 313,000
Indicateurs Realisation Budget Realisation% Budget%
Résultat 42,992,400 38,263,236 112% 100% 42,992
EBE 85,984,800 81,685,560 105% 100% 85,985
Marge Brute 107,481,000 88,134,420 122% 100% 107,481
Ventes 251,338,000 247,206,300 102% 100% 251,338

Marge d'exploitation 17%

Rentabilité financiere 9%

Mois Ventes N Objectif N Année N-1 Année N-2

Janvier 15,806,029 13,733,683 15,806,029 22,918,743
Février 20,669,423 20,600,525 13,641,819 13,641,819
Mars 15,806,029 12,360,315 17,702,753 21,243,304
Avril 16,793,906 15,450,394 18,473,297 24,384,752
Mai 20,669,423 19,015,869 21,082,812 27,407,655
Juin 20,669,423 24,720,630 13,435,125 8,867,183
Juillet 19,193,036 20,600,525 26,486,389 36,816,081
Août 19,193,036 13,733,683 19,193,036 27,829,902
Septembre 22,391,875 15,450,394 28,661,600 36,686,848
Octobre 41,759,748 48,622,521 44,343,186 27,936,207
Novembre 19,193,036 27,467,367 10,940,030 15,644,243
Décembre 19,193,036 15,450,394 25,718,668 38,063,628
TABLEAU DE BORD www.tssperformance.com

17% 9%
En millier

Marge Brute
125%
Résultat
EBE
Ventes
100%

75%

50%

25%

Marge d'exploitation Rentabilité financiere

0%
Résultat EBE
Budget% Marge Brute
Realisation% Ventes

VENTES VS Objectif N A
60,000
h
50,000

40,000

30,000

Ventes 20,000

Objectif N 10,000

0
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

VENTES Total Agence1 Agence2 Agence3 Agence4 Agence5

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