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Grille Autodiagnostic ISO17025 gr04 QP10 v4
Grille Autodiagnostic ISO17025 gr04 QP10 v4
Fiche de méta-données
Pour Quoi ? : • Pour mettre en œuvre un système de management de la qualité gestionnaire et technique
Comment ? : 1. Utilisez cet outil d’autodiagnostic simple et rapide en documentant les zones blanches
2. Répondez les onglets "grille d'évaluation" selon votre choix d'approche
3. Visualisez votre situation avec les onglets "Résultats" et "Résultats graphiques" et identifiez les améliorations nécessaires
4. Imprimez, communiquez et capitalisez les résultats dans votre laboratoire
Evaluateurs Echelle d'évaluation exploitée
Utilisés dans les calculs
1 : Prénom NOM, Fonction
3 : Prénom NOM, Fonction aucune personne du service n'a de doute Faux Unanime 0%
4 : Prénom NOM, Fonction une personne au moins considère que l'affirmation n'est pas vraiment fausse Faux 20%
8 : ... il est possible de prouver à un pair externe la réalisation de l'action Vrai Prouvé 100%
CONFIDENTIALITE assurée :
pour l’amélioration continue de cet outil, répondez l'onglet "retour d'expérience" et renvoyez votre fichier
Choix de l'approche
Grille d'évaluation par approche processus Grille d'évaluation par approche chapitre
25
à la fin. Après, vous pouvez changer de choix
pproche chapitre
Processus de Pilotage
(Responsabilité
de la direction)
Processus de
Réalisation
(Essais, mesures,
étalonnages)
Les responsabilités du personnel qui participe aux activités d’essai Vrai Prouvé
1.1 4.1
et/ou étalonnages sont bien spécifiées
1.2 Un membre du personnel nommé peut assurer le contrôle de la qualité 4.1 Faux
1.3 Un système de management est mis en place pour vos activités 4.1 Vrai Prouvé
1.4 Le système de management est connu et compris par le personnel 4.2 Plutôt Vrai
1.7 Les revues de direction sont planifiées et leur couverture est complète 4.15 Plutôt Faux
Le laboratoire s’assure que les conditions ambiantes n’affectent pas la Plutôt Vrai
2.9 5.3
fiabilité ni la qualité des opérations
Le laboratoire est pourvu des équipements nécessaires à la réalisation Vrai Prouvé
2.10 5.5
des travaux ou se les procure
2.11 Les équipements suspects ou défectueux sont mis hors service 5.5 Plutôt Vrai
2.12 Les équipements sont identifiés, étiquetés et enregistrés 5.5 Plutôt Vrai
2.13 Les équipements sont étalonnés selon les exigences normatives 5.6 Vrai Prouvé
3.6 Les fournisseurs sont évalués et les fournisseurs critiques identifiés 4.6 Faux
3.9 Les retours d’information du client sont utilisés et analysés 4.7 Plutôt Vrai
4.2 Les travaux non-conformes sont traités selon une politique énoncée 4.9 Vrai
Il existe une politique et une (des) procédure(s) efficientes concernant Vrai Prouvé
4.4 4.11
la mise en place des actions correctives
Le laboratoire assure la surveillance de l’efficacité des actions Vrai
4.5 4.11
correctives
Des plans d’action des mesures préventives sont mis en place et Plutôt Vrai
4.6 4.12
contrôlés
Le laboratoire identifie les améliorations nécessaires et les sources
4.7 possibles de non-conformité, techniques ou relatives aux systèmes de 4.12 Plutôt Vrai
management
4.8 Des audits internes sont réalisés périodiquement 4.14 Plutôt Vrai
4.9 Des audits internes sont planifiés et leurs résultats suivis d’effets 4.14 Plutôt Vrai
4.10 Les résultats de l’audit et les actions correctives sont enregistrés 4.14 Plutôt Vrai
Retour au début
Graphiques par chapitres
7 : ... 7)…
8 : ... 8)…
80%
60%
60% Sous-chapitre 5.2
Sous-chapitre 5.10 Sous-chapitre 5.3
51% 100%
50%
Sous-chapitre 5.9 Sous-chapitre 5.4
40%
0%
20%
Sous-chapitre 5.7 Sous-chapitre 5.6
0%
Chapitre 4 Chapitre 5
1) Moyenne + écart-type
2) Moyenne
3) Moyenne - écart-type
Sous-chapitreSous-chapitre
Sous-chapitre 4.15 4.1 4.2
Sous-chapitre 4.14 200% Sous-chapitre 4.3
Sous-chapitre 4.13 100% Sous-chapitre 4.4
0%
Sous-chapitre 4.12 Sous-chapitre 4.5
Sous-chapitre 4.11 Sous-chapitre 4.6
Sous-chapitre 4.10 Sous-chapitre 4.7
Sous-chapitre 4.9 Sous-chapitre 4.8
Retour au début
Graphique par processus
7 : ... 7)…
8 : ... 8)…
1) Moyenne + écart-type
2) Moyenne
3) Moyenne - écart-type
Pilotage
100%
50%
Qualité 0% Organisation
Réalisation
Chapitre 4:
Exigences relatives au management
Chapitre 5:
Exigences techniques
Retour au début
1) Chapitre 4
Type de
1.1) Sous-chapitre 4.1 (Organisation) Evaluations Modes de preuve Observations
processus
Les responsabilités du personnel qui participe aux activités Faux
1.1.1 Pilotage
d’essai et/ou étalonnages sont bien spécifiées
Un membre du personnel nommé peut assurer le contrôle de Faux Unanime
1.1.2 Pilotage
la qualité
Type de
1.4) Sous-chapitre 4.4 (Revue des demandes, appels d'offres et contrats) Evaluations Modes de preuve Observations
processus
Il existe des procédures concernant les éléments constitutifs Faux Unanime
1.4.1 Réalisation
des contrats clients
Le client est avisé lors de modifications de processus par Faux
1.4.2 Réalisation
rapport au contrat initial
1.4.3 Les enregistrements des revues sont conservés Réalisation Plutôt Faux
1.7.2 Les retours d’information du client sont utilisés et analysés Réalisation Plutôt Vrai
Type de
1.8) Sous-chapitre 4.8 (Réclamations) Evaluations Modes de preuve Observations
processus
1.9) Sous-chapitre 4.9 (Maîtrise des travaux d'essai et/ou d'étalonnage non Type de
Evaluations Modes de preuve Observations
conformes) processus
Les travaux non-conformes sont traités selon une politique Plutôt Faux
1.9.1 Qualité
énoncée
Type de
1.10) Sous-chapitre 4.10 (Amélioration) Evaluations Modes de preuve Observations
processus
Type de
1.11) Sous-chapitre 4.11 (Actions correctives) Evaluations Modes de preuve Observations
processus
Il existe une politique et une (des) procédure(s) efficientes Faux
1.11.1 Qualité
concernant la mise en place des actions correctives
Le laboratoire assure la surveillance de l’efficacité des actions Plutôt Vrai
1.11.2 Qualité
correctives
Type de
1.12) Sous-chapitre 4.12 (Actions préventives) Evaluations Modes de preuve Observations
processus
Des plans d’action des mesures préventives sont mis en place Faux
1.12.1 Qualité
et contrôlés
Le laboratoire identifie les améliorations nécessaires et les
Vrai
1.12.2 sources possibles de non-conformité, techniques ou relatives Qualité
aux systèmes de management
Type de
1.13) Sous-chapitre 4.13 (Maîtrise de enregistrements) Evaluations Modes de preuve Observations
processus
Des procédures complètes existent quand aux Faux
1.13.1 Organisation
enregistrements (techniques et relatifs à la qualité)
Les enregistrements techniques sont effectués simultanément Faux
1.13.2 Organisation
à la réalisation des opérations
Type de
1.14) Sous-chapitre 4.14 (Audits internes) Evaluations Modes de preuve Observations
processus
1.14.1 Des audits internes sont réalisés périodiquement Qualité Faux Unanime
Des audits internes sont planifiés et leurs résultats suivis Plutôt Faux
1.14.2 Qualité
d’effets
Les résultats de l’audit et les actions correctives sont Plutôt Faux
1.14.3 Qualité
enregistrés
Type de
1.15) Sous-chapitre 4.15 (Revues de direction) Evaluations Modes de preuve Observations
processus
Les revues de direction sont planifiées et leur couverture est Vrai
1.15.1 Pilotage
complète
2) Chapitre 5
Type de
2.2) Sous-chapitre 5.3 (Intallations et condition ambiantes) Evaluations Modes de preuve Observations
processus
Type de
2.5) Sous-chapitre 5.6 (Exigences spécifiques) Evaluations Modes de preuve Observations
processus
Les équipements sont étalonnés selon les exigences Vrai Prouvé
2.5.1 Organisation
normatives
Graphiques par
Graphiques processus
par chapitres
Retour au début
Graphiques par chapitres
5 : ... 5)…
6 : ... 6)…
7 : ... 7)…
8 : ... 8)…
80.00%
100.00%
Sous-chapitre 5.9 Sous-chapitre 5.4
40.00%
34.84% 0.00%
20.00%
Sous-chapitre 5.7 Sous-chapitre 5.6
0.00%
Chapitre 4 Chapitre 5
1) Moyenne + écart-type
2) Moyenne
3) Moyenne - écart-type
Sous-chapitre 4.1
Sous-chapitre 4.15 Sous-chapitre 4.2
Sous-chapitre 4.14 200.00% Sous-chapitre 4.3
0.00%
Sous-chapitre 4.12 Sous-chapitre 4.5
Retour au début
Graphique par processus
6 : ... 6)…
7 : ... 7)…
8 : ... 8)…
1) Moyenne + écart-type
2) Moyenne
3) Moyenne - écart-type
Pilotage
100.00%
50.00%
Réalisation
...
...
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Causes:
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Consequences:
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Propositions:
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