(e-FOREX) Guide Utilisateur Sur L - Autorisation de Change (AC) en Ligne - Opérateurs Économiques

GUIDE UTILISATEUR – OPERATEURS ECONOMIQUES
AUTORISATION DE
CHANGE EN LIGNE
WFCI-EXT-NSW08-03-FR-V1.0
Pour plus d’informations :
Immeuble Plein Ciel – Bvd Valéry Giscard d’Estaing

T +225 21 21 23 95 – (du lundi au vendredi, de 8h à 17h)
E-mail pour création compte GUCE et envoi de mail : comptes@guce.ci
E-mail contact Helpdesk : support@guce.ci helpdek.guce.ci
AUTORISATION DE CHANGE EN LIGNE
SOMMAIRE
I. OBJECTIFS ET DEFINITIONS ................................................................................................................................................................ 3
1- OBJECTIFS DU DOCUMENT ............................................................................................................................................................................ 3

2- DEFINITIONS ..................................................................................................................................................................................................... 4
3- ACRONYMES ..................................................................................................................................................................................................... 6
II. INTRODUCTION ....................................................................................................................................................................................... 7
1- STATUTS D’UN DOSSIER AC .......................................................................................................................................................................... 7

2- OPERATIONS SUR UN DOSSIER AC ............................................................................................................................................................. 8
3- PROCESSUS D' OBTENTION D' UN DOCUMENT AC ................................................................................................................................ 9
4- MODE DE SAISIE DES CHAMPS .................................................................................................................................................................. 10
III. SOUMETTRE UN DOSSIER AC ........................................................................................................................................................ 12
1- REMPLIR LE FORMULAIRE DE LA DEMANDE ......................................................................................................................................... 12

2- SOUMETTRE /FERMER UN DOSSIER AC ................................................................................................................................................ 21
3- CORRIGER LES MESSAGES D' ERREUR SUR UN DOSSIER AC ............................................................................................................23
IV. AUTRES OPERATIONS POSSIBLES SUR UN DOSSIER AC.................................................................................................... 24
1- METTRE A JOUR UN DOSSIER AC APPROUVE ........................................................................................................................................ 24

2- ANNULER UN DOCUMENT AC ....................................................................................................................................................................26
3- IMPRIMER UN DOCUMENT AC ...................................................................................................................................................................26
V. RECHERCHER ET CONSULTER UN DOSSIER AC ...................................................................................................................... 28
VI. SUIVI EN LIGNE DES DOSSIERS AC ............................................................................................................................................ 30
1- LES NOTIFICATIONS PAR E-MAIL .............................................................................................................................................................. 30

2- QUE FAIRE SI MON DOSSIER AC AU STATUT " EN SUSPENS" ? ...................................................................................................... 30
3- QUE FAIRE SI MON DOSSIER AC EST AU STATUT " ANNULE" OU " REJETE" ? ........................................................................... 30
VII. ANNEXES .............................................................................................................................................................................................. 31
1- LEXIQUE DES CHAMPS ................................................................................................................................................................................. 31

2- CHAMPS OBLIGATOIRES A LA SOUMISSION ...........................................................................................................................................34
2
I. OBJECTIFS ET DEFINITIONS
1- OBJECTIFS DU DOCUMENT
Ce document à pour objectif de servir de guide utilisateur aux opérateurs économiques (importateurs,
exportateurs, commissionnaires en douane agréés) pour la saisie en ligne d’une autorisation de change.
Ce module intègre également les fonctionnalités d’approbation, de requête ou de rejet par la banque et/ou le
gouvernement.
Toute la procédure a été dématérialisée par l’utilisation désormais de la plateforme du GUCE.
L’utilisation de cette plateforme permettra à tous les acteurs un gain économique, en temps, en coût de
transport, en efficacité et aura un impact écologique positif non négligeable.
Les fonctionnalités accessibles après authentification seront fonction du profil.
3
2- DEFINITIONS
GUCE
Le Guichet Unique pour le Commerce Extérieur (GUCE) est un système permettant aux opérateurs qui
participent au commerce et au transport de communiquer des informations et documents normalisés à un seul
point d’entrée afin de satisfaire toutes les formalités requises en cas d’importation, d’exportation et de transit.
CODE DECLARANT
Le code déclarant ou code agrément est délivré par la douane à l’opérateur économique et lui confère un statut
de Commissionnaire en Douane Agréé. Il est de ce fait capable de déposer dans le SYDAM des déclarations en
détail pour le compte de ses clients importateurs et exportateurs.
NUMERO DE COMPTE CONTRIBUABLE

Le Numéro de Compte Contribuable, obtenu auprès de la Direction Générale des Impôts est unique par
entreprise. C’est le numéro utilisé par l’opérateur économique pour le dédouanement des marchandises
importées ou exportées.
CODE IMPORTATEUR/EXPORTATEUR
Le Code Importateur, obtenu auprès du Ministère du Commerce est unique par entreprise. Ce code est octroyé
aux opérateurs économiques souhaitant effectuer des transactions d’imports ou d’exports des marchandises. Il
doit être renouveler chaque année.
DOSSIER VIRTUEL TRANSACTION COMMERCIALE (DVT)

Aussi appelée TVF (Trade Transaction Virtual Folder), elle représente un dossier virtuel saisi en ligne à partir de
certains documents nécessaires au processus d’importation / d' exportation. Ce dossier va suivre plusieurs
étapes et vérifier plusieurs critères de validation afin d’aboutir à une autorisation d’importation en cas de
nécessité.
FICHE DE DECLARATION A L' IMPORTATION (FDI)

Elle vient en remplacement et est une fusion de la FRI et de la DAI. La Fiche de déclaration d’importation est
obligatoire pour entamer toute procédure d’importation vers la Côte d’Ivoire pour les produits soumis au régime
de limitation (décret n° 93-313 du 11 Mars 1993). Elle a une validité de trois mois, renouvelable une seule fois.
DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE (DAU)

Le DAU est formulaire utilisé pour établir les déclarations en douane, appelé SAD en anglais pour Single
Administrative Document, d’où le nom du module GUCE : e-SAD. Le DAU est utilisé en procédure standard ou
bien pour les déclarations sommaires en procédure simplifiée. Ce document est présenté sous la forme d' une
liasse de feuillets, il est imprimable à partir du GUCE une fois la déclaration liquidée.
FINEX
Les finances extérieures ont pour rôle de faciliter l’usage de la réglementation des changes en vigueur et de
promouvoir une plus grande transparence dans l’exécution des opérations financières avec l’étranger. Il donne
pour chaque nature d’opération les pièces justificatives requises et le degré de délégation accordée aux
intermédiaires agréés. L’objectif final étant de traduire dans les faits la relative libéralisation des changes.
4
Les finances extérieures sont ainsi chargées de :

• Contrôle des opérations de changes relatives aux importations et exportations
• L’importation et de l’exportation de l’or
• Rapatriement des créances nées du fait de l’exportation des marchandises
• Paiement des dettes nées du fait de l’importation des marchandises
• Etablissement et de la diffusion de la balance commerciale en relation avec la banque centrale
BANQUES COMMERCIALES
Intermédiaires agréés, les banques commerciales sont habilitées, par délégation du pouvoir à effectuer des
transferts de fonds avec l’extérieur pour le compte de leurs clients jusqu’à un seuil bien défini. Au-delà, elles
doivent impérativement obtenir une autorisation de change auprès des finances extérieures. L’objectif étant
entre autres de limiter les flux physiques et monétaires entre la Côte d’Ivoire et l’extérieur. Elles devront
approuver ou partiellement approuver la demande de l’autorisation de change
5
3- ACRONYMES
AC : Autorisation de Change
DAU: Document Administratif Unique
DVT : Dossier Virtuel de Transactions Commerciales
FDI : Fiche de Déclaration d’Importation
FINEX : Finances Extérieures
FOB : Free on Board
GUCE : Guichet Unique pour le Commerce Extérieur
SH : Système Harmonisé
TC : Transaction Commerciale
TVF : Trade Transaction Virtual Folder
6
II. INTRODUCTION
1- STATUTS D’UN DOSSIER AC
Le statut d' un dossier AC permet à l’utilisateur de pouvoir en suivre la progression et d' intervenir
promptement en cas de blocage.
Les différents statuts possibles d’une demande sont les suivants :
Soumis : demande d' approbation du dossier AC.
Partiellement approuvé : dossier AC approuvé par la banque et nécessitant également l’accord du FINEX.
Approuvé : dossier AC approuvé par la banque et les FINEX.
En suspens : traitement de la demande d' approbation du dossier AC suspendu temporairement en attendant

que des informations satisfaisantes soient transmises par l' opérateur économique.
Rejeté : rejet de la demande d' approbation du dossier AC.
Annulé : annulation d’un dossier AC pour diverses raisons.
Exécuté : mise à jour du dossier AC après réalisation d’une ou plusieurs opérations.
7
2- OPERATIONS SUR UN DOSSIER AC
Sur un dossier AC, il est possible d’effectuer différents types d’opérations :
Soumettre : demander l' approbation d' un dossier AC.
Approuver : donner l’accord pour l’autorisation de change.
Rejeter : rejeter la demande d' un dossier AC.
Mettre à jour : exécuter une opération sur un dossier AC approuvé ou mettre à jour une exécution effectuée.
Annuler : annuler soit la demande initiée sur un dossier AC ou le dossier AC approuvé.
Suspendre : interrompre le traitement d’une demande d' approbation et envoyer un message de tout ordre
(clarifications, demande de documents, etc.) à l’opérateur économique.
Fermer : abandonner tout traitement en cours sur un dossier AC et revenir à la page de recherche.
8
3- PROCESSUS D' OBTENTION D' UN DOCUMENT AC
Tout opérateur désirant faire en ligne une demande de document AC doit posséder un compte GUCE (identifiant
+ mot de passe) obtenu auprès de Webb Fontaine.
Etape 1 : scanner les documents (facture commerciale, etc.) en s' assurant que la taille pour chaque
document n' excède pas 2 Mo et les enregistrer où l' on le souhaite. Se reporter au paragraphe Numérisation
des documents pour plus de détails (page 19).
Etape 2 : se connecter (identifiant + mot de passe) à plateforme du GUCE (https: //guce.gouv.ci) et

accéder au module en cliquant sur le lien e-FOREX.
Etape 3 : le dossier AC se présentant comme un formulaire composé de plusieurs onglets, il faut

remplir les champs en se basant sur les documents en possession. Se reporter à l' annexe 2 pour consulter la
liste des champs obligatoires.
Etape 4 : joindre les documents scannés via l' onglet Pièces Jointes. Se reporter à la section Onglet
Pièces jointes (page 19) pour plus de détails sur les documents obligatoires.
Etape 5 : après vérification, cliquer sur le bouton " Soumettre" pour soumettre le dossier à la banque
et/ou aux FINEX pour approbation.
ACTEURS INTERVENANT DANS LE PROCESSUS D’OBTENTION D' UN DOCUMENT AC
• Commissionnaire en douane agréé : création sur ordre de l' importateur/exportateur du dossier AC et

soumission pour approbation.
• Importateur /Exportateur: création du dossier AC et soumission pour approbation.
• Banque : traitement de la demande d’approbation du dossier AC.
• Ministère de l’Economie et des Finances - sous direction des finances extérieures (FINEX) : traitement
de la demande d’approbation.
• Superviseur, agent du gouvernement : établissement des rapports et statistiques.
• Administrateur: contrôle de la bonne marche de l' application et suivi des transactions entre les
différentes parties.
9
4- MODE DE SAISIE DES CHAMPS
Il existe plusieurs manières de renseigner un champ.
A partir d’une liste déroulante : Ce sont les zones de texte avec une flèche sur la droite pointant vers le bas.
Pour renseigner une valeur dans ces champs, il faut cliquer sur cette flèche.
Les champs en auto-complétion : Ce sont les champs dont la zone éditable affiche à l’intérieur le mot
" SUGGERER (MIN 2)" . Le " MIN 2" ici signifie que l' utilisateur devra saisir au minimum les 2 premières lettres
de la valeur que l' on veut renseigner dans ledit champ avant l’affichage de la liste de choix.
Champ en auto-complétion
10
Les champs date : la date est à sélectionner dans le calendrier qui s’affiche en cliquant sur la zone éditable du
champ.
11
III. SOUMETTRE UN DOSSIER AC
1- REMPLIR LE FORMULAIRE DE LA DEMANDE
Lorsque l’utilisateur se connecte à l' application, il accède au formulaire à partir duquel il pourra créer une
demande d’autorisation de change. Ce formulaire comporte différents onglets, l’utilisateur doit renseigner tous
les champs obligatoires et joindre les documents justificatifs afin de pouvoir soumettre sa demande.
A partir de la page de recherche, il est possible d’accéder au formulaire de création à partir de différents liens.
Via cette application, 2 types de demande sont possibles pour un opérateur économique:
1. Demande d' approbation d' un dossier d' autorisation de change avec DVT (AC avec DVT):
l' opérateur utilise les informations ou données de sa demande de FDI pour créer le dossier.
2. Demande d' approbation d' autorisation de change avec DAU (AC avec DAU): l' opérateur utilise les
informations ou données de sa déclaration en douane pour créer le dossier.
12
ONGLET ENTETE
Cet onglet regroupe les références principales d' une transaction AC.
Les champs grisés sur l’image ci dessus seront renseignés automatiquement par le système et les agents en
charge du traitement.
L’opérateur a la possibilité d’importer des données afin de pré-remplir certains champs du formulaire. Pour ce
faire :
Créer une autorisation de change avec DVT
13
1. Champ " Référence DVT" : l' utilisateur saisit le numéro du DVT concerné.
2. Champ " Date DVT" : il saisit la date de soumission.
3. Clic sur le bouton d' importation (flèche) présent devant le champ " Référence DVT" . Le système
automatiquement, remplira certains champs en utilisant les données importées.
Créer une autorisation de change avec DAU
1. Champ " Code Bureau Dédouanement" : il saisit le bureau de dédouanement des marchandises de la
déclaration.
2. Champ " Numéro Déclaration" : l' utilisateur saisit le numéro d’enregistrement de la déclaration
concernée.
3. Champ " Date Déclaration" : il saisit la date d’enregistrement de la déclaration.
4. Clic sur le bouton d' importation (flèche) présent devant le champ " Numéro Déclaration" pour
importer les données. Le système automatiquement, remplira certains champs en utilisant les données
importées.
14
ONGLET ENTITE
Cet onglet regroupe les informations propres à l' importateur, l' exportateur et au déclarant.
Tous les champs de cet onglet sont remplis automatiquement lors de l' importation de données provenant soit
du DVT ou du DAU mais les champs " Nationalité" , " Résident" et " Code Déclarant" restent éditables.
15
ONGLET OPERATION ET EXECUTION
Cet onglet regroupe les informations concernant les opérations d’ordre de virement à réaliser au profit du
fournisseur extérieur.
La section " Exécution" ci-dessous, n’est visible que lorsque le dossier a le statut " Approuvé" .
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ONGLET PIECES JOINTES
Cet onglet regroupe tous les documents (facture, etc.) joint à la demande d' approbation.
Tous les champs sont obligatoires. Pour joindre un document, il faut :
1. Cliquer dans la zone éditable du champ " Type" et saisir au moins 2 chiffres figurant dans le code du
document.
2. Une liste déroulante s' affiche, y choisir le type de document à joindre.
3. Ensuite saisir une référence de document dans la zone " Numéro Référence" .
4. Sélectionner une date dans le calendrier du champ " Date" .
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5. Puis cliquer sur le bouton " Télécharger" du champ " Fichier" .

6. Une fenêtre modale s' affiche avec des instructions sur le type de fichier à télécharger ainsi que les
tailles maximales des documents à respecter.
7. Cliquer sur le bouton " Choisir un fichier" pour chercher le fichier à télécharger sur votre ordinateur.
8. Joindre la pièce à la demande en cliquant sur le bouton " Télécharger + Ajouter" .
9. Un message de confirmation est alors affiché.
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• Pour supprimer un document attaché, cliquer sur l’icône " Supprimer" : .
• Pour apporter des modifications sur un document ajouté, cliquer sur l’icône " Modifier" : .
• L' icône " Confirmer" permet de modifier tous les champs du document joint y compris remplacer le
fichier joint.
• L' icône " Annuler" permet d’annuler les modifications effectuées sur le document joint.
Remarques
Numérisation des documents
• Les documents à joindre doivent être scannés au format PDF.
• Il est conseillé de visualiser le document scanné afin de s’assurer de sa lisibilité
Document obligatoire
Le document requis pour tout dossier est la facture (proforma ou définitive).
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ONGLET REQUETES ET NOTIFICATIONS
Cet onglet retrace les différentes opérations effectuées sur un dossier AC, l' évolution de son statut ainsi que
les informations échangées entre les différentes parties concernées.
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2- SOUMETTRE /FERMER UN DOSSIER AC
SOUMETTRE
Après avoir rempli le formulaire et joint les documents, l’étape suivante pour l’utilisateur est de cliquer sur le
bouton " Soumettre" pour traitement de sa demande.
Un message de confirmation de l’opération est alors demandé.
Si l’opérateur clique sur le bouton " Oui" , un message de succès de l’opération est retourné.
Un numéro est alors attribué à la demande (voir champ " Référence Demande" de l’onglet " Entête) et le
champ " Statut" prend la valeur " Soumis" . Le dossier est transmis pour approbation à la banque et/ou au
FINEX.
21
Remarques
• Une fois que le dossier a atteint la valeur " Soumis" , il est possible par un clic sur l’icône présente à
côté du champ " Référence DVT" , de visualiser le DVT qui a servi à créer le dossier d’autorisation de
change.
• Une fois que le dossier a atteint la valeur " Soumis" , il est possible d’en imprimer un brouillon.
• Tant que la somme des valeurs déclarées au champ " Montant" de l’onglet " Opération & Exécution"
n’excède pas la valeur du montant de la facture du DVT ou la valeur FOB totale du DAU, il est possible
avec un DVT ou un DAU, de soumettre plusieurs dossiers d’autorisation de change.
• Un dossier qui nécessite l' approbation du FINEX, sera après l' approbation de la banque au statut
" Partiellement approuvé " et passera à la valeur " Approuvé" après accord du FINEX.
FERMER
Le clic sur le bouton " Fermer" permet d’abandonner (annuler sans sauvegarde) tout traitement entrepris sur
un dossier AC et de revenir à la page de recherche.
22
3- CORRIGER LES MESSAGES D' ERREUR SUR UN DOSSIER AC
Il peut arriver que des messages d' erreur soient signalés sur un dossier par le système lors de l’opération de
soumission. Ces messages sont affichés soit en rouge dans une zone en haut de page ou à côte du champ
concerné. Lorsque cela se produit, il faut :
1er cas : affichage du message d’erreur en haut de page
Zone des messages d’erreur
1. Prendre connaissance des messages d’erreur.
2. Sélectionner dans la liste par un clic, un message à corriger.
3. Le message apparaît alors en noir et renvoie précisément au champ concerné du formulaire.
4. Une fois l’erreur corrigée, le message correspondant disparaît automatiquement de la liste des
messages affichés.
2ème cas : affichage du message à côté du champ concerné
Erreur affichée à côté du

champ concerné
1. Saisir la donnée correcte dans le champ concerné.
2. Le message d’erreur disparaît automatiquement.
23
IV. AUTRES OPERATIONS POSSIBLES SUR UN DOSSIER AC
1- METTRE A JOUR UN DOSSIER AC APPROUVE
Après approbation d’un dossier AC créé à partir d’un DVT, il est possible d’y effectuer une mise à jour. Cette
mise à jour consistera à apporter des informations concernant la déclaration en douane qui a été faite
ultérieurement (après approbation de l’autorisation de change).
Pour ce faire :
1. L’opérateur ouvre en mode édition le dossier à modifier (clic sur l’icône du dossier).
2. Clique sur l’onglet " Opération & Exécution" et saisit les informations relatives à la déclaration
dans la zone " Confirmation importation (liste déclarations en douane)" .
24
3. Clique sur le bouton .
4. Apporte les informations relatives à la déclaration.
5. Clique ensuite sur le bouton " Mettre à jour" .
6. Le statut du dossier reste inchangé.
Remarques
• La mise à jour ne peut s’effectuer que sur des dossiers AC créés à partir d’un DVT.
• Si le dossier est déjà au statut " Exécuté" , la mise à jour consistera à réaliser d' autres exécutions. Le
statut du dossier reste alors inchangé (demeure à la valeur " Exécuté" ).
• La déclaration dans le module concerné doit être au statut " Marchandise totalement sortie" .
• La banque également peut effectuer des mises à jour (avis de débit ou de crédit) dans la section
" Détails Exécution" .
25
2- ANNULER UN DOCUMENT AC
Un dossier AC qui a atteint le statut " En suspens" (dossier mis en requête) peut être annulé. Pour ce faire,
l’opérateur doit cliquer sur le bouton " Annuler" . Le statut acquiert la valeur " Annulé" et aucun traitement
ultérieur ne peut être fait.
3- IMPRIMER UN DOCUMENT AC
L' utilisateur a la possibilité via le système d' imprimer soit le brouillon (si la demande n’a pas encore été
approuvée) soit un document AC obtenu (le dossier de demande a atteint les statuts " Approuvé" ou
" Exécuté). Pour ce faire :
1. A partir des icônes " Visualiser" ( ) ou " Modifier/Soumettre" ( ) de la page de recherche, cliquer
sur un dossier pour l’ouvrir.
2. Cliquer sur le bouton " Imprimer AC" pour la visualisation, l’enregistrement du dossier au format PDF
ou l’impression.
Ci-dessous un exemple de document AC :
26
27
V. RECHERCHER ET CONSULTER UN DOSSIER AC
L' outil de recherche permet selon certains critères de retrouver vos dossiers AC.
La recherche s' effectue soit :
1. en renseignant un ou plusieurs champs (combinaisons de champs) et en cliquant sur le bouton

" Rechercher" .
2. en cliquant directement sur le bouton " Rechercher" pour afficher toutes les demandes et licences
obtenues.
Le système affichera les dossiers plus récents en premières pages.
Pour toutes les recherches exécutées à travers le GUCE, si le nombre de résultats trouvé est élevé, seuls les 500
premiers enregistrements seront retournés mais le nombre d’éléments trouvés vous sera indiqué dans une
bande bleue au-dessus du tableau de résultat. Ce résultat sera contenu dans un tableau paginé. Il est possible
d’afficher les éléments de la page de votre choix ou de parcourir les pages une par une en cliquant sur le lien
" Suivant" .
28
Pages du tableau
Après la recherche, l' utilisateur a la possibilité en fonction du statut, soit de consulter un dossier, l’éditer ou
l’annuler.
• Pour consulter un dossier en lecture, l’utilisateur clique sur l’icône " Voir" :
• Pour soumettre ou mettre à jour, l' utilisateur clique sur l’icône " Soumettre/Mettre à jour" :
• Pour annuler la demande, l' utilisateur clique sur l’icône " Annuler" :
Il sera également possible d’exporter au format PDF, feuille de calcul (Excel) ou CSV, les résultats de la
recherche.
• Pour exporter au format PDF, l’utilisateur clique sur l’icône
• Pour exporter au format feuille de calcul, l' utilisateur clique sur l’icône
• Pour exporter au format feuille de calcul, l' utilisateur clique sur l’icône
29
VI. SUIVI EN LIGNE DES DOSSIERS AC
Il est recommandé de vérifier régulièrement son dossier pour en suivre l’évolution.
Le suivi en ligne de ses dossiers se fait à partir de la page de recherche en spécifiant ou pas un ou plusieurs
critères de recherche puis en cliquant sur le bouton Rechercher.
1- LES NOTIFICATIONS PAR E-MAIL
Les e-mails de notification permettent d’alerter les différentes parties concernées que le dossier vient de
changer de statut. Lorsqu’une opération est effectuée, un mail de notification est envoyé aux parties
concernées (déclarant, importateur/exportateur, agent bancaire, agent du gouvernement) selon le cas.
2- QUE FAIRE SI MON DOSSIER AC AU STATUT " EN SUSPENS" ?
Un dossier d'autorisation de change au statut " En Suspens" ne signifie pas qu’il a été rejeté.
C’est un statut qui permet à la banque ou au FINEX de pouvoir interroger l’opérateur concernant sa demande.
Dans le cas où le dossier atteint ce statut, l' opérateur se doit de répondre à la requête; pour ce faire :
2. Il prend connaissance dans l’onglet " Requêtes et Notifications" du contenu de la requête.
3. Y répond en amendant le dossier et/ou en y joignant des documents si nécessaire.
4. Clique à nouveau sur le bouton " Soumettre" , la demande est alors renvoyée à la structure chargée de
la traiter.
Une ou plusieurs requêtes peuvent être ainsi échangées entre les parties concernées.
3- QUE FAIRE SI MON DOSSIER AC EST AU STATUT " ANNULE" OU " REJETE" ?
Un dossier AC soumis à l' approbation de la banque et/ou du FINEX peut-être annulé ou rejeté par ceux-ci pour
diverses raisons. Les motifs de l' annulation ou du rejet sont précisés dans l' onglet " Requêtes et
Notifications" mais aucune opération ultérieure ne peut être faite sur des dossiers qui ont atteint ces statuts.
• Le rejet peut-être réalisé par la banque ou le FINEX.

• L' annulation ne peut être faite que par le FINEX sur un dossier au statut " Approuvé" .
30
VII. ANNEXES
1- LEXIQUE DES CHAMPS
ONGLET LIBELLE DESCRIPTION

Numéro attribué automatiquement à la
Référence Demande
demande d’approbation
Date Demande Date de la demande d’approbation
Référence DVT Numéro de la FDI
Date DVT Date de la FDI
Code Bureau Dédouanement Code attribué au bureau de dédouanement

Numéro d’enregistrement de la déclaration
Numéro Déclaration
en détail
Date d’enregistrement de la déclaration en

Date Déclaration
détail
Code d’identification de la banque désignée

Code Banque
pour l’approbation
N° Enregistrement à la Banque Numéro attribué à l’autorisation
Date Enregistrement à la Banque Date d’enregistrement de l’autorisation
ENTETE Numéro attribué par la banque lors de la

N° Domiciliation
demande de domiciliation de la facture
Date Domiciliation Date de la domiciliation bancaire
Code d’identification de la banque ayant

Code Banque Domiciliataire
domicilié la facture
Date Autorisation Date d’approbation du dossier
Autorisé Par Institution ayant validé la demande
Date d’Expiration Date d’expiration de l’autorisation
Etat conféré à la demande par le système

Statut en tenant compte de son évolution dans le
processus
Niveau Traitement Niveau d’approbation du dossier
Observations apportées par l’opérateur

Observations
pouvant être utiles pour le traitement
Avis donné par les FINEX sur le dossier

Rapport Evaluation
traité
Numéro Compte
Numéro d’identification de l’entreprise
ENTITE Détails Exportateur Contribuable
fournissant la marchandise
Exportateur
31

Nom et Adresse
Nom et adresse du fournisseur
Exportateur
Numéro Compte
Numéro d’identification de l’entreprise
Contribuable
recevant la marchandise
Importateur
Nom et Adresse
Détails Importateur Nom et adresse du destinataire
Importateur
Nationalité Nationalité de l’entreprise importatrice
Il s’agit de savoir si le dirigeant réside en
Résident
Côte d’Ivoire
Code agrément de l’opérateur économique
Code Déclarant autorisé à dédouaner les marchandises ou
Détails Déclarant de l’agence de dédouanement
Nom et Adresse
Nom et adresse du déclarant
Déclarant
Nature de l’opération (importation
Nature de l’opération effective, exportation en vente ferme sans
titre d’exportation, etc.)
Code Devise Code d’identification de la devise
Taux Devise Cours du jour de la devise
Montant Montant dans la devise indiquée
Montant en toutes
Nominal de la facture en lettres
lettres
Montant à payer au fournisseur par la
Solde
Opération banque
Pays banque Pays de destination des marchandises

bénéficiaire importées
OPERATION &
EXECUTION
Banque Destination Banque de l’exportateur (fournisseur)
Numéro de compte à Numéro de compte bancaire de

débiter l’importateur
Numéro Titre
Numéro de l’attestation d’exportation
d'' Exportation
Numéro de compte à Numéro de compte bancaire de
créditer l’exportateur
Numéro affecté automatiquement à chaque
Rang
exécution
Exécution - Détails Numéro d’exécution assigné au dossier par
Référence Exécution
Exécution l’agent de banque
Date Exécution Date d’exécution
32

Code Devise Code d’identification de la devise
Montant du transfert
dans la devise Nominal de la facture en chiffres
indiquée
Montant Réglé dans la

Montant réel payé au fournisseur
devise indiquée
Pays banque
Pays qui reçoit le montant payé
bénéficiaire
Banque Destination Banque qui reçoit le montant payé
Numéro de compte Numéro de compte bancaire à partir duquel

débité s’effectue le paiement
Numéro affecté automatiquement à chaque

Rang
déclaration
Code Bureau
Code attribué au bureau de dédouanement
Dédouanement
Exécution – Numéro de série de l’enregistrement de la
Confirmation Référence Déclaration
déclaration en détail
importation (liste
déclarations en Numéro d’enregistrement de la déclaration
douane) en détail
Date d’enregistrement de la déclaration en
Date Déclaration
détail
Type Nature du document joint (facture, BSC, ...)
Numéro Référence Numéro d' identification de la pièce jointe

PIECES JOINTES
Date Date d’émission de la pièce jointe
Document à scanner et à joindre au dossier
Fichier
de transaction
33
2- CHAMPS OBLIGATOIRES A LA SOUMISSION
Il est important de renseigner ces champs au risque de ne pas pouvoir soumettre.
DOSSIER AC AVEC DVT
ENTETE
Référence DVT
Date DVT
Code Banque
ENTITE
Nationalité
Code Déclarant
ONGLET OPERATION & EXECUTION
Nature de l’opération
Montant
Pays banque bénéficiaire
Banque Destination
Numéro de compte à débiter
Numéro de compte à créditer
PIECES JOINTES
Type
Numéro Référence
Date
DOSSIER AC AVEC DAU
ENTETE
Code Bureau dédouanement
Date Déclaration
Code Banque
ENTITE
Nationalité
Code Déclarant
ONGLET OPERATION & EXECUTION
Nature de l’opération
Montant
Pays banque bénéficiaire
Banque Destination
Numéro de compte à débiter
Numéro de compte à créditer
PIECES JOINTES
Type
Numéro Référence
Date
34

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I. OBJECTIFS ET DEFINITIONS ................................................................................................................................................................ 3

1- OBJECTIFS DU DOCUMENT ............................................................................................................................................................................ 3

II. INTRODUCTION ....................................................................................................................................................................................... 7

1- STATUTS D’UN DOSSIER AC .......................................................................................................................................................................... 7

III. SOUMETTRE UN DOSSIER AC ........................................................................................................................................................ 12

1- REMPLIR LE FORMULAIRE DE LA DEMANDE ......................................................................................................................................... 12

IV. AUTRES OPERATIONS POSSIBLES SUR UN DOSSIER AC.................................................................................................... 24

1- METTRE A JOUR UN DOSSIER AC APPROUVE ........................................................................................................................................ 24

V. RECHERCHER ET CONSULTER UN DOSSIER AC ...................................................................................................................... 28

VI. SUIVI EN LIGNE DES DOSSIERS AC ............................................................................................................................................ 30

1- LES NOTIFICATIONS PAR E-MAIL .............................................................................................................................................................. 30

VII. ANNEXES .............................................................................................................................................................................................. 31

1- LEXIQUE DES CHAMPS ................................................................................................................................................................................. 31

Les fonctionnalités accessibles après authentiﬁcation seront fonction du proﬁl.

NUMERO DE COMPTE CONTRIBUABLE

DOSSIER VIRTUEL TRANSACTION COMMERCIALE (DVT)

FICHE DE DECLARATION A L' IMPORTATION (FDI)

DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE (DAU)

Les ﬁnances extérieures sont ainsi chargées de :

1- STATUTS D’UN DOSSIER AC

Les différents statuts possibles d’une demande sont les suivants :

Soumis : demande d' approbation du dossier AC.

Approuvé : dossier AC approuvé par la banque et les FINEX.

En suspens : traitement de la demande d' approbation du dossier AC suspendu temporairement en attendant

Rejeté : rejet de la demande d' approbation du dossier AC.

Annulé : annulation d’un dossier AC pour diverses raisons.

Exécuté : mise à jour du dossier AC après réalisation d’une ou plusieurs opérations.

2- OPERATIONS SUR UN DOSSIER AC

Sur un dossier AC, il est possible d’effectuer différents types d’opérations :

Soumettre : demander l' approbation d' un dossier AC.

Approuver : donner l’accord pour l’autorisation de change.

Rejeter : rejeter la demande d' un dossier AC.

Annuler : annuler soit la demande initiée sur un dossier AC ou le dossier AC approuvé.

3- PROCESSUS D' OBTENTION D' UN DOCUMENT AC

Etape 2 : se connecter (identiﬁant + mot de passe) à plateforme du GUCE (https: //guce.gouv.ci) et

Etape 3 : le dossier AC se présentant comme un formulaire composé de plusieurs onglets, il faut

ACTEURS INTERVENANT DANS LE PROCESSUS D’OBTENTION D' UN DOCUMENT AC

• Commissionnaire en douane agréé : création sur ordre de l' importateur/exportateur du dossier AC et

4- MODE DE SAISIE DES CHAMPS

Il existe plusieurs manières de renseigner un champ.

III. SOUMETTRE UN DOSSIER AC

1- REMPLIR LE FORMULAIRE DE LA DEMANDE

Créer une autorisation de change avec DAU

ONGLET OPERATION ET EXECUTION

ONGLET PIECES JOINTES

Tous les champs sont obligatoires. Pour joindre un document, il faut :

2. Une liste déroulante s' afﬁche, y choisir le type de document à joindre.

5. Puis cliquer sur le bouton " Télécharger" du champ " Fichier" .

• Pour supprimer un document attaché, cliquer sur l’icône " Supprimer" : .

ONGLET REQUETES ET NOTIFICATIONS

2- SOUMETTRE /FERMER UN DOSSIER AC

Un message de conﬁrmation de l’opération est alors demandé.

3- CORRIGER LES MESSAGES D' ERREUR SUR UN DOSSIER AC

1er cas : afﬁchage du message d’erreur en haut de page

Zone des messages d’erreur

1. Prendre connaissance des messages d’erreur.

2. Sélectionner dans la liste par un clic, un message à corriger.

3. Le message apparaît alors en noir et renvoie précisément au champ concerné du formulaire.

2ème cas : afﬁchage du message à côté du champ concerné

Erreur afﬁchée à côté du