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Jijel le ………………

ORDRE DE PAIEMENT
Bénéficiaire:………………………………….

Motif de règlement:………………………

Montant en chiffre: ……………………

Espèce :…………………………………

Cheque N°:………………………………

Virement:…………………………………

Montant en lettre :
…………………………………………………………………………………...

VISA
Ordonnateur Caissier Utilisateur Gérant Finances

Imputation Comptable
LIBELLE N° DE COMPTE Accuse de DEBIT CREDIT
réception

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