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Jijel le ………………
ORDRE DE PAIEMENT
Bénéficiaire:………………………………….
Motif de règlement:………………………
Espèce :…………………………………
Cheque N°:………………………………
Virement:…………………………………
Montant en lettre :
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VISA
Ordonnateur Caissier Utilisateur Gérant Finances
Imputation Comptable
LIBELLE N° DE Accuse de DEBIT CREDIT
COMPTE réception