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IDENTIFICATION DES RISQUES EVALUATION ANALYSE DES CAUSES REDUCTION DES RISQUES
Commentaires
Détectabilité
Occurrence
Suivi action
Détectabilité
Occurrence
IPA
Gravité
Criticité
Gravité
Criticité
Processus Défaillances Effets Causes de la défaillance Actions
Projet/ Direction Libellé de
N°
Programme concernée l'activité
Produit
date
Main d'œuvre/Moyens/Matières/Méthodes/Milieu Entreprise/Client direct/Client final/Autorités G O D C 5 Pourquoi Description Responsable date prévue
réalisée
G O D C
Non-conformité du produit 6 3 3 54 2 3 2 0
C24 SUP (SA) 3 OP0001 Composant abimé
Perturbation du cycle de production 3 3 3 27 3 6 3 0
Désorganisation de l'alimentation de la chaine 6 6 3 108 • Flux inverse par rapport aux flux des autres produits de l'usine • Prévoir une organisation de flux plus organisée 0
(entrée/sortie) • Les C24 INF et SUP sont alimentés sur le même chariot et n'ayant pas la • Définir une issue de sortie des produits finis.
C24 SUP (SA) 5 OP0001 Mouvement de flux non fluidifié même cadence (cd C24 SUP = 2/3 cd C24 INF) • Dissocier l'alimentation et la décharge des C24 SUP & INF sur deux 10
• Absence d'une issue de sortie pour les produits finis chariots séparés
Perte de temps de production 6 9 3 162 • Nombre de chariot insuffisant • Augmenter le nombre des chariots (ajouter au moins 2) 0
• Virole un peu courte / trop longue • Ajouter le contrôle de la cote de 80mm sur la gamme de contrôle
C24 SUP (SA) 9 OP0010 Mauvais positionnement de la virole Problème d'intégration à Saint-Nazaire 9 6 6 324 0
• Fiche Technique n'est pas explicite • MAJ de la Fiche Technique
• Sensibiliser les compagnons à détecter les non-conformités des
• Moyens de bridage détériorés
moyens
C24 SUP (SA) 10 OP0010 Mauvais bridage Problème d'intégration sur le TR 12 6 6 9 324 0
• Fiche Technique n'est pas explicite • MAJ de la Fiche Technique
C24 SUP (SA) 11 OP0010 Mauvais positionnement des grilles de perçage Non-conformité ou rebus de la pièce 6 6 3 108 • Fiche Technique n'est pas explicite • MAJ de la Fiche Technique 0
C24 SUP (SA) 12 OP0010 Mauvaise mise en place des grilles (inversion) Non-conformité ou rebus de la pièce 6 1 1 6 0
C24 SUP (SA) 15 OP0010 Poser les pièces au mauvais endroit Mécontentement du client 3 6 3 54 0
C24 SUP (SA) 16 OP0010 Mauvais contre perçage Non-conformité ou rebus de la pièce 6 6 3 108 • Fiche Technique n'est pas explicite • MAJ de la Fiche Technique 0
C24 SUP (SA) 17 OP0010 Perdre le réglage Non-conformité de la pièce 3 6 6 108 • Fiche Technique n'est pas explicite • MAJ de la Fiche Technique 0
C24 SUP (SA) 18 OP0010 Abimer les pièces environnantes Rayures sur le produit 3 6 1 18 0
C24 SUP (SA) 21 OP0050 Une erreur dans le marquage Perte de la traçabilité du produit 6 3 1 18 0
C24 SUP (SA) 22 OP0050 Marquage s'efface avec la manutention Perte de la traçabilité du produit 6 3 3 54 0
0 0
Barème de cotation
GRAVITE
Conséquences pour le
Conséquences pour le client final client normatif et Conséquences pour les clients intermédiaires Conséquences pour le client entreprise Evaluation
réglementaire
Risque technique.
Impact financier Risque commercial. Risque fonctionnement
Fonctionnalité et sécurité Livraison Documents Livraison Produits Risque réglementaire Risque environnement Risque coût - cycle Risque biens et personnes Formulation Cotation
(RC & NRC) Le client s'en aperçoit. Le client s'en aperçoit
du produit.
OCCURRENCE DETECTABILITE
La défaillance n'arrivera 10 % de chance que le risque Pas de possibilité de La défaillance sera détectée Avant fin Mat B
jamais s'avère défaillance
0 ≤ P ≤ 1/10000 1 systématiquement (Dev)
Détection immédiate et sans ambiguité 0 ≤ P ≤ 1/10000 1
La défaillance n'arrivera 30 % de chance que le risque Défaillance d'une grande La défaillance est souvent Avant fin Mat C
pratiquement jamais s'avère rareté
P ≤1/2000 3 détectée (Dev)
Détection assez facile P ≤1/2000 3
Avant livraison tronçon
La défaillance arrivera peut 60 % de chance que le risque Défaillance très peu La défaillance sera peut-être
être s'avère fréquente
P ≤ 1/100 6 détectée
Client Détection difficile P ≤ 1/100 6
(Dev)
Pas d'élément qui permet La défaillance ne sera pas Après livraison Client
La défaillance arrivera
d'éviter le probléme
Défaillance très fréquente 1/100 < P ≤ 1 9 détectée (Dev)
Détection extrèmement diffcile 1/100 < P ≤ 1 9
729
Analyse du risque
oui oui
C ≥ 108 C ≥ 324 Action nécessaire
non
non
oui oui
G=9 O>1
non
non
Risque Accepté