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Satisfaction simultane des besoins des 3 principaux intervenants : Actionnaires, Employs et Clients avec la collaboration des partenaires en amont et en aval, dans le respect de l'environnement.
Les actionnaires
$
Les employs
Qualit de vie
1.Travail en harmonie 2.Conditons scuritaires de travail 3. Conditions de vie intressantes 4.Implication dans la prise de dcision 5.Communication 6.Information 7.Reconnaissance 8.Renforcement
Les clients
services
Qualit de biens et
grce un systme d'assurance qualit
QVALIT et DAC
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Page 1
Q
Q V
D
En
C
Attentes des
Les fournisseurs se voient imposer un ensemble de bonnes pratiques de fabrication (BPF) diffrentes de chacun de leurs clients.
Situation complexe MIL-Q-9858, La 1ere norme d'assurance qualit impose par les militaires tous ses fournisseurs
Chaque pays dveloppe ses normes en matires d'assurance qualit Canada Allemagne France Angleterre etc... : : : : CAN Z 299 (1,2,3 & 4) DIN AFNOR BSI
En 1987 : ISO 9000 devient une norme internationale En 2008 : ISO 9000 est rvise et amliore
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Dfinition de la qualit
Lensemble des caractristiques d'une entit qui lui confre l'aptitude satisfaire des besoins et des exigences spcifis. Besoins du client Exigences des spcifications du client Exigences des normes applicables Exigences internes de lentreprise
de ? 000, 000$ /
Enregistrement,Certification et Accrditation
Lenregistrement concerne le systme qualit La certification concerne la qualification des individus Laccrditation concerne les compagnies
Page 5
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ISO 9004-1 ISO 9001, 2, 3 Guide pour la gestion Modles dassurance de la qualit de la qualit ISO 9004-2 Services ISO 9004-3 Matires transformes ISO 9004-4 Amlioration de la qualit ISO 9004-5 Gestion de projets ISO 9004-6 Plans qualit ISO 9004-7 Gestion de la configuration Termes et dfinitions
ISO 10011, 2, 3 Audit qualit ISO 10012-1 Systme qualification mtrologique pour quipements de mesure ISO10012-2 Exigences dassurance de la qualit pour quipements de mesure ISO 10013 Manuel qualit ISO 10014 conomique de la qualit ISO 10015 Formation continue ISO 10016 Documents dinspections et tests
SUPPLMENTS
ISO 9000-1 Documents de base : slection et utilisation ISO 9000-2 Guide pour la mise en uvre des normes ISO 9001,2,3 ISO 9000-3 Assurance de la qualit des logiciels
ISO 8402
tapes dimplantation Rflexion stratgique Familiarisation de lentreprise avec les normes ISO 9000 Aide externe Sensibilisation de la direction et des employs Choix de la norme Domaine dapplication ( 1 ou + produits/Domaines dAct.) Diagnostic Monter un systme qualit
Manuel des politiques Manuel qualit Procdures du systme qualit Instructions de travail Mise en application et suivi sur limplantation Formation Audits internes actions correctives
PROCESSUS DENREGISTREMENT
Slection du registraire Base de slection Le cot
La qualification des auditeurs
Revue de la documentation Rvision de la documentation Pr-audit: audit informel avant lenregistrement Actions correctives Audit denregistrement
Audits de maintien de lenregistrement : Chaque lment est audit au moins une fois par an pendant trois ans.
Audit de r-enregistrement
LES EXIGENCES DU SYSTME DE MANAGEMENT DE LA QUALIT - LA VERSION 2000 1-domaine dapplication 2-rfrence normative 3-termes et dfinitions 4-le systme de management de la qualit 5-la responsabilit de la direction 6-la revue de direction 7-ralisation du produit 8-mesure,analyse et amlioration
1.exigences gnrales(4.2.1) 2.exigences relatives la documentation 2.1 gnralits(4.2.2) 2.2 manuel qualit (4.2.1) 2.3 matrise des documents(4.5.1 ;4.5.2 ;4.5.3) 2.4 matrise des enregistrements (4.16)
5.RESPONSABILIT DE LA DIRECTION
3.la politique qualit(4.1.1) 4.planification 4.1.objectifs qualit(4.1.1 4.2.planification du systme de management de la qualit(4.2.3) 5.responsabilit,autorit et communication 5.1.responsabilit et autorit(4.1.2.1) 5.2.reprsentant de la direction(4.1.2.3) 5.3.communication interne 6.la revue de direction 6.1.gnralits(4.1.3) 6.2.lments dentre de la revue 6.3.lments de sortie de la revue
1.mise la disposition des ressources(4.1.2.2) 2.ressources humaines 1.gnralits(4.1.2.2) 2.comptence,sensibilisation et formation(4.18) 3.infrastructures(4.9) 4.environnement de travail(4.9)
7.REALISATION DU
PRODUIT
1.planification de la ralisation du produit (4.2.3;4.10.1) 2.processus relatifs aux clients 1.dtermination des exigences relatives aux produits(4.3.2;4.4.4) 2.revue des exigences relatives aux produits(4.3.2;4.3.3;4.3.4) 3.communication avec les clients(4.3) 3.conception et dveloppement 1.planification de la conception et du dveloppement (4.4.2;4.4.3) 2.lments dentre de la conception et du dveloppement ( 4.4.4) 3.lments de sortie de la conception et du dveloppement (4.4.5) 4.revue de la conception et du dveloppement (4.4.6) 5.vrification de la conception et du dveloppement (4.4.7) 6.validation de la conception et du dveloppement (4.4.8) 7.matrise des modifications de la conception et du dveloppement (4.4.9) 4.achats 1.proceesus dachat (4.6.2) 2.informations relatives aux achats (4.6.3) 3.vrification du produit achet (4.6.4;4.10.2)
5.production et rparation du service 1.matrise de la production et rparation du service (4.9;4.15.6;4.19) 2.validation des processus de production et rparation du service (4.9) 3.identification et traabilit des processus de production et rparation du service (4.8;4.10.5;4.12) 4.proprit du client (4.7) 5.prservation du produit (4.15.2;4.15.3;4.15.4;4.15.5) 6.matrise des dispositifs de surveillance et de mesure (4.11.1;4.11.2)
8. MESURE,ANALYSE et AMELIORATION
1.gnralits (4.10.1 ;4.20.1;4.20.2) 2.surveillance et mesures 3.matrise du produit non conforme 4.analyse des donnes 5.amlioration continue
1. Responsabilit de la direction
Dfinir et mettre par crit sa politique Qualit et s'assurer que celle-ci soit implante et entretenue tous les niveaux
Niveau de rentabilit Faire disparatre les accidents majeurs Rduire les accidents mineurs Accrotre les avantages financiers etc Rduire le nombre de plaintes, etc
Responsabilit et autorit dfinies et consignes par crit Moyens Ressources humaines qualifies Ressources matrielles adquates
Reprsentant de la direction nommer une personne comptente qui soit respecte lui donner toute lautorit ncessaire Revue de direction But: valuer la mise en application et lefficacit du systme qualit Les points passer en revue Convenance du systme qualit Actions correctives et prventives
2. LE SYSTME QUALIT
Planification de la qualit
Ressources humaines qualifis Ressources matrielles adquates Instruments de mesures adquats Plan qualit tablissement des points de vrification (aussi bien pour les achats, la production, les ventes)
3. Revue de contrat
Procdures crites de revue de contrat et de coordination Revue
Exigences dfinies et documentes Exigences revues et appropries Points ambigus clarifis Comparaison des exigences du contrat avec la soumission
4. Matrise de la conception
Procdures crites pour matriser et verifier la conception
Planification de la conception et du dveloppement Interfaces organisationnelles et techniques Donnes dentre de la conception Donnes de sortie Revue de conception Vrification de la conception Validation de la conception Modification de la conception
RESPONSABLE(S)
DOCUMENT(S) UTILIS(S)
Donnes soumises par le marketing/client Documentes sur le formulaire des donnes Revues et approuves par le concepteur dentre de la conception (faire rfrence dsign dautres documents, si requis) Le concepteur dsign Plans et devis techniques Spcifications Caractristiques critiques au fonctionnement Faire rfrence dautres documents, si requis SUPERVISION/REVUE DE LA Par le concepteur dsign, avec les sous- Documente sur le formulaire de revue de la CONCEPTION traitants/clients/Production/achats, conception si applicables Faire rfrence dautres documents , si requis VRIFICATION DE LA CONCEPTION Le concepteur et/ou son dlgu Documente sur le formulaire de vrification de la (SUR PROTOTYPES) Lassurance qualit conception faire rfrence dautres ducuments si requis VALIDATION DE LA CONCEPTION Documente sur le formulaire de validation de la (SUR PRODUIT FINAL) Le concepteur et/ou son dlgu conception Lassurance qualit faire rfrence dautres ducuments si requis MODIFICATION DE LA CONCEPTION Revue et approuv par le concepteur dsign Documente sur le formulaire de modification de la Suite une demande du client ou pour conception amliorer un produit existant faire rfrence dautres ducuments si requis
Rvision du: 1999-05-01
Dfinir pour chaque activit de conception les personnes responsables et les documents utiliss
Interfaces entre concepteurs, achats et sous-traitants Interfaces entre concepteurs et comptabilit (Cot de rev.) Interfaces entre concepteurs, bureau des mthodes et production
4.-c-
4.-e-
La revue de la conception
Effectue des intervalles dfinis Pour sassurer que la conception finale va rencontrer toutes les exigences spcifies (internes, clients et normes) Les rsultats de la revue doivent tre documents et conservs
Effectue pour sassurer que le produit final est conforme aux exigences des donnes dentre de la conception La validation est effectue suite une vrification russie de la conception Effectuer la validation sur le produit final (Pilot run) Les rsultats de la validation doivent tre documents et conservs
Modification demande patr le client Modification pour fins damlioration du produit, rduction de cot,etc. La modification doit tre documente Revue pour mesurer limpact Procdure dapprobation par le concepteur dsign et les autres intervenants avant la mise en application
dition pertinente, disponible au poste de travail Liste matresse des procdures, des instructions de travail et des formulaires qui reflte la rvision de chaque document de travail Liste de distribution des documents Retrait et destruction des documents prims Identification adquate des documents prims conservs ( estampe Prim ou gard pour rfrence )
Les modification des documents doivent tre revues et approuves par les personnes responsables Matrise des donnes informatises tablir la frquence et la responsabilit deffectuer des copies de
sauvegarde externe)
Choisir le lieu de conservation de ces donnes (interne ou Un Accs limit aux donnes informatises ( pour consulter
seulement ou pour consulter et modifier) modifier
ENTREPRISE INC
# PROCDURE
1 2 3 4 5 6
Procdure de protection des donnes informatises Plan de nettoyage Vrification & Inspection des bobines de mtal Chariot lvateur Rception Procdure de contrle de soudage par points Procdure de vrification la rception des bobines et des feuilles de mtal Procdure d'identification et de traabilit des ballots et des ballots de laine Instructions de vrification la rception des diffrents produits Procdure de slection des instruments de mesure et d'essai Procdure dtalonnage de ruban mesurer Procdure dtalonnage d'un pied coulisse Procdure dtalonnage d'un micromtre Procdure dtalonnage d'un querre ou d'un rapporteur d'angle Procdure dtalonnage des indicateurs cadran
01 01 04 01 0 0
01
05 juillet 97
4.10
Isol.Doc
8 9 10 11 12 13 14
02 0 01 01 01 01 01
15 16
01 01
20 nov. 97 20 nov. 97
4.11 4.11
AQ-Cal6.doc AQ-Cal7.doc
ENTREPRISE INC
# PROCDURE
SECTION 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Procdure dtalonnage d'une jauge "filler, pitch, radius" Procdure de vrification des jauges usages Procdure dtalonnage des rgles Procdure de vrification des rgles usages Chariot lvateur en usine Chariot lvateur Expdition Expdition Procdure de distribution des documents la rception Procdure d'emballage pour courrier Procdure d'expdition par palette Classement & Conservation des Enregistrements Qualit Procdure de formation des nouveaux employs Plan de service Retour de la marchandise 02 01 01 01 01 0 02 03 01 01 05 01 01 0 20 nov. 97 20 nov. 97 20 nov. 97 20 nov. 97 02 fvier 98 02 fvier 98 02 fvier 98 02 fvrier 98 30 janvier 97 05 janvier 98 05 janvier 98 02 fvier 98 05 janvier 98 24 oct. 94 4.11 4.11 4.11 4.11 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.16 4.18 4.19 4.19 AQ-Cal8.doc AQ-Cal8A.doc AQ-Cal9.doc AQ-Cal9A.doc Lift2.doc Lift3.doc Shipping.doc Dis-doc.doc Emba-cou.doc Palette.Doc Classe.Doc Format-1.doc Service.doc Returns.doc
Listpro1. Doc
Rev : 0
23 dc.94
Page 2
6. LES ACHATS
Procdures crites pour assurer la confomit du produit ou service achet
Liste des sous-traitants approuvs Contrle continu exerc sur les sous-traitants bas sur leurs
Donnes dachats
Spcification des produits achets Normes applicables pour la production et linspection/essai
du produit si ncessaire Besoin de fournir des certificats danalyse ou de conformit Besoin de conserver chez les sous-traitants des enregistrements relatifs la qualit si ncessaire
fournisseur ou par le client ( visite des lieux) ,documente sur le bon dachat
ENTREPRISE INC
Nom de la Cie: Adresse: Prpar par: Titre: Date: La compagnie a-t-elle un Manuel Qualit? Oui Non
Politique et objectifs Qualit Revue de la Direction Planification de la Qualit Revue de contrat Revue de la conception Matrise des documents Achats Produits fournis par l'acheteur Identification & traabilit Contrle des procds pour items fabriqus Inspection la rception Inspection en cours
Job1.doc Rvision 15 Page 27 de 64 05/11/96
Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non
ENTREPRISE INC
Inspection finale Matrise des quipements de mesure et d'essais Statut d'inspection Matrise des N/C Action Corrective/Prventive Enregistrements relatifs la Qualit Audits internes Formation Service Aprs-Vente Techniques statistiques Nom du Reprsentant d'Assurance Qualit:
La Compagnie possde-t-elle un Systme Qualit enregistr? (ISO, CSA Z299, ASME...etc). Oui Non Si oui, spcifier lequel:
La compagnie se prpare-t-elle pour avoir un Systme Qualit enregistr? Oui Non Si oui, spcifier la date prvue de lenregistrement :
Job1.doc Rvision 15 Page 28 de 30 05/11/96 Revue par : S.M.
ENTREPRISE INC
NOM DU FOURNISSEUR:
N/A
Cochez la case ou les cases appropries PRIX (1) (2) (3) (4) Les Les Les Les prix proposs prix proposs prix proposs prix proposs sont sont sont sont infrieurs de 10% et plus ceux des concurrents. infrieurs de 5 9% ceux des concurrents. comptitifs ceux des concurrents pour sa gamme de produits. suprieurs entre 5 et 10% et plus ceux des concurrents.
DLAIS DE LIVRAISON (1) (2) (3) (4) Respecte lentente verbale ou crite. Tente de faire limpossible selon notre demande. Occasionnellement en retard de moins dune semaine. Occasionnellement en retard de plus dune semaine.
SERVICE (1) (2) (3) (4) Rpond rapidement une demande ou une modification et fournit ses documents. Retarde rgulirement avant de rpondre une demande ou une modification. Avertit rapidement si un problme se prsente. Ne donne aucun avertissement si un problme se prsente.
QUALIT du produit ou du service (1) (2) (3) (4) Produit conforme lentente. Produit occasionnellement non conforme. Produit rgulirement livr avec un avis de non-conformit. Produit occasionnellement livr avec des non-conformits sans avertissement. OUI
NON
Approuv
05/12/97
Non approuv
Revue par : S.M.
ENTREPRISE INC
SUPPLIER NAME SUPPLIER
/ COMMENTS
NOM DU FOURNISSEUR
# DU FOURNISSEUR
CODE
COMMENTAIRES
Job1.doc
Rvision
Page
05/11/96
Inspection et vrification la rception et essai si requis Vrification de lidentification et de la quantit du produit reu Mthodes appropries de manutention, de prservation et de stockage Suivre les instructions du client pour la fabrication si applicable Rapporter immdiatement au client tout endommagement observ la rception, la production ou durant lentreposage Ne dcharge pas le client de sa responsabilit
Equipement et environnement de travail adquats Conformit aux normes /plan qualit / instructions de travail Approbation des procds et de lquipement Pilotage et contrle des paramtres des procds et / ou des caractristiques du produit Dfinir les crires dacceptation et de rejet
Procds spciaux
Dfinition : Caratristiques de produits non vrifiables aprs
procds et / ou non requis
Contrler les procds spciaux en matrisant les paramtres Contrler les procds spciaux en utilisant des oprateurs
qualifis (Carte de comptence) procds/lquipement
Selon le plan dinspection et dessai/instruction de travail S Produit non libr tant que toutes les tapes de fabrication de
contrle et dessai ne sont pas compltes
ENTREPRISE
INC
ASSURANCE
QUALIT
1. Choisir les pices fabriquer selon les priorits dtermines par le chef d'quipe ou le contrematre. 2. La mise en route de la machine est effectue par un oprateur classe 3 ou 4. 3. Produire les quantits spcifies par le Kanban, le bon de travail ou tout autre devis approuv. 4. Acheminer les pices dans les contenants requis par les documents.
CONTRLE DE VRIFICATION
s Frquence de vrification visuelle et dimensionnelle:
Dbobineuse # 01-D-26: 1re pice et la dernire pice du lot. Dbobineuse # 01-D-27: 1re pice, chaque 75 pices et la dernire pice du lot.
s Vrification visuelle:
Prsence de rouille. Feuille bombe. Prsence de bosses. Prsence d'gratinures. Diffrentes nuances d'acier. Rsultat d'essai de pliage.
s Vrification dimensionnelle:
Longueur 1/16". Largeur du coil -1/32" +1/4". Largeur ou (splite) 1/16". Largeur splite en deux: 1/8". paisseur 0.002" querrage 1/8".
sur la 1re et la dernire pice vrifies par vous.
TAMPE DE VRIFICATION:
ENTREPRISE
INC
ASSURANCE
QUALIT
1.
rouleau, le matriel est conforme aux exigences spcifies par le bon d'achat et les critres d'acceptation dtaills sur les instructions postes ct des dbobineuses. Si aprs le dbobinage de 5%, le matriel n'est pas conforme l'oprateur avertit le dpartement dAssurance Qualit afin que le fournisseur soit avis.
3. La VRIFICATION se fait selon les instructions postes ct des machines. Ces instructions spcifient la frquence de vrification et les critres d'acceptation. La mesure de l'paisseur se fait aux extrmits des feuilles coupes, une mesure au centre de chaque extrmit dans le sens de la largeur. 4. Le matriel non-conforme est identifi l'aide d'une tiquette de couleur.
5. Le
statut
d'inspection
des
lots
produits
par
les
dbobineuses est identifi par une tampe sur une pice accompagnant le lot ou par une tiquette de couleur, si applicable.
Prpar par: S.M Vrifim par A.Z Revu par : A.Z Rvision 04
ENTREPRISE INC
ASSURANCE QUALIT
QUANTIT DU LOT (Units) 28 9 15 16 25 26 50 51 150 151 500 501 1,200 1,201 3,200 3,201 10,000 10,001 35,000 35,001 150,000
NIVEAU DE QUALIT ACCEPTABLE Inspection Rduite Inspection Normale Inspection Serre QT DF. DF. QT DF. DF. QT DF. DF. INSP. MAJ. MIN. INSP. MAJ. MIN. INSP. MAJ. MIN. 4% 10% 4% 10% 4% 10% 2 2 2 2 3 5 8 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 3 4 2 3 5 5 8 13 20 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 3 5 2 3 5 5 8 13 20 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3
32
80
14
80
12
50
12
125
10
21
125
10
18
125
12
12
315
21
21
315
21
18
200
12
12
500
30
21
500
30
18
Rfrence: Les normes MIL-STD-105E. DEF. MAJ. / MIN.: Nombre de dfaut(s) majeur(s)/ mineur(s) tolrs. Le nombre de REJETS est toujours plus grand de un du nombre de DEF.MAJ. ou DEF.MIN. tolrs.
s s s
Rvision
01
Page
11.
Slection en fonction de la prcision requise Identification unique des quipements Liste des instruments
Description Identification unique Emplacement Frquence dtalonnage Mthodes dtalonnage
valuation et documentation de la validit des rsultats antrieurs dessais pour un instrument trouv hors calibrage Utilisation des talons retraables des standards nationaux
Inclure les talons dans le programme dtalonnage Assurer les conditions denvironnement adquats pour ltalonnage Manutention, prservation et stockage Protger les instruments contre toute maneuvre de drglage Entretien prventif si requis
Entreprise Inc
N INSTRUMENT N MODLE
Listnxxs
Date : 06 Janvier
Page 1
07/22/94
ENTREPRISE INC
Tool name / Nom de l'outil
Model / Modle
Date
Parameter Paramtre
Nominal Nominale
Measured Mesure
Corrected Corrige
FORM 111b
Rvision
01
Page 1
07/22/94
Revue par
S.M.
ENTREPRISE INC
Name / Nom:
Next Calibration Prochain talonnage
Name / Nom:
Next Calibration Prochain talonnage
Name / Nom:
Next Calibration Prochain talonnage
Name / Nom:
Next Calibration Prochain talonnage
Documentation
Rapport de non conformit Registre de non conformit
14.
Actions prventives
correctives
et
Actions correctives
Traitement efficace des rclamations et des plaintes des clients Analyse des non-conformits de produit et du systme qualit Causes de non conformit Actions correctives appropries Dterminer A Mise en uvre de laction Suivi pour sassurer de la mise en oeuvre et de lefficacit de laction
Actions prventives
Sources dinformation appropries
Drogations Rsultat daudit Analyse des processus et des oprations Enregistrements relatifs la qualit
Manutention
Mthodes adquates pour prvenir lendomagement des produits Mthodes pour assurer la scurit des employs
Stockage
Aires de stockage appropries Produits identifis dans les aires de stockage Mthodes appropries pour les entres et les sorties valuation priodiques de ltat des produits entreposs
Conditionnement
du produit Marquage adquat
Prservation
liminer le risque de dtrioration/contamination Conditions de stockage spciales Si spcifi contractuellement, assurer une protection jusqu
destination
Livraison
Priode de conservation Lisibles et facilement retraables Disponibles pour valuation par le client et/ou la juridiction
17.
Procdures crites pour planifier et raliser des audits internes prtablis et documents, pour contrler la satisfaction aux dispositions dfinies et valuer lefficacit du systme Qualit
Programms en fonction de la nature et de limportance de lactivit Conduits par des personnes indpendantes et qualifies Suivant une liste de pointage daudit Enregistrer les rsultats Prsenter les rsultats aux responsables concerns Demandes dactions correctives/prventives et suivi, si requis
ENTREPRISE INC
LMENT JANVIER FVRIER MARS AVRIIL
1998
OCTOBRE NOVEMBR E DCEMBRE
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 NON APPLICABLE
X X X X X X
ENTREPRISE INC
LMENT JANVIER
1999
NOVEMBR E DCEMBRE
OCTOBRE
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 NON APPLICABLE
X X X
X X X X
X X X X X
ENTREPRISE INC
Auditeur(s): Audit(s): ________
L I S T E D E P O I N T A G E D A U D I T
Date: _________
RFRENCE
EXIGENCES
CONFORMIT DE L'ACTIVIT
OUI
NON
N/ A
COMMENTAIRE (S)
Section 4.5
4.5 MATRISE DES DOCUMENTS ET DES DONNES Les documents Qualit internes (Manuel Qualit, procdures Qualit, instructions de travail et formulaires) sont-ils revus et approuvs avant leur mise en circulation? Les documents d'origine externe sont-ils maintenus sur la Liste matresse des documents? Les documents Qualit pertinents sont-ils accessibles tous les postes de travail? La Liste matresse des documents indique-t-elle le numro de rvision et la date courant de tous les documents Qualit provenant de l'interne et d'origine externe? La liste de distribution des documents est-elle mise jour? Les listes de distribution des documents sont-elles maintenues?
Les personnes charges d'effectuer les changements ont-ils la responsabilit et l'autorit de passer en revue l'information pralable et/ou tout document pertinent? Les documents prims sont-ils retirs et dtruits? Les documents prims conservs sont-ils identifis cette fin? Les documents conservs des fins de rfrence sont-ils identifis cette fin? Les donnes informatises sont-elles protges par: - Back-up? Qui, frquence? - Lieu de conservation - Accs limit aux diffrents menus?
ENTREPRISE INC
RSULTAT DAUDIT
# DE RAPPORT DE N/C: DATE DU SUIVI: RAPPORT COMPLT LE:
18. Formation
tablir et tenir jour des procdures crites pour identifier les besoins en formation et pourvoir en formation relativement la Qualit
linformation
sur
la
Entreprise INC
NOM
POSTE
DATE D'ATTESTATI ON
PLUS EN SERVICE
NOTE: LA DESCRIPTION DES TCHES ET LES DOCUMENTS D'VALUATION SONT CONSERVS PAR LE DPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
ENTREPRISE INC
Dpartement:
NOM
STRIPPIT % PLIEUSE % DECOILER % PRESSE % SHEAR %
Prpar par:
131367509.doc Rev.: 0
Approuv par:
Page 1 de 1 11 nov. 94 Revu par: S.M.
ENREPRISE INC
DPT.: DATE NOM POSTE:
PLAN DE FORMATION
SUPERVISEUR: FORMATION COMPLTE SUPERVISEUR DATE
131367509.doc
REV.: 0
Date: 05/01/98
DATE
NOM
DTAILS DE FORMATION
TEMPS
FORMATEUR
131367509.doc
Rev.: 01
Page 1 de 1
05/01/98
Revu par:
S.M.
Si spcifi dans le contrat, le fournisseur doit tablir et tenir jour des procdures crites pour:
Effectuer les prestations, vrifier et rendre compte que les prestations sont conformes aux xigences spcifies
besoins
pour
Mise en uvre et matrise Carte de contrle statistique Analyse statistique des non conformit Mthodes graphiques Mthodes statistiques dchantillonnage
1. La politique environnementale
2. planification
3. Implantation et opration
5. Revue de direction
1. Politique environnementale
Approprie lentreprise
Nature des activits et taille de lentreprise Impact des activits, des produits et de services sur lenvironnement
Disponible au public
2. Planification
Les missions lair Dversements dans les eaux Contamination du sol Contrle des dchets Utilisation des ressources naturelles et de la matire premire Impact sur les communauts ( Bruit, odeur)
Lois applicables
Code(s) applicable(s) lindustrie Accords avec les autorits Lignes directrices applicables
3. Implantation et opration
Dfinir les rles, les responabilits et lautorit Assigner un ou plusieurs reprsentants de la direction Identifier les besoins de formation (internes et pour les sous-contractants) tablir des procdures de communication interne et externe Dvelopper un systme de documentation Prparer des plans durgence en cas daccident, les tester et les modifier si ncessaire
tablir des procdures de pilotage et de mesure Planifier et effectuer des audits priodiques Initier des demandes dactions correctives pour tout cart dfavorable Faire un suivi sur la mise en uvre et lefficacit des actions prises
5. La Revue de direction
But: Revue de la convenance et de lefficacit du
systme de management environnemental
Dfinir la frquence de la revue et de lvaluation du systme Participants: reprsentants de toutes les fonctions de lentreprise
1. Nouvelle structure de la famille ISO 9000 2. Les 8 pricipes de management de la qualit 3. Changement de la structure de la norme ISO 9001 4. largissement des contrles
La famille ISO 9000 comprend actuellement plus de 20 normes Ce nombre sera rduit trois systmes de management de la qualit
ISO 9000 : concepts et vocabulaires ISO 9001 : Exigences (assurance qualit) ISO 9004 : Lignes directrices (management de la qualit)
A ces trois systmes un petit nombre de normes complmentaires sera ajout ISO 9000 sera un guide pour les normes ISO 9001 et les deux systmes auront la mme squence et la mme numrotation ( couple cohrent) La norme ISO 9001 est dvelopp sur la base dun modle de processus utilisant les huits principes du management de la qualit
Une organisation axe sur la satisfaction du client Le leadership Limplication des employs Lapproche des processus Lapproche de systme de management Lamlioration continue Lapproche la prise de dcision Une relation bnfique mutuelle avec les fournisseurs
Responsabilit de la direction Management des ressources management des processus Mesure, analyse et amlioration
Techniques statistiques
Statistiques sur les clients Statistiques sur les fournisseurs
Ressources
Information Communication Infrastructures protection de lenvironnement du travail