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Introduction au pilotage de la masse salariale Exercice de prévision des effectifs ici quelques éléments & propos des effectifs de la société Mécaniplus Effectifs ala finde VannéeN | Taux de départ total constaté sur les trois derniéres années Cadres 28 15 9 Maitrise: 95 10 % Opérateurs, 2 5 % Nous faisons les anticipations suivantes en ce qui conceme Pavenir & moyen terme (trois ans) de activité et de la structure de Pentreprise — variation de la production : + 20 % — variation du rendement des opérateurs : + 10 % taux dencadrement de proximité (maitrise rapportée aux opérateurs) : ~ 10 % = taux d’encadrement (cadres rapportés & la maitrise et aux opérateurs) : + 10 % Le DRH nous apprend que, soucieuse d’assurer des opportunités de carritre en interne pour préserver implication du personnel, Pentreprise souhaite promouvoir au minimum 5 % des ‘opérateurs présents fin N au statut d’agent de maitrise dans les trois prochaines années. rise, Ie plan de développement DYautre part, en ce qui concerne les agents de mi professionnel mis en place en interne va probablement « produire » un diplomé VAE par an, Déterminez les besoins de recrutement nets & "horizon N43 par catégorie, en vous appuyant sur le tableau ci-dessous. Effectif | Prévision [ Mobilité | Effectif | Effectit | Besoins | Bostes finN | départs | interne | attendu | nécessaire Cadres 28 | Maitrise 95 Opérateurs | 302 Total 425 w Impact de la variation de l’absentéisme L’entreprise Babycolor (eifectif moyen 1 000 personnes) a un taux d'absentéisme de 8 %. Le DRH souhaite convainere les dirigeants de Ventreprise de limérét de le faire passer & 6 % Pour ce faire, il veut démontrer impact de la variation de 'absentéisme sur les effectits de eprise A horizon deux ans, quel serait impact sur les effectif de l'entreprise de la diminution de labsentéisme, sac! ant que entreprise prévoit une hausse de I'activité de 3 % par an ?