RAPPORT D'AUDIT

Référence Audit Réf. interne d'audit Site

31 22/BKO/DQV/2019/CIESIO DIS/DSI

Etat Audit Type Audit Nombre de constats Taux atteinte objectif

REALISE Audit Qualité Interne 10 0 %

Date début réelle Date fin réelle Date début prévisionnelle Date fin prévisionnelle
24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019

Champ d'audit : -Maîtrise du Système Qualité

Description audit :
-Service Après-Vente
-Management des ressources humaines
-Gestion des SI
-Achats Approvisionnement et Logistique
-Mise à disposition des réseaux
Référentiels :
• Norme ISO 9001 v 2015
• Informations documentées du SMQ
• Exigences Règlementaires Légales

Domaines prioritaires :
Satisfaction Clients/Gestion des Clients (PS Ecoute)
et Gestion des Archives (PS Fact/Rec)

Objectif Audit : -Respect des exigences du SMQ de la SOTELMA-SA

-Actions correctives issues des constats des audits précédents

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Liste des auditeurs internes Liste des auditeurs externes Liste des Personnes Auditées Liste des documents de référence

Matricule Nom\Prénom Affectation Matricule Organisme Affectation Matricule Nom\Prénom Code Libellé

35097 MAMADOU RA 35595 Sékou SOW

OUATTARA 35599 Malick TOURE
35201 ADAMA BAGAYOKO A
36126 SOULEYMANE
DONSE TOGOLA

Edité le : 30/04/2019 Page 2 de 5

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Champ : Gestion des SI

Constat Action
Gravité Concerné N° Act Causes possibles
Objet Description Sous Action Resp. Réalisation Délai Réal. Tx.Réal. Tx.Eff.
% %

7.1.3 Procédure Le Dispositif du plan de Reprise PF SOULEYMAN 494 .

"Cellule de crise PRA de l'Activité est testé avec E DONSE
DSI" succès. TOGOLA

7.2 Compétences Besoin de Formation pour suivre l’ PP SOULEYMAN 497 .

évolution Technologique. E DONSE
TOGOLA

8.4.1 Maîtrise des *Échange avec les Parties PP SOULEYMAN 498 .

Processus, Produits Intéressées E DONSE
et Services fournis *Mise à jour de la Liste des TOGOLA
par des Prestataires Prestataires Externes
Externes

Champ : Maîtrise du Système Qualité

Constat Action
Gravité Concerné N° Act Causes possibles
Objet Description Sous Action Resp. Réalisation Délai Réal. Tx.Réal. Tx.Eff.
% %

10 Amélioration Les Constats d’Audit précédents CAP SOULEYMAN 491 .

ne sont pas pris en charge dans E DONSE
le JAM 2019. TOGOLA

6.1 Actions à mettre Le Tableau des Risques et CAP SOULEYMAN 492 .

en œuvre face aux Opportunités est disponible mais E DONSE
Risques et non à jour, le Jour de l'Audit. TOGOLA
Opportunités

6.2 Objectifs Qualité Le TDB Qualité 2019 ainsi que les PF SOULEYMAN 493 .
Objectifs Qualité 2019, sont E DONSE
disponibles le jour de l’audit. TOGOLA

Edité le : 30/04/2019 Page 3 de 5

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Environnement de Mobiliers de Bureau non Adaptés CAP SOULEYMAN 496 .

travail, 7.1.4 : (Chaise insuffisants et en E DONSE
L'organisme doit mauvais état). TOGOLA
déterminer, fournir et
fournir et maintenir
l'environnement
nécessaire à la mise
en œuvre ........et à
l'obtention de la
conformité des
produits et services.

5.2. Politique Qualité Supervision : Création d’alerte en PF SOULEYMAN 499 .

(Nos principes) cas d’arrêt d’un Service : Le SI de E DONSE
supervision envoie des Alertes en TOGOLA
cas de panne d'un SI
Opérationnel.

7.1.4 Environnement L’environnement de travail CAP SOULEYMAN 500 .

pour la mise en nécessaire pour obtenir la E DONSE
œuvre des conformité des produits et TOGOLA
processus services n’est pas approprié :
En effet, les mobiliers de Bureau
ne sont pas adaptés (Chaises et
bureaux insuffisants et en
mauvais états).
Aussi, L’extension du Centre
s’impose pour les besoins
d’ergonomie.

7.1.2 Ressources Le personnel approprié CAP SOULEYMAN 501 .

Humaines nécessaire au fonctionnement du E DONSE
Centre n’est pas fourni : TOGOLA
L’Exploitation et la Maintenance
des Multiples Serveurs de service
nécessitent le besoin de recruter
un Ingénieur.

Taux Moyen de Réal. / Taux Moyen Eff. /

Constatations générales: Conclusion Générale / Propositions et / ou Recommandations d’amélioration :

L’audit de l'entité s’est passé dans de très bonnes conditions. Le personnel est disponible et est dans une bonne dynamique d’amélioration, nous
leur exhortons à continuer dans ce sens.

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* Besoin de Formation pour suivre l'évolution Technologique;

* Mettre à disposition des Mobiliers de Bureau Adaptés;
* Assurer le Payement des Prestataires Externes dans le délai

Pièces jointes :

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