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MISE EN PLACE De la SMQ POUR LA CERTIFICATION IATF / TS 16949 VERSION

2016

Etape 1 : Diagnostic & Plan d'action

0.0 Diagnostic

1.1 Etablissement de l’organigramme de l’entreprise

-organigramme générale : OK

-fiche de fonction effectuée (chaque fonction à part) : OK

Direction GRH Logistique Méthode Production Qualité


générale
*PDG *Chauffeur *Chef projet *contrôleur *assistante QS
*DG *Femme de *dessinateur électrique *contrôleur
ménage *méthodiste *contrôleur CSL
*Gardien *responsable visuel *Qualité
*responsable méthode *opérateur de centrale
RH *technicien montage- *RMQE
programmation préassemblage *RQ produit
*responsable *opérateur *RQ système
BE emballage *technicien
*opérateur qualité
machine
Shunk-Coupe-
Sertissage
*responsable
ligne de
production
*responsable
planification
*responsable
production

-fiche de fonction ICeM effectuée dans un même fichier word : OK

 FONCTION : P.Directeur.G d’usine


 FONCTION : Directeur.G d’usine
 FONCTION : Responsable Management Qualité Environment.
 FONCTION : Responsable qualité Produit
 FONCTION : Responsable Système qualité Environnement
 FONCTION : Responsable maintenance
 FONCTION : Agent de maintenance
 FONCTION : Responsable administratif (D.Général)
 FONCTION : responsable GRH
 FONCTION : Responsable production
 FONCTION : Responsable de ligne
 FONCTION : Responsable logistique
 FONCTION : Responsable méthode
 FONCTION : Magasinier
 FONCTION : Chauffeur
 FONCTION : Femme de ménage
 FONCTION : Gardien
 FONCTION : Montage
 FONCTION : Contrôle électrique
 FONCTION : Sertissage

-fiche de fonction non effectuée : NOK

 FONCTION : Responsable système informatique


 FONCTION : Responsable réseau et maintenance informatique
 FONCTION : Responsable finance
 FONCTION : Responsable contrôle de gestion
 FONCTION : Maintenance générale

1.2 Etablissement de la cartographie des processus : OK

1.3 Détermination des enjeux internes et externes : OK

1.4 Identification de parties intéressées pertinentes : OK

Les suppléments de l’IATF : à compléter


Chapitre 4.3.1 détermination du domaine d’application du SMQ

→les fonctions support, situées sur le site ou séparées tels que les centres d’études et de conception,
les sièges sociaux et les centres de distribution), doivent entrer dans le domaine d’app du SMQ

La seule exclusion autorisée par IATF concerne les exigences de conception et de développement du
produit avec justification par information documentée

L’exclusion de la conception des processus de fabrication n’est jamais autorisée

Chapitre 4.3.2 exigences spécifiques du client

→les exigences spécifique du client doivent être déterminées et incluses dans le domaine
d’application du SMQ

Chapitre 4.4.1.1 Conformité des produits et des processus

L’organisme doit assurer la conformité de tous les produits et processus de fabrication, incluant les
pièces de rechange et tout ce qui est fourni par des prestataires externes aux exigences du client, aux
exigences légales et réglementaires applicables

Chapitre 4.4.1.2 Sécurité du produit

L’organisme doit disposer de processus documentés pour la gestion des produits et des processus de
fabrication liés à la sécurité des produits, qui doivent inclure les dispositions suivantes

a)..m)