Procédure générale: actions correctives et préventives Révision 6

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Objet
Cette procédure maîtrise le suivi
(jusqu’à la vérification de
Actions correctives
l’efficacité) des actions
correctives/préventives engagées. & préventives
Domaine d’application
Sont concernés : toute action Sommaire
destinée à améliorer un produit,
une application, un processus, un
procédé, une caractéristique de
contrôle, un matériel…
Suivi et vérification des actions correctives et
préventives p. 2
Diffusion PDF
* DG Historique des modifications p. 3
* Pilotes de processus
* responsable support client
Diffusion p. 3

Rédaction & approbation :

responsable qualité
M Nowak

Approbation :
Direction Générale
O Guillaumon
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Suivi & vérification des actions correctives et

préventives
Comité de management= DG (Direction générale) +QSE (Responsable qualité/sécurité/environnement) + P (pilotes
processus) +responsable support client)

Qui ? Documents &

procédures
Non conformité associées
potentielle détectée en
Revue de direction, CM,
analyse de risque,
Documentation
remarque
collaborateur…
Procédures
DG QSE P Action corrective ou générales
préventive * non conformités
Existence d’un • Action décidée en * audits internes.
produit non revue de direction Compte rendu de
conforme lié à • Action du comité de Revue de Direction
une cause management Analyses de risques
DG QSE P
déterminée • Action décidée par Compte-rendu
un pilote de comités de
processus management

rr Analyse

DG QSE P

Déterminer un délai d’exécution et un libellé pour chaque action décidée

P
(#) dont un livrable et un objectif

Demande d’action au fournisseur Enregistrements

Mise en œuvre des actions
P s’il est responsable

* liste d’action
Suivi des actions mises en œuvre * compte-rendu de
QSE
comité de
management

Examen de l'efficacité des actions

CM (#)

Mise à jour listes actions CM

QSE

Recherche des causes en cas : Action spécifique unique (#)

• de non efficacité • nouvelle deadline
DG QSE CM • non réalisation des actions décidées • redéfinition

Synthèse et communication
(Avancement des actions, difficultés et efficacités)
QSE - lors de l’établissement des taux de
Lo maturité des processus
-en Revue de direction.
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Deadline, suivi et efficacité des actions décidées #

Action Pilote de l’action Deadline Recalage Action si Efficacité Méthode
concernée (A compter de la deadline si deadline Par responsable d’évaluation de
décision de dépassée dépassée indépendante l’efficacité
l’action) non pilote de (maximum 1 an
l’action après la clôture)
QSE ou manager
Pilote processus 1-Livrable
désigné lors de la
NC produit ayant fourni le 30 jours non RA processus 2-Micro audit (**)
décision de
produit ou Audit interne
l’action
QSE ou manager
Pilote processus
désigné lors de la 1-Livrable
MAJ document ayant à valider le 60 jours oui une fois Sans objet
décision de 2-Micro audit (**)
produit
l’action
QSE ou manager
Selon les cas à désigné lors de la 1-Livrable
Autre 1 an maximum oui une fois Sans objet
décider. décision de 2-Micro audit (**)
l’action

(**) 1 à 3 cas différents examinés sans défaut avéré lié à la cause racine cas pour le même produit.
Si pas de cas, efficacité à évaluer +1an : si pas de cas clôturer l’efficacité.

Historique des modifications

Impact sur documentation SMQ/système/

Description succincte Révision
processus/procédé
Extension du terme non conformité. Rajout des chapitres actions
--- 1
préventives, suivi des actions.

Schéma en remplacement du texte sur l’ensemble du processus. --- 2

Refonte de la présentation. Pas de modification fondamentale de sens ;

--- 3
schéma complété en tenant compte de la norme ISO 9001 V2000.

Insertion du comité de management et revue des intervenants.

--- 4
Diffusion DG, pilotes et managers.

Prise en compte des 8.5.2 f/g/h/i de l’EN9100. Pas d’impact. 5

Ajout du tableau # suite à audit interne. Suivi à faire dans le Programme d’actions qualité 6
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fin