AUDIT DE PROCESS / Process Audit

Page : 1 / 2 Retreint Manchons / Heat-Shrink Tubing

AUDITEUR DATE SECTEUR VEHICULE / FAMILLE

Résultat
POINTS A VÉRIFIER COMMENTAIRES ACTION Responsable Délai
OK NOK
5S
1 Propreté du poste
2 Rangement poste
3 Aménagement du poste: ergonomie
4 Propreté machine
5 Éclairage
RESPECT DU PRODUIT
6 Stockage des fils avant retrait

Fermer toutes les actions pendant l'èquipe

7 Identification des bacs: avant retrait
8 État des bacs: propreté après retrait
9 Rangement des fils sur bacs après retrait
10 Protection des fils sur bacs après retrait
PROCESS
11 Éléments de sécurité
12 Aménagement du poste : flux
13 Documents au poste : présence
14 Documents au poste : pédagogiques
15 Panoplie de défauts
16 TNC : document, zone
17 TNC : cas rencontré, actions
18 TNC : Bacs à rebuts dédié (différent poubelle)
19 Appel des retraits : priorité
20 Plan de chargement
21 Gamme de retrait
22 Enregistrement des non conformités survenues
23 Traçabilité opérateur
24 Maintenance niveau 1
25 Qualification de l´opérateur
26 Maintenance machine
OK NOK
Sous-total

POINTS A VÉRIFIER Résultat COMMENTAIRES ACTION Responsable Délai

Format : MPG 300/16 Date : 06 May 2008 Ind./Issue : B IT REFERENCE : /conversion/tmp/activity_task_scratch/534049882.doc
 AUDIT DE PROCESS / Process Audit
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OK NOK
27 Respect paramètres (vitesse)
28 Capabilités machine
CONFORMITÉ DU PRODUIT (*)

Fermer toutes les actions pendant l'èquipe

29 Visuel général (cf. panoplie)
30 Fils non endommagés

ZERO REWORK
31 Remplissage / cohérence du OK DÉMARRAGE
32 Remplissage / cohérence à l’arrêt Premier Défaut
33 Relevés des rebuts réalisés
34 Dérogations en vigueur : connaissance
35 Dérogations en vigueur : respect
36 Connaissance de retouche interdite

OK NOK OK / (OK + NOK) x 100 = % Distribution :

Original : Audité
RÉSULTAT
Copies : Auditeur, Responsable secteur audité, Resp. QUP
TOTAL
Autres :
Une fois toutes les actions réalisées : Original : Resp. QUP
Signature auditeur : Responsable secteur audité (Nom et signature): Cotation : Non applicable : NA, Non conformité mineure : 1
Non conformité majeure (risque client ou sécurité) : 3
(*) Conformité produit : faire mesurer par opérateur puis mesure par auditeur et enregistrement des valeurs dans la colonne commentaires. Une seule valeur NOK implique l’arrêt immédiat du poste.

Format : MPG 300/16 Date : 06 May 2008 Ind./Issue : B IT REFERENCE : /conversion/tmp/activity_task_scratch/534049882.doc