TRANSACTIONS SAP COMPTABILITE FOURNISSEURS

Fournisseur
Création fournisseur BP
Facture fournisseur (sans référence à une commande d'achat) FB60/F-43
Facture fournisseur (avec référence à une commande d'achat) MIRO
* Point d'intégration FI-MM (lien entre les opérations logistiques et la compta) OBYC
Annuler facture avec commande d'achat (contre passer/extourner une commande d'achat réalisée avec MIRO) MR8M
Avoir fournisseur FB65
Demande d'accompte fournisseur F-47
Annuler un acompte fournisseur FBA8
Paiement /Règlement/Lettrage/Comptabilisation d'un acompte fournisseur (en manuel) F-48 (OBXB)
Paiement /Règlement/Lettrage/Comptabilisation d'un décaissement fournisseur (en manuel) F-53
Paiement /Règlement/Lettrage/Comptabilisation d'un accompte fournisseur (en manuel) F-54
Rapprochement/Lettrage fournisseur (en manuel) sans comptablisaton (≠ F-53) FB1K/F-44
Paiement /Règlement/Lettrage fournisseur (en automatique) F110
Validation IBAN fournisseur FK09
Balance fournisseur FK10N
List des postes individuels fournisseurs FBL1N/F.41
Tranche de numéro fournisseur XKN1