Facture no : 20220711841 Mme Miranda DA SILVA

Date : 11/07/22 FRANCE

Description Total
Séjour du : 01/07/22 au : 01/08/22 - Chambre : 210
HEBERGEMENT 510.18 €
PROVISION CHARGES STUDIO 20.00 €
PROVISION EAU STUDIO 15.00 €
PROVISION LINGE STUDIO 15.00 €
PROVISION ELECTRICITE STUDIO 43.72 €

Montant total TTC 603.90 €

HORS TVA TVA 10.00% TOTAUX

Montant HT 93.72 € 463.80 € 557.52 €
TVA 0.00 € 46.38 € 46.38 €
Montant TTC 93.72 € 510.18 € 603.90 €

Échéance Réglement Reste à payer

Date Montant No facture Montant Mode
11/07/22 603.90 € 20220711841
11/07/22 603.00 € VIR
TOTAL 603.90 € 603.00 € TOTAL 0.90 €

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