Marjane :

Formation Editions
Magasins
Périmètre de la formation :
 Cadencier magasin
 Récap article
 Edition changement des prix de vente
 Bon de commande valorisé
 Demande de transfert
 Cahier d’entrée
 Statistiques des ventes
 Taux de rupture
 Editons Inventaire
 Edition des stocks
Données de base

 Présenter les éléments suivants :

 Site
 Fournisseur
 Article
 Structure marchandise
 Groupe de site
 Prix d’achat brut
 Prix de revient théorique
 Prix de revient stock
Cadencier Magasin (1)
Cadencier magasin (2)

 Fournisseur : code fournisseur

 Contrat commercial : Numéro de contrat commercial
(1 contrat par rayon)
 Historique : historique des statistique (1 – Par Jour)
(2 - Par Semaine)
Cadencier magasin (3)
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Document

 L’édition liste les articles commandables en magasin chez le

fournisseur saisir en paramètre
 Contenu :
 Code interne + Gencode + Libelle : donnée de l’article
 Unité d’achat : l’unité par laquelle le magasin peut
commander l’article (Pièce, PCB, …)
 Nb UVC/UA : Nombre de pièce par unité d’achat
 Prix d’achat : Prix d’achat brut HT chez le fournisseur
valide à la date d’édition
Cadencier magasin (4)
 Contenu :
 Prix de vente : prix de vente TTC valide à la date
d’édition
 Qte en stock : stock disponible en magasin
 Qte en commande : quantité en attente de livraison
 Qte reçue/ Qte vendu : Quantité reçu et quantité vendu.
Dépend du paramètre saisi :
 historique par jour : on affiche les info J-1, J-2, …, J-7
 historique par semaine: on affiche les info S-1, S-2,
…, S-7
Cadencier magasin (5)
 Finalité :
 Outil de décision qui permet de connaître la quantité à commander par rapport à la
vente quotidienne ou hebdomadaire.
 Outil qui permet de savoir les articles commandables de l’assortiment.

 Règles de Gestion :
 Permet de donner pour un fournisseur/contrat commercial/site, les article ayant un
assortiment commandable à la date du jour.
 Seuls sont affichés les articles à l’état actif ou gelé vente.
Récap article(1)
Récap article(2)

 Structure marchandise
 Site
 Type rupture :
 1 – Rupture par structure marchandise
 2 – Rupture par fournisseur
Récap article (3)
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Document

 L’édition liste tous les articles appartenant au nœud de la

structure marchandise saisie en paramètre
 Contenu :
 Code interne + Gencode + Libelle + Etat article : donnée
de l’article
 Date de création : date de création de l’article

 Prix d’achat HT: Prix d’achat brut HT chez le fournisseur

de l’article valide à la date d’édition
 Prix de vente : prix de vente TTC valide à la date
d’édition dans le site saisi en paramètre
Récap article (4)
 Contenu :
 Marge % : marge en pourcent = 100 * (PV HT – PA
HT)/PV HT
 Code fournisseur : fournisseur de l’article (si l’article
passe par entrepôt c’est le fournisseur central qui est
affiché)
 Taux TVA
 Profondeur article : Profondeur article dans l’enseigne du
site saisie en paramètre (H1, H2, H3)
Récap article (5)
 Contenu :
 Si rupture par structure marchandise :

 Structure marchandise à laquelle est rattaché l’article

 Si rupture par fournisseur :
 Fournisseur de l’article
Récap article (6)
 Finalité :
 Avoir un récapitulatif de tous les articles de l’assortiment ainsi que sur tous les
informations qui vont avec (PA, PV, Profondeur..), triés soit par structure
marchandise ou par fournisseur.

 Règles de Gestion :
 Si le site est un site de référence, tous les articles sont affichés.
 S’il s’agit d’un site magasin, seuls les articles vendus au magasin sont affichés.
Changement de prix de vente (1)
Changement de prix de vente (2)

 Date début
 Date fin
 Rayon : nœud de structure marchandise
Changement de prix de vente (3)
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Document

 L’édition liste les articles du rayon saisi en paramètre dont le

prix de vente à la date de début est différent de celui de la
date de fin.
 En général les magasin saisissent comme date début la veille
et comme date de fin le jour J afin d’identifier tous les
changement prix du jour pour éditer les étiquètes
Changement de prix de vente (4)
 Contenu :
 Gencode : code EAN de l’article

 Libelle article
 Prix de vente TTC à la date de début
 Prix de vente TTC à la date de fin
Changement de prix de vente (5)
 Finalité :
 Avoir la liste de tous les articles d’un rayon donné qui ont changé de prix entre les
deux dates saisies en paramètres, avec l’ancien et le nouveau prix pour ainsi
permettre d’avoir une idée sur la courbe d’évolution du prix de vente d’un article.

 Règles de Gestion :
 Seuls sont affichés les articles vendables dans le site et appartenant à la structure
marchandise saisie en parametre.
Bon de commande valorisé (1)
Bon de commande valorisé (2)

 Numéro de commande : seules les commandes qui

sont à l’état « 5 – Attente de livraison » peuvent être
éditées
Bon de commande valorisé (3)
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Document

 Edition du bon de commande valorisé. Cette édition est la

même que l’édition du bon de commande normal avec en
plus la valorisation en prix d’achat net
Demande de transfert (1)
Demande de transfert (2)

 Numéro de transfert : seuls les transfert dont la

demande n’a pas encore été validée peuvent être
édités
 Demande de transfert (3)
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Document

 Edition d’une demande de transfert à envoyer par le magasin

demandeur au magasin en possession de la marchandise à
transférer
 Contenu :
 Code article + Code EAN + Libelle : données de l’article
à transférer
 Quantité demandée : quantité demandé en UVC

 Prix : Prix unitaire de transfert = Prix de revient de la

couche de stock la plus récente
Demande de transfert (4)
 Finalité :
 Editer une demande de transfert correspondant au transfert défini sur le système
afin qu’il puisse etre envoyé au site expéditeur.

 Règles de Gestion :
 La demande de transfert doit être créée par le site demandeur et pas encore
validée par le site expéditeur.
Cahier d’entrée : Valo par rayon (1)
Cahier d’entrée : Valo par rayon (2)

 Site : numéro du site

 Fournisseur : code fournisseur
 Contrat commercial
 Rayon : nœud de structure marchandise
 Date début : début de la période
 Date fin : fin de la période
 Cahier d’entrée : Valo par rayon (3)
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Document

 Affiche toutes les réceptions du site en provenance du

fournisseur durant la période saisie en paramètre
 Contenu :
 Numéro de réception : numéro externe de réception
 Numéro de commande : numéro externe de commande
 Etat facture : la facture du fournisseur associée à cette
commande a telle été rapprochée en contrôle facture (O/N)
 Numéro Util : Numéro de réception utilisateur
Cahier d’entrée : Valo par rayon (4)

 Contenu :
 Mnt correction : écart en prix généré en contrôle facture sur
l’article
 Les types d’écarts prix en compte sont :
 A - B : Fournisseur a raison
 C – Note de crédit
 Val PA : Valeur de la réception en prix d’achat net HT
 Val PV : Valeur de la réception en prix vente HT (prix de vente
valide à la date de réception)
 Marge : marge en valeur = Val PV – Val PA
 % Marge : marge en pourcent = (Val PV – Val PA) / Val PV
Cahier d’entrée : détail par fournisseur (1)
Cahier d’entrée : détail par fournisseur (2)

 Site : numéro du site

 Fournisseur : code fournisseur
 Contrat commercial
 Rayon : nœud de structure marchandise
 Date début : début de la période
 Date fin : fin de la période
Cahier d’entrée : détail par fournisseur (3)
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Document

 Affiche le détail de toute les réceptions du site en provenance

du fournisseur durant la période saisie en paramètre
 Contenu :
 Numéro de réception : numéro externe de réception
 Numéro de commande : numéro externe de commande
 Code article + EAN 13 : données article
 Etat facture : la facture du fournisseur associée à cette
commande a telle été rapprochée en contrôle facture (O/N)
 Numéro Util : Numéro de réception utilisateur
Cahier d’entrée : détail par fournisseur (4)

 Contenu :
 Val PA : Prix d’achat net unitaire de l’article HT
 Val PV : Prix de vente HT unitaire de l’article (prix de vente
valide à la date de réception)
 Qte : Quantité reçu de l’article
 Mnt correction : écart en prix généré en contrôle facture sur
l’article
 Qte correction : écart en quantité généré en contrôle facture sur
l’article
 Les types d’écarts prix en compte sont :
 A - B : Fournisseur a raison
 C – Note de crédit
Cahier d’entrée : détail par famille (1)

 Idem cahier d’entrée détail par fournisseur

Cahier d’entrée
 Finalité :
 Permettre aux CR/CD d’avoir un état complet des réceptions (détail réceptions)
qui les concernent triés soit par rayon, département ou famille ainsi que sur l’état
de la facture correspondante et l’éventuelle correction.

 Règles de Gestion :
 Il est obligatoire de saisir un rayon pour toutes les éditions du cahier d’entée.
Statistique des ventes (1)
Statistique des ventes (2)

 Type d’édition
 1 – Jour : on se base sur les statiques de vente jour de GOLD. Pour ce
type l’historique ne peut pas dépasser 3 mois.
 2 – Semaine : on se base sur les statiques de vente semaine de
GOLD. Pour ce type l’historique est de 1 an.
 3 – Mois : on se base sur les statiques de vente mois de GOLD. Pour
ce type l’historique est de 13 mois.
Statistique des ventes (3)
 Paramètres :
 Site ou groupe de site : site ou groupe de site pour lesquels on
veut afficher les statistiques de vente
 Date début : début de la période de calcul des statistiques
 Si type édition = (2 – Semaine) : la date de début doit obligatoirement
correspondre à la date d’un lundi
 Si type édition = (3 – Mois) : la date de début doit obligatoirement
correspondre à la date du premier du mois
 Date fin : fin de la période de calcul des statistiques
 Si type édition = (2 – Semaine) : la date de fin doit obligatoirement
correspondre à la date d’un dimanche
 Si type édition = (3 – Mois) : la date de début doit obligatoirement
correspondre à la date du fin du mois
Statistique des ventes (4)
 Paramètres :
 Nœud de structure : nœud de structure marchandise
 Liste d’articles : code de la liste d’article
 Niveau de regroupement : 8 valeurs possible :
 8 – Articles : les statistiques de vente sont affiché par article
 …
 3 – Rayon : les statistiques sont affiché par rayon
 …
 Vente à zéro :
 0 – Non : seuls les articles vendus sont affichés
 1 – Oui : on affiche tous les articles même s’il ne sont pas vendus
Statistique des ventes (5)
 Paramètres :
 Détail par site :
 0 – Non : en cas d’édition par groupe de site, les ventes sont
consolidée pour tous les sites du groupe
 1 – Oui : les stats sont affiché site par site
 Méthode de tri :
 0 – Article/site : les stats sont triées par article et ensuite par site
 1 – Site/article : les stats sont triées par site et ensuite par article
 Statistique des ventes (6)
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Document

 Affiche les chiffres d’affaire selon les paramètre définis.

 Contenu :
 Dept + Rayon + Famille + Sous famille : les 4 premiers niveau
de la structure marchandise
 Fournisseur : fournisseur principal de l’article
 Code article + EAN + Libelle article : données article
 Site + libelle : données site ou groupe de site
Statistique des ventes (7)

 Contenu :
 Quantité vendue : quantité vendue durant la période saisie en
paramètre
 Montant TTC : Chiffre d’affaire TTC réalisé pendant la période
 Montant HT: Chiffre d’affaire HT réalisé
 Marge : marge réalisé en pourcentage = (CA HT – Valeur en
prix de revient stock HT) / CA HT
 Valeur du stock : Valeur en prix de revient Stock du stock
disponible de l’article à la date d’édition = Qte en stock * Prix
de revient unitaire stock HT
Statistique des ventes (8)

 Complément :
 L’édition par liste d’article devra être effectuée dans l’écran de
gestion des requête
Statistique des ventes (9)
 Finalité :
 Représente un récapitulatif détaillé des ventes qui prend en paramètres une
multitudes de critères afin d’en tirer les conclusions les plus concises.
Editions inventaire (1)
Editions inventaire (2)
 Paramètre communs pour toutes les éditions de l’inventaire :
 Structure marchandise : toujours saisir « 1 »
 Niveau de structure marchandise : Saisie le niveau de la
structure marchandise à éditer.
 Niveau des sous totaux : niveau minimal des sous totaux à
afficher.
 Exemple : si on choisi 4-Famille alors les sous totaux
seront affichés par :
 Famille
 Rayon
 Département
Editions inventaire (4)
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 Liste des Editions :

 Edition de contrôle : permet de contrôler la saisie, manuelle ou
par portable, des quantités inventoriées
 Edition des écart de stock : édition des écart entre stock théorie
et stock réel.
 Edition de l’inventaire valorisé : édition de la valorisation de
l’inventaire par prix de vente TTC, Prix d’achat stock HT et
prix de revient théorique HT
Editions inventaire (5)
 Finalité :
 Permet à l’utilisateur de consolider les informations qui résultent d’un inventaire
que ca soit en terme d’articles inventoriés, de quantités, de prix ou de stock.

 Règles de Gestion :
 Au niveau de la liste de contrôle, on affiche l’emplacement (num portable) (999
pour saisie manuelle), l’ordre (ordre scan), ainsi que le nombre de fois que
l’article a été scanné.
 La liste d’ecart stock liste les articles dont la quantité réelle est différente de la
quantité dans GOLD à la date de copie du stock.
Edition des stock (1)
Edition des stock (2)

 Niveau des sous totaux : niveau minimale des sous totaux à

afficher.
 Méthode d’édition :
 0 – Site : on trie site par site et pour chaque site article par article
 1 – Article : on trie par article et pour char article on affiche tous les
sites du groupe
 2 – Cumul : on affiche article par article cumulé pour tous les site du
groupe de site
Edition des stock (3)
 Paramètres :
 Site ou réseau : site ou nœud de réseau de sites pour lesquels
on veut afficher les stocks
 Groupe de site : groupe de site pour lesquels on veut afficher
les stocks
 Nœud de structure : nœud de structure marchandise
 Liste d’articles : code de la liste d’article
 Détail article :
 0 – Non : on n’affiche pas le détail article
 1 – Oui : on affiche le détail par article
 Devise :
 Toujours mettre 504 – Dirhams marocain
 Edition des stock (4)
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 Affiche les stock valorisé en magasin

 Contenu :
 Code : code interne de l’article
 UV : unité de vente
 Libelle : Libelle article
 Qte en stock : stock disponible de l’article en quantité
 Prix unitaire achat : prix d’achat net HT stock
 Prix unitaire revient : prix de revient HT net stock
 Prix de vente : prix de vente TTC à la date de l’édition.
Edition des stock (5)
 Finalité :
- Permet de connaître pour une stucture marchandise ou une liste d’article donnée, la quantité
en stock ainsi que sa valeur (achat et vente).
Suivi des taux de rupture (1)
Suivi des taux de rupture (2)

 Date de début de calcul : début de période à ternir compte pour les vente
 Date de fin de calcul : fin de période à ternir compte pour les vente
 Site ou Groupe de site
 Structure marchandise : nœud de structure à calculer
 Niveau de calcul
 Par Département
 Rayon
 …
 Suivi des taux de rupture (3)
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Document

 Affiche les taux de rupture par magasin pour un nœud de

structure marchandise donné
 Contenu :
 Département + Rayon + Famille + Sous Famille : niveau de
calcul de taux de rupture
 Site : site ou groupe de site
 NB_REF_H1 : nombre de référence H1 de la structure
marchandise vendable dans le site
 NB_VENTE_H1 : nombre de références H1 vendues dans le
site durant la période saisie en paramètre
Suivi des taux de rupture (4)

 Contenu :
 NB_STO_H1 : nombre de références H1 ayant du stock
disponible dans le site
 TX_RUP_H1 : taux de rupture H1 = 100 * (1 –
(MAX(NB_VENTE_H1 , NB_STO_H1)/ NB_REF_H1))
 CA H1 : chiffre d’affaire TTC réalisé sur les articles H1 durant
la période
Suivi des taux de rupture (5)
 Finalité :
 Permet de connaître pour une structure et une profondeur donnée le nombre de
références, celle vendues, celles en stock et ainsi en déduire le taux de rupture et
le taux de détention.

 Règles de Gestion :
- Seuls sont affichés les articles à l’état actif, vendable dans le site et qui n’ont pas été
créés pendant les 30 derniers jours.
Edition des invendus par site (1)
Edition des invendus par site (2)

 Date de début de calcul : début de période à ternir compte pour les ventes
 Date de fin de calcul : fin de période à ternir compte pour les ventes
 Structure marchandise : nœud de structure à calculer
 Site ou Groupe de site
 Typologie : H1, H2 ou H3
 Type édition :
 1 - vente à 0 : édition des article dont les ventes est égale à 0 sur la période dans le site
 2 - Stock à 0 : édition des article dont le stock disponible dans le site est <= 0
 Edition des invendus par site (3)
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Document

 Affiche les articles d’une structure marchandise invendu sur

une période ou en rupture de stock
 Contenu :
 Code interne + Gencode + Libelle + Etat : données article
 Nombre de commandes : nombre de commandes ayant été
passé sur l’article durant les 30 dernier jours
 Site
 Dept. + Ray. + Famille + Sous famille : 4 premier niveau de la
structure marchandise
 Stock disponible en quantité
 Chiffre d’affaire : CA HT réalisé sur la période
Edition des invendus par site (5)
 Finalité :
 Permet de détecter par rapport à une structure marchandise donnée, les articles qui
ne sont pas vendus sur une certaine période ou qui n’ont pas de stock à la date de
l’édition.

 Règles de Gestion :
 Seuls sont affichés les articles vendables au niveau du site.