Trim

Priode
Dnomination de la Socit

xxxxxxxxxxxxxx

Forme Juridique

SARL

Objet

fournitures de bureau

Capital

100000 DH

N PATENTE

xxxxxxxxxxxxx

N IF :

xxxxxxxxxxxx

N RC :

xxxxxxxxxxx

N D'AFFILIATION CNSS

7405435

CNSS

Agence

CASABLANCA

AMO

NCIMR :

N ASSURANCE :

Sige social :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ville

CASABLANCA

Direction travaux

site web

AGENCE BANCAIRE 1

xxxxxx

CODE

AGENCE BANCAIRE 2

AGENCE BANCAIRE 3

xxxxxx

1 TRIMESTRE 2011

01/01/2011 au 31/03/2011
Grant

Mr,xxxxxx.xxx

CIN

Rgime TVA

ENCAISSEMENT
Frais professionnel

20%

16.20%

Part salariale

4.29%

Part patronale

3.50%

Part salariale

2.00%

Part patronale

0.00%

Part salariale

0.00%

Part patronale

0.00%

Part salariale

0.00%

Rgime imposition

IS

Taux CM

6%

Part patronale

Tl

Code postale

E MAIL

N Compte

xxxxxxxxxx

Fax

xxxxx

bafma_tech@yahoo,fr

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

ADRESSE

N Compte

ADRESSE

N Compte

ADRESSE

casablanca

Raison Social : xxxxxxxxxxxxxx

Adresse : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I.F : xxxxxxxxxxxx
RELEV DES ACHATS LIVRAISONS ET TRAVAUX
EFFECTUES AU MAROC OUVRANT DROIT A DDUCTION
1 Trimestre 2011

FACTURE
N
DATE

I,F

FOURNISSEUR
RAISON SOCIAL

Ou priode du 01/01/2011 au 31/03/2011

VILLE

DSIGNATION

Total Charges
Immobilisations

Total Immobilisation
Total Gnral
CREDIT PERIODE
PRECEDANTE
0.00

H.T.

TAUX

TVA
MONTANT

T.T.C.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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7%
7%
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20%
20%
20%

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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
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20%
20%
20%

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0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Mode Rg

DATE

Raison Social : xxxxxxxxxxxxxx

Adresse : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I.F : xxxxxxxxxxxx
RELEV DES ACHATS LIVRAISONS ET TRAVAUX
EFFECTUES AU MAROC OUVRANT DROIT A DDUCTION
2 Trimestre 2010

Ou priode du 01/04/2010 au 30/06/2010

FACTURE
DATE

I,F

FOURNISSEUR
RAISON SOCIAL

VILLE

DSIGNATION

Total Charges
Immobilisations

Total Immobilisation
Total Gnral
CREDIT PERIODE
PRECEDANTE
0.00

H.T.

TAUX

TVA
MONTANT

T.T.C.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00

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20%
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20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

20%
20%
20%
20%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Mode Rg

DATE

Raison Social : xxxxxxxxxxxxxx

Adresse : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I.F : xxxxxxxxxxxx
RELEV DES ACHATS LIVRAISONS ET TRAVAUX
EFFECTUES AU MAROC OUVRANT DROIT A DDUCTION
3 Trimestre 2010
Ou priode du 01/07/2010 au 30/09/2010

FACTURE
DATE

I,F

FOURNISSEUR
RAISON SOCIAL

VILLE

DSIGNATION

Total Charges
Immobilisations

Total Immobilisation
Total Gnral
CREDIT PERIODE
PRECEDANTE
0.00

H.T.

TAUX

TVA
MONTANT

T.T.C.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

20%
7%
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20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

20%
20%
20%
20%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Mode Rg

DATE

Raison Social : xxxxxxxxxxxxxx

Adresse : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I.F : xxxxxxxxxxxx
RELEV DES ACHATS LIVRAISONS ET TRAVAUX
EFFECTUES AU MAROC OUVRANT DROIT A DDUCTION
4 Trimestre 2010

Ou priode du 01/10/2010 au 31/12/2010

FACTURE
N

DATE

FOURNISSEUR
I,F

RAISON SOCIAL

VILLE

DSIGNATION

Total Charges
Immobilisations

Total Immobilisation
Total Gnral
CREDIT PERIODE
PRECEDANTE
0.00

H.T.

TVA

T.T.C.

TAUX

MONTANT

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00

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20%
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20%
20%
20%
20%

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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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20%
20%
20%
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0.00

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0.00
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Mode Rg

DATE

HT

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140

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CODE

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CODE

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TAUX TVA

TTC

CHARGES

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0.00
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HT

CODE

CODE HT TVA TTC

140

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156

162

163

164

165

166

167

168

169

TTC

CHARGES

7%
10%
14%
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0.00
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0.00

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0.00
0.00

141

TAUX TVA

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0.00
0.00
0.00
0.00

Raison Social : xxxxxxxxxxxxxx

Adresse : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I.F : xxxxxxxxxxxx

CHIFFRE D'AFFAIRES
DECLARATION TVA
1 TRIMESTRE 2010
FACTURE
N

DATE

TOTAL

Ou priode du 01/01/2010 au 31/03/2010

TVA
H.T.
CLIENT
TAUX

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20%
20%
20%
20%
20%

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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Mode de Rg

Date Rg

Raison Social : xxxxxxxxxxxxxx

Adresse : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I.F : xxxxxxxxxxxx

CHIFFRE D'AFFAIRES
DECLARATION TVA
2 TRIMESTRE 2010
Ou priode du 01/04/2010 au 30/06/2010
FACTURE
N

DATE

TOTAL

CLIENT

H.T.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00

TVA
TAUX

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20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

MONTANT

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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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T.T.C.
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00

Mode de Rg

Date Rg

Raison Social : xxxxxxxxxxxxxx

Adresse : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I.F : xxxxxxxxxxxx

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Mode de Rg

Date Rg

Raison Social : xxxxxxxxxxxxxx

Adresse : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I.F : xxxxxxxxxxxx

CHIFFRE D'AFFAIRES
DECLARATION TVA
4 TRIMESTRE 2010
Ou priode du 01/10/2010 au 31/12/2010
FACTURE
N

DATE

TOTAL

CLIENT

H.T.
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Direction Rgionale ou

Dclaration Trimestrielle

(Inter) Prfectorale de:........................

Article 111 du Code Gnrale des Impts (CGI)

Recette de:....

Subdivision de....................................

1 TRIMESTRE 2011
ou priode du 01/01/2011 au 31/03/2011

....

Code.......................................................

N d'identifiant fiscale : xxxxxxxxxxxx

Code:......................

N d'identifiant la taxe professionnelle :

xxxxxxxxxxxxx

Nom et Prnom ou raison sociale

xxxxxxxxxxxxxx
Forme juridique SARL
Activit principale
fournitures de bureau

Code

Adresse du sige social, de l'tablissement principal ou domicile fiscal

ville
CASABLANCA
Tlphone
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
FAX
xxxxxxxxxxx

RIB xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NC.N.I ou carte de sjour

RC xxxxxxxxxxx

ville

Fait gnrateur:
A
010
020
030
040
050
060
B
080
081
082
083
087
102

Encaissement

CASABLANCA

Dbit

Ventilation du chiffre d'affaires total

Montant du chiffre d'affaires ralis y compris les affaires non imposables (HT)
- Oprations situes hors champ d'application de la TVA

Montant

40,048.95

- Oprations exonres sans droit dduction (art 91 du CGI)

- Oprations exonres avec droit dduction (art 92 du CGI)
- Oprations faites en suspension de la TVA (art 94 du CGI)

40,048.95

Chiffre d'affaires imposable rpartir (diffrence : ligne 10 - (20 + 30 +40 +50) (HT)
Ventilation du chiffre d'affaires imposable
TAUX NORMAL DE 20%
- Oprations de production et de distribution
- Prestations de services
- Professions librales vises a Particle 89-I-12-b du CGI
- Oprations de crdit-bail
- Opration d'entreprises de travaux immobiliers

Base imposable (HT)

40,048.95

Taxe exigible
8,009.65

- Autres
TAUX REDUIT DE 14%

084
085
086
088
089

Avec droit dduction

- Beurre l'exclusion du beurre de fabrication artisanale vis a Particle 91 (IA. 2) :
- Graisses alimentaires (animales ou vgtales), margarines ou saindoux
- Th (en vrac ou conditionn)
- Oprations de transport de voyageurs et de marchandises
- Vhicule utilitaire lger conomique, et cyclomoteur conomique et produits et matires entrant
dans leur fabrication

090
104

- Energie lectrique et les chauffe-eau solaires.

- Autres.

091

Sans droit dduction

- Les prestations de services rendues par tout agent dmarcheur ou courtier d'assurances raison
des contrats apports par lui une entreprise d'assurances

092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
103
105
108
109
112
118
078
106
107
110
111
113
114
115
116
117
119
120
130

TAUX REDUIT DE 10% AVEC DROIT A DEDUCTION

- Oprations de restauration et de logement dans des htels
- Oprations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salari des entreprises
- Location d'htesl ou d' ensembles immobiliers destination touristique
- Les oprations de vente de deneres ou de boissons consommer sur place, rlises dans les
restaurants
- Le sel de cuisine (gemme ou marin)
- Le riz usin, les farines et semoules de riz et les farines de fculents, les ptes alimentaires
- Les huiles fluides alimentaires alimentaires
- les transactions relatives aux valeurs mobilires
- Les oprations de banque et de crdit et les commissions de change
- les transactions portant sur les actions et les parts sociales
- Page dans les autoroutes
- Les opration des avocats, interprtes, notaires, adoul, huissiers de justice et vtrinaires
- Gaz de ptrole et les autres hydrocarbures gazeux
- Huiles de ptrole ou de schistes, brutes ou raffines
- Les tourteaux servent la fabrication des aliments de btail et des animaux de basse cour
- Autres
TAUX REDUIT DE 7% AVEC DROIT A DEDUCTION
- Les aliments destins l'alimentation de btail et des animaux de basse-cour l'exclusion des simples
autres aliments
- L'eau livre aux rseaux de distribution publique et les prestations d'assainissement
- location de compteurs d'eau et d'lectricit
- Produits pharmaceutiques, matires premires et produits entrant dans leurs compositions ainsi
que les emballages non rcuprables de ces produits et matires
- Les fournitures scolaires, produits et matires entrant dans leur composition
- Sucre raffin ou agglomr
- Conserves de sardines
- Lait en poudre
- Savon de mnage
- Voiture conomique et produits et matires entrant dans sa fabrication
- Autres
Reversement de la TVA diffrents titres (cessation, rgularisation,.)
TOTAL de la TVA exigible

/__/__/__/__/__/__/__/__/
8,009.65

Ventilation des dductions

Taux

%
prorata
(*)

TVA figurant sur factures

d'achats ou mmoires

TVA
Dductible

1-ACHATS NON IMMOBILISES

140
141
142

Prestations de services
- Prestation de services
- Transport

20%

- Oprations de banque

14%
10%

143

- Htels de voyageurs, et ensembles immobiliers destination

10%

144

touristique
- Les opratios des avocats, interprtes,notaires,adoul, huissiers de

10%

153

justice et vtrinaires
- Autres prestations de services

10%

145

Autres achats non immobiliss

- Achat l'importation

28.76

28.76

20%

146

- Achat l'intrieur

20%

18,182.80

18,182.80

147
148

- Achat l'importation

14%
14%

139.95

139.95

16.75

16.75

149
150

- Achat l'intrieur
- Achat l'importation
- Achat l'intrieur

10%
10%

151

- Achat l'importation

7%

152

- Achat l'intrieur

155
156
162
163
164
165
166
167
168
169
170
180

7%
20%
20%

Travaux faon
Sous -traitance (travaux immobiliers)
2-IMMOBILISATIONS
- Achat l'importation
- Achat l'intrieur
- Livraison soi-mme autre que les constructions
- Installation et pose
- Constructions
- Livraison soi-mme de constructions
- autres immobilisations
- autres immobilisations
- Crdit de la periode prcdente..
- dduction complmentaires de la rgularisation du prorata

20%
20%
20%
20%
20%
20%
14%
7%
1060.34

190

Total de la TVA dductible

200
201

- TVA due (130-190)..................................

.
- Crdit reporter (en rouge ) (190-130) ......
.
11,418.95

202
203
204

- Rduction de 15% du crdit de la priode ((190-170)-130)x 15%.....

.
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
- Crdit restant cumul aprs rduction de 15% (201-202)......
.
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
- Crdit accompagn de paiement ........................................
.
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

19,428.60

Les indications figurant sur la prsente dclaration ainsi que le relev dtaill des dductions joints, sont certifis exacts et
conformes .
A, le
SIGNATURE ET CACHET

CADRE RESERVE A LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

PAIEMENT SPONTANE
RECETTE DE L'ADMINISTRATION FISCALE DE..........
Dtail des droits

Montant

PAIEMENT EN DIFFERE
SUBDIVISION DE........................................................................................
Dtail des droits

Montant

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

TVA principal
Majoration de 15% 100%

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Pnalit 10%
Majorations de retard 5% et 0,5%
Amende de 500DH

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Pnalit 10%
Majorations de retard 5% et 0,5%
Amende de 500DH

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

TOTAL

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

TOTAL

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Montant mis par EP n

ART N
Mise en recouvrement le

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

TVA principal
Majoration de 15% 100%

Constat
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
F.J.O.n..........................................
Quittance N...............du......
MONTANT
Diffrence en diffr

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

A.............................................le.......................................... CACHET DE LA RECETTE

RAF de :.......
A..................................le.............................CACHET DE LA SUBDIVISION

(*) Pourcentage du prorata des dductions figurant sur la dclaration ADC110F-07E.

NB. Conformment aux dispositions de l'article 167 du CGI, la base de calcul de la taxe est arrondie la dizaine de dirhams suprieure et le montant de chaque
versement est arrondi au dirham suprieur.

Montant

40,048.95

40,048.95
20%

Taxe exigible
8,009.65

14%

###

10%

7%

/__/__/__/__/__/__/__/__/
8,009.65

TVA
Dductible

28.76

18,182.80
139.95

16.75

1060.34

19,428.60

11,418.95
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

A LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

PAIEMENT EN DIFFERE

Achats Annuels 2010

HT

TVA

TTC

C
in oti
im sa
al tio
e
n

HT

TVA

TTC

HT

TVA

TTC

HT

1r Trimestre

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2e Trimestre

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3e Trimestre

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4e Trimestre

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CA Annuel 2010

Charges

Immobilisations

Total CH

Tableau n12

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

DU 01/01/2010 AU 31/12/2010

NATURE

solde au dbut

Oprations

Declarations

de l'exercice

comptables

T.V.A

de l'exercice

de l'exercice

1
A. T.V.A. Facture
B. T.V.A. Rcuprable

0.00
0.00

* sur charges

0.00

* sur immobilisations

0.00

C. T.V.A. de ou crdit de
T.V.A = (A - B )

0.00

AJOUTEE

Solde fin d'exercice

(1+2-3=4)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00