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APPLICATION DE SYNTHESE :

La société « CONFORT MEUBLE » reçoit le 10-01-2012 de son client « STT » une commande pour
l’achat des meubles suivants :

Réf Désignation Unité Quantité PU HTVA Remise TVA


T002 Table basse 1 6 145,000
T003 Table ronde 1 8 180,000 4%
B015 Bureau type S 1 4 420,000 19 %
A012 Armoire type K 1 5 290,000 6%
A020 Armoire type H 1 4 240,000
C004 Chaise roulante confort 1 10 210,000 8%
M001 Moquette m² 100 60,000 10 % 13 %
 
Les conditions suivantes sont exigées par « STT » :

- Délai de livraison : 45 jours à compter de la date de la commande.


- Moyen de transport : à la charge de « CONFORT MEUBLE ».
- Mode de paiement : 20 % par chèque bancaire, le reste par acceptation d’une lettre de
change à 90 jours à partir de la date de la facturation.

On vous donne les renseignements suivants :

CONFORT MEUBLE.Sarl STT


Adresse 12 Rue Ibn Sina Bardo CP : 2010 10 Avenue Hédi Chaker, Elmanar CP : 3100
Capital social 300.000 Dinars 100.000 Dinars
RC N° 364540D 795521P
Code TVA 00454/M/A/M/000 00225/M/A/M/000
Code en douane 564210G 165842F
Téléphone 71 602 555 71 808 625
Fax 71 602 454 71 808 333
RIB 15600 600244504660412 – BIAT 14900 900100704708071 – BH

Travail à faire :

1- On vous demande de remplir le bon de commande n°10 (annexe 1).

2- Le 21-02-2012, « CONFORT MEUBLE.Sarl » envoie les meubles accompagnés d’un bon de


livraison n°32 (annexe 2) et de la facture n°32 (annexe 4) qu’on vous demande de les remplir
soigneusement.

3- Après réception et vérification des meubles « STT » établi, à cet effet, un bon de réception
n°42 (annexe 3) qu’on vous demande de le remplir.

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Annexe 1 :

…………………………………………………au capital de …..……….……...….…………..….…….


Adresse :….……………………………………………………….……………………………..….…….
RC N° :………………………………………. Code TVA :………….……………….…….…….…….
CCB BH N°:…………………………….…..………... Tél :….…….……..… Fax :…………...….……
BON DE COMMANDE N°…… du .…./…../…..

…………………………………………………….
………..……..………………………………….…

Délai de livraison :……………….…………..…
Mode d’expédition :…………………………….
Facturation :……………………………….……
Modalités de paiement :………………………..

Réf Désignation Unité Quantité PU HTVA Montant

………………………….
………………...………..

2
Annexe 2 :

………………………………………….……au capital de ……...………..…….………………..……….


Adresse :….……………………………………………………….……………………………..………….
RC N° :………………..….. Code TVA :…….……..…..……. Code en douane…….…….….…...…….
CCB BIAT N°…………………………………………... Tél :….….………..… Fax :.………….…….…
BON DE LIVRAISON N°….. du …../…../…..

Client :……..….…..……………………………………………..…
Code client : …………..…..……………………………………….
Adresse : …………..…..…………………………………………..
Vos références : Nombre de colis : …..
Commande N° …… du …../..…/…..

Réf Désignation Unité Quantité PU HTVA Montant

………………………………….
………………. .………………..

3
Annexe 3 :

………………………………………….……au capital de ……...………..…….………………..……….


Adresse :….……………………………………………………….……………………………..………….
RC N° :………………..….. Code TVA :…….……..…..……. Code en douane…….…….….…...…….
CCB BH N°…………………………………………... Tél :….….…………..… Fax :.………….…….…
BON DE RECEPTION N°…… du …../…../…..

Commande N° …… du …/…/…


Fournisseur………….………Code…………..….
Date d’entrée en magasin : le ..…/…../..…

Quantité
Réf Désignation Demandée Reçue Observation

Réclamation :………………….……………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………..

4
Annexe 4 :

………………………………………..….……au capital de .……………….………………..……………....


Adresse :….…………………………………..…………………………….………………..……………..….
RC N° :…………………………….…….. Code TVA :…..…………….………….….……….………....….
CCB BIAT N° :…………………………...………... Tél :………..….……..… Fax :.………….…..………..
FACTURE
Doit :………………..…………………………………………….…..……...…………………………….…..

N° Facture : ……….. Date facturation : …/…./... N°Commande : Date Commande : .…/…./……


Mode de paiement : N° Bon de livraison : ……. Date Livraison : …../…../…..
Réf Désignation Unité Quantité PU Remise PU Montant Taux TVA
HTVA Net HTVA

Total Hors TVA : …………………


TVA à 13 % TVA à 19 %
Base Montant Base Montant
……………………..… ………………………… ……………..………… ……………………

Net H TVA : …………………


Arrêter la présente facture à la somme de…………….……….……. Total TVA : …………………
…………………………….…..……………………………..……… Timbre fiscal : ……...……0,600
Net à payer : …………………

La direction
……………….………….………..

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