Récapitulatifs

42
Exemple:

Les demandes d’ouverture de compte bancaire doivent suivre les règles de gestion
suivantes:
1. Toute demande doit faire l’objet d’un examen préalable
2. L’accord définitif d’ouverture ne peut être donnée qu’après avis de la banque
d’Algerie,

43
Correction: demande d’ouverture

Instruction de la demande

Recevable Non recevable

demande
avis BdA demande demande
instruite rejetée

a b
Avis de
la BdA a et b
Décision d’ouverture

OK non OK

compte ouverture
ouvert refusée
44
Etude de cas: gestion des sinistres

Gestion des sinistres dans une société d’assurance

A l’arrivée d’une déclaration de sinistre, on l’examine.

Si la déclaration est recevable, on demande l’avis d’un expert,
sinon on notifie le refus à l’assuré.

Au retour de l’expertise et après réception de la facture du garage,

on calcule le montant du remboursement et
on envoie le chèque au client,

45
 Exemple : gestion des sinistres
Déclaration accident
client

Ouverture dossier
Demande Décl. OK Non OK client
d’avis
Dossier Dossier Lettre refus
ouvert classé
expert
Avis
expert a et b et c
Facture garage
Paiement
garagiste
toujours

États finaux
Dossier
client (conseillés)
Chèque clôt
 Exemple : gestion des sinistres
Déclaration accident
client

Ouverture dossier
Demande Décl. OK Non OK client
d’avis
Dossier Dossier Lettre refus
ouvert classé
expert
Avis
expert a et b et c
Facture garage
Paiement
garagiste
toujours

États finaux
Dossier
client (conseillés)
Chèque clôt
 Exemple : gestion des sinistres
Déclaration accident
client

Ouverture dossier
Demande Décl. OK Non OK client
d’avis
Dossier Dossier Lettre refus
ouvert classé
expert
Avis
expert a et b et c
Facture garage
Paiement
garagiste
toujours

États finaux
Dossier
client (conseillés)
Chèque clôt
 Exemple : gestion des sinistres
Déclaration accident
client

Ouverture dossier
Demande Décl. OK Non OK client
d’avis
Dossier Dossier Lettre refus
ouvert classé
expert
Avis
expert a et b et c
Facture garage
Paiement
garagiste
toujours

États finaux
Dossier
client (conseillés)
Chèque clôt
Étude de cas: calcul du montant TVA/jour
 Supposons que nous vendions des articles qui sont soumis au différents
taux de TVA. Nous voulons calculés le montant TVA total / jour.

 Les règles de gestion sont:

◦ Saisir le jour.
◦ Cumul TVA= 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑇𝑉𝐴 = 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒 ∗ 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑇𝑉𝐴

50
MCT: Montant TVA/Jour

Mnt.Art Taux TVA Jour Calculs

Calcul TVA
toujours

TVA/Jour

51
Jeu d’essai

Code article Montant (DZD) Taux TVA % Journée

1 10 20 04/12/2013
4 25 10 04/12/2013
3 15 15 05/12/2013

Pour la journée du 04/12

= 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 ∗ 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑇𝑉𝐴 /𝐽𝑜𝑢𝑟

= 10 ∗ 20% + 25 ∗ 10%
= 2+2,5
=4,5

52
Quelques schémas de base (1)

OP État
(OU) d’attente

X (OU) D

OP1 OP2

Alternative entre Alternative entre quelque

opérations chose ou rien
(choix entre OP1 et OP2 (arrivée d’un flux X
selon le résultat de OP) OU pas de flux X et
délai D dépassé)
Quelques schémas de base (2)

b a OP1 OP2
a OU b
OP (ET)

a b
a ET b
OP1 OP2
OP

Itération Parallèle divergente Parallèle convergente

(répéter OP) (‘fork’) (‘join’)
(OP1 et OP2 en //) (OP après OP1 et OP2
en //)
Quelques erreurs classiques (1/3)
arrivée
produit produit produit
bon avarié
a b
a ou b
Contrôle du produit Contrôle du produit

OK non OK bon avarié

produit produit produit produit

accepté refusé accepté refusé

Les conclusions sont déjà dans les hypothèses. La

condition d’émission doit décrire les résultats possibles du
traitement des entrées.
Quelques erreurs classiques (2/3)
Dans un magasin, on encaisse le montant dû par le client lors de son passage en
caisse. Pour certains gros clients dits « clients en compte », le paiement est
différé. Le caissier envoie un avis de débit au service comptable.
facture

facture paiement
a b
Déterminer mode paiement
a et b
différé immédiat
encaissement

immédiat différé attente

avis de paiement encaiss.
débit
avis a b
reçu a et b
débit
Encaissement
Contradiction entre événement
d’entrée et condition de sortie. reçu
Quelques erreurs classiques (3/3)
Si le propriétaire du véhicule est connu son accord pour la destruction
est nécessaire, sinon on peut s’en passer.
ordre
ordre destruction
destruction accord
client
a b
recherche propriétaire
(a et b) ou a
destruction trouvé non trouvé

accord client client

véhicule client connu inconnu
détruit b c
a
(a et b) ou c
(a et b) ou a  a en logique. Il faut
destruction
cependant représenter l’accord client.

véhicule
Synchronisation logiquement
incorrecte
détruit
Problèmes sémantiques
Les résultats doivent être atteignable
◦ Les conditions de déclenchements des synchronisations du chemin qui
mène à un résultat doivent pouvoir être vraies

Le fonctionnement cyclique
◦ Un cycle apparaît lorsqu’un événement ou un état contribue à une
opération qui produit, directement ou à travers plusieurs opérations, ce
même événement ou état.
◦ En cas de cycle, il faut préciser clairement les conditions de démarrage et
d’arrêt du cycle

Les situations de conflit

◦ Un événement ou un état participe à plusieurs synchronisations
◦ Un résultat est destiné à plusieurs acteurs
60
 Exemples:
Proposition de prêt
Facturation:
Calculer et produit
la facture
Offre

client
Facture

Refus
Dossier
Accord ouvert

Facture Facture
comptabilité Client Conclusion de Négociation de
prêt prêt

61
Problème : gestion des carte bancaires
Toute personne désirant obtenir une carte bancaire doit en faire la demande
auprès de sa banque. De plus, un client de la banque peut se voir refuser la
demande si sa situation financière pose quelques problèmes.

Chaque jour la banque transmet les demandes de ses clients au centre de

gestion des cartes qui procède à la fabrication des cartes. Dès que celles-ci
sont fabriquées, le centre de gestion transmet les cartes à la banque qui en a
fait la demande.

Dès que la banque a reçu les cartes en provenance du centre de gestion, elle
procède à une vérification des cartes par rapport aux demandes.

Toute anomalie détectée entraîne le renvoi systématique de la carte

concernée au centre de gestion qui procède au remplacement de la carte
erronée ou qui ne concerne pas un de ses clients.
62
Problème : gestion des carte bancaires (suite)

La banque avise ensuite ses clients leur précisant que leur carte est disponible et
les invite à la retirer avant deux mois. Au-delà de ce délai, les cartes non retirées
sont détruites par la banque.

Un avis de prélèvement de la cotisation annuelle est également adressé en même

temps au client.

Chaque année, à la date anniversaire de la carte, la banque adresse à ses clients

un avis de prélèvement de la cotisation annuelle.

63
Correction : gestion des carte bancaires Destruction
Carte non
Demande retirées
Refus de la demande
Avis de carte disponible
Retrait de la carte Banque
Client
Remise de la carte
Avis prélèvement annuel
Renvoi
des cartes
Envoi groupé Envoi des cartes erronnées
Des demandes fabriquées
de cartes
Centre de
gestion des
cartes (CG)
64
Correction : gestion des carte bancaires
Demande

Cartes du
Analyse demande client
CG
KO OK

Demande
Refus
acceptée
Réception des cartes

Envoi KO OK
groupé
au CG
Cartes Avis client
erronées (mise à
Carte disposition,
(retour du disponible 65
Prélèvement)
Correction : gestion des carte bancaires
Délai <= Carte
Délai > 2
2 mois disponible
mois

Remise carte Destruction de carte

Toujours Toujours

Date Carte
anniversaire délivrée Carte
détruite

Édition avis prélèvement

Toujours

Avis
prélèvement
Exercice:
Une association culturelle a pour but de créer des spectacles (le théâtre) pour le
vente des places sont gérés suivant des règles suivantes:
- Aux heures d’ouverture, l'organisme peut délivrer, soit des billets à l’avance, soit
des billets pour l'entrée immédiate,
- Les réservations de place sont possibles sous certaines conditions (moins de 2
mois à l'avance, ...)
- Pour toute attribution de place un billet doit être émis,
- Des réductions sont attribuées sur présentation d'un justificatif (militaires,
étudiants, ...),
- Aucun billet ne peut être délivré si son paiement n'a pas été perçu au préalable,
- Pour les entrées immédiates les billets sont délivrés sans attribution précise
d'une place

Pour l’émission de billet il y a des actions à effectuer :

- Contrôle recevabilité de la réservation, recherche des places disponibles,
attribution des places, contrôle justificatif de réduction, édition des billets, calcul
des prix, encaissement montant et remise billet
67
Correction 1 Entrée
immédiate
Demande demandé
réservation

Composition Billet entrée immédiate

Contrôle justification réduction, édition
Attribution Place à l’avance billet, calcul du prix
Contrôle recevabilité de la réservation, Toujours
recherche place disponible, attribution place
Non OK OK

Composition Billet entrée immédiate

Demande Attribution Contrôle justification réduction, édition

place billet, calcul du prix
non
satisfaite Toujours

Billet émis
68
Correction 2
Demande
réservation

Attribution Place à l’avance

Contrôle recevabilité de la réservation, Entrée
recherche place disponible, attribution place immédiate
Non OK OK demandé

OU
Composition Billet entrée immédiate

Demande Attribution Contrôle justification réduction, édition

place billet, calcul du prix
non
satisfaite Toujours

Billet émis
69
Exemple: Traitement des commandes client.
Les commandes des clients arrivent par courrier au service secrétariat ,
généralement le matin.

En début d’après midi, les commandes sont transmises au services de préparation

des livraisons.

Le responsable du services des livraisons vérifie l’identité du client et le stock pour

les marchandises commandées.
Si les stocks sont suffisants, un bon de préparation est rédigé, sinon il rédige un
courrier au client pour l’avertir de l’absence d’un des produits et la commande est
mise en attente.

Dans le ca où le stock est suffisant, un employé du service des livraisons prépare la

livraison à l’aide du bon de préparation: il prélève et emballe les marchandises,
ensuite il saisit les bons de préparation et édite en double exemplaire le bon de
livraison dont un exemplaire est adressé au client en même temps que le colis, le
deuxième exemplaire étant transmis au service comptable.
70
Exemple: processus de facturation (suite)

À partir du bon de livraison, un employé du service comptable saisit le numéro du

bon, vérifie les tarifs et les conditions de règlement et édite la facture en double
exemplaire:
un exemplaire est adressé au client,
l’autre est archivé en attente de comptabilisation.

En fin de semaine, un employé du service comptable récupère l’ensemble des

factures en attente de comptabilisation; pour chacune d’elle, l’employé saisit le
numéro de la facture et valide les données à l’écran.

Après saisie le grand livre est mis à jour.

71