FICHE D’AUDIT INFRASTRUCTURE IT

I) Description de l’Infrastructure

Intitulé de l’Infrastructure:
Localisation de l’infrastructure:
Type d’Infrastructure IT
Date d’acquisition
Date de mise en production

Commanditaire
Commanditaire Principal :
Principal Interlocuteur Commanditaire Principal :
Contact téléphonique du principal Commanditaire :
Adresse email du principal Commanditaire

Bénéficiaires :
Bénéficiaire Principal :
Principal Interlocuteur Bénéficiaire Principal :
Contact téléphonique du principal interlocuteur :
Adresse email du principal interlocuteur
Nombre de Bénéficiaires

Maitre d’Ouvrage/Fournisseur
Maitre d’Ouvrage /Fournisseur :
Adresse email :
Principal Interlocuteur :
Contact téléphonique du principal interlocuteur :
Adresse email du principal interlocuteur

Enjeux/Opportunités/Objectifs de l’Infrastructure :
Enjeux de l’Infrastructure Opportunités de l’Infrastructure Objectifs de l’ Infrastructure

Descriptif Synthétique de la Configuration de l’Infrastructure

1
 II) Caractère structurant le Infrastructure

Cohérence de l’infrastructure avec les objectifs de l’entreprise

Cohérence de l’infrastructure avec les objectifs du commanditaire

Cohérence de l’infrastructure avec les objectifs du Bénéficiaire

(Entourer la réponse)

I) Rayonnement de l’infrastructure (Brazzaville / Pointe Noire / Pays ou interterritorial)

II) Impact de l’infrastructure sur la l’environnement (Non conforme/Aligné/Non défini/Non
mesurable)
III) Impact de l’infrastructure sur la culture de l’entreprise (Non conforme/Aligné/Non défini/Non
mesurable)
IV) Impact de l’infrastructure sur la législation du pays (Non conforme/Aligné/Non défini/Non
mesurable)

III) Documents de l’infrastructure

Documents OUI NON Fourni

Gestion de l’Infrastructure
Procédure de Gestion de l’Infrastructure Type
Planning d’acquisition
Journal de bord
Suivi des risques
Dossier instances de pilotage de l’infrastructure - entités
(comptes-rendus, convocations, doc de travail, liste des
membres)
Bilan d’acquisition de l’Infrastructure (interne DSI)
Appel d’offre

Gestion des moyens financiers

Suivi du budget (consommé et prévisionnel)
Factures

2
Gestion de la documentation et configuration infrastructure
Journal de la documentation
Etat de la configuration infrastructure

Secrétariat / Logistique
Chrono courrier

Documents d’acquisition
Dossier d'étude préalable
Dossier d'étude détaillée (spécifications fonctionnelles)
Dossier d'étude technique (spécifications techniques)
Dossier de programmes
Plan de tests unitaires et d'intégration
Plan de tests de validation
Plan de tests de non régression
Protocole de réception interne
Dossier de réception interne (cahier de recette)

Documents relatifs au déploiement

Communication
Présentation générale de l’Infrastructure

Documentation d'utilisation
Manuel d'utilisation
Manuel d'installation
Manuel d'exploitation
Manuel de référence

Formation des utilisateurs

Plan de formation
Calendrier des formations
Support de formation (transparents + cahier d'exercice)
Fiche d'évaluation de formation
Bilan de formation

Laboratoire d'évaluation
Préparation du laboratoire d'évaluation
Synthèse des résultats

Documents relatifs à la qualité

Plan d'assurance et contrôle qualité
Dossier de suivi qualité (bilans,CR revues, mesures)