FICHE D’AUDIT PROJET IT

I) Description du Projet

Intitulé du Projet:
Localisation du Projet:
Type de Projet IT
Date de démarrage
Date de Fin

Commanditaire
Commanditaire Principal :
Principal Interlocuteur Commanditaire Principal :
Contact téléphonique du principal Commanditaire :
Adresse email du principal Commanditaire

Bénéficiaires :
Bénéficiaire Principal :
Principal Interlocuteur Bénéficiaire Principal :
Contact téléphonique du principal interlocuteur :
Adresse email du principal interlocuteur
Nombre de Bénéficiaires

Maitre d’Ouvrage
Maitre d’Ouvrage :
Adresse email :
Principal Interlocuteur :
Contact téléphonique du principal interlocuteur :
Adresse email du principal interlocuteur

Enjeux/Opportunités/Objectifs du Projet :
Enjeux du Projet Opportunités du Projet Objectifs du Projet

Descriptif Synthétique du Projet

1
 II) Caractère structurant le Projet

Cohérence du projet avec les objectifs de l’entreprise

Cohérence du projet avec les objectifs du commanditaire

Cohérence du projet avec les objectifs du Bénéficiaire

(Entourer la réponse)

I) Rayonnement du Projet (Brazzaville / Pointe Noire / Pays ou interterritorial)

II) Impact du Projet sur la l’environnement (Non conforme/Aligné/Non défini/Non mesurable)
III) Impact du Projet sur la culture de l’entreprise (Non conforme/Aligné/Non défini/Non mesurable)
IV) Impact du Projet sur la législation du pays (Non conforme/Aligné/Non défini/Non mesurable)

III) Documents du Projet

Documents OUI NON Fourni

Gestion de Projet
Procédure de Gestion de Projet Type
Planning
Journal de bord
Suivi des risques
Dossier instances de pilotage du projet - comités
(comptes-rendus, convocations, doc de travail, liste des
membres)
Bilan de projet (interne DSI)
Appel d’offre

Gestion des moyens financiers

Suivi du budget (consommé et prévisionnel)
Factures

Gestion de la documentation et configuration infrastructure

Journal de la documentation
Etat de la configuration infrastructure

2
Secrétariat / Logistique
Chrono courrier

Documents d’étude et développement

Dossier d'étude préalable
Dossier d'étude détaillée (spécifications fonctionnelles)
Dossier d'étude technique (spécifications techniques)
Dossier de programmes
Plan de tests unitaires et d'intégration
Plan de tests de validation
Plan de tests de non régression
Protocole de réception interne
Dossier de réception interne (cahier de recette)

Documents relatifs à la mise en œuvre

Communication
Présentation générale de projet

Documentation d'utilisation
Manuel d'utilisation
Manuel d'installation
Manuel d'exploitation
Manuel de référence

Formation des utilisateurs

Plan de formation
Calendrier des formations
Support de formation (transparents + cahier d'exercice)
Fiche d'évaluation de formation
Bilan de formation

Laboratoire d'évaluation
Préparation du laboratoire d'évaluation
Synthèse des résultats

Documents relatifs à la qualité

Plan d'assurance et contrôle qualité
Dossier de suivi qualité (bilans,CR revues, mesures)