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M1: Contrôle des processus
Avez-vous mis en place un processus de contrôle du SI et interne au service utilisant des indicateurs de performance pertinents et récupérez-vous ces données
pour la création de compte-rendus ?
Est-ce que des contrôles sont lancés afin de valider l'intégrité et la propriété des mesures et indicateurs individuels et collectifs ?
Est-ce que les fonctions du SI sont mesurées (indicateurs de performance clé, facteurs de succès critiques) et comparées aux niveaux ciblés ?
Mesurez-vous régulièrement la satisfaction client en ragard avec les services délivrés par les fonctions du SI afin d'identifier des manques dans des niveaux de
service et mettre en place des objectifs d'amélioration ?
Fournissez-vous des rapports à votre hiérarchie sur les progressions par rapport aux buts identifiés ?
Supervisez-vous les audits afin de vous assurer que les objectifs des audits sont atteints et que les standards de l'audition professionnelle ont été appliqués ?
Avez-vous pour chaque audit un rapport d'audit à l'intention des destinataires cibles sur le travail complet de l'audit ? (périmètre, objectifs, période, nature et
extension des performances du travail d'audit)
Vous assurez-vous que les auditeurs questionnent et évaluent les informations appropriés pour pouvoir trouver, conclure et proposer des recommandations
pour mettre en place des actions appropriées dans un délai court ?