Année universitaire : 2023-2024

Niveau : 3IIR
Matière : Conception des systèmes d’information
Semestre : 1
Pr. MOURDI Youssef

Exercice 1
Le Service Commercial est chargé d'examiner les études de demande client (cahier des charges). Si
ceux-ci correspondent à l'activité de la société, le dossier est transmis à la Direction Technique qui
élabore un devis estimatif. Celui-ci est complété au Service Commercial, édité et envoyé au client pour
accord.
Si le devis commercial est accepté par le client, le Service Commercial adresse une demande d'étude
technique au Service Technique. Le Directeur Technique élabore des devis techniques qui
correspondent à un découpage en lots du devis technique.
Chaque devis est transmis à un Chef de Projet. Celui-ci procède à un nouveau découpage technique
du devis et établit le planning de réalisation en affectant chacun des postes du devis technique à un
Analyste Programmeur.
Les Analystes Programmeurs établissent journalièrement un compte rendu d'activité. Chaque
semaine, le Chef de Projet édite un rapport d'avancement et informe la Direction Technique de la
situation des travaux en cours.
Lorsqu’un poste du devis technique est réalisé, le chef de Projet transmet les programmes au client
qui établit un procès-verbal de réception. La recette est signalée au Service Comptable pour
facturation.
Chaque mois, une proposition de facture est établie par le Service Comptable et transmise à la
Direction Technique pour être validée. Cette proposition correspond à l'ensemble des lignes du devis
commercial non facturées.
Les factures sont ensuite éditées et envoyées au client par le Service Comptable.
Travail à faire
- Etablir un diagramme de contexte
- Etablir un MCF niveau 0

Exercice 2
Un historien souhaite établir des statistiques sur des soldats de la première guerre mondiale.
L’objectif est de construire une base de données en utilisant la méthode MERISE. Suite à la collecte de
l’analyse des besoins, les concepteurs fournissent le cahier des charges suivant :
Cette base de donnes comprend des soldats, ces derniers sont caractérisés par un nom, un prénom,
une date de naissance et une date de décès. Chaque soldat :
Participe au moins à une bataille qui possède un lieu, une date de début et une date de fin.
Possède plusieurs grades (code et nom de grade), on souhaite aussi enregistrer la date de l’obtention
de chaque grade.
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Niveau : 3IIR
Matière : Conception des systèmes d’information
Semestre : 1
Pr. MOURDI Youssef

Affecté. Dans une date donnée, a une seule unité de rattachement, chaque unité contient plusieurs
soldats et est caractérisée par un code et un libelle.
A au moins un ami proche.
Travail à faire
-
- Etablir un dictionnaire de données
- Etablir un MCD

Exercice 3
La société Lavengro est spécialisée dans le lavage des poids lourds et possède un ensemble de stations
de lavage réparties sur le Maroc. Les clients de Lavengro sont des entreprises qui souscrivent des
contrats pour faire laver leur parc de véhicules. Lavengro propose diverses formules de contrat, dont
deux sont retenues pour cette étude :
- Le forfait lavage à volonté, qui permet de laver, pour un prix fixé d’avance, autant de fois que
le client le souhaite, des véhicules figurant sur une liste établie dans le contrat
- L’abonnement libre-service, qui permet au client de payer les lavages à l’aide de cartes à puce
spéciales.
De plus, nous faisons des hypothèses simplificatrices. Un client ne peut souscrire qu’un contrat. On ne
gère pas dans cette étude les modifications de contrats. La gestion du paiement des factures est
effectuée par une autre application.
Les contrats sont souscrits obligatoirement sur le site Internet de la société Lavengro. Quel que soit
le type du contrat choisi, le client doit donner le nom et l'adresse de son entreprise et préciser le nom,
prénom, numéro de téléphone et fonction de la personne responsable du contrat. Après la validation
finale de la saisie, un numéro de contrat est communiqué au client.
Les modalités particulières de chaque type de contrat sont détaillées ci-dessous.
- Cas d’un forfait "lavage à volonté".
Le client doit préciser la liste des véhicules (numéro d'immatriculation et type) qui vont pouvoir
bénéficier d'autant de lavages qu’il le souhaite. Le type du véhicule est indispensable, le prix
forfaitaire pour un camion porteur, par exemple, n'étant pas le même que pour un ensemble semi-
benne. La date de début de contrat ainsi que la périodicité du paiement (trimestriel, si on
inscrit de 1 à 3 véhicules, mensuel si on inscrit au moins 4 véhicules) sont enregistrés. Le client doit
également fournir le numéro du compte bancaire qui sera débité périodiquement.
A chaque période de paiement, une facture est envoyée au client, rappelant, pour chaque véhicule
inscrit dans le contrat, son numéro d'immatriculation et le prix du forfait de son lavage, et donnant le
total prélevé ainsi que la date du prélèvement. Lors d’un lavage, le numéro de contrat est fourni à
l’employé de la station qui vérifie sur un écran que le numéro du véhicule à laver correspond bien à
un véhicule du contrat.
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Matière : Conception des systèmes d’information
Semestre : 1
Pr. MOURDI Youssef

- Cas d’un abonnement "libre-service".

Le client doit préciser combien de cartes à puce, pré chargées avec 50 unités de lavage, doivent être
établies. Les cartes sont numérotées. Suivant le type du véhicule présenté au lavage, un nombre
d'unités différent est déduit de la carte servant à payer le lavage. Lorsque toutes les unités d’une carte
sont consommées, cette carte peut, sous les conditions décrites ci-après, être complètement
rechargée dans n'importe quelle station. La personne qui en fait la demande doit présenter en plus
de la carte, une attestation du contrat passé avec son entreprise. L'employé de la station saisit le
numéro du contrat afin de vérifier que le client est à jour de ses factures, puis le numéro de la carte
pour s'assurer que la carte est bien une carte de l'entreprise ; le nombre d'unités restantes est alors
affiché ; s'il n'y a pas d'anomalie, l'employé demande le rechargement de la carte. Une attestation avec
la date de rechargement est délivrée au client. En cas d'anomalie, le client est informé de la cause de
l'interruption de la procédure.
Le comptable de la société établit une facture tous les deux mois, précisant, pour chaque carte
rechargée depuis la dernière facture, son numéro et les dates de recharge, et donnant le montant total
de la facture. Le client dispose d'un mois pour payer sa facture et, s'il ne règle pas dans les délais
prévus, les cartes de son contrat ne peuvent plus être rechargées.
Travail à faire :
- Etablir un MCD etendu