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MLLE ANAYANCI NUILA-CRUZ
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MONTREAL-NORD QC H1G 3P5 le présent relevé, composez le
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Relevé de services bancaires courants Programme Performance

Période terminée le 13 Mars 2020

Sommaire de votre compte Mars est le Mois de la prévention de

la fraude. Vous pensez qu'un
Total Total Solde courriel, message texte ou appel ne
Solde des montants des montants de fermeture ($) provient pas de BMO? Appelez le 1
- + = 844-837-9228 ou envoyez le
Compte d'ouverture ($) déduits ($) ajoutés ($) le 13 Mars 2020 message suspect en pièce jointe à
Compte de chèques principal phishing@bmo.com. Pour en savoir
# 0271 3910-214 1,93 4 233,88 4 348,07 116,12 plus, allez à bmo.com/securite.

Voici les mouvements de votre compte

Montants déduits Montants ajoutés
Date Description de votre compte ($) à votre compte ($) Solde ($)

Compte de chèques principal # 0271 3910-214

Titulaire du compte:
MLLE ANAYANCI NUILA-CRUZ
14 Fév Solde d'ouverture 1,93
14 Fév Virement INTERAC reçu 570,00 571,93
14 Fév Virement INTERAC envoyé 265,46 306,47
14 Fév Achat par carte de débit, TIM HORTONS #68 7,85 298,62
14 Fév Virement INTERAC annulé 265,46 564,08
14 Fév Retrait par GA Instabanque, 6455 JEAN TALO 270,00 294,08
14 Fév Achat par carte de débit, SHELL C04292 20,00 274,08
14 Fév Virement INTERAC envoyé 200,00 74,08
14 Fév Virement INTERAC envoyé 61,00 13,08
17 Fév Virement INTERAC reçu 40,00 53,08
17 Fév Achat par carte de débit, SHELL C06183 25,00 28,08
17 Fév Achat par carte de débit, TIM HORTONS #36 11,48 16,60

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Voici les mouvements de votre compte (suite)
Montants déduits Montants ajoutés
Date Description de votre compte ($) à votre compte ($) Solde ($)

Compte de chèques principal # 0271 3910-214 (suite)

17 Fév Achat par carte de débit, SHELL C06183 10,00 6,60
17 Fév Achat par carte de débit, SHELL C06183 6,00 0,60
17 Fév Virement INTERAC reçu 550,00 550,60
17 Fév Virement INTERAC envoyé 275,00 275,60
17 Fév Règl. de fact. en ligne, CAPITAL ONE-MC 15,00 260,60
17 Fév Achat par carte de débit, SHELL C12636 10,00 250,60
17 Fév Achat par carte de débit, CENTRE ANIMAUX 76,19 174,41
17 Fév Marchandise retournée, CENTRE ANIMAUX 11,50 185,91
17 Fév Achat par carte de débit, JEAN COUTU #038 12,17 173,74
17 Fév Achat par carte de débit, DOLLARAMA # 152 10,35 163,39
17 Fév Achat par carte de débit, SHELL C06183 80,00 83,39
18 Fév Achat par carte de débit, COUCHE-TARD # 1 4,00 79,39
18 Fév Achat par carte de débit, PIZZA DIVAS 14,50 64,89
18 Fév Achat par carte de débit, TIM HORTONS #24 4,13 60,76
18 Fév Achat par carte de débit, SH VENDING80036 1,75 59,01
19 Fév Achat par carte de débit, BASHA 31,15 27,86
19 Fév Virement INTERAC reçu 15,17 43,03
19 Fév Achat par carte de débit, SHELL C06183 10,00 33,03
20 Fév Achat par carte de débit, COUCHE-TARD # 1 4,59 28,44
20 Fév Achat par carte de débit, TIM HORTONS #24 4,92 23,52
21 Fév Achat par carte de débit, DOLLARAMA # 152 10,14 13,38
21 Fév Virement INTERAC reçu 500,00 513,38
21 Fév Virement INTERAC envoyé 224,00 289,38
21 Fév Virement INTERAC envoyé 100,00 189,38
21 Fév Achat par carte de débit, DOLLARAMA # 152 7,41 181,97
21 Fév Virement INTERAC reçu 20,00 201,97
21 Fév Retrait par GA Instabanque, 5790 GRANDESPR 60,00 141,97
21 Fév Achat par carte de débit, SHELL C00720 10,00 131,97
24 Fév Virement INTERAC envoyé 24,00 107,97
24 Fév Achat par carte de débit, MAXI & CIE R-D- 20,81 87,16
24 Fév Achat par carte de débit, A&W #5370 MONTR 13,10 74,06
24 Fév Virement INTERAC reçu 4,31 78,37
24 Fév Achat par carte de débit, ESSO COUCHE -TA 5,00 73,37
24 Fév Virement INTERAC envoyé 50,00 23,37
24 Fév Achat par carte de débit, SHELL C06183 10,00 13,37
25 Fév Achat par carte de débit, ESSO COUCHE -TA 13,00 0,37
26 Fév Virement INTERAC reçu 100,00 100,37
26 Fév Achat par carte de débit, SHELL C06183 20,00 80,37
26 Fév Achat par carte de débit, PIZZA DIVAS 11,50 68,87
26 Fév Virement INTERAC envoyé 40,00 28,87
27 Fév Achat par carte de débit, SHELL C06183 8,00 20,87

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Relevé de services bancaires courants
MLLE ANAYANCI NUILA-CRUZ
Période terminée le 13 Mars 2020
Services bancaires courants

Voici les mouvements de votre compte (suite)

Montants déduits Montants ajoutés
Date Description de votre compte ($) à votre compte ($) Solde ($)

Compte de chèques principal # 0271 3910-214 (suite)

27 Fév Virement INTERAC reçu 25,00 45,87
27 Fév Achat par carte de débit, WAL-MART #3656 23,86 22,01
28 Fév Virement INTERAC reçu 747,12 769,13
28 Fév Achat par carte de débit, ESSO COUCHE -TA 20,00 749,13
28 Fév Virement INTERAC envoyé 335,00 414,13
28 Fév Achat par carte de débit, MCDONALD'S #270 4,60 409,53
28 Fév Virement INTERAC envoyé 153,10 256,43
28 Fév Virement INTERAC envoyé 10,00 246,43
28 Fév Frais de Programme Performance 15,95 230,48
28 Fév Intérêt versé 0,01 230,47
02 Mars Achat par carte de débit, SHELL C06183 10,00 220,47
02 Mars Virement INTERAC reçu 50,00 270,47
02 Mars Achat par carte de débit, MCDONALD'S #546 2,30 268,17
02 Mars Achat par carte de débit, JEAN COUTU #038 9,19 258,98
02 Mars Virement INTERAC envoyé 100,00 158,98
02 Mars Achat par carte de débit, SHELL C00677 20,00 138,98
02 Mars Achat par carte de débit, ESSO COUCHE -TA 20,00 118,98
02 Mars Achat par carte de débit, COUCHE-TARD # 1 2,40 116,58
02 Mars Achat par carte de débit, COUCHE-TARD # 1 15,00 101,58
02 Mars Achat par carte de débit, TIM HORTONS #23 4,53 97,05
02 Mars Achat par carte de débit, SHELL C06183 5,00 92,05
04 Mars Virement INTERAC envoyé 80,00 12,05
04 Mars Achat par carte de débit, SHELL C04292 8,00 4,05
05 Mars Virement INTERAC reçu 20,83 24,88
05 Mars Achat par carte de débit, ESSO COUCHE -TA 15,00 9,88
05 Mars Achat par carte de débit, MCDONALD'S #403 2,29 7,59
05 Mars Achat par carte de débit, SHELL C06183 7,00 0,59
05 Mars Virement INTERAC reçu 10,00 10,59
05 Mars Achat par carte de débit, SHELL C06183 10,00 0,59
05 Mars Virement INTERAC reçu 547,12 547,71
05 Mars Virement INTERAC envoyé 141,00 406,71
06 Mars Achat par carte de débit, TIM HORTONS #18 4,31 402,40
06 Mars Achat par carte de débit, ESSO COUCHE -TA 20,00 382,40
06 Mars Virement INTERAC envoyé 224,00 158,40
06 Mars Achat par carte de débit, DOLLARAMA # 152 13,50 144,90
09 Mars Achat par carte de débit, TIM HORTONS #44 11,10 133,80

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Voici les mouvements de votre compte (suite)
Montants déduits Montants ajoutés
Date Description de votre compte ($) à votre compte ($) Solde ($)

Compte de chèques principal # 0271 3910-214 (suite)

09 Mars Achat par carte de débit, PETRO-CANADA 20,00 113,80
09 Mars Achat par carte de débit, SIRENS 1353 20,68 93,12
09 Mars Achat par carte de débit, H&M CA #015-GAL 17,23 75,89
09 Mars Achat par carte de débit, PIZZA 2 POUR 1 27,93 47,96
09 Mars Achat par carte de débit, TIM HORTONS #37 11,45 36,51
09 Mars Virement INTERAC envoyé 25,00 11,51
09 Mars Virement INTERAC reçu 30,00 41,51
09 Mars Prélèvement automatique, SAAQ AIP/SSA 26,37 15,14
09 Mars Virement INTERAC envoyé 7,00 8,14
09 Mars Virement INTERAC annulé 7,00 15,14
09 Mars Achat par carte de débit, PAIEM PERIODIQ 8,04 7,10
9MAR2020, APPLE.COM/BILL ON
10 Mars Achat par carte de débit, SHELL C06183 7,00 0,10
13 Mars Virement INTERAC reçu 20,00 20,10
13 Mars Achat par carte de débit, ESSO COUCHE -TA 20,00 0,10
13 Mars Virement INTERAC reçu 773,56 773,66
13 Mars Virement INTERAC envoyé 380,00 393,66
13 Mars Virement INTERAC envoyé 20,00 373,66
13 Mars Virement INTERAC annulé 20,00 393,66
13 Mars Virement INTERAC envoyé 20,00 373,66
13 Mars Achat par carte de débit, DOLLARAMA # 152 37,28 336,38
13 Mars Virement INTERAC envoyé 151,50 184,88
13 Mars Virement INTERAC reçu 21,00 205,88
13 Mars Achat par carte de débit, ESSO COUCHE -TA 30,00 175,88
13 Mars Achat par carte de débit, DOLLARAMA # 534 8,33 167,55
13 Mars Achat par carte de débit, ESSO COUCHE -TA 20,00 147,55
13 Mars Achat par carte de débit, SHELL C06183 25,00 122,55
13 Mars Achat par carte de débit, JEAN COUTU #225 6,43 116,12
13 Mars Totaux à la fermeture 4 233,88 4 348,07

Marques de commerce
MC/MD
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MDI
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MC*
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MD++
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