164908.CH11 SPGI 20sept

CHAPITRE 11 SIMULATION DENTREPRISE AVEC SAP R/3
Les auteurs remercient Maxime Lemoine et Olivier Dressler pour leur contribution la rdaction de ce chapitre.
Copyright 2004, SAP R/3 : Comprendre, configurer et implanter, Benoit AUBERT, Pierre-Majorique LGER et Suzanne RIVARD, HEC Montral, Tous droits rservs pour tous pays. Toute traduction ou toute modification sous quelque forme que ce soit est interdite. VERSION PRLIMINAIRE.
Table des matires

INTRODUCTION PRSENTATION DE LA CHANE DAPPROVISIONNEMENT Le produit et ses composantes Mode de production : Fabrication sur commande (Make-to-order) La chane dapprovisionnement Les fournisseurs de pices Les sous-assembleurs Les assembleurs Les dtaillants Les rles Le processus daffaires interne des assembleurs et des sous-assembleurs Documents daffaires, livraison des produits finis et paiement Structure de cot CONNEXION AU CLIENT IDES CRATION DES DONNES MATRES CRATION DES DONNES MATRES LIES AUX PRODUITS (MATERIAL MASTER) Produits finis Matire premire Cration des fournisseurs Cration des clients Cration des donnes matres de production Cration du bill of material Cration du work center Cration du routing Dtermination du prix de vente Info Records TRANSACTION FINANCIRE INITIALE TRANSACTIONS RCURRENTES Paiement des honoraires de consultation en R&D Paiement des frais de publicit Paiement du loyer Paiement des quipements PROCESSUS DAFFAIRES Soumission Cration de lordre de vente Niveau des stocks et des besoins matires 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 13 14 15 16 17 17 21 24 29 33 33 34 35 36 37 39 40 40 41 42 43 45 46 49 50
Copyright 2004, SAP R/3 : Comprendre, configurer et implanter, Benoit AUBERT, Pierre -Majorique LGER et Suzanne 2 RIVARD, HEC Montral, Tous droits rservs pour tous pays. Toute traduction ou toute modification sous quelque forme que ce soit est interdite. VERSION PRLIMINAIRE.
Planification des besoins matires Cration dun ordre dachat Rception des marchandises Dplacement du quai de dbarquement la zone dentreposage Rception de la facture du fournisseur Paiement de la facture du fournisseur Ordre de production Dplacement des matires premires vers le site de production Confirmation de la compltion de lordre de production Dplacement de la production vers lentrept Livraison au client Facturation du client Rception du paiement du client FONCTIONS ANALYTIQUES Visualisation de s documents Suivi des ventes Suivi des achats Production des tats financiers Rapports doprations RGLES DE LA SIMULAT ION Cycles de la simulation Dcision daffaires Investissements en publicit Investissement en R&D Algorithme de slection des soumissions
52 54 57 58 61 63 66 68 70 71 72 74 77 79 79 80 80 81 82 83 83 83 83 84 85
INTRODUCTION Ce chapitre prsente le fonctionnement dune simulation dentreprise base sur le progiciel de gestion intgr SAP R/3. Les participants cette simulation sont amens incarner diffrents types dutilisateur de SAP au sein de compagnies voluant dans une mme chane dapprovisionnement. Cette simulation vise les objectifs pdagogiques suivants : Sinitier lutilisation du SAP GUI. Dvelopper une comprhension pratique des principaux concepts sous -jacents un progiciel de gestion intgre. Exprimenter les bnfices de lintgration intra-entreprise.
Cette simulation ncessite entre 12 et 24 tudiants rpartis au sein de 6 7 entreprises dune mme chane dapprovisionnement (2 4 tudiants par quipe). Chac une de ces entreprises utilise les modules MM, PP, SD et FI de SAP R/3 pour la gestion de leurs activits. Le document sorganise de la manire suivante. La section 2 (page 5) dcrit lenvironnement daffaires des compagnies utilises dans le cadre de la simulation. La section 3 (page 15) prsente la base de donnes IDES sur laquelle repose chacune des compagnies de cette simulation. Le chapitre poursuit la section 4 (page16) avec la description des donnes matres ncessaires pour la simulation. Les sections 5 et 6 (page 39, 40) respectivement prsentent diffrentes transactions financires
ncessaires lopration des compagnies de la simulation. La section 7 (page 45) explique le scnario dopration en dcrivant chacune des transactions effectuer au sein de SAP R/3 pour raliser les processus daffaires de la simulation. La section 8 (page 78) prsente diffrents rapports de gestion ncessaires pour la simulation. Enfin, la section 9 (page 82) numre les rgles de fonctionnement de la simulation.
PRSENTATION DE LA CHANE DAPPROVISIONNEMENT Le produit et ses composantes Les diffrentes compagnies impliques dans cette simulation collaborent la fabrication dun modle de chaise de bureau. La figure ci-dessous prsente la nomenclature de ce produit. La chaise est constitue de quatre morceaux : Un sige Un support (qui permet de joindre le sige et la structure mtallique) Une structure mtallique Cinq roulettes en plastique Figure 1 : Nomenclature
1 sige
1 support
Partie suprieure
1 structure mtalique
Chaise Width:80 cm Height:7 cm Length:60 cm Weight:4,7 kg
5 Roulettes
Partie infrieure
Pour simplifier la simulation, nous assumons que le produit ne requiert aucune autre pice de fabrication, chacune des pices sassemblant facilement les unes dans les autres.
Mode de production : Fabrication sur commande (Make-to-order) Dans le but de simplifier les oprations de la chane dapprovisionnement, le mode de production sur commande a t prfr pour lensemble des entreprises impliques dans la fabrication des chanes et de leurs composantes. Ce mode de fabrication implique que la production et lapprovisionnement seffectuent toujours subsquemment la commande dun client. Lorsquun client effectue une commande, la planification de la production permettra didentifier les composantes requises pour la ralisation des produits finis ou semi finis. Ces besoins en matire seront combls par lachat de matires premires auprs des fournisseurs appropris. Ainsi, aucun membre de la chane ne dtient dinventaire au-del de ceux requis pour la ralisation des produits commands.
La chane dapprovisionnement La figure suivante prsente la composition de la chane dapprovisionnement. Celle-ci est constitue de quatre niveaux : les fournisseurs de pices, les sous-assembleurs, les assembleurs et les dtaillants. Figure 2 : Chane dapprovisionnement
Les fournisseurs de pices Ce niveau est constitu de huit entreprises. Chacune des ces entreprises est fournisseur de lune des quatre composantes de la chaise : Gamma et Ita : manufacturiers de dossiers. Lambda et Kappa : manufacturiers de supports. Psy et Phy : manufacturiers de structures mtalliques. Omega et Zeta : manufacturiers de roulettes.
Notons que ladministrateur de la simulation gre ces huit fournisseurs. Les sous-assembleurs Il existe deux types de sous-assembleurs : les sous-assembleurs de la partie suprieure de la chane et les sous-assembleurs de la partie infrieure de la chane. Pour chacun de ces deux types de sous-assemblage, deux entreprises se font comptition : Sous-assemblage de la partie suprieur : usine A et usine B Les usines A et B sont spcialises dans lassemblage de siges et de supports (matires premires). La partie suprieure de la chane constitue le produit fini de ces deux entreprises. Sous-assemblage de la partie infrieur : usine C et usine D Les usines C et D sont spcialiss dans lassemblage de structure et des roulettes (matires premires). La partie intrieure de la chane est le produit fini de ces entreprises. Chacune de ces quatre entreprises est dirige par des participants la simulation.
Les assembleurs Les assembleurs assurent la ralisation finale des chaises. Ils achtent des sousassembleurs la partie suprieure et la partie infrieure de la chaise et procde son assemblage. Deux entreprises effectuent cet assemblage final : Usine E Usine F
Dans les deux cas, ces entreprises sont opres par des participants la simulation.
Les dtaillants Les dtaillants achtent des chaises de bureau directement des assembleurs. Les dtaillants neffectuent aucune transformation du produit : pour eux, les chaises sont des biens dchange (trading goods). Trois dtaillants se font comptition dans le cadre de cette simulation : Chair-Mart Club Chaise Chaise Dpt
Ces trois firmes sont opres par ladministrateur de la simulation.
Les rles On retrouve sept diffrents rles dans chaque des firmes dassemblage et de sous assemblage. Le tableau suivant dcrit chacun de ces rles. Nom du rle Activits associes Prvision des ventes Activits de vente Vente et marketing Soumission Prise de commande Suivi des commandes Gestion des comptes -clients Comptabilit Gestion des comptes -fournisseurs Transactions financires initiales Transactions financires rgulires Planification de la production Gestion du plan besoins matires
Excution de la production Production
Gestion des inventaires Entreposage Dplacement des matriaux
Achats des matires premires Approvisionnement
Rception des matires premires Rception et expdition Expdition des produits finis
Selon le nombre dtudiants assigns aux entreprises, plusieurs rles doivent tre attribus chaque personne. Il convient dattribuer les rles de manire faciliter lorganisation du travail au sein de lquipe. Le processus daffaires interne des assembleurs et des sous-assembleurs Afin de simplifier la simulation, nous assumons que le processus daffaires des assembleurs et des sous-assembleurs sont tous les mmes. Le diagramme suivant illustre le proc essus daffaires utilis par ces firmes. Il convient de lire ce diagramme de haut en bas. Chaque colonne correspond des rles prcdemment mentionns. Les activits du processus qui se droulent simultanment se retrouvent sur une mme range. Figure 3 : Processus daffaires des assembleurs et des sous-assembleurs
$
$
$
Fournisseurs
Achats
Rception et expdition
Entreposage
Production
Planification de la prod.
Compabilit (CF et CC)
Vente
Client
Soumission
Ordre de vente
MRP
Ordre dachat Rception mp Ordre de prod. Facture entrante Paie ment sortant
Transfer mp Transfer mp Transfer pf Rception pf Expdi tion
Facture sortante Paiement entrant
Puisque nous reviendrons avec beaucoup de dtails sur chacune des tapes du processus, dcrivons ici brivement les diffrentes activits de lentreprise. Afin de garder le processus assez simple, nous assumons que le cycle seffectue toujours de la mme faon. Le client contacte le service la clientle de ces diffrents fournisseurs afin dobtenir des soumissions. Le prpos au service la clientle tablit un prix en fonction de la quantit demande et transmet la soumission par Internet au client. Le fournisseur doit galement indiquer son niveau dinvestissement en marketing et en R&D. Sur rception des soumissions, le client slectionne le fournisseur le plus avantageux (voir rgle de slection des soumissions la section 9, page 82). Le client sengage payer sur rception des marchandises le montant de la soumission. Le prpos au service la clientle transforme alors la soumission en ordre de vente. Si la soumission est refuse, la proposition reste lettre morte et expire automatiquement la fin de sa priode de validit. De manire rgulire, le planificateur de la production analyse les besoins en matire premire ncessaires la production. Lorsque de nouvelles commandes sont effectues, la planification constate les besoins en matire premire. Le planificateur roule alors le plan qui a besoin de matire (MRP). Cette opration gnre automatiquement les rquisitions dachats de matires premires. Lors de la rception dune rquisition dachat, le responsable des approvisionnements contacte les fournisseurs des produits requis. Il demande chacun de ses fournisseurs une soumission pour les quantits requises. Sur rception de la soumission, le fournisseur choisit le fournisseur offrant les meilleures conditions. Lacceptation de la soumission se traduit par la saisie dans le systme dune commande dachat. Cette commande dachat est par la suite envoye au fournisseur. Sur rception de la marchandise, le prpos la rception constate que les produits livrs correspondent la commande dachat et saisit dans le systme un bon de rception. La facture, envoye avec le produit est, pour sa part, achemin la comptabilit, et saisie par lun des commis. Puisque le paiement des marchandises doit
seffectuer sur rception, le commis comptable effectue la transaction ncessaire pour payer le fournisseur. Un chque au montant est imprim et envoy au fournisseur. La marchandise reue est transporte du quai de rception jusquaux tagres destines lentreposage des matires premires. Une confirmation de ce transport est enregistre dans le systme. Lorsque tous les intrants requis la production sont disponibles, un ordre de production est cr. Les matires premires ncessaires sont alors transportes de lentreposage jusquau centre de production. Une confirmation de ce transport est galement enregistre dans le systme. Lorsque la fabrication est termine, les produits finis sont transports du site de production jusqu lentrept. Ce dplacement est nouveau confirm dans le systme. Les produits finis sont alors expdis aux clients. En plus de saisir le bon dexpdition, le prpos doit galement diminuer linventaire de produits finis (post good issue). La comptabilit envoie alors sa facture au client. Sur rception du paiement, le commis comptable ferme le compte client et enregistre le dpt du paiement. Pour rsumer les interactions entre les membres de la chane dapprovisionnement, la figure suivante prsente lens emble des changes de documents et de produits qui seffectuent entre les parties. Pour faciliter la comprhension, la figure reprend les icnes associs aux diffrents rles impliqus dans ces interactions.
Figure 4 : Interaction entre membres de la chane dapprovisionnement
Documents daffaires, livraison des produits finis et paiement Pour rendre la simulation la plus raliste possible, les participants la simulation doivent rellement changer les documents daffaires avec leurs partenaires. Plusieurs documents seront changs sur format papier, tandis que dautres pourront tre sauvegards en format pdf et envoys par email. Les demandes de soumissions ne seront toutefois pas effectues dans SAP et devront tre ralises directement par courrier lectronique. Nous suggrons de configurer votre logiciel de courriel pour demander une confirmation de livraison pour chaque courriel envoy dans le cadre de cette simulation. De plus, les participants doivent physiquement recevoir et livrer la marchandise. tant donn que nous ne produirons pas rellement de chaises (!), le document ABAP que vous devrez programmer sera utilis pour confirmer la livraison.
Enfin, le paiement doit galement seffectuer entre les partenaires. Les instructions pour imprimer des chques partir de SAP sont prsentes plus loin.
Structure de cot La simulation est organise de telle sorte que les assembleurs et les sous assembleurs ralisent un profit brut similaire, soit environ 15 $ par unit vendue. En effet, le prix de vente suggr est systmatiquement 15 $ de plus que le cot des intrants ncessaires la fabrication. La figure 6 prsente la structure de cot de lensemble de la chane. Figure 6 : Structure de cot de la chane dapprovisionne ment
Par ailleurs, il convient de souligner que ces prix ne sont que suggrs. En effet, dans le cadre de la simulation, ces prix seront amens fluctuer en fonction des alas de la concurrence
Notons que chaque firme fait face des cots fixes dans le cadre de ses oprations. Les firmes devront assumer des frais de location dusine, dquipements, de publicit et de R&D.
CONNEXION AU CLIENT IDES Lobjectif pdagogique de cette simulation est dabord et avant tout damener les participants dvelopper une comprhension des progiciels de gestion intgr en utilisant le systme pour oprer une organisation. Afin dacclrer latteinte de cet objectif, cette simulation a t dveloppe de telle sorte quaucune configura tion pralable de R/3 ne soit requise de la part des participants. Ainsi, cette simulation utilise en toile de fond une entreprise fictive dj configure dans R/3 : IDES (Internet Demonstration and Evaluation System). Cette entreprise est gnralement utilise pour effectuer des dmonstrations du systme auprs de futurs clients de SAP ainsi que pour la formation des nouveaux utilisateurs. Dans le cadre de la simulation, les assembleurs et les sous -assembleurs utiliseronstous un environnement IDES spar (i.e. un mandant par entreprise participant la simulation). En utilisant une telle configuration, chaque entreprise pourra tre opre de manire indpendante (comme dans un contexte rel). Dune certaine faon, cest comme si chaque firme de la simulation avait son propre systme SAP personnel. Par ailleurs, pour faciliter la prsentation de ce document, chacune des firmes de la simulation utilisera sensiblement les mmes units organisationnelles de SAP pour oprer sa compagnie. Cette approche allgera le scnario de simulation sans altrer le ralisme du jeu.
Ainsi, toutes les firmes de la simulation utiliseront la division allemande de lentreprise IDES pour oprer leur compagnie. Voici les lments organisationnels de IDES Allemagne qui seront utiliss : Company Code : Sales Organizations : Division : Distribution Channel Sales Office : Plant : Shipping Point : Storage Location Warehouse Number Purchasing Organization : 1000 1000 10 10 1000 1000 1000 0002 et 0088 001 1000
Les informations relatives la connexion de vos clients respectifs vous seront communiques par ladministrateur de la simulation.
CRATION DES DONNES MATRES Les donnes matres constituent lune des pierres angulaires dun ERP. Il sagit de donnes conserves dans la base de donnes centrale du systme et utilises dans le cadre de plusieurs processus daffaires de lorganisation. Les donnes matresses sont ainsi accessibles travers les diffrents modules de lapplication et ce par tous les usagers autoriss. Il existe p lusieurs types de donnes matres au sein de SAP R/3. Dans le cadre de cette simulation, nous avons besoins de crer des donnes matres de produits finis, de matires premires, de fournisseurs, de clients ainsi que des donnes matresses de production. Nous devrons galement crer une liste de prix et des info records pour lier
les donnes matres des matires premires avec les fournisseurs potentiels de ces produits.
CRATION DES DONNES MATRES LIES MASTER)
AUX PRODUITS (MATERIAL
La fiche matresse du produit fini constitue la plus importante donne matresse du systme. Cette fiche est utilise par la plupart des modules de R/3. La centralisation de lensemble des informations relatives chaque produit sur une seule fiche permet dviter des redondances inutiles entre les diffrents dpartements. Lors dune transaction, le systme copie de la fiche uniquement linformation requise pour le document daffaires en cours (par exemple : la description du produit, le poids du produit, le site dentreposage, etc.). Lutilisateur na alors qu saisir uniquement linformation spcifique chaque transaction (la quantit commande par exemple). Dans le cadre de la prsente simulation, le material master est utilis dans presque toutes les tapes du proces sus daffaires. Deux types de fiche-produit doivent tre crs : les produits finis (finished product), et les matires premires (raw material).
Produits finis Chaque firme doit dfinir son propre produit fini.
Navigation : Logistics / Materials Management / Material Master / Material / Create (Special) / Finished Product Code de transaction : MMF1
lcran Create Finished product (initial screen) , saisissez les informations suivantes :
Usine A et B Material Industry sector PS100 Mechanical engineering Usine C et D PI200 Mechanical engineering Usine E et F CB300 Mechanical engineering
Cliquez ensuite sur Select Views : Basic Data 1 Basic Data 2 Sales : Sales Org. Data 1 Sales : Sales Org. Data 2 Sales : General / Plant Data Sales text MRP1 MRP2 MRP3 MRP4 Work Scheduling General Plant Data / Storage 1 General Plant Data / Storage 2 Accounting 1 Accounting 2
Cliquez ensuite sur Continue Entry Dans la fentre organization level , entrez les informations suivantes :
Usine A et B Plant Storage location Sales org. Distribution channel 1000 0002 1000 10 Usine C et D 1000 0002 1000 10 Usine E et F 1000 0002 1000 10
Appuyez sur entrer .
La fiche comporte plusieurs donnes obligatoires (un crochet dans le champ) dans les diffrentes vues du Material Master . En cliquant sur entrer , une vrification automatique seffectuera et vous passerez longlet suivant. Il est ainsi possible de sassurer de navoir rien oubli. Basic Data 1
Usine A et B Description Base unit of measure Gross Weight Net Weight Partie suprieure de la chaise PC (Pieces(s)) 15 Kg 13 Kg Usine C et D Partie infrieure de la chaise PC (Pieces(s)) 15 Kg 13 Kg Usine E et F Chaise
PC (Pieces(s)) 25 Kg 23 Kg
Basic Data 2 Vous navez aucune donne entrer cet onglet. (Faites enter .) Sales : Sales org. 1 Dans la section Tax Data Tax Classification : Sales : Sales org. 2 Material pricing group : Account assignment group : Sales : general/plant Availability check : Transport group : Loading group : 01 (Daily requirements) 0001 (On palettes) 0002 (Forklift) 01 (Standard Parts) 03 (Finished goods) 1
Sales Text cet endroit, entrez le texte qui saffichera au client lorsque vous communiquerez avec lui. MRP 1 MRP group : MRP Type : MRP controller : Lot Size : MRP 2 In-house production : SchedMargin key : 0 days * 001 0020 PD 101 TB
* En entrant la valeur 0 dans le champ in-house production vous aurez probablement un petit message qui saffichera au bas de lcran. Vous pouvez lignorer en appuyant sur entre. MRP 3 Strategy group : 20
MRP 4, Work scheduling, Plant data / storage 1 et Plant data / storage 2 Aucune donne entrer dans ces onglets. (Faites plusieurs fois enter .) Accounting 1
Usine A et B Valuation class Price control Standard Price 7920 S 30 EUR Usine C et D 7920 S 60 EUR Usine E et F 7920 S 75 EUR
Accounting 2 Aucune donne entrer dans cet onglet. Lorsque vous appuyez sur entrer , cliquer sur oui afin de sauvegarder votre produit.
Matire premire
Navigation : Logistics / Materials Management / Material Master / Material / Create (Special) / Raw material Transaction code : MMR1
lcran Create Raw Material (initial screen) , saisissez les informations suivantes :
Usine A et B Material Industry sector X100 X200 Usine C et D X300 X400 Usine E et F PS100 PI200
Mechanical engineering
N.B. Vous devez suivre le mme cheminement pour faire les deux composantes dont vous avez besoin. Par exemple, lusine A devra crer la composante X100 et ensuite la X200. Cliquez ensuite sur Select Views : Basic Data 1 Basic Data 2 Purchasing Purchase order text MRP1 MRP2 MRP3 MRP4 Forecasting General Plant Data / Storage 1 General Plant Data / Storage 2
Warehouse management 1 Warehouse management 2 Accounting 1 Accounting 2 Faites ensuite Continue Entry Dans la fentre organization level , saisissez les informations suivantes :
Usine A et B Plant Storage location Warehouse number Storage type 1000 0088 001 001 Usine C et D 1000 0088 001 001 Usine E et F 1000 0088 001 001
Appuyez sur entrer .
Basic Data 1
Usine A et B X100 Descriptions Sige Base unit of measure Material group Gross weight Net weight Weight Unit 1 0,9 Support X200
Usine C et D X300 Structure mtallique X400 Roulette
Usine E et F PS100 Partie suprieure PI200 Partie infrieure
PC (Pieces(s)) 00101 1 0,9
PC (Pieces(s)) 00101 1,5 1,3 KG 1 0,9
PC (Pieces(s)) 00101 2 1,9 6,5 6,2
Basic Data 2 Aucune donne entrer dans cet onglet. Purchasing Purchasing group : Autom. PO : Purchase order text Faire la mme chose que pour le Sales Text . MRP 1 MRP group : MRP type : MRP controller : Lot size : 0000 VM (Automatic reorder point planning) 101 TB (Daily lot size) 100 v
Ignorer lavertissement, appuyez sur entrer . MRP 2 Plnd delivery time : SchedMargin Key : MRP 3 Availability check : MRP 4 Aucune donne entrer dans cet onglet. Forecast Forecast model : D (Constant Model) 01 1 day 001
Plant data / storage 1, Plant data / storage 2, Warehouse management 1 et Warehouse management 2 Aucune donne na besoin dtre entr. (Faites Enter plusieurs fois.)
Accounting 1
Usine A et B Valuation class Price control X100 Mov Avg price 10 EUR 5 EUR 10 EUR 1 EUR 30 EUR 30 EUR 3000 V X200 X300 Usine C et D 3000 V X400 PS100 Usine E et F 3000 V PI200
Accounting 2 Aucune donne entrer dans cet onglet. Sauvegardez votre composante.
Cration des fournisseurs Cette opration doit tre refaite pour tous les fournisseurs
Navigation : Logistics / Materials Management / Purchasing / Master Data / Vendor / Central / Create Transaction code : XK01
lcran Create Vendor : Initial Screen , saisissez les info suivantes :
Pour usine A et B seulement

Usine A et B Vendor Company code Purch. Org. Account group 80101 1000 1000 0001 80102 1000 1000 0001 80103 1000 1000 0001 80104 1000 1000 0001
Pour usine C et D seulement

Usine C et D Vendor Company code Purch. Org. Account group 80201 1000 1000 0001 80202 1000 1000 0001 80203 1000 1000 0001 80204 1000 1000 0001
Pour usine E et F seulement

Usine E et F Vendor Company code Purch. Org. Account group 80301 1000 1000 0001 80302 1000 1000 0001 80303 1000 1000 0001 80304 1000 1000 0001
N.B. Ne rien inscrire dans Reference
Dans lcran Create Vendor : Address , saisissez les informations suivantes :

Usine A et B Title Name Search term. Street/ House Number Postal Code City Country Company Gamma Sige Sternstrasse 9800 10000 Waldorf DE Company Ita Sige Vienne 34 10000 Waldorf DE Company Lambda Support Flurweg 8900 10000 Waldorf DE Company Kappa Support Florence 283 10000 Waldorf DE

Usine C et D Title Name Search term. Street/ House Number Postal Code City Company Psy Structure ImSeilen 9998 10000 Waldorf Company Phy Structure Stockholm 933 10000 Waldorf Company Omega Roulette Helsinki 322 10000 Waldorf Company Zeta Roulette NeuStrasse 9999 10000 Waldorf
Country
DE
DE
DE
DE

Usine E et F Title Name Search term. Street/ House Number Postal Code City Company Usine A Partie Suprieure Blurz 98 10000 Waldorf Company Usine B Partie Suprieure Berlin 2354 10000 Waldorf Com pany Usine C Partie Infrieure Kohn 932 10000 Waldorf Company Usine D Partie Infrieure Leipiz 84 10000 Waldorf
Country
DE
DE
DE
DE
Faites enter pour passer lautre cran lcran Create Vendor : Control Sales / pur.tax : v
Faites enter pour sauter lcran Create Vendor Payment Transaction lcran Create Vendor : Accounting Information Accounting , saisissez les informations suivantes : Rec Account : Cash mgmnt group : 160000 (trade payable domestic) A1 (Domestic)
lcran Create Vendor : Payment Transaction Accounting Payment terms : ZB01
Faites enter pour sauter lcran Create Vendor : Correspondance accounting
lcran Create Vendor : Purchasing data : Order currency: EUR (euro)
Faites enter pour sauter lcran Partner Functions Sauvegardez les donnes (disk).
Pour modifier subsquemment la fiche du vendor : Navigation : Logistics / Materials Master / Purchasing / Master Data / Vendor / Central / change Code de transaction : XK02
Cration des clients La fiche de donnes client (customer master) contient lensemble des informations requises pour grer les interactions avec les clients. Cette opration doit tre refaite pour tous les clients de lusine.
Navigation : Logistics / Sales and Distribution / Master Data / Business Partner / Customer / Create / Complete Transaction code : XD01
lcran Customer Create : Initial Screen , saisissez les informations suivantes :

Usine A et B Sold-to party0001 35101 1000 1000 10 00 Sold-to party0001 35102 1000 1000 10 00 Usine C et D Sold-to party0001 35201 1000 1000 10 00 Sold-to party0001 35202 1000 1000 10 00 Sold-to party0001 35301 1000 1000 10 00 Usine E et F Sold-to party0001 35302 1000 1000 10 00 Sold-to party0001 35303 1000 1000 10 00 Sold-to party0001 35304 1000 1000 10 00
Account group
Customer Company code Sales Org. Distribution channel Division
lcran Create Customer : General Data, saisissez les informations suivantes dans les diffrents onglets :
Onglet : Address
Usine A et B Title Name Search term. Street/House Number Postal Code City Country Transportation zone Company Usine E Assembleur Mozart 82 10000 Waldorf DE Company Usine F Assembleur Strauss 1081 10000 Waldorf DE
Usine C et D Company Usine E Assembleur Beethoven 98 10000 Waldorf DE Company Usine F Assembleur Chopin 18 10000 Waldorf DE Company Chair Mart Dtaillants Langstrasse 8787 10000 Waldorf DE
Usine E et F Company Club Chaise Dtaillants Waldstrasse 8888 10000 Waldorf DE Company Chaisse Dpt Dtaillants Ponsstrasse 8686 10000 Waldorf DE
0000000001
0000000001
0000000001
0000000001
0000000001
0000000001
0000000001
Onglets : Control Data / Payment transactions / Marketing / Unloading points / Export Data Aucune donne entrer. Contact persons
Usine A et B Personne responsable de lusine E Personne responsable de lusine F Usine C et D Personne responsable de lusine E Personne responsable de lusine F Dressler Olivier Usine E et F Dressler Olivier Dressler Olivier
Contact person
Cliquez sur longlet company code data en haut de lcran.
Account management Rec Account : Cash mgmnt group : E6 (Major) Interest indic. : Interest cycle : Payment transaction Terms of payment : Correspondance / Insurance Aucune donne entrer ZB01 02 (Standard bal.int.cal) 1 (1 month) 140000 (Rec. account, general ledger account)
Cliquez sur longlet Sales area data en haut de lcran.
Sales Sales district : Sales office : Sales group : Customer group : Currency : Price group : Cust.pric.proc. : Price list : Cust.stats.grp : Shipping Delivery : Shipping conditions : Billing document Incoterms : Incoterms (2 champ) Terms of payment : Acct assgmt group : Dans la section output tax Tax classification : Partner functions Aucune donne entrer Sauvegardez votre client. 1 (Liable for Tax) CIF Waldorf ZB01 01 (Domestic revenues) 2 (Normal) 02 (Standard) DE0010 (Northern Germany) 1010 (Hamburg Office) 110 (Gr. H1 Mr. Thomas) 01 (Industrial customers) EUR 01 (Bulk buyer) 1 (Standard) 01 (Wholesale) 1 (Relev. F. statistics)
Cration des donnes matres de production Cration du bill of material

Navigation : Logistic / Production / Master Data / Bills of Material / Bill of Material / Material BOM / Create Transaction code : CS01
lcran Create Material BOM : initial screen , saisissez les informations suivantes:
Usine A et B Usine C et D PI200 1000 1 Usine E et F CB300 1000 1
Material Plant BOM Usage
PS100 1000 1
lcran Create Material BOM : General Item Overview , saisissez les informations suivantes :
Usine A et B Usine C et D L X300 1 L X400 5 Usine E et F L PS100 1 L PI200 1
ICT Component Quantity
L X100 1
L X200 1
Sauvegardez votre liste de composantes.
Cration du work center

Navigation : Logistic / Production / Master Data / Work Centers / Create Transaction code : CR01
lcran Create Work Center : initial screen , saisissez les informations suivantes : Plant : Work center : Work center category 1000 WP001 0003 Work Center : Basic Data , saisissez les informations
lcran Create suivantes : Mettre une description Person respons ible : Usage : Standard value key :
001 009 (All task list type) SAP1 (Normal production)
Cliquez sur longlet Capacities Capacity category : 002 (Labor)
Cliquez sur longlet Scheduling Capacity category : 002
Cliquez sur longlet Costing Cost center : 4216
Sauvegardez votre centre de travail.
Cration du routing
Navigation : Logistics / Production / Master Data / Routings / Routings / Standard Routings / Create Transaction code : CA01
lcran Create Routing : Initial Screen , saisissez les informations suivantes :

Usine A et B Material Plant PS100 1000 Usine C et D PI200 1000 Usine E et F CB300 1000
lcran Create Routing : Header Details , saisissez les informations suivantes : Usage : Status : 1 (Production) 4 (Released (general)) lcran Create Routing :
Cliquez sur le bouton Operations en haut.
Operation Overview , saisissez les information suivantes : Work center : Control Key : WP001 PP01 Ceci aura pour ef fet de vous
Cliquez sur le bouton CompAlloc en haut. confirmer le Bill of material de votre produit. Sauvegardez votre Routing .
Dtermination du prix de vente Dans SAP R/3, les algorithmes de dtermination des prix sont conservs dans les conditions records. Ces fiches de conditions permettent la dtermination
automatique des prix selon les diffrentes conditions applicables lors de la vente dun produit. Parmi ces conditions, on retrouve la liste de prix, les escomptes, les surcharges, les frais de transport et les taxes. Dans le cadre de cette simulation, nous devons crer une liste de prix pour le produit fini.
Navigation : Logistics / Sales and Distribution / Master Data / Conditions / Create Transaction code : VK31 Navigation (2) : Prices / Price List
lcran Create Conditions Records : Overview , cliquez sur licne saisissez les informations suivantes : Sales organization : Distribution channel : Price list : Document currency : 1000 10 01 EUR
, puis
Dans le tableau en-dessous, entrez les donnes suivantes :

Usine A et B Condition type Material Amount PR00 PS100 30 EUR Usine C et D PR00 PI200 60 EUR Usine E et F PR00 CB300 75 EUR
Sauvegardez.
Info Records
Navigation : Logistics / Materials Management / Purchasing / Master Data / Info Record / Create Transaction code : ME11
lcran Create Info Record : Initial Screen , saisissez les informations suivantes :

Usine A et B Vendor Material Purchasing organization Plant 80101 X100 1000 1000 80102 X100 1000 1000 80103 X 200 1000 1000 80104 X200 1000 1000

Usine C et D Vendor Material Purchasing organization Plant 80201 X300 1000 1000 80202 X300 1000 1000 80203 X400 1000 1000 80204 X400 1000 1000

Usine E et F Vendor Material Purchasing organization Plant 80301 PS100 1000 1000 80302 PS100 1000 1000 80303 PI200 1000 1000 80304 PI200 1000 1000
lcran Create Info Record : General Data , cliquer sur le bouton Purch. Org data 1 , saisissez les informations suivantes :
Usine A et B X100 X200 1 day 100 1 5 EUR Usine C et D X330 1 day 100 1 10 EUR X400 1 day 100 5 1 EUR Usine A 1 day 100 1 30 EUR Usine E et F Usine B 1 day 100 1 30 EUR Usine C 1 day 100 1 30 EUR Usine D 1 day 100 1 30 EUR
Plnd Delivery Time Purchasing group Standard qty Net Price
1 day 100 1 10 EUR
Sauvegardez.
TRANSACTION FINANCIRE INITIALE Attention : Cette transaction ne sera effectue quune seule fois au dbut de la simulation. La prsente section dcrit de quelle manire les compagnies de la simulation seront capitalises. Il est noter que puisque nous utilisons la structure et les donnes de IDES, les compagnies utilises sont en ralit dj capitalises. Toutefois, nous verserons largent de cette nouvelle capitalisation dans un nouveau compte de banque. La balance de ce compte est de 0 euro au dbut de la simulation. Voici comment procder la capitalisation :
Navigation : Accounting / Financial Accounting / General Ledger / Document Entry / Enter GL Account Document Transaction code : FB50
Saisissez les informations suivantes : Document date : Doc. Header Text : Sur la premire ligne G/L Acct : D/C : 113300 (Commerzbank) Dbit Date daujourdhui Capitalisation initiale
Amount in doc. curr : Montant de la capitalisation Sur la deuxime ligne G/L Acct : D/C : Amount in doc. curr : 70000 (Ordinary share capital) Crdit Montant de la capitalisation
Faites entrer , puis appuyez sur simulate pour tester la transaction. Faites back pour revenir lcran de transaction. Sauvegardez en appuyant sur .
Le numro du document est :
Pour visualiser ce document :

Navigation : Accounting / Financial Accounting / General Ledger / Document/ Display Transaction code : FB03
Saisissez les informations suivantes, puis appuyez sur entrer : Document number : Company code : Fiscal year : numro du document visualiser 1000 anne fiscale en cours (e.g. 2004)
TRANSACTIONS RCURRENTES Attention : Les transactions suivantes doivent tre ralises chaque cycle de la simulation ( page 82). Paiement des honoraires de consultation en R&D Voici comment procder au paiement dhonoraire de consultation en R&D:
Saisissez les informations suivantes : Document date : Doc. Header Text : Date daujourdhui Honoraire de consult. en R&D
Sur la premire ligne G/L Acct : D/C : Amount in doc. curr : 113300 (Commerzbank) Crdit Montant des honoraires
Sur la deuxime ligne G/L Acct : D/C : Tax code : Amount in doc. curr : 417000 (Purchased services) Dbit 0I (Attention, cest un zro !) Montant des honoraires
Faites entrer , puis appuyez sur simulate pour tester la transaction. Faites back pour revenir lcran de transaction. Sauvegardez en appuyant sur
Paiement des frais de publicit Voici comment procder au paiement des frais de publicit :
Navigation : Accounting / Financial Accounting / General L edger / Document Entry / Enter GL Account Document Transaction code : FB50
Saisissez les informations suivantes : Document date : Doc. Header Text : Sur la premire ligne G/L Acct : D/C : Amount in doc. curr : 113300 (Commerzbank) Crdit Montant des frais de publicit Date daujourdhui Frais de publicit
Sur la deuxime ligne G/L Acct : D/C : Tax code : Amount in doc. curr : Cost center : 477000 (Advertising and Sales cost) Dbit 0I (Attention, cest un zro !) Montant des frais de publicit 1000
Paiement du loyer Chaque compagnie loue une usine pour la fabrication de ses produits. Les frais de location chaque priode de simulation sont de 2100 euro. Voici comment payer ces frais de location :
Saisissez les informations suivantes : Document date : Doc. Header Text : Sur la premire ligne G/L Acct : D/C : Amount in doc. curr : 113300 (Commerzbank) Crdit 2100 euro Date daujourdhui Loyer
Sur la deuxime ligne G/L Acct : D/C : Tax code : Amount in doc. curr : Cost center : 470000 (Occupancy cost) Dbit 0I (Attention, cest un zro !) 2100 euro 1000
Faites entrer , puis appuyer sur simulate pour tester la transaction. Faites .
back pour revenir lcran de transaction. Sauvergardez en appuyant sur

Paiement des quipements Chaque compagnie loue des machines pour la fabrication de ses produits. Les frais de location chaque priode de simulation sont de 1000 euro. Voici comment payer ces frais de location :
Saisissez les informations suivantes : Document date : Doc. Header Text : Sur la premire ligne G/L Acct : D/C : Amount in doc. curr : 113300 (Commerzbank) Crdit 1200 euro Date daujourdhui quipements
Sur la deuxime ligne G/L Acct : D/C : Tax code : Amount in doc. curr : Cost center : 471000 (Machinery rental) Dbit 0I (Attention, cest un zro !) 1200 euro 1000
PROCESSUS DAFFAIRES Cette section prsente les diffrentes transactions qui doivent tre ralises laide de SAP R/3 dans le cadre de cette simulation. Afin de dvelopper une bonne comprhension du processus, tous les membres de toutes les firmes doivent, avant de dbuter la simulation, raliser individuellement lensemble des oprations. Pour ce premier cycle, assumez que chaque membre de votre compagnie effectue une soumission de 900 units et que cette soumission est accepte. effectuez toutes les oprations qui en dcoule jusquau paiement de la part du client. assumez que les transactions financires (loyer, quipement, marketing et R&D) ont dj t effectues pour ce premier cycle de la simulation. Notez que pour les transactions subsquentes, les membres de lorganisation devront raliser uniquement les transactions associes leur rle dans lorganisation. Chacune des transactions est accompagne de sa reprsentation dans le formalisme EPC afin de faciliter la comprhension globale du processus.
Soumission Une soumission constitue une offre ferme quune organisation communique un client relativement aux conditions de vente dun produit. En anglais, une soumission est une quotation .
Rle : Vente Reprsentation EPC de la soumission :
Pour crer la soumission dans R/3:

Navigation : Logistics / Sales and Distribution / Sales / Quotation / Create Transaction code : VA21
lcran Create Quotation : Initial Screen , saisissez les informations suivantes : Quotation type : Sales organization : Distribution channel : Division : QT 1000 10 00
lcran Create quotation : Overview , saisissez les informations suivantes :

Usine A et B Usine C et D 35201 35202 35301 Usine E et F 35302 35303
Sold-to party Ship-to party Valid from Valid to
35101
35102
35101
35102
35201
35202
35301
35302 Date daujourdhui
35303
Date daujourdhui Date daujourdhui + 1 semaine
Date daujourdhui Date daujourdhui + 1 semaine
Date daujourdhui + 1 semaine
Dans la section all items , sur la premire ligne (en ralit, il sagit de la ligne 10)
Material Order quantity PS100 2/3 de la commande (e.g. 600) PI200 2/3 de la commande (e.g. 600) CB300 2/3 de la commande (e.g. 600)
Dans la section all items , sur la deuxime ligne (en ralit, il sagit de la ligne 20)
Material Order quantity PS100 1/3 de la commande (e.g. 300) PI200 1/3 de la commande (e.g. 300) CB300 1/3 de la commande (e.g. 300)
Note : Nous sparons ainsi les items de la commande pour faciliter loctroi des fournisseurs diffrents lorsque nous effectuerons les rquisitions dachat. Appuyez sur entrer . La soumission nest pas encore complte et il faut cliquer sur edit dans le menu en haut, puis sur Incompletion Log . Cliquez sur puis sur Complete Data . Maintenant entrez les donnes suivantes : Plant : Shipping point : 1000 1000 ,
Faites edit next data et indiquez nouveau le mme plant et le mme shipping point. Faites edit next data pour une dernire fois.
Si vous souhaitez changer le prix de vente, choissez une ligne et appuyez sur item conditions (ou goto / items / Conditions). Faites back et refaites la mme
procdure avec lautre item de la commande. Sauvegarderz votre soumission tout en prenant en note le numro :
Le numro de la soumission est :
Visualisez votre soumission de la manire suivante : Accdez votre soumission par la transaction VA23. Faites Extra / Output / Header / Print preview .
Pour imprimer votre soumission : Dfinissez Adobe PDF comme imprimante par dfaut dans window . Dans le menu de la visualisation, faites text puis print . Prenez en note le numro de spool . Faites /nsp01 Entrez le numro du spool dans le champ Spool Request Number . Excutez. Cochez la demande dimpression. Dans le menu, faites spool request / print / print with changed parameters . Sauvegardez le document PDF.
Il est possible de la modifier la soumission par la transaction suivante :

Navigation : Logistics / Sales and Distribution / Sales / Quotation / Change Transaction code : VA22
lcran Change Quotation : Initial Screen , inscrivez votre numro de soumission et faites entrer .
Il est possible que le client naccepte jamais la soumission. Celle-ci peut ainsi rester ouverte pour sa priode de validit et ne jamais mener un aucun ordre de vente.
Cration de lordre de vente NOTE : Vous devez obtenir la confirmation dacceptation de votre soumission votre client pour continuer le processus. Afin dassurer un suivi adquat du contact avec le client, lordre de vente doit tre cre en rfrence au document daffaires cre lors de ltape de pr-vente. Un document daffaires est un enregistrement lectronique dans la base de donnes de SAP R/3. Chacun de ces documents dtient un numro de rfrence unique. Le fait de rfrer un document daffaires existant au moment de raliser une transaction dans R/3 permet de recopier automatiquement linformation contenue dans le document prcdent. Dans le cas de lordre de vente, le systme recopie lensemble des informations relatives aux clients, aux items commands, aux quantits et aux prix. Rle: Vente
Reprsentation EPC de lordre de vente :
Pour crer lordre de vente dans R/3 :

Navigation : Logistics / Sales and distribution / Sales / Order / Create Transaction code : VA01
lcran Create Sales Order : Initial Screen saisissez les informations suivantes : Order Type : OR
Cliquez ensuite sur le bouton Create wi th reference en haut et entrez votre numro de soumission (quotation).
Copiez la soumission en utilisant le bouton Copy . lcran Create Standard Order : Overview , saisissez les informations suivantes : PO Number : PO Date :
VOTRE NOM .
Date daujourdhui
Sauvegardez votre ordre de vente et prenez en note le numro :

Le numro de lordre de vente est :
Niveau des stocks et des besoins matires Cette transaction vous permet de visionner vos stocks du produit de votre usine. Il ne sagit que dun rapport. En dautres termes, cette transaction ne change en rien le statut de la commande. Rle : Planification de la production
Pour plus defficacit, ouvrez une deuxime session et affichez cet cran. Vous pourrez suivre lvolution des rsultats de chacune de vos transactions. constater les changements, vous devez appuyer sur le bouton . Pour
Navigation : Logistics / Production / MRP / Evaluations / Stock/Requmts List Transaction code : MD04
lcran Stock/Requirements List : Initial Screen , saisissez les informations suivantes :

Pour le moment, vous pouvez constater que lordre de vente amne une pnurie de votre matriel. Il faut donc produire le matriel et toutes ses composantes doivent tre achetes. Cest grce au bill of material que le systme est en mesure dvaluer exactement combien de composantes sont ncessaires pour produire la quantit demande de votre produit. Toutefois, le systme ne pourra faire le calcul que si le MRP (Material requirements planning) a t effectu. Dans le cas de compagnies importantes, cette tape est faite pendant la nuit tant donn quelle ncessite beaucoup de ressources systmes.
Revenir maintenant la session initiale.
Planification des besoins matires La planification des besoins matires permet de crer automatiquement les rquisitions dachat ncessaires la production. La rquisition dachat est un document interne et ne constitue quune requte dapprovisionnement destine au dpart ement des achats de la compagnie. La rquisition est transforme en ordre dachat la section 7.5 (page 54) par le responsable des achats. Il est noter que nous devrons faire deux fois la procdure suivante : une fois pour la ligne 10 de la commande (dans laquelle se trouve 2/3 des units commandes) et une autre fois pour la ligne 20 (dans laquelle se trouve 1/3 des units commandes). En roulant le MRP pour chaque ligne, le systme
gnrera deux sries de rquisitions dachats qui pourront tre assignes des fournisseurs diffrents. Rle : Planification de la production
Reprsentation EPC de la cration dune rquisition dachat :
Pour crer une rquisition dachat (il faut donc raliser deux fois cette procdure) :
Navigation : Logistics / Production / MRP / Planning / Single-item Planning, Sales order Transaction code : MD50
lcran Make-to-order Planning Multi-Level , saisissez les informations suivantes : Sales order : Sales ord. Item :
NUMRO D ORDRE DE VENTE
La premire fois, saisissez 10. Lors de la deuxime procdure, entrez 20.
Create purchase req : Delivery schedules : Planning mode : Scheduling : Display results before they are saved : Display material list :
2 (Purchase requisitions in opening period) 3 (Schedule lines) 1 (Adapt planning data (normal mode) 1 (Basic dates will be determined for planning)
v v Vous pouvez
Ignorez le message davertissement en appuyant sur entrer . en production order .
constater la cration dun planned order (PlOrd.). Celui-ci sera plus tard converti
Sauvegardez le planning. Une bote saffiche. Cliquez sur proceed without stopping et continue . Un rapport apparat et on peut constater que plusieurs documents ont t crs suite la transaction. Entre autre, les deux rquisitions dachats qui devront tre, dans la prochaine tape, converties en commande dachat afin de se procurer les composantes ncessaires la fabrication de votre matriel.
Refaites la procdure pour la ligne 20.
A la fin des deux procdures, quatre rquisitions dachat auront t cres, deux pour chacune des deux matires premires qui entrent dans la composition de votre produit final.
Cration dun ordre dachat Note : Avant de poursuivre avec lordre dachat, lacheteur doit communiquer avec chaque fournisseur de pices pour demander une soumission. Les soumissions sont values selon les rgles de la simulation prsentes la section 9 (page 82). Le fournisseur prsentant la meilleure soumission est assign la plus importante des deux rquisitions dachat cre la section 7.4 (page 52). Lautre fournisseur obtient automatiquement la seconde rquisition. Les rquisitions dachat sont ensuite transformes en ordre dachat. Lordre dachat constitue la requte officielle auprs du fournisseur pour lachat dune certaine quantit Rle : Acheteur
Reprsentation EPC de la cration de lordre dachat
Pour crer un ordre dachat :

Navigation : Logistics / Materials Management / Purchasing / Purchase Requisition / Follow-On Functions / Assign Transaction code : ME56
lcran Assign Source of Supply to Requisitions , effectuez les operations suivantes : Material : Cliquez sur
Dans la bote Multiple Selection of Material , saisissez les informations suivantes, puis cliquez sur :
Usine A et B X100 X200 Usine C et D X300 X400 Usine E et F PS100 PI200
De retour lcran Assign Source of Supply to Requisitions , cliquez sur Cochez une rquisition et cliquez sur Assign manually en haut.
Dans la bote qui saffiche, inscrivez le numro du vendeur appropri (attention de bien attribuer la rquisition comportant le plus grand nombre dunit au meilleur fournisseur) :
Usine A et B X100 X200 80102 1000 Usine C et D X300 80201 1000 X400 80202 1000 PS100 80301 1000 80302 1000 80303 1000 Usine E et F PI200 80304 1000
Vendor Purch. Org.
80101 1000
Sauvegardez et rptez cette dernire tape pour chaque rquisition.
Maintenant quun fournisseur a t assign pour chacune des composantes, il faut crer lordre dachat lui-mme :
Navigation : Logistics / Materials Management / Purchasing / Purchase Requisition / Follow-On Functions / Create Purchase Order / Via Assignment List Transaction code : ME58
lcran Ordering : Assigned Purchase Requisitions , saisissez les informations suivantes et cliquez sur ensuite :
Usine C et D 80201 80202 80301 Usine E et F 80302 80303 80304
Usine A et B Vendor 80101 80102
Cliquez sur la ligne blanche o est le company code 1000 et cliquez sur Process assignment . Une bote saffiche, appuyez sur entrer .
lcran Create purchase order , cliquez sur le premier numro gauche de lcran, puis sur .
Dans la section Item , changez la date de livraison. Delivery Date : Date daujourdhui
Dans la section Item Overview : Stor. loc : Net price : 0088 Ajustez le prix en fonction du montant de la soumission du fournisseur.
Sauvegardez et prenez en note le numro des ordres dachat :

Le numro de lordre
dachat est :
Effectuez de nouveau les mmes oprations, mais cette fois pour vos autres fournisseurs. Il ne faut pas oublier de prendre en note le numro une fois que tout est termin.
Rception des marchandises Sur rception des marchandises, un bon de rception doit tre complt. Le commis la rception vrifie la quantit et la qualit des produits reus. Rle : Rception et expdition
Reprsentation EPC de la rception des marchandises
Pour crer un bon de rception :

Navigation : Logistics / Materials Management / Inventory Management / Goods Movement / Goods Receipt / For Purchase Order / Po Number Known Transaction code : MIGO
lcran Goods Receipt Purchase Order VOTRE NOM , droite du champ Purchase Order , entrez votre numro dordre dachat, puis appuyez sur entrer .
Cliquez sur la petite bote au bas de lcran ct du item OK . Sauvegardez et prenez en note le numro :
Le numro de lavis livraison est : de
Vous devez refaire cette tape pour chacun des ordres dachat.
Dplacement du quai de dbarquement la zone dentreposage Les marchandises reues ne demeurent videmment pas sur le quai de
dbarquement : il faut les entreposer. Cette transaction permet de confirmer le dplacem ent.
Rle : Entreposage
Reprsentation EPC du dplacement des m archandises reues
Navigation : Logistics / Logistics Execution / Information System / Warehouse / Stock / Per material Aggregated Transaction code : LS26
lcran Stock Overview , saisissez les informations suivantes :

Usine A et B Warehouse number Material Plant X100 1000 001 X200 X300 1000 Usine C et D 001 X400 PS100 Usine E et F 001 PI200
1000
Vrifiez les quantits reues.
Il faut maintenant c rer un ordre de transfert pour larrive du matriel lentrept 001.
Navigation : Logistics / Logistics Execution / Internal Whse Processes / Transfer requirement / Display / For material Transaction code : LB11
lcran Display Transfer Requirements : List for Material , saisissez les informations suivantes, puis faites entrer :
Usine A et B Warehouse number Material Plant Storage Location X100 1000 0088 001 X200 X300 1000 0088 Usine C et D 001 X400 PS100 Usine E et F 001 PI200
1000 0088
Cliquez sur le bouton TO in foregr en haut de lcran afin de convertir la demande de transfert en ordre de transfert.
lcran Create TO for TR 0000000XXX 0001 : Prepare for Putaway , la section Quantities montre la quantit transfrer.
Appuyez sur entrer et le nombre transfrer saffiche dans le champ Dest.target quantity en bas.
Dans la section Item, inscrivez les donnes suivantes :

Usine A et B X100 SUT Type Sec Destination bin E1 001 001 01-09-03 X200 E1 001 001 01-09-04 Usine C et D X300 E1 001 001 01-09-05 X400 E1 001 001 01-09-06 Usine E et F PS100 E1 001 001 01-09-07 PI200 E1 001 001 01-09-08
Sauvegardez en prendre le numro en note :

Le numro de lordre de transfert est :
Rptez cette tape pour les deux produits commands (attention : si vos commandes narrivent pas ensemble, vous devrez faire plus dune fois ce transfert pour chaque produit).
Il faut finalement confirmer lordre de transfert.

Navigation : Logistics / Logistics Execution / Internal Whse Processes / Stock Transfer / Confirm Transfer Order / Single Document / In one step Transaction code : LT12
lcran Confirm Transfer Order : Initial Screen , saisissez les informations suivantes : Transfer Order No. : Warehouse Number :
VOTRE NUMRO DE TRANSFERT
001
Appuyez sur entrer et sauvegardez ensuite. Refaites la mme opration pour chaque ordre de transfert.
Rception de la facture du fournisseur Cette section dcrit la saisie de la facture du fournisseur dans R/3. La facture devrait vous tre remise par votre fournisseur au moment de la livraison. Cette transaction cre un compte payer dans le systme. Rle : Comptabilit
Reprsentation EPC de la saisie de la facture du fournisseur :

* RRGVU FHL H SW SRVW HG ,QYRLFH UHFHLYHG
,QYRLFH 3 URFHVVLQJ ZLW K 5 HIHUHQFH
,QYRLFH SRVW HG
Voici comment effectuer le paiement du fournisseur :

Navigation : Logistics / Materials Management / Purchasing / Purchase order / Follow-On Functions / Logistics Invoice Verification Transaction code : MIRO
Dans la bote Enter Company Code (si demand), saisissez linformation suivante : Company Code : 1000
lcran, Enter Incoming Invoice : Company Code 1000 , saisissez les informations suivantes : Invoice Date : Posting Date : Date daujourdhui. Date Daujourdhui
Dans le champ la droite de celui du montant, inscrivez EUR. Au milieu de lcran, entrez lendroit dsign le numro dun purchase order :
Prenez en note le montant payer (ligne 1, champ amont ). Ajoutez 16 % au montant (le montant des taxes devrait galement apparatre sur la facture de votre fournisseur).
Dans le champ Amount , inscrivez le montant not plus haut et cliquez (v) Calculate tax .
longlet Payment , inscrivez les donnes suivantes : BaselineDt : Pmnt terms : Date Daujourdhui ZB01
Cliquez sur Simulate , puis sauvegardez. Prenez en note le numro :
Le numro de rception de la facture est :
Rptez pour chacun des fournisseurs
Paiement de la facture du fournisseur Les factures doivent tre payes sur rception. Le paiement seffectue partir du compte de banque, annulant ainsi le compte payer. Rle : Comptabilit
Reprsentation EPC du paiement de la facture du fournisseur :
Voici les instructions pour mettre un chque afin de payer le compte fournisseur :
Navigation : Accounting / Financial Accounting / Account Payable/Document entry/Outgoing
payment/Post + Print Forms Transaction code : F-58
lcran Payment with Printout , saisissez les informations suivantes (il est possible qu votre seconde transaction que le systme conserve en mmoire ces paramtres).
Usine A et B Usine C et D 80201 80202 1000 C 1000 1 F (front end) slectionner 80301 Usine E et F 80302 80303 80304
Vendor Company code Payment method House bank Check lot number Printer forms Calculate payment amount Recipients language
80101
80102
slectionner
Faites Enter payment Entrez le no du fournisseur dans le champs vendor Faites process open item Sil y a lieu, dslectionnez les items que vous ne souhaitez pas inclure dans la transaction (en cliquant sur la ligne dslectionner et en cliquant sur le bouton allumette suivant ) )
Sauvegardez le document (
Le numro de paiement de la facture est :
Cliquez s ur international check Slectionnez le document imprimer (HEC). Faites Display Content pour visualiser la facture (lunette).
Faites retour. Faites le menu : Spool request / Print / Direct processing . Sauvegardez le document pdf. Remettez le paiement votre fournisseur (par courrier lectronique).
Ordre de production Lorsque toutes les matires premires ncessaires ont t reues, il est possible de procder la fabrication des commandes. Rle : Excution de la production
Reprsentation EPC de la cration de lordre de production :
La premire tape est de crer lordre de production. Voici comment raliser cette procdure :
Navigation : Logistics / Production / MRP / Evaluations / Stock/Requirements List Transaction code : MD04
lcran Stock/Requirement List : Initial Screen , saisissez les informations suivantes :

Positionnez le curseur au PlOrd .et faites un clic-droit. Slectionnez PlndOrd. Prod.ord. .
lcran Production order Create : Header , changez les dates de dbut et de fin pour la date daujourdhui, si ncessaire.
Cliquez sur le bouton Material en haut de lcran. Un message devrait safficher au bas de lcran : All checked materials in order are available (seulement si toutes les matires premires ncessaires ont t pralablement reues).
Cliquez maintenant sur
pour relcher lordre de production.
Sauvegardez et prenez en note le numro :

Le numro de lordre de production est :
Dplacement des matires premires vers le site de production Afin dexcuter lordre de production, les matires premires doivent tre retires de lentrept. Cette transaction confirme ce dplacement
Rle : Entreposage
Reprsentation EPC du dplacement des matires premires vers le site de production:
Navigation : Logistics / Materials Management / Inventory Management / Goods Movement / Goods Issue Transaction code : MB1A
lcran Enter Goods Issue : Initial Screen , saisissez les informations suivantes, puis appuyez sur entrer : Mouvement type : Plant : Storage Location : 261 1000 0088
Tapez votre numro dordre de production et cliquez sur le bouton To order en haut de lcran.
Inscrivez nouveau le numro de lordre de production et faites entrer .
Sauvegardez et prenez en note le numro :

Le est : numro du document
Il faut maintenant crer un ordre de transport pour amener les composantes sur les lieux de travail.
Navigation : Logistics / Logistics Execution / Internal Whse Processes / Transfer Requirement / Display / For Material Transaction code : LB11
lcran Display Transfer Requirement : List of Material , saisissez les informations suivantes, puis appuyez sur entrer :
Usine A et B Warehouse number Material Plant Storage Location X100 1000 0088 001 X200 X300 1000 0088 Usine C et D 001 X400 PS100 Usine E et F 001 PI200
1000 0088
Slectionnez la ligne correspondante lordre de production prcdemment cr. Cliquez sur le bouton TO in foregr. en haut de lcran. Cliquez sur le bouton .
lintrieur du champ Selected quantity, inscrire la quantit ncessaire. Appuyez sur entrer et sauvegardez, tout en prenant en note le numro :
Le numro de lordre de transfert est :
Effectuez la mme procdure avec lautre composante.
Il faut maintenant confirmer les deux ordres de transfert dans le systme :

Navigation : Logistics / Logistics Execution / Internal Whse Processes / Stock Transfer / Confirm Transfer Order / Single Document / In one step Transaction code : LT12
lcran Confirm Transfer Order : Initial Screen , entrez le numro de transfert et appuyez sur entrer .
Sauvegardez. Refaites la mme chose avec lautre ordre de transfert.
Confirmation de la compltion de lordre de production Il faut maintenant signifier au systme la compltion de lordre de production. Rle: Excution de la production
Reprsentation graphique de lexcution de la production :
Navigation : Logistics / Production / Production Control / Confirmation / Enter / For Order Transaction code : CO15
lcran Create Production Order Confirmation : Initial Screen , entrez le numro de lordre de production.
Cliquez sur Final Confirmnt Sauvegardez
Dplacement de la production vers lentrept Aprs leur production, les produits finis doivent tre entreposs dans lentrept.
Rle : Entreposage
Reprsentation graphique du dplacement des produits finis vers lentrept :
Navigation : Logistics / Materials Management / Inventory Management / Goods Movement / Goods Receipts / For Order Tansaction code : MB31
lcran Goods Receipt for Order : Initial Screen , saisissez les informations suivantes : Mouvement type : Order : Plant : Storage Location : 101
NUMRO DE LORDRE DE PRODUCTION
1000 0002
Cliquez sur le bouton Adopt + details en haut et sauvegardez.

Le numro de lavis de rception est :
Livraison au client Il est maintenant possible de livrer la commande au client. Cette section prsente les diffrentes tapes ncessaires pour saisir cette livraison dans le systme. Rle : Rception et expdition Reprsentation EPC de lexpdition des commandes :
Navigation : Logistics / Sales and Distribution / Sales / Order / Subsequent Functions / Outbound Delivery Transaction code : VL01N
lcran Create Outbound Delivery with Order Reference , saisissez les informations suivantes et appuyez sur entrer : Shipping point : Selection date : Order : From item : To item : 1000 Date daujourdhui
NUMRO DORDRE DE VENTE.
10 20
lcran Delivery create : Item Overview , cliquez sur longlet Picking et changez le storage location pour 0002 (tant pour la ligne 10 que la ligne 20). Ensuite : Delivery quantity : Pick quantity : En fonction de la commande En fonction de la commande
Cliquez sur Post Goods Issue , sauvegardez et prenez en note le numro :

Le numro de lavis de livraison est :
Excutez le programme ABAP de lavis de livraison (tel que programm au cours 6).
Facturation du client Rle : Comptabilit
Reprsentation EPC de la prparation de la facture du client :
Navigation : Logistics / Sales and Distribution / Sales / Order / Subsequent functions / Billing Document Transaction code : VF01
lcran Create Billing document , cliquez sur Sauvegardez ensuite et prenez en note le numro.
Le numro de facture est :
Impression de la facture :
Navigation : Logistics / Sales and Distribution / Sales / Order / Subsequent functions / Billing Document Transaction code : VF01
lcran Create Billing document , entrez le numro du document de livraison (delivery). Puis faites enter .
Cliquez sur le bouton billing document overview . Dans le menu en haut, allez dans : GOTO / HEADER / OUTPUT / Dans le champ output : entrez RD00 et faites enter . Une lumire jaune saffiche gauche. (sil y a dj une valeur, passez linstruction suivante)
Si vous avez une lumire rouge , vous devez cliquer sur change output . Slectionner la ligne du output ( gauche de la ligne). Cliquez communication method . Dans la section printing information , dans le champ logical destination , changez LP01 pour F.
Cochez la case print immediately . Changez le storage mode pour print only au lieu de print and archive . Faites enter , puis back . Enregistrez votre facture.
Affichage de la facture :
Navigation : Logistics / Sales and Distribution / Billing / Billing Document / Display Transaction code : VF03
lcran Display Billing Document , entrez le numro de facture qui vient juste dtre pris en note.
Ensuite dans le menu en haut de lcran : Billing Document / Printer Slectionnez la premire ligne (RD00) dans la fentre qui vient de souvrir. Pour visualiser la facture lcran, appuyez sur print preview Pour imprimer, faites dabord print option et choisissez le frontend . Cliquez sur execute et faites ensuite print .
Rception du paiement du client Le processus se termine par la rception du paiement. Attention : dans le cadre de la simulation, cette transaction nest pas autorise tant et aussi longtemps que le paiement na pas rellement t effectu par votre client. En effet, celui-ci doit vous remettre un chque imprim partir de son propre systme. Rle : Comptabilit
Reprsentation EPC de lencaissement du paiement du client :
Navigation : Accounting / Financial Accounting / Accounts Receivable / Document Entry / Incoming payment Transaction code : F-28
lcran Post Incoming Payments : Header Data , saisissez les informations suivantes, puis appuyez sur entrer :
Usine A et B Usine C et D Date daujourdhui 1000 EUR 113300 Le montant 35201 35202 Usine E et F Date daujourdhui 1000 EUR 113300 Le montant (avec le rabais + les taxes) 35301 35302 35303
Document date Company Code Currency Account (Bank Data) Amount : Account (Open item selection)
Date daujourdhui 1000 EUR 113300 Le montant 35101 35102
lcran Process Incoming Payments : Process open items , sauvegardez et prenez en note le numro :
Le numro de paiement est :
FONCTIONS ANALYTIQUES Cette section prsente diffrents rapports prconfigurs dans R/3. Ces rapports pourront vous tre fort utiles pour grer votre com pagnie dans le cadre de la simulation. Visualisation des documents Dans le cadre de la simulation, les participants auront crer de nombreux documents daffaires. Voici la liste des transactions permettant de visualiser ces documents : Document Posting document Sales quotation number Customer order number Purchase order number Goods receipt number Transport order number Posting number Posting number Production order number Production order number Good receipt number Delivery number Invoice number Posting number Transaction de cration FB50 VA21 VA01 ME58 MIGO LS26 MIRO FB60 MD04 CO15 MB31 VL01N VF01 F-28 Transaction de visualisation FB03 VA23 VA03 ME23N MB03 LX09 MIR4 FB03 CO03 CO14 MB03 VL03N VF03 FB03
Suivi des ventes Il est possible de suivre le flux des documents relis un ordre de vente initiale. Pour ce faire, il suffit d : Ouvrir le document de vente en mode display : VA03 Entrez le numro de lordre de vente visualiser et excutez Dans le menu, faites environment puis document flow ou F5 Un cran similaire celui-ci apparatra :
Le rapport prsente lensemble des documents daffaires ncessaire pour complter le cycle complet du processus de vente, de la soumission jusqu lencaissement du paiement. Le statut de chaque document est indiqu droite. Le statut est complt alors que la transaction associe ce document a t correctement effectue. Suivi des achats Voici la procdure pour visualiser ltat dun achat. Faites ME2N Entrez le no du purchase order dans document number . Le no du document apparatra sous purchase orders . Il est galement utile de faire afficher la liste complte des PO raliss au cours dune certaines priode de temps. Choisissez le document et faire environment puis display document
Dans lentte du document, choisissez
longlet status . Lcran suivant
apparatra. On retrouve alors ltat des actions subsquentes lordre dachat dans le processus dapprovisionnement.
Production des tats financiers

Navigation : Accounting/financial accounting/General Ledger/Information system/General ledger report/Balance Sheet / Actual Actual Comparisons / Balance Sheet Profit and Loss Statement Transaction code : S_ALR_87012284
Dans la section G/L Account Selection : Chart of account : Company code : INT 1000
Dans la section Further selections : Financial Statement : Language : INT EN
Cliquez sur excuter.
Attention : Le format INT organise les tats financiers selon les conventions comptables allemandes. Vous remarquerez que lordre de prsentation des comptes est trs diffrent de celle que lon retrouve au Canada et aux Etats-Unis. Pour chercher un compte, cliquez avec le bouton de droite sur lentte de la colonne et faites find .
Pour exporter les donnes dans Excel, cliquez sur local file (xxx), choisissez le format spreadsheet , choisissez le rpertoire sur votre disque local et cliquez sur gnrer. Optionnel : Lors de la gnration des tats financiers, vous pouvez cliquer sur AVL Tree Control . La prsentation des tats financiers sera alors sous la forme dune arborescence plus facile lire. Rapports doprations Il existe une panoplie de rapports dans R/3. Ces rapports sont essentiellement des requtes sur la base de donnes du systme. Pour visualiser ces rapports, il suffit de naviguer dans longlet information system de larborescence principale . Voici une liste de rapports dopration disponibles dans R/3. Ces diffrents rapports pourront tre fort utiles dans le cadre de la simulation pour faire le suivi de vos oprations. Rapports Customer balance Quotation list Order list Delivery list Billing list Billing due list Purchase order by vendor Purchase order by material Purchase order by PO Number Transactions FD10N VA25 VA05 VL06N VF05 VF04 ME2L ME2M ME2N
RGLES DE LA SIMULAT ION Cycles de la simulation La simulation est compose de cycle. Chaque cycle constitue une priode temporelle. Dans la ralit ces priodes seraient constitues de plusieurs jours ou semaines. Or dans le cadre de la simulation, certains de ces cycles auront lieu au cours dune mme journe. Cette contrainte limite notre utilisation de SAP. Par exemple, il nest pas possible dutiliser le module de planification des ventes qui nest pas prvu pour ce type dutilisation (planification et excution au sein dune mme journe!). Voici le calendrier des cycles de la simulation : 1e cycle : exercice en classe (cycle de pratique). Tous les membres de lquipe ralisent lensemble des transactions. 2e cycle : 6e semaine de cours 3e cycle : 7e semaine de cours 4e xe cycle : journe de simulation
Dcision daffaires chaque cycle, votre organisation doit prendre deux dcisions daffaires : Combien souhaitez-vous investir en publicit ? Combien souhaitez-vous investir en marketing ?
Ces deux dcisions vont influencer le processus de dcision de vos clients lors du choix des quantits commandes chacun de leurs fournisseurs. Les prochaines soussections expliquent limpact de ces dcisions. Investissements en publicit chaque priode, votre firme peut investir en publicit (note : linvestissem ent en publicit est optionnel). La section 6.2 (page 41) explique comment effectuer la transaction associe une dpense publicitaire.
Les inves tissements en publicit ont un impact positif sur le processus de slection des soumissions. prix gal, un fournisseur peut se distinguer auprs de son client en investissant en marketing. Le niveau dinvestissement en publicit des fournisseurs est donc pondr dans lalgorithme de slection des soumissions (voir section Algorithme de slection des soumissions la page suivante.). Il y a dix niveaux dinvestissement publicitaire. chaque cycle, vous devrez dcider du niveau dinvestissement (de 0 10) le plus appropri compte tenu de votre contexte concurrentiel. Chaque niveau est associ un montant. En ralit, ce montant correspondr ait des dpenses de publicit que votre compagnie encourrait auprs dune agence responsable de votre marketing. Il est noter que les frais associs chacun des niveaux publicitaires varient dun cycle un autre. Les nouveaux frais seront communiqus au dbut de chaque priode. Il est donc important de rvaluer chaque cycle la rentabilit dinvestir en publicit. Investissement en R&D Votre entreprise doit galement dcider, chaque priode, dinvestir ou non en R&D. Contrairement aux dpenses publicitaires, les investissements en R&D sont cumulatifs. Dans le cadre de la simulation, il y a 10 niveaux de R&D. Le niveau de R&D dune firme a aussi un impact positif sur le processus de slection du fournisseur (voir section Algorithme de slection des soumissions la page suivante). Pour changer de niveau de R&D, la firme doit payer un certain montant qui correspond aux frais damlioration de son produit. Ces frais sont galement variables dun cycle lautre et vous seront communiqus au dbut de chaque priode. Il est donc important dvaluer la rentabilit dinvestir ou non en R&D au cours dun cycle de la simulation.
Algorithme de slection des soumissions Trois facteurs influencent le choix du meilleur fournisseur dans le cadre dun processus de slection de soumission : Le prix de vente Le niveau de publicit Le niveau de R&D
Le choix du meilleur fournisseur seffectue sur la base de lalgorithme suivant : Moyenne du niveau de Prix de Vente dpense en publicit des 2 dernires priodes Exemple : Fournisseur 1 Prix de vente : 36 euro Publicit dernier cycle : 4 Publicit cycle actuel : 2 Niveau de R&D : 4 Score : 36 ((4+2)/ 2) 4 = 29 Fournisseur 2 Prix de vente : 34 Publicit dernier cycle : 1 Publicit cycle actuel : 2 Niveau de R&D : 3 Score : 34 ((2+1)/ 2) 3 = 31.5 -
Niveau de R&D
Ainsi malgr un prix plus lev, le fournisseur 1 obtient une meilleure note. Cest donc lui qui doit tre considr comme le meilleur fournisseur. Par ailleurs, le meilleur fournisseur ne reoit pas automatiquement la commande entire. Si la diffrence entre les deux notes est infrieure 15, le meilleur fournisseur reoit 2/3 des units commander. Lautre fournisseur reoit la diffrence, soit 1/3. Si la diffrence entre les deux notes (ou si aucune soumission nest reue), la totalit de la commande est octroye au meilleur fournisseur.

164908.CH11 SPGI 20sept

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CHAPITRE 11 SIMULATION DENTREPRISE AVEC SAP R/3

Table des matires

Chaise Width:80 cm Height:7 cm Length:60 cm Weight:4,7 kg

Ces trois firmes sont opres par ladministrateur de la simulation.

Excution de la production Production

Gestion des inventaires Entreposage Dplacement des matriaux

Achats des matires premires Approvisionnement

Compabilit (CF et CC)

Transfer mp Transfer mp Transfer pf Rception pf Expdi tion

Facture sortante Paiement entrant

Figure 4 : Interaction entre membres de la chane dapprovisionnement

CRATION DES DONNES MATRES LIES MASTER)

AUX PRODUITS (MATERIAL

Appuyez sur entrer .

Appuyez sur entrer .

Usine C et D X300 Structure mtallique X400 Roulette

Usine E et F PS100 Partie suprieure PI200 Partie infrieure

PC (Pieces(s)) 00101 1 0,9

PC (Pieces(s)) 00101 1,5 1,3 KG 1 0,9

PC (Pieces(s)) 00101 2 1,9 6,5 6,2

lcran Create Vendor : Initial Screen , saisissez les info suivantes :

Pour usine A et B seulement

Pour usine C et D seulement

Pour usine E et F seulement

N.B. Ne rien inscrire dans Reference

Dans lcran Create Vendor : Address , saisissez les informations suivantes :

Pour usine A et B seulement

Pour usine C et D seulement

Pour usine E et F seulement

lcran Create Vendor : Payment Transaction Accounting Payment terms : ZB01

Faites enter pour sauter lcran Create Vendor : Correspondance accounting

lcran Create Vendor : Purchasing data : Order currency: EUR (euro)

lcran Customer Create : Initial Screen , saisissez les informations suivantes :

Customer Company code Sales Org. Distribution channel Division

Cliquez sur longlet company code data en haut de lcran.

Cliquez sur longlet Sales area data en haut de lcran.

Cration des donnes matres de production Cration du bill of material

Material Plant BOM Usage

ICT Component Quantity

Sauvegardez votre liste de composantes.

Cration du work center

001 009 (All task list type) SAP1 (Normal production)

Cliquez sur longlet Capacities Capacity category : 002 (Labor)

Cliquez sur longlet Scheduling Capacity category : 002

Cliquez sur longlet Costing Cost center : 4216

Sauvegardez votre centre de travail.

lcran Create Routing : Initial Screen , saisissez les informations suivantes :

Cliquez sur le bouton Operations en haut.

Dans le tableau en-dessous, entrez les donnes suivantes :

Pour usine A et B seulement

Pour usine C et D seulement

Pour usine E et F seulement

Plnd Delivery Time Purchasing group Standard qty Net Price

1 day 100 1 10 EUR

Le numro du document est :

Pour visualiser ce document :

back pour revenir lcran de transaction. Sauvergardez en appuyant sur

Rle : Vente Reprsentation EPC de la soumission :

Pour crer la soumission dans R/3:

lcran Create quotation : Overview , saisissez les informations suivantes :

Sold-to party Ship-to party Valid from Valid to

35302 Date daujourdhui

Date daujourdhui Date daujourdhui + 1 semaine