THEME : Contrle de Gestion et Suivi des Effectifs et de la Masse Salariale : Cas du CHNU de Fann

Sommaire
1. 2. 3. Contexte Problmes de matrise des effectifs et de la masse salariale au CHNU de Fann Rle et activits du Comit Charg de la Restructuration Sociale du Suivi et de lvaluation des Directives et du Conseil Interministriel sur la situation des EPS. Premiers rsultats Difficults rencontres Perspectives Conclusion

4. 5. 6.

I-CONTEXTE
Les hpitaux gnrale. Sngalais: crise quasi

Cause: taille des effectifs et poids de la masse salariale. Objectif de la communication : montrer la stratgie mise en place par le CHNU de Fann pour la contenir.

I-CONTEXTE
Rforme hospitalire apparue au Sngal le 12 Fvrier 1998 avec deux (2) lois: la loi 98-08 portant rforme hospitalire, la loi 98-12 relative la cration, lorganisation et au fonctionnement des tablissements de sant.

I-CONTEXTE
La
rforme hospitalire confre aux tablissements une autonomie de gestion encadre par le Conseil dAdministration et contrle par des mcanismes qui sont quivalents ceux utiliss dans les

entreprises publiques.

1-CONTEXTE

la rforme, dix ans aprs sa mise en

uvre, a certes montr des acquis, mais a surtout permis didentifier des carts au niveau de la gestion des hpitaux.
Recrutements parfois sans laval du Conseil dAdministration, qui ont entran une plthore de personnel lequel est venu sajouter au personnel hrit des comits de sant davant la rforme hospitalire.

I-CONTEXTE

Consquences
Dsquilibre
entre masse salariale et les dpenses de fonctionnement. Difficults dans le fonctionnement des hpitaux. Dtrioration du climat social

II- PROBLEMES DE MAITRISE DES EFFECTIFS

ET DE LA MASSE SALARIALE AU CHNU DE FANN

Au lendemain de la rforme hospitalire : Recrutement sur fonds propres par lhpital (EPS) dune partie du personnel gr par les comits de sant dalors . la plupart de ce personnel tait compose dagents non qualifis. Lautre partie du personnel non recrut a t maintenue sans statut. A cela sajoute le personnel tatique et universitaire.

II- PROBLEMES DE MAITRISE DES EFFECTIFS ET DE LA MASSE SALARIALE

Par ailleurs, augmentation au fil des annes des activits de lhpital avec la cration de nouveaux services. hausse plus rapide que lvolution des recettes gnres par les services. et, le besoin en personnel qualifi se faisait de plus en plus ressentir Mais lhpital ntait pas en mesure de le satisfaire.

II- PROBLEMES DE MAITRISE DES EFFECTIFS ET DE LA MASSE SALARIALE

Les mesures prises par lhpital pour combler le dficit en personnels qualifis
Recours des stagiaires diplms, maintenus aprs leur stage de perfectionnement moyennant une prime de motivation forfaitaire mensuelle. Maintien de certains agents ayant atteint lge de la retraite et qui recevaient en contrepartie une prime de motivation.

II- PROBLEMES DE MAITRISE DES EFFECTIFS ET DE LA MASSE SALARIALE

FACE : linsuffisance des ressources dont il dispose, aux besoins rels en investissement laugmentation des autres charges de fonctionnement,
Lhpital sest retrouv dans une situation inconfortable avec laccroissement de ces catgories de personnel.

II- PROBLEMES DE MAITRISE DES EFFECTIFS ET DE LA MASSE SALARIALE

Diffrentes Catgories de Personnels en 2007
Personnel universitaire, Personnel tatique (fonctionnaires et non fonctionnaires), Personnel contractuel (recrut par lhpital), Personnel vacataire (non recrut par lhpital, stagiaires), Personnel communautaire (surtout retraits), Personnel municipal.

II- PROBLEMES DE MAITRISE DES EFFECTIFS ET DE LA MASSE SALARIALE

2- Les mesures prises pour faire baisser la masse salariale (47,88% du budget)
Mesures de Restructuration
sur la base dun fichier de 299 personnes rparti ainsi quil suit : Personnel vacataire : 244 Personnel Communautaire : 55 a) b) Maintien de 79 agents mis lessai et 149 mis en garde rmunre. Cessation dactivits de tous les agents la retraite.

N.B. : En dfinitive, 105 agents dont 24 retraits et 81 agents toutes catgories confondues ont t remercis.

II- PROBLEMES DE MAITRISE DES EFFECTIFS ET DE LA MASSE SALARIALE

2- Les mesures prises pour faire baisser la masse
salariale (47,88% du budget)

c. Arrt systmatique des stages aprs la priode

autorise,

d. Mise en place en dcembre 2007 dun Comit Charg de la Restructuration Sociale,

e. Mise en place du Comit Charg de la Restructuration Sociale du Suivi et de lvaluation des Directives du Conseil Interministriel sur la situation des EPS en septembre 2008.

III- Activits du Comit Charg de la Restructuration

Sociale du Suivi et de lvaluation des Directives du C I.

1. Rle
Rflchir sur les stratgies mettre en place pour la matrise des effectifs et de la masse salariale (mise en place

dun contrle de gestion sociale)

III. Activits du Comit Charg de la Restructuration Sociale du Suivi et de lvaluation des Directives du C I.
2. Composition
Contrleur de Gestion : (Prsident), Chef du Service des Ressources Humaines (Vice-prsident) Les membres Auditrice Interne Agent Comptable Particulier Chef des Services Administratifs et Financiers Chef du Service des Soins Infirmiers Chef de la Cellule Qualit Chef de la Cellule Communication Information Le Charg de la gestion administrative du Personnel Contractuel Vice-prsident de la Commission Mdicale dtablissement Reprsentant du personnel au Conseil dAdministration Reprsentants des syndicats (SAMES, SUTSAS, CNTS, SYNTRAS).

III. Activits du Comit Charg de la Restructuration Sociale du Suivi et de lvaluation des Directives du C I.

3. Activits menes Recensement physique du personnel par rapport au fichier du Service des Ressources Humaines,

laboration d un plan de redressement qui prend en compte les 14 directives du Conseil Interministriel.

III. Activits du Comit Charg de la Restructuration Sociale du Suivi et de lvaluation des Directives du C I.

Rsultats des travaux de recensement

Identification des services dficitaires et ceux excdentaires en termes deffectif ; Redploiement du personnel dun service un autre; Identification des besoins en personnel par catgorie socioprofessionnel ; Plan de formation continue et/ou diplmante des agents non qualifis pour le renforcement de leurs comptences.

III. Activits du Comit Charg de la Restructuration Sociale du Suivi et de lvaluation des Directives du C I.

4. Activits en cours

Par rapport au personnel recrut et mise lessai (79 agents)

Transformation des contrats dessai en CDD valuation par leur suprieur hirarchique; Transformation de certains CDD en CDI selon des critres dfinis et en fonction de la sant financire de lhpital.

Par rapport au personnel de gardes rmunres (149)

valuation par leur suprieur hirarchique;

Recrutement de certains dentre eux compte tenu de la sant financire de lhpital, et autres alternatives (socits dintrim).

III. Activits du Comit Charg de la Restructuration Sociale du Suivi et de lvaluation des Directives du C I.

Suivi (Contrle de Gestion)

Suivi de limpact de ces recrutements sur le niveau des recettes propres. suivi strict des effectifs et de la masse salariale sachant que toute volution de leur part aura un impact sur le Budget de lhpital et pourra occasionner un dsquilibre budgtaire en fin dexercice.

IV- PREMIERS RESULTATS OBTENUS

Bonne matrise de leffectif et de la masse salariale; Implication processus. de tous les acteurs dans le

V. Difficults rencontres
Lenteur du processus lie : Linsuffisance des ressources Laugmentation des autres charges de fonctionnement

VI- PERSPECTIVES
Faire un audit du personnel et de la masse salariale et surtout des primes octroyes aux agents afin de mieux assainir les finances.

CONCLUSION
Lobjectif majeur assign aux EPS par la rforme hospitalire est dasseoir la performance au sein des hpitaux tout en assurant lquilibre des comptes et la qualit des soins.

CONCLUSION
Latteinte de cet objectif passera ncessairement par un pilotage social (SRH) et conomique (CG-SF). Cest la synergie de ces deux fonctions qui entranera une matrise des effectifs et de la masse salariale, une bonne sant financire un quilibre budgtaire.

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE AIMABLE ATTENTION.