Domaine Mohammed Kamal KABBAJEL

HAJEB – Douar Ain Karma – Commune

Rurale Dir-
2013

OFFRE DE SERVICE

.
 Business PLAN - 2013

SOMMAIRE
I.Cadre de la mission 03
II.Objectifs 03
III.Méthodologie 03
A.Axes 1 : business plan 04
A.1.Phases de la mission Business Plan 04
A.2.Moyens alloués à la mission 05
1. Moyens matériels 05
2. Moyens humains 05
A.3.Chronogramme d’affectation 06
A.4.Calendrier de répartition des principales étapes de la mission 07
A.5.Budget et ventilation Business Plan 08
B.Axes 2 : Assistance à la mise en place des équipements  09
B.1.Calendrier de répartition des principales étapes de la mission à la mise en place des équipements  09
B.2. Budget et ventilation Assistance à la mise en place des équipements  09
C. Les rectifications demandées et leurs modes d’intégrations. 10

Domaine
.
 Business PLAN - 2013

I. Cadre de la mission 3
La présente mission concerne l’élaboration d’un Business Plan relatif au « Domaine
Mohamed Kamal KABBAJ situé au – Douar Ain Karma – Commune Rurale Dir, EL
HAJEB », dont les dimensions sont les suivantes :
 Plantation de 45 ha de deux espèces d’arbres fruitiers dont 35 ha du pommier
et 10 ha de cerisier en mode intensif ou conventionnel.
 Création d’un élevage de 20 vaches laitières de race locale Pie –Noir.

II. Objectifs

L’objectif de cette mission est de Permettre aux propriétaires du « domaine

Mohamed Kamal KABBAJ » d’avoir une vision claire et exhaustive sur les
investissements nécessaires, leurs planifications et leurs affectations.

Cette mission se comportera deux axes :

Elaboration du business plan ;

Assistance à la mise en place des équipements. 

III. Méthodologie

 Le business plan
Partie I : Présentation de l’existant
 Diagnostic de la situation actuelle ;
 Caractérisation de la ferme ;
 Ressources naturelles.

Partie II : Etude technique

 Programme d’action et de mise en valeur ;
 Itinéraires techniques de production ;
 Le programme d’action ;
 Description de l'équipe.
Partie II : Aspect financier du projet 
 Plan d’investissement et le financement ;
 Le chiffre d’affaire ;
 Les charges ;
 Etats financiers prévisionnels.

 II assistance à la mise en place des équipements :

1. Suivi des investissements ;
2. Contrôle des installations.

Domaine
.
 Business PLAN - 2013

A. Axes 1 : business plan

A.1.Phases de la mission Business Plan

Phase 0: Préalables

- Fixation du budget ;
- Signature du contrat de service.

Phase 1: Cadrage de la mission

- Collecte d’informations (recherche documentaire) ;

- Recueil des données techniques sur le domaine ;
- Diagnostique des besoins pour la mise à niveau du domaine ; 
- Quantification en termes d’investissement et de charges.

Phase 2: Elaboration programme d’action et de mise en valeur

- Programme d’action et de mise en valeur ;

- Itinéraires techniques de production ;
- Le programme d’action ;
- Validation du calendrier définitif des installations.

Phase 3: Elaboration des états financier prévisionnel

- Elaboration du plan d’investissement ;

- Validation des montants d’investissements ;
- Elaboration des états financiers prévisionnels.

Phase 4: Analyse des données.

- Analyse financière.

Phase 5: Elaboration du rapport

- Rédaction et mise en page du rapport.

Phase 6: Présentation des résultats

- Présentation des résultats au client et validation du rapport ;

- Remise du rapport.

Domaine
.
 Business PLAN - 2013

5
A.2.Moyens alloués à la mission

1. Moyens matériels
- Moyens de transport nécessaires aux consultants et au chef du projet ;
- Matériels informatiques et moyens de communication .

2. Moyens humains

Mission Expertise mobilisée

Gestion du projet Expert principal 1 : Expert en investissement et gestion de projets agricoles

Expert principal 2 : Expert en finance et en investissement

Analyse technique Expert 3 : Ingénieurs agronomes et professionnels confirmés

Expert principal 1 : Expert en investissement et gestion de projets agricoles

Analyse et édition du rapport
Expert principal 2 : Expert en finance et en investissement

Domaine
.
 Business PLAN - 2013

A.3.Chronogramme d’affectation 6
Expert principal Expert principal Expert 3 Total
1 2 hommes/jours
Phase 0: Préalables
0
- Fixation du budget ;
1
- 1 - -

- Signature du contrat de
service. 1
1 - -

Phase 1: Cadrage de la mission

8
- Collecte
d’informations(recherch
e documentaire). 1 1 2

- Recueil des données

techniques sur le 1 1
domaine ;

- Diagnostique des besoins

pour la mise à niveau du 1 1 2
domaine

- Quantification en termes
d’investissement et de
charges; 1 2 3
Phase 2: Elaboration programme
d’action et de mise en valeur 5
- programme d’action et 2 2
de mise en valeur
- Itinéraires techniques de 1 1
production
- le programme d’action 1 1

- validation du calendrier
définitif des 1 1
installations.
Phase 3: Elaboration des états
financier prévisionnel 3
- validation des montants
d’investissements 1 1

- Elaboration des états 2

financiers prévisionnels 2

Phase 4: Analyse des données

5

Analyse financière. 5
5

Phase 5: Elaboration du rapport

7
-        Rédaction et mise en page
2
du rapport. 5 7
Phase 6: Présentation des
résultats 1
-         Présentation des résultats
au client et validation du rapport ;
1 1
-         Remise du rapport. -

Nombre de jours de travail (H/J) 29

Domaine
.
 Business PLAN - 2013

Domaine
.
 Business PLAN - 2013

A.4.Calendrier de répartition des principales étapes de la mission 8

Mois M1 M2 M3 M4 M5 Nbre.
Phases         de Jours de travail (H/J)
Phase 0: Préalables
       
- Fixation du budget ; -
-
-    -  -  -
- Signature du contrat de service. -
-
   -  -  -

Phase 1: Cadrage de la mission         8

- programme d’action et de mise en valeur
-         2

- Itinéraires techniques de production 1

- le programme d’action 2

- validation du calendrier définitif des installations.

        3
Phase 2: Elaboration programme d’action et de mise en valeur
        5
- programme d’action et de mise en valeur
2
-        
- Itinéraires techniques de production 1
       
- le programme d’action 1
       
- validation du calendrier définitif des installations. 1
       
Phase 3: Analyse des données
        3
- Analyse financière.
1

- Elaboration des états financiers prévisionnels 2

       
Phase 4: Analyse des données
        5

- Analyse financière. 5
       

Phase 5: Elaboration du rapport         7

-         Rédaction et mise en page du rapport.         7

Phase 6: Présentation des résultats         1

-         Présentation des résultats au client et validation du rapport ;         1

-         Remise du rapport.         -

Nombre de jours de travail (H/J)         29

Domaine
.
 Business PLAN - 2013

A.5.Budget et ventilation Business Plan 9

  Honoraires HT
Nombre estimé de (en Dhs. par Montant (Hors taxes)
jours de travail jour de travail) en Dhs.
- Expert principal 1 07 3 600,00 25 200,00
- Expert principal 2  16 3 000,00 48 000,00
- Expert 3  06 2 400,00 14 400,00
Total des honoraires (Hors taxes) (frais généraux inclus) 87 600,00

NOTES:
Suite à la décision de, et exceptionnellement pour cette offre ,tous les honoraires des
experts sont revus à la baisse pour un Taux de 40% par rapport à l’offre du 20 Juin
2012,( tableau ci-dessous).

Experts Anciens Taux journaliers Taus journalier avec 40% de

réduction
- Expert principal 1 6 000,00 3 600,00
- Expert principal 2  5 000,00 3 000,00
- Expert 3  4 000,00 2 400,00

Tous les honoraires doivent comprendre:

- la rémunération effective des experts concernés par jour de travail

- les frais administratifs liés aux experts appropriés (par exemple: frais de
redéploiement et de logement)
- les frais d'élaboration et de multiplication du matériel didactique et des rapports
- les frais de mise à la disposition des outils et équipements pour les experts
- la marge couvrant les frais généraux du prestataire, les bénéfices et les structures
d'appui.

Domaine
.
 Business PLAN - 2013

10
B. Axes 2 : Assistance à la mise en
place des équipements 

B.1.Calendrier de répartition des principales étapes de la mission à la mise en

place des équipements 
Mois M1 M M3 M M5 M M7 M M9 M1 M1 M12 Nbre. de
Jours de
2 4 6 8 0 1 travail
(H/J)
Assistance à la mise
en place des
équipements 36

Suivi 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 18
Contrôle 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 18
Nombre de jours de travail (H/J) 36

B.2.Budget et ventilation Assistance à la mise en place des équipements  

  Honoraires HT
Nombre estimé de (en Dhs. par Montant (Hors
jours de travail jour de travail) taxes) en Dhs.

- Expert principal 1 12 3 600,00 43 200,00

-Expert principal 2 12 3 000,00 36 000,00
- Expert 3 12 2 400,00 28 800,00
Total des honoraires (Hors taxes) (frais généraux inclus) 108 000,00

NOTES:
exceptionnellement pour cette offre, tous les honoraires des experts sont
revus à la baisse pour un Taux de 40% par rapport à l’offre du 20 Juin
2012  ;
Le nombre de jours d’intervention par rapport à l’offre du 20 Juin 2012
et revu à la baisse de 48jours pour 2 expert à 36 jours pour 3 experts.

Domaine
.