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Participants :
Animateur :
Pilote du processus :
Acteurs du processus :
Société des ciments de Hadjar Soud- Filiale du groupe industriel des ciments d’Algérie GICA
شركة اإلسمنت لحجار السود
FICHE D’IDENTIFICTION DES RISQUES LIES ERG 03/200
AU PROCESSUS
Date : 21/01/2018 Version N° : 01 Page : 01 sur 06
R R
Tous les processus Tous les processus
R Risque
Processus Amont Processus Aval
Mon Processus
Tous les processus PS 1100 Tous les processus
Exigences Satisfaction
clients et clients et
R R
parties parties
R
intéressées intéressées
1. Liste des risques liés à mon processus : Analyse des risques du processus - Exemple
(Voir tableau 2)
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(Tableau 1)
Fréquence Peu
Gravité Rare (1) Forte (3)
fréquent (2)
Mineure (1) 1 2 3
Majeure (2) 2 4 6
Critique (3) 3 6 9
Fixation du seuil de criticité (Par l’équipe Risque) 4
Légende :
3. Cotation des risques identifiés (Tableau 2) – A titre indicatif : Pas forcément tous les risques…
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F G C Observation
manque Personnel
Traçabilité
DOCUMENTAIRES
Pas de cohérent des documents
(Méthodes)
Modes opératoires et
processus/étapes/phases non clarifiés
ENVIRONNEMENT
(Milieu) Dégradé
Froid
Chaud
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Poussières
Non alloué
Insuffisant
BUDGET
(Money) Utiliser les méthodes d’estimation –
Coûts non maîtrisés 2 2 4
Expression de besoins
Non conforme
x Quantité insuffisante
MATIERE (matériaux,
informations x Manque données des projets ou CdC –
(Données, informations) Manque de données 2 2 4
Sensibilisation des parties concernées
Données erronées
Facteurs de risques
N° Risques liés identifiés F G C Moyens de maîtrise
(5/7M) code
Revoir les dossiers du personnel –
HUMAINS Qualification (Pas de
1
(Main-d’œuvre) qualification du personnel)
2 2 4 Expression de besoins pour la
qualification
Identifier les personnes (Qui sont
HUMAINS Compétence (Manque de
2 2 2 4 concerné ?) Expression des
(Main-d’œuvre) compétence ou insuffisance)
besoins
Identifier les personnes (Qui sont
HUMAINS
3 (Main-d’œuvre)
Insuffisance de formation 2 2 4 concerné ?) Expression des
besoins
Fiches de poste non validées –
ORGANISATIONNELS
4 (Management)
Responsabilité non clarifiée 2 2 4 Revoir et diffuser les fiches aux
intéressés
MATIERE (matériaux,
Prévoir la maintenance des
5 informations Quantité insuffisante 2 2 4
extracteurs
(Données, informations)
MATIERE (matériaux,
6 informations Manque de données 2 2 4 Planification des ventes
(Données, informations)
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Après la cotation des risques et leurs classements (hiérarchisation), tracer le plan d’actions pour traiter
les risques identifiés comme risques à prendre en charge. (Tableau des actions 3).
Facteurs de
N
risques Libellé de l’action Responsabilité Délai Ressources Observations
°
(5/7M)
Planifier la
vérification des
HUMAINS Revoir les dossiers du Pilote
dossiers
1 (Main- personnel – Expression processus + 6 mois Humaines
d’œuvre) Planifier les
de besoins DRH
formations du
personnel concerné
Planifier la
Identifier les vérification des
HUMAINS Pilote
personnes (Qui sont dossiers
2 (Main- processus + 6 mois Humaines
d’œuvre) concerné ?) Expression Planifier les
DRH
des besoins formations du
personnel concerné
Identifier les
HUMAINS Pilote Planifier les
personnes (Qui sont
3 (Main- processus + 6 mois Humaines formations du
d’œuvre) concerné ?) Expression
DRH personnel concerné
des besoins
ORGANISA Fiches de poste non
Pilote
TIONNELS validées – Revoir et Valider les fiches de
4 (Managemen
processus + 06 mois Humaines
diffuser les fiches aux poste et les diffuser
t) DRH
intéressés
5 MATIERE Manque matières à Pilote 03 Matériel Réparation du
(matériaux, cause des problèmes processus + Mois système d’extraction
informations d’extraction Direction
(Données,
production +
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informations Direction
) maintenance
MATIERE
(matériaux, Pilote
Manque données de
informations processus + 15 Transmission de
6 (Données,
planification des Humain
Direction jours l’information à jours
informations ventes
production
)
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