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‫شركة اإلسمنت لحجار السود‬

FICHE D’IDENTIFICTION DES RISQUES LIES ERG 03/200


AU PROCESSUS
Date : 21/01/2018 Version N° : 01 Page : 01 sur 06

DOCUMENT DE TRAVAIL DE CHAQUE PROCESSUS


FICHE D’IDENTIFICATION DES RISQUES - METHODE 5/7M

PROCESSUS : Développement - PS 1300 ( ?)


DATE : 14/03/2018

Participants :

Animateur :  
Pilote du processus :  
Acteurs du processus :

Société des ciments de Hadjar Soud- Filiale du groupe industriel des ciments d’Algérie GICA
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Y-A T-IL DES RISQUES ?


Méthode utilisée: 5/7M – ISHIKAWA

D/E – Données d’entrées (Matières, Informations, données, conformités)


D/S – Données de sortie (Produit, Informations, services, conformités)

R R
Tous les processus Tous les processus

R Risque
Processus Amont Processus Aval
Mon Processus
Tous les processus PS 1100 Tous les processus
Exigences Satisfaction
clients et clients et
R R
parties parties
R
intéressées intéressées

D/E D/S D/E D/S D/E D/S

Voir fiche processus


Interfaces Interfaces

Voir tableau d’interaction

1. Liste des risques liés à mon processus : Analyse des risques du processus - Exemple

(Voir tableau 2)

2. Grille de criticité - (Seuil de criticité des risques identifiés) – C= F*G

Société des ciments de Hadjar Soud- Filiale du groupe industriel des ciments d’Algérie GICA
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(Tableau 1)

Fréquence Peu
Gravité Rare (1) Forte (3)
fréquent (2)
Mineure (1) 1 2 3
Majeure (2) 2 4 6
Critique (3) 3 6 9
Fixation du seuil de criticité (Par l’équipe Risque) 4

2.1 Cotation de chaque facteur: seuil de criticité

-Fréquence d’apparition : sur une échelle de 1 à 3 (Rare à forte – Tableau 1)


-Gravité : impact et conséquence sur une échelle de 1 à 3 (de mineur à critique (inacceptable -
Tableau 1)

Légende :

C Nécessite une action corrective immédiate ((Corriger le risque))


C Nécessite une mesure corrective à court et moyen terme (Planifier un traitement du risque)
C Nécessite un contrôle des mesures existantes (Ne pas oublier ce risque)

Fixation du seuil de criticité par l’équipe de travail sur les risques : 4

A partir de l’échelle 4, le risque nécessite une mesure corrective, corriger le risque en le


planifiant.

3. Cotation des risques identifiés (Tableau 2) – A titre indicatif : Pas forcément tous les risques…

Facteurs de risques Risques liés Cotation : C = F * G

Société des ciments de Hadjar Soud- Filiale du groupe industriel des ciments d’Algérie GICA
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F G C Observation

Qualification (Pas de qualification du


personnel)
Compétence (Manque de compétence Identifier les personnes (Qui sont
x 2 2 4
ou insuffisance) concernées ?) Expression des besoins
HUMAINS x Psychologie (stress, isolement, Identifier les personnes concernées,
2 3 6
(Main-d’œuvre) problèmes personnels) visites médicales, cellule d’écoute
Identifier les personnes (Qui sont
x insuffisance de formation 2 2 4
concernées ?) Expression des besoins

manque Personnel

Fiches de poste non validées – Revoir


x Responsabilité non clarifiée 2 2 4
et diffuser les fiches aux intéressés
Fiches de poste non validées – Revoir
Autorité non spécifiée 2 2 4
et diffuser les fiches aux intéressés

Planification non maîtrisée


ORGANISATIONNELS
(Management) Transmission d’information
2 2 4 Délais non respectés- Sensibilisation
(communication)

Interfaces non maîtrisés, non clarifiés 2 2 4 Clarifier les interfaces -

Validation des actions

Manque logiciel de travail (MS Acquisition de logiciel – Expression


2 2 4
project.. de besoins
Acquisition de logiciel – Expression
Logiciel obsolète (Autocad) 3 3 9
de besoins
TECHNIIQUES
(Matériels)

Traçabilité

Identification non maîtrisée

DOCUMENTAIRES
Pas de cohérent des documents
(Méthodes)

Mise à jour non respectée

Modes opératoires et
processus/étapes/phases non clarifiés
ENVIRONNEMENT
(Milieu) Dégradé

Froid

Chaud

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Ambiance, mauvais éclairage

Poussières

Non alloué

Insuffisant
BUDGET
(Money) Utiliser les méthodes d’estimation –
Coûts non maîtrisés 2 2 4
Expression de besoins

Coûts non connus

Non conforme

x Quantité insuffisante
MATIERE (matériaux,
informations x Manque données des projets ou CdC –
(Données, informations) Manque de données 2 2 4
Sensibilisation des parties concernées
Données erronées

Délais trop lent pour communiquer

3.1 Résultats de l’analyse des risques – A rajouter à la fiche processus

Pilote processus : KOLLI L Date :13/03/2018


Processus : PR 300

C (Criticité) = G (Gravité) x F (Fréquence)

Facteurs de risques
N° Risques liés identifiés F G C Moyens de maîtrise
(5/7M) code
Revoir les dossiers du personnel –
HUMAINS Qualification (Pas de
1
(Main-d’œuvre) qualification du personnel)
2 2 4 Expression de besoins pour la
qualification
Identifier les personnes (Qui sont
HUMAINS Compétence (Manque de
2 2 2 4 concerné ?) Expression des
(Main-d’œuvre) compétence ou insuffisance)
besoins
Identifier les personnes (Qui sont
HUMAINS
3 (Main-d’œuvre)
Insuffisance de formation 2 2 4 concerné ?) Expression des
besoins
Fiches de poste non validées –
ORGANISATIONNELS
4 (Management)
Responsabilité non clarifiée 2 2 4 Revoir et diffuser les fiches aux
intéressés
MATIERE (matériaux,
Prévoir la maintenance des
5 informations Quantité insuffisante 2 2 4
extracteurs
(Données, informations)
MATIERE (matériaux,
6 informations Manque de données 2 2 4 Planification des ventes
(Données, informations)

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4. Traitement des risques (Plan d’actions) – Tableau 3.

Après la cotation des risques et leurs classements (hiérarchisation), tracer le plan d’actions pour traiter
les risques identifiés comme risques à prendre en charge. (Tableau des actions 3).

Facteurs de
N
risques Libellé de l’action Responsabilité Délai Ressources Observations
°
(5/7M)
Planifier la
vérification des
HUMAINS Revoir les dossiers du Pilote
dossiers
1 (Main- personnel – Expression processus + 6 mois Humaines
d’œuvre) Planifier les
de besoins DRH
formations du
personnel concerné
Planifier la
Identifier les vérification des
HUMAINS Pilote
personnes (Qui sont dossiers
2 (Main- processus + 6 mois Humaines
d’œuvre) concerné ?) Expression Planifier les
DRH
des besoins formations du
personnel concerné
Identifier les
HUMAINS Pilote Planifier les
personnes (Qui sont
3 (Main- processus + 6 mois Humaines formations du
d’œuvre) concerné ?) Expression
DRH personnel concerné
des besoins
ORGANISA Fiches de poste non
Pilote
TIONNELS validées – Revoir et Valider les fiches de
4 (Managemen
processus + 06 mois Humaines
diffuser les fiches aux poste et les diffuser
t) DRH
intéressés
5 MATIERE Manque matières à Pilote 03 Matériel Réparation du
(matériaux, cause des problèmes processus + Mois système d’extraction
informations d’extraction Direction
(Données,
production +

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informations Direction
) maintenance
MATIERE
(matériaux, Pilote
Manque données de
informations processus + 15 Transmission de
6 (Données,
planification des Humain
Direction jours l’information à jours
informations ventes
production
)

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