6032c9bc39185 GUIDEDUTILISATIONSAGEGESTIONNAIRECOMMERCIAL

GLOBAL BUSINESS CONSULTING
POLE FORMATION
FICHE PRATIQUE GESTION COMMERCIALE

LIGNE 100 Version I7
Par Global Business Consulting
GUIDE PRATIQUE DE
PARAMETRAGE ET
UTILUSATION DU LOGICIEL
SAGE GESTION
COMMERCIAL
Par Global Business Consulting / globalbusinessconsulting.gbc@gmail.com

GESTION COMMERCIAL
SAGE
Gestion Commerciale
PRESENTATION DU MODULE
 Généralités
 Présentation
 Paramétrage de la société
 Structure de la société
 Traitement des Documents de Stocks
 Traitement des Documents de Vente
 Paramétrage des Documents Commerciaux
 Tableau de Bord Commercial
 Réapprovisionnement
 Traitement Comptable des documents Commerciaux
 Evaluation de fin de module

GESTION COMMERCIAL
OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU

DE COMPORTEMENT
COMPORTEMENT ATTENDU
L’objectif de ce module est de faire acquérir la compétence particulière relative à l’utilisation et le

paramétrage d’un logiciel de Gestion Commerciale en Fonction des situations de travail.
Il vise donc à rendre l’auditeur apte à utiliser ces outils dans le milieu professionnel en adoptant un
comportement méthodique et pratique. L’auditeur apprendra à utiliser et à s’adapter avec les
logiciels de gestion pratiqués par les entreprises.
CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE APRES L’UTLISATION DU LIVRET
• Utilisation appropriée des commandes.

• Exactitudes des calculs.
• Respect des principes comptables.
• Rapidité d’exécution.
• Vérification appropriée du travail.
• Respect du temps alloué.
L’auditeur doit maitriser les savoirs, savoir-faire, savoir-percevoir ou savoir-être juges préalables
aux apprentissages directement requis pour l’atteinte de l’objectif de premier niveau, tels que :
Avant d’utiliser un logiciel de Gestion Commerciale :
1. Installer le logiciel et son manuel électronique

2. Afficher et masquer les barres d’outils
3. Créer des barres d’outils personnalisées
La Création du dossier commercial :
La Création d’une structure commerciale :
Réaliser le Traitement commercial :

 Rappeler le processus de facturation
 Rappeler les méthodes de valorisation du stock
 Présenter les différents documents commerciaux
Réaliser l’Edition et paramétrage des docs commerciaux :

 Insister sur l’importance de la gestion documentaire
Analyser des performances commerciales :
 Insister sur l’importance de l’information commerciale dans le processus

GESTION COMMERCIAL
FICHE PRATIQUE SAGE : RESUMER DU MODULE GESTION

COMMERCIALE 100 VERSION I7
1. PRESENTATION GENERALE DE LA GESTION COMMERCIALE 100
SAGE Gestion Commerciale 100 est un logiciel dédié à la gestion des ventes, achats et stocks
d'articles. Il doit permettre le transfert en comptabilité des écritures comptables issues de la
facturation et des règlements.
Il assure :
 Gestion des achats et des fournisseurs

Gestion de la chaîne des achats : commandes, livraisons, factures, règlements, transfert des écritures
d’achat en comptabilité, retours et avoirs, réapprovisionnement, gestion des tarifs d’achat.
 Gestion des ventes et des clients

Gestion de la chaîne de facturation : devis, commandes, livraisons, factures, règlements, transfert
des écritures de vente en comptabilité, retours et avoirs, gestion des tarifs de vente.
 Gestion des stocks

Gestion des entrées et des sorties de stock, saisie de l’inventaire.
Traitements dans le logiciel de gestion commerciale de sage ligne 100
Les opérations courantes d'Achats, Ventes, Livraisons, Facturations, Mise à jour des stocks, se font
dans le menu
TRAITEMENT (Principalement avec le bouton
Ou nouveau du menu). Les divers documents (bons de commandes, de livraisons, factures...),
Évoluent les uns vers les autres en cliquant sur le bouton TRANSFORMER
De même un bouton VALORISER permet de calculer la valeur globale d'un

document.
Les documents, (commandes, factures...), sont constitués d'un en-tête, dans lequel on détermine la
date et le tiers concerné, (client ou fournisseur), et d'un corps de document, (avec une ligne par
article contenant ses références, désignation, quantité, prix, remise...). Pour passer de la zone
d'en-tête à la 1° ligne de corps, il faut avoir validé avec la touche ENTREE la dernière zone
renseignée dans l'en-tête de l’écran.

GESTION COMMERCIAL
2. RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES
Il est nécessaire de respecter les étapes suivantes après la création ou l’ouverture du dossier pour
pouvoir tenir une gestion commerciale et donc pour pouvoir créer un dossier exploitable.
PREMIERE ETAPE : CREATION

DES CATEGORIES COMPTABLES
ASSOCIEES A LA GESTION
COMMERCIALE
Pour pouvoir transférer les opérations commerciales, il est nécessaire de créer des catégories
comptables pour les achats, les ventes et les stocks et d’affecter un journal comptable aux achats,
ventes et règlements. Dans notre cas, nous créons pour la catégorie comptable :
 Vente : ventes ci

 Achat : achats ci
 Stock : stocks ci
Et pour les journaux comptables :
 Ventes : code VTE

 Achats : code ACH
 Règlements ventes et achats : BQ1
DEUXIEME ETAPE : CREATION

D’UN DEPOT DE STOCKAGE
Il est nécessaire d’avoir au moins un lieu de stockage des marchandises ou des fournitures
consommables. Il faut donc créer un dépôt de stockage. Si l’entreprise possède plusieurs lieux de
stockage, cela lui permettra de suivre les stocks des articles dans chaque lieu de stockage.
TROISIEME ETAPE : CREATION

DES CATEGORIES DE CLIENTS OU
CATEGORIES TARIFAIRES
Les clients peuvent être classés en plusieurs catégories à lesquelles on applique des tarifs ou
barèmes différents suivant la famille d’article ; il est donc indispensable de créer des catégories
tarifaires. Dans le cas de la librairie fournier, nous créons pour les catégories tarifaires suivantes :
 Professionnel
 Particulier

GESTION COMMERCIAL
QUATRIEME ETAPE : CREATION

DES FAMILLES D’ARTICLES
Une famille d’articles est un ensemble d’articles présentant des caractéristiques communes.
Exemple : bandes dessinées. Il faut entendre par caractéristiques communes : les mêmes méthodes
de valorisation des stocks, les mêmes catégories comptables , les mêmes conditions de ventes
(remise ou coefficient); il faut donc créer des familles d’articles. Dans le cas de la librairie fournier, nous
créons la famille Bandes Dessinées avec les coefficients tarifaires appliqués sur le prix d’achat HT suivants :
 Professionnel : coefficient……
 Particulier : coefficient ……….
CREATION DES ARTICLES
Un article est une référence, achetée ou vendue, qui appartient OBLIGATOIREMENT à une famille, (une
famille peut contenir un ou plusieurs articles, mais un article n'appartient qu'à une et une seule famille). Il
faut entendre par référence à la fois un produit physique, le port, l’escompte, les rabais, les remises et les
ristournes etc…. Si les articles présentent des comptabilisations différentes de la famille, il est nécessaire de
leur créer un plan de compte en fonction de leur catégorie comptable. Il est donc nécessaire de créer une
fiche par article
REPRISE DES STOCKS INITIAUX
Il est nécessaire de reprendre lors de la création d’un nouveau dossier ou lors du paramétrage du dossier de
reprendre les stocks initiaux. Cela s’effectue dans le menu de la fenêtre
principale. Ce menu est réservé à la mise à jour MANUELLE uniquement des stocks, suite à une entrée ou
une sortie sans document. Cette commande ne devrait être utilisée que dans les cas suivants : pour constater
le stock initial sans qu’il y ait eu d’Achat, ou pour constater des sorties, (inexplicable) sans qu’il y ait eu
Ventes.
3. CREER UN DOSSIER
Vous avez à votre disposition pour vous aider dans l’utilisation de Sage Gestion Commerciale100 :
L’aide en ligne en cliquant sur l’icône :
1 - METTRE EN OEUVRE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100

- LANCER WINDOWS
- DANS puis sélectionner
Puis clic droit et exécuter en tant qu’Administrateur.
2 - LA FENETRE PRINCIPALE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100 VERSION 11

Lors de l’ouverture de Sage Gestion Commerciale 100 vous obtenez l’écran suivant :

GESTION COMMERCIAL
La barre d’outils horizontale
La barre d’outils verticale ou barre verticale est composée :

De groupes
Gestion de ventes
Gestion des achats
Gestion des articles et stocks
Paramètres comptables
Gestion avancée de fonctions.
Par exemple, pour la gestion des ventes :
Saisir un devis client
Saisir une commande client
Saisir un bon de livraison client
Saisir une facture client
Liste des documents de ventes
Saisir un règlement client
Liste des clients / Interroger un client
Celle-ci se compose de 2 barres d’outils :
- Une barre horizontale classique

- Une barre verticale plus proche de l’interphase graphique Windows XP
A. PARAMETRAGE
En cas d’erreur ou de blocage, vous pouvez quitter la fenêtre active en appuyant sur la touche « Echap » de
votre clavier.
Création de la société
Penser à activer le mode assistance (il vous permettra de manipuler la création de votre base avec facilité)
PROCEDURE
FENETRE - MODE ASSISTANT

GESTION COMMERCIAL
4. CREATION D’UN NOUVEAU DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE

Pour créer un nouveau dossier de Gestion Commerciale, il faut cliquer sur FICHIER puis NOUVEAU,
apparaît alors l’écran suivant :
Suivre l’assistant avec les options suivantes :
 Ouvrir un fichier comptable
En général, on ouvre un dossier Gestion Commerciale à partir d’un dossier comptable existant, on laisse
donc l’option cliquée par défaut, puis on clique sur SUIVANT. Vous obtenez l’écran suivant :

GESTION COMMERCIAL
Vous cliquez sur PARCOURIR vous obtenez l’écran suivant :
Permet de sélectionner le répertoire de

sauvegarde de votre fichier COMPTABLE qui
doit être lie à celle de votre GESTION
COMMERCIAL, il s’agit généralement de votre
répertoire personnel sur le réseau local
Après avoir recherché et mis en surbrillance votre fichier de comptabilité, vous cliquez sur , vous obtenez
l’écran suivant :
Vous pouvez, si vous vous êtes trompé revenir sur le nom et le répertoire en cliquant à nouveau sur et rectifier votre
ou vos erreurs. Vous cliquez sur pour ouvrir le dossier comptable, vous obtenez l’écran suivant :

GESTION COMMERCIAL
Cet écran n’est autre que l’écran de saisie des coordonnées de l’entreprise. Vous cliquez sur SUIVANT.
Vous revenez à l’écran de création du fichier de Gestion Commerciale suivant :
Cochez la 3eme case afin que le logiciel vous permette de paramétrer manuellement votre base.
Vous cliquez sur SUIVANT. Vous revenez à l’écran de création du fichier Gestion Commerciale suivant :
Vous pouvez, si vous vous êtes trompé revenir sur le nom et le répertoire en cliquant à nouveau sur PARCOURIR et
Rectifier votre ou vos erreurs. Vous cliquez sur FIN pour enregistrer définitivement votre nouveau dossier.
Vous arrivez sur la page principale de comme suit :

GESTION COMMERCIAL
La fenêtre identification e
d votre société :
D’insérer les différents

éléments de base de
la création votre
société
Exemple : identité de la
société, adresse, BP, ,
non activité ect……
Permet de faire entrer
les éléments de base de
paramètre de votre
2
gestion commercial
Exemple : mode de
règlement, les bases de
d’achat et de vente etc.….
Suppression des deux

3 zéro qui se trouve
après la virgule, cela
permettra d’avoir des
sommes sans virgule
de séparation

GESTION COMMERCIAL
1. LES ETAPES DE CREATION D’UN DOSSIER

A. CREATION DES COMPTES
Désactiver le mode assistant dans la barre d’outils Fenêtre - Mode assistant
2. CREATION DES COMPTE PLAN COMPTABLE

Structure – Comptabilité – Plan comptable
Clic droit – ajouter un nouvel élément ou Nouveau
Structure >>>> Comptabilité >>>> Plan comptable >> Ajouter
Application :
 701000 - Ventes de m/ses
 601000 - Achats de m/ses
 443100 - Etat TVA Facturée
 445200 - Etat TVA Récupérable sur les charges
 411000 - Clients
 401000 - Fournisseurs
 521000 – Banque
 571000 – Caisse
1 3
2

GESTION COMMERCIAL
3. CREATION DES TAUX DE TAXES

Ceux-ci sont très importants pour la déclaration de TVA et le contrôle de celle-ci. Il existe
deux grandes catégories : collectée et déductible. On précisera bien sûr le taux, le compte de
la comptabilité qui correspond et par la suite l’ensemble des éléments (pour nous les
articles ou familles) sur lesquels on applique cette taxe.
Idem avec le
Taux C18,
Attention sens :
collecté, compte
4431000
Libellé champs Exemple Type de champs

Code Taxe TVA déductible (TD)
Obligatoire
Sens déductible Obligatoire
Intitulé TVA sur achat Obligatoire
Compte taxes 44520000 Obligatoire
Taux 18 Obligatoire
Type de taxes TVA/débit Obligatoire
Code regroupement TD Obligatoire
Assujettissement 100 Obligatoire
Provenance Nationale Obligatoire
GESTION COMMERCIAL
5. CREATION DES COMMERCIAUX

Il est important de créer les commerciaux si vous souhaitez suivre leur activité et connaître le montant des
commissions à leur verser en fonction des ventes qui leurs sont affectées.
Création des barèmes de commissions versées aux représentants. Permet de paramétrer différentes modalités
de calcul des commissions. On peut ainsi lire 3 % du montant HT des commandes sur toutes les familles
d’articles.
Intitulé Le non de la commission ou non du représentant

A appliquer En permanence / le/ jusqu’à/ a partir / pendant
Type Com. Représentant
Objectif Montant / quantité / taux de remise
Domaine Facturation
Jusqu’à Insérer le montant de base
Remise Le taux des commissions

GESTION COMMERCIAL
*AFFECTER LES REPRESENTANT ASSOCIE
PROCEDURE : CLIC SUR AFFECTER puis choisir dans la fenêtre qui apparait un REPRESENTANT créer
Auparavant au niveau de STRUCTURE - COLLABORATEUR
*CREER LES BAREMES POUR LES DEUX AUTRES REPRESENTANTS

Retourner ensuite dans la fiche de chacun des représentants pour modifier, l’onglet BAREME dans le menu
STRUCTURE puis COLLABORATEUR en lui affectant le barème dont il bénéficie.

GESTION COMMERCIAL

Intitulé Commission sur objectif
Obligatoire
A appliquer En permanence-le-jusqu’au-a partir-pendant Par défauts/choisir
Objectif Montant-Quantité-Taux de remise Par défauts/choisir
Calcul Global-Tranche Par défauts/choisir
Domaine Facturation-commande-préparation-Livraison Par défauts/choisir
Base CA HT -Marge Par défauts/choisir
Ajouter Pour mettre vos différentes valeurs de remise Par défauts/choisir
6. CREATION DES MODES DE REGLEMENTS

FICHIER - PARAMETRE DE LA SOCIETE – TIERS - MODE DE REGLEMENT

Intitulé Cheque Obligatoire
Type de règlement Cheque Par défauts/choisir
Code règlement 01 par exemple Au choix
Règlement client Css ou banque Au choix
Règlement fournisseur Css ou banque Au choix

GESTION COMMERCIAL
7. CREATION DU PLAN TIERS : C’EST-A-DIRE DES FOURNISSEURS

ET DES CLIENTS.
PROCEDURE : Structure – Fournisseur ou Client

Compte tiers Le non du tiers ou (411et le non du tiers) ou Obligatoire
un non qui peut vous rappelle le non du tiers
Abrégé Faire tabulation pour reporte les éléments du Obligatoire
compte tiers
Compte collectif Le compte comptable du tiers (faire Obligatoire
tabulation)

GESTION COMMERCIAL
8. CREATION DES JOURNAUX COMPTABLES

Création des différents journaux. Les journaux recevront les écritures comptables.
PROCEDURE : STRUCTURE – COMPTABILITE – CODES JOURNAUX
CLIC DROIT AJOUTER UN NOUVEL ELEMENT ou NOUVEAU
Décocher la saisie
analytique
9. CREATION DES FAMILLES ET DES PRODUITS

Création des différentes familles. Une famille permet de classer les articles.
Par exemple dans la famille Lave-linge on regroupera tous les lave-linge que l’on commercialise.
La famille permet aussi d’affecter les caractéristiques communes aux articles d’une même famille. Par
exemple le compte utilisé pour enregistrer la vente d’un lave-linge sera le 701001. Ce compte sera
automatiquement repris dans la fiche de chaque article appartenant à la famille lave-linge.
Structure – Familles d’articles
Clic droit ajouter un nouvel élément ou Nouveau sur la fenêtre

GESTION COMMERCIAL

Code Bijouxarg
Obligatoire
Intitulé Bijouterie Argent Obligatoire
Unité de vente Piece,lot…… Obligatoire
Suivi de stock CMUP Obligatoire
Coefficient Selon le cout de votre produits Facultatif
Famille centralisatrice AR ou code de votre choix Obligatoire

GESTION COMMERCIAL
10. STRUCTURE – DEPOTS DE STOCKAGE

Création d’un entrepôt de stockage. Afin de gérer les articles en stock il est nécessaire de déterminer un lieu
physique de stockage.

Intitulé Abidjan business SA Obligatoire
Responsable dépôt Mr Dazur Obligatoire
Code dépôt 01 Obligatoire
Catégorie comptable Stock CI Obligatoire
Adresse 70 rue des orfèvres plateau Facultatif
Code postal 245 Facultatif
région Lagune Facultatif
ville Abidjan Facultatif
pays Cote d’ivoire Facultatif
téléphone 07 00 00 00 Facultatif
email abidjanbus@gmail.com Facultatif
GESTION COMMERCIAL
11. CREATION DES ARTICLES SUIVIS EN STOCK

Le fait d’affecter une famille à un article, permet d’attribuer automatiquement à l’article, le fournisseur, les
Comptes à utiliser pour enregistrer en comptabilité les achats, ventes et stocks de cet article. Toutefois vous
pouvez si nécessaire modifier ces informations de façon manuelle. Attention, ne pas oublier de préciser le
prix d’achat de l’article (voir ci-contre). Celui-ci ainsi que le fournisseur sont indispensables pour établir par
la suite un réapprovisionnement valorisé !
Structure – Articles

Reference Une abréviation ou un non de Obligatoire
l’article
Désignation Le non complet de l’article Obligatoire
Famille Le non de la famille de l’article Obligatoire
Suivi de stock CMUP Obligatoire
Prix d’achat - Obligatoire
Coefficient Facultatif
Prix de vente - Obligatoire

GESTION COMMERCIAL
12. CREATION DES ARTICLES NON SUIVIS EN STOCK

Exemple : Transport, Escompte
STRUCTURE – Article - clic droit - ajouter un élément ou Nouveau

Reference PRESTFORM Obligatoire
Désignation Prestation de formation Obligatoire
Famille PRESTFORM Obligatoire
Suivi de stock aucun -
Nomenclature Aucune -
Conditionnement Aucun -
Prix d’achat aucun -
Dernier prix d’achat aucun -
Coefficient aucun -
Cout standards aucun -
Prix de vente aucun -
Unité de vente Unité, Pièces, Douzaine -

GESTION COMMERCIAL
13. GESTION DU RISQUE CLIENT

La gestion du risque client permet d’être informé par un message, en cours de saisie, si le client dépasse un
Montant de crédit fixé au préalable de façon individuelle ou bien définit à l’identique pour chaque client.
Ceci permet un contrôle permanent de l’état des comptes clients.
FICHIER – PARAMETRE DE LA SOCIETE – TIERS – CODE RISQUE

Code risque Bonne cote crédit, Obligatoire
Action A livrer Obligatoire
De – a Mettre les montant dédier Obligatoire
Enregistrer Cliquer sur enregistrer -

Code risque En dépassement Obligatoire
Action A bloquer Obligatoire

Code risque En cour normal Obligatoire
Action A surveiller Obligatoire

GESTION COMMERCIAL
14. FIN DU PARAMETRAGE

Enfin pour terminer le paramétrage il convient de vérifier les écrans ci-contre.
PROCEDURE : FICHIER – PARAMETRE DE LA SOCIETE
GESTION DES LIVRAISONS-CONTROLE EN FONCTION DU – SOLDE+FA+BL+PL+BC
GENERAL – MISE A JOUR DU PRIX D’ACHAT EN SAISIE – PREPARATION DE COMMANDE
Pour pouvoir modifier le prix d’achat par défaut, lors d’une

préparation commande fournisseur

GESTION COMMERCIAL
*Fichier - Paramètre de la Société
PROCEDURE :
LOGISTIQUE – GESTION DES LIVRAISONS – GESTION DES ARTICLES NON LIVRES
Coché : Générer une ligne pour les deux cas.

Cela facilite la gestion d’une livraison partielle à un client

GESTION COMMERCIAL
15. GESTION DES DOCUMENTS COMMERCIAUX

PROCEDURE : Traitement – Documents des stocks
Clic droit ajouter un nouvel élément – mouvement d’entrée

La création d’un mouvement d’entrée est indispensable pour avoir des quantités en stock et donc pouvoir les
vendre.
Utiliser la touche F4 de Utiliser la touche Tabulation

votre clavier pour faire pour vous déplacer, jusqu’à
afficher la liste des articles la remise et faire entrer
pour valider

Numéro Le non du fournisseur Obligatoire
Date 01/01/19 Obligatoire
Date livraison 01/01/19
Reference Nom de l’article acheter
Acheteur Le nom du client Facultatif

GESTION COMMERCIAL
16. CHAINE CLIENT

Création d’un devis
PROCEDURE :
Traitement – Documents des ventes

Clic droit ajouter un nouvel élément – devis
Utiliser la touche
F4 de votre
clavier pour faire
afficher la liste
des articles

GESTION COMMERCIAL
17. CREEZ UNE FACTURE CLIENT :

PROCEDURE : TRAITEMENT – DOCUMENTS DES VENTES
Pour créer une facture client suite à un devis, sélectionner le devis, clic droit–Transformer le document
Pour créer une facture suite à un devis – sélectionner la facture par la touche NOUVEAU puis facture
Ou clic droit – transformer un document puis cocher facture

GESTION COMMERCIAL
18. ENREGISTREZ UN REGLEMENT

Sélectionner le document qui va être réglé, puis cliquer sur Enregistrer le règlement.
OU TRAITEMENT – GESTION DES REGLEMENTS

GESTION COMMERCIAL

Date 070519 Obligatoire
Reference Vente Facultatif
Libellé Vente de Poubelle Obligatoire
Devise FCFA ou Euro….. Obligatoire
Code journal VTS Obligatoire
Montant 283,58 Obligatoire
Mode de règlement Cheque ou Espèce
CREEZ D’UN BON :

 Livraison
 Bon de commande
 Préparation de livraison
 Devis
 Bon retour
 Bon d’avoir financier
 Autre commande
Pour créer toutes commandes procéder de la même manière comme les exemples ci-dessus
PROCEDURE : TRAITEMENT - DOCUMENTS DE VENTES

FAIRE LE CHOIX DU DOCUMENT puis NOUVEAU

GESTION COMMERCIAL
19. CHAINE FOURNISSEUR
*créez des commandes fournisseurs
PROCEDURE :
TRAITEMENT – DOCUMENTS DES ACHATS
TRAITEMENT – TRAITEMENTS PAR LOT – REAPPROVISIONNEMENT
Vous pouvez bien sûr créer des commandes en mode manuel comme pour les commandes client. Toutefois
nous allons voir ici comment gérer un réapprovisionnement automatique. Nous allons reconstituer nos
stocks au maximum

GESTION COMMERCIAL

GESTION COMMERCIAL
20. CREEZ UN AVOIR CLIENT

Nous allons créer une facture d’avoir car l’article semble endommagé et donc ne retournera pas en stock.
Vous pouvez créer un avoir en mode manuel. Cependant lorsqu’il s’agit d’un retour suite à une facture, il est
Plus simple (car la machine récupérera et appliquera les mêmes conditions commerciales que la facture de
doit initiale), d’utiliser celle-ci afin d’établir l’avoir.
Attention dans Sage, il existe le bon de retour qui générera une entrée en stock, et donnera lieu ensuite à une
facture de retour (celle-ci peut toutefois être réalisée sans avoir fait de bon de retour au préalable et donc
sans incidence sur le stock). Il existe également le bon d’avoir financier (sans aucune incidence sur le stock)
qui donnera lieu ensuite à la facture d’avoir.
ALLER DANS L’AVOIR AINSI CREE, MODIFIER LA QUANTITE RETOURNEE SOIT 1 LAVE-VAISSELLE

GESTION COMMERCIAL
21. MISE A JOUR DES TARIFS ARTICLES
Augmentez les prix de vente de 2 %.
Structure – Mise à jour des tarifs…
1 2

GESTION COMMERCIAL
4
5
9
8
6
7

GESTION COMMERCIAL
22. IMPRESSION DES ETATS

GESTION COMMERCIAL
23. MISE A JOUR DE LA COMPTABILITE

La mise à jour de la comptabilité consiste à passer automatiquement les écritures relatives aux ventes,
achats, règlements clients, règlements fournisseurs.
PROCEDURE :
TRAITEMENT – MISE A JOUR DE LA COMPTABILITE
IDEM AVEC LES FACTURES DES ACHATS, REGLEMENTS VENTES.

GESTION COMMERCIAL
La conclusion de ce document fera l’objet d’une série de recommandations :
Vous voulez acquérir le logiciel de comptabilité 100 et d’autres logiciels de gestion du
PACK SAGE
Sage Comptabilité
Sage RH et Paie
Sage Gestion Commercial
Sage Immobilisation
Sage Trésorerie
Sage Caisse
Sage Analytique
Vous voulez une formation adéquate ? Vous avez des problèmes de fichiers ou de
procédures ? Contacter les techniciens de notre centre de compétence et de capacité.
Tout en espérant que ce présent document vous facilitera l’exploitation du Logiciel que vous
Venez d’acquérir, Global Business Consulting vous remercie de votre confiance.
Nous sommes à votre service.
Contacts :
(+221)772514770/761840552
Email :
globalbusinessconsulting.gbc@gmail.com

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FICHE PRATIQUE GESTION COMMERCIALE

Par Global Business Consulting

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 Traitement des Documents de Stocks

 Traitement des Documents de Vente

 Paramétrage des Documents Commerciaux

 Tableau de Bord Commercial

 Traitement Comptable des documents Commerciaux

 Evaluation de fin de module

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OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU

L’objectif de ce module est de faire acquérir la compétence particulière relative à l’utilisation et le

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE APRES L’UTLISATION DU LIVRET

• Utilisation appropriée des commandes.

Avant d’utiliser un logiciel de Gestion Commerciale :

1. Installer le logiciel et son manuel électronique

La Création du dossier commercial :

La Création d’une structure commerciale :

Réaliser le Traitement commercial :

Réaliser l’Edition et paramétrage des docs commerciaux :

Analyser des performances commerciales :

 Insister sur l’importance de l’information commerciale dans le processus

Par Global Business Consulting / globalbusinessconsulting.gbc@gmail.com

FICHE PRATIQUE SAGE : RESUMER DU MODULE GESTION

1. PRESENTATION GENERALE DE LA GESTION COMMERCIALE 100

 Gestion des achats et des fournisseurs

 Gestion des ventes et des clients

 Gestion des stocks

Traitements dans le logiciel de gestion commerciale de sage ligne 100

TRAITEMENT (Principalement avec le bouton

Ou nouveau du menu). Les divers documents (bons de commandes, de livraisons, factures...),

De même un bouton VALORISER permet de calculer la valeur globale d'un

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PREMIERE ETAPE : CREATION

 Vente : ventes ci

Et pour les journaux comptables :

 Ventes : code VTE

DEUXIEME ETAPE : CREATION

TROISIEME ETAPE : CREATION

Par Global Business Consulting / globalbusinessconsulting.gbc@gmail.com

QUATRIEME ETAPE : CREATION

CREATION DES ARTICLES

REPRISE DES STOCKS INITIAUX

1 - METTRE EN OEUVRE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100

- DANS puis sélectionner

Puis clic droit et exécuter en tant qu’Administrateur.

2 - LA FENETRE PRINCIPALE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100 VERSION 11

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La barre d’outils horizontale

La barre d’outils verticale ou barre verticale est composée :

Celle-ci se compose de 2 barres d’outils :

- Une barre horizontale classique

FENETRE - MODE ASSISTANT

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4. CREATION D’UN NOUVEAU DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE

Suivre l’assistant avec les options suivantes :

 Ouvrir un fichier comptable

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Permet de sélectionner le répertoire de

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Vous arrivez sur la page principale de comme suit :

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