Dr MAUPAIN Anne

Chirurgien Dentiste
Rue du Dr Chabrol

03250 LE MAYET DE MONTAGNE

Exercice clos le : 31 décembre 2011

APE : 8623Z SIRET : 32399914400039

ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES CHIRURGIENS-DENTISTES

DU PUY-DE-DOME ET DE LA REGION AUVERGNE
3 Rue de Gravenoire
63000 CLERMONT FERRAND

Tel : 04.73.34.99.34 - Fax : 04.73.34.99.35 - Mail : contact@agacd.org

1/19
 Clermont-Fd, le : 09/05/2012

Cher(e) Adhérent(e),

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir vos comptes annuels arrêtés à la date du :
31/12/2011

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir d'autres copies si cela vous est utile.

Ci-joint, vous trouverez également vos échéances prévisionnelles d'URSSAF et de

CARCHIDENT. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à nous contacter si vous
constatez des différences avec les appels de cotisations des organismes concernés.

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir toutes précisions complémentaires.

Dans l'espoir de vous avoir donné satisfaction,

Nous vous prions de croire, Cher(e) Adhérent(e), à nos sentiments dévoués.

Le Président, Le Diresteur Administratif,

Pascal PAULHE Dominique CAMILLERI

***************************************************************************
*************
Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions légales, vous devez conserver
pendant au moins 6 ANS, toutes les pièces comptables : factures fournisseurs, bordereaux et
relevés de banques, CCP, pièces et brouillard de caisse. Les factures des immobilisations
doivent être conservées aussi longtemps que les biens restent en service.
***************************************************************************
*************
AGA CHIRURGIENS DENTISTES COT'TNS - v 8.0.3.0
MAUPAIN ANNE 04/05/2012
TNS : MAUPAIN ANNE Edition en Euros
Exploitant

ECHEANCIER PAR CAISSES DES COTISATIONS SOCIALES TNS 2012

Cotisations
Caisse Période
Date Montant
ANNEE 2012
URSSAF
1e Trimestre 2012 05/02/2012 2 955,00
2e Trimestre 2012 05/05/2012 3 084,00
3e Trimestre 2012 05/08/2012 2 902,00
4e Trimestre 2012 05/11/2012 5 094,00
TOTAL 14 035,00
Maladie payée à l'URSSAF
4e fraction 2011 28/02/2012 (1) 838,00
1e fraction 2012 31/05/2012 922,00
2e fraction 2012 31/08/2012 922,00
3e fraction 2012 30/11/2012 922,00
TOTAL 3 604,00
Vieillesse
1e Sem. 2012 31/03/2012 6 483,00
2e Sem. 2012 15/09/2012 6 483,00
TOTAL 12 966,00
TOTAL année 2012 30 605,00
(1) : Echéance forcée (voir détail du calcul).
SANCTIONS EN CAS DE NON-PAIEMENT
- majorations de retard de 5%,
- majorations de retard complémentaire : 0,4% par mois de retard,
- perte du droit aux prestations maladie.

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AGA CHIRURGIENS DENTISTES COT'TNS - v 8.0.3.0
MAUPAIN ANNE 04/05/2012
TNS : MAUPAIN ANNE Edition en Euros
Exploitant

ECHEANCIER PAR CAISSES DES COTISATIONS SOCIALES TNS 2013

ECHEANCIER PARTIEL

Cotisations
Caisse Période
Date Montant
ANNEE 2013
URSSAF
1e Trimestre 2013 05/02/2013 3 459,00
2e Trimestre 2013 05/05/2013 3 591,00
3e Trimestre 2013 05/08/2013 3 404,00
Maladie payée à l'URSSAF
4e fraction 2012 28/02/2013 923,00
1e fraction 2013 31/05/2013 1 095,00
2e fraction 2013 31/08/2013 1 095,00
3e fraction 2013 30/11/2013 1 095,00
Vieillesse
1e Sem. 2013 31/03/2013 7 440,00
2e Sem. 2013 15/09/2013 7 440,00

SANCTIONS EN CAS DE NON-PAIEMENT

- majorations de retard de 5%,
- majorations de retard complémentaire : 0,4% par mois de retard,
- perte du droit aux prestations maladie.

4/19
COMPTES ANNUELS
 COMPTE RÉSULTAT BNC % 2011

00450 - Dr MAUPAIN Anne

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

Du 01/01/2011 Du 01/01/2010 Variation

% %
Au 31/12/2011 Au 31/12/2010 En valeur En %
RECETTES
Recettes encaissées y compris remb. de frais 199 623.12 100.00 199 558.56 100.00 64.56 0.03
- débours payés pour le compte des clients
- honoraires rétrocédés
Montant net des recettes 199 623.12 100.00 199 558.56 100.00 64.56 0.03
Produits financiers
Gains divers 400.00 0.20 7 533.32 3.77 -7 133.32 -94.69
TOTAL DES RECETTES 200 023.12 100.20 207 091.88 103.77 -7 068.76 -3.41
DEPENSES
Achats 37 177.51 18.62 36 792.79 18.44 384.72 1.05
Salaires nets et avantages en nature 18 592.57 9.31 18 141.62 9.09 450.95 2.49
Charges sociales sur salaires 10 646.07 5.33 10 346.72 5.18 299.35 2.89
Taxe sur la valeur ajoutée
Contribution économique territoriale 282.00 0.14 276.00 0.14 6.00 2.17
Autres impôts 2 067.00 1.04 2 183.34 1.09 -116.34 -5.33
Contribution sociale généralisée déductible 4 472.00 2.24 4 174.00 2.09 298.00 7.14
Loyer et charges locatives 3 900.00 1.95 3 900.00
Location de matériel et de mobilier 8 943.45 4.48 11 501.28 5.76 -2 557.83 -22.24
Entretien et réparations 4 256.06 2.13 4 180.62 2.09 75.44 1.80
Personnel intérimaire
Petit outillage 124.90 0.06 -124.90 -100.00
Chauffage, eau, gaz, électricité 1 835.45 0.92 1 353.13 0.68 482.32 35.64
Honoraires ne constituant pas des rétrocessions 1 233.35 0.62 1 610.86 0.81 -377.51 -23.44
Primes d'assurances 883.85 0.44 1 735.41 0.87 -851.56 -49.07
Total travaux, fournitures et services extérieurs 8 208.71 4.11 9 004.92 4.51 -796.21 -8.84
Frais de véhicules 528.90 0.26 390.54 0.20 138.36 35.43
Autres frais de déplacements (voyage..)
Total transports et déplacements 528.90 0.26 390.54 0.20 138.36 35.43
Charges sociales personnelles 20 947.72 10.49 21 761.93 10.91 -814.21 -3.74
Frais de réception, de représentation et de congrès 170.40 0.09 193.20 0.10 -22.80 -11.80
Fournitures de bureau, frais de documentations 1 579.82 0.79 1 848.14 0.93 -268.32 -14.52
Frais d'actes et de contentieux 239.20 0.12 153.04 0.08 86.16 56.30
Cotisations syndicales et professionnelles 594.00 0.30 575.00 0.29 19.00 3.30
Autres frais divers de gestion 155.70 0.08 414.63 0.21 -258.93 -62.45
Total frais divers de gestion 2 739.12 1.37 3 184.01 1.60 -444.89 -13.97
Frais financiers 416.77 0.21 488.11 0.24 -71.34 -14.62
Pertes diverses
TOTAL DES DEPENSES 118 921.82 59.57 118 245.26 59.25 676.56 0.57
Excédent 81 101.30 40.63 88 846.62 44.52 -7 745.32 -8.72
Plus-values à court terme 31 791.14 15.93 31 791.14
Divers à réintégrer 6 960.00 3.49 6 960.00
Bénéfice Sté civile de moyens
Total 119 852.44 60.04 88 846.62 44.52 31 005.82 34.90
Insuffisance
Frais d'établissement
Dotations aux amortissements 9 204.22 4.61 10 606.56 -1 402.34 -13.22
Moins-values à court terme

61/19
 COMPTE RÉSULTAT BNC % 2011

00450 - Dr MAUPAIN Anne

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

Du 01/01/2011 Du 01/01/2010 Variation

% %
Au 31/12/2011 Au 31/12/2010 En valeur En %

Divers à déduire 23 982.25 12.01 3 130.13 1.57 20 852.12 666.17

Déficit Sté civile de moyens
Total 33 186.47 16.62 13 736.69 6.88 19 449.78 141.59
BÉNÉFICE OU DÉFICIT 86 665.97 43.41 75 109.93 37.64 11 556.04 15.39

72/19
IMPRIMES FISCAUX
 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES REVENUS NON COMMERCIAUX
ET ASSIMILÉS
AGREMENT DGFIP C5112.30005 RÉGIME DE LA DÉCLARATION
CONTRÔLÉE
Formulaire obligatoire
(art 40 A de l'annexe III N° 2035 -2012
au code général des impôts)

Jours et heures de réception du service

Adresse du service
où cette déclaration doit
être déposée

Dr MAUPAIN Anne
Identification du destinataire Chirurgien Dentiste Rue du Dr Chabrol
03250 LE MAYET DE MONTAGNE
Adresse du déclarant
(quand celle-ci est différente
de l'adresse du destinataire)

S.I.E. N° dossier Clé Régime IFU

0300301 125154 21 NI 111
N° de
DECLARANT N° siret 32399914400039 téléphone
04 70 59 72 34

Indiquez ci-contre les éventuelles modifications intervenues

(ancienne adresse en cas de changement au 1er janvier précédent,
rectification des informations préidentifiées sur la déclaration, etc.) :
Copyright Groupe ISA (2012) ISACOMPTA

Adresse des cabinets secondaires :

Adresse du domicile du déclarant :

Nature de l'activité : pratique dentaire Date de début d'exercice

de la profession : ............. 01/12/1981
SI VOUS ÊTES MEMBRE : Dénomination et adresse du groupement, de la société :
- d'une société ou d'un groupement
exerçant une activité libérale et non
soumis à l'impôt sur les sociétés
- d'une société civile de moyens

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ANNÉE 2011 OU À LA PÉRIODE DU : AU (Si l'activité a commencé

ou cessé en cours d'année)
RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (Ces résultats sont à reporter sur la déclaration de revenus n°2042)
voir renvois à la notice

1- Résultat fiscal (report des lignes 46 ou 47 de l'annexe 2035 B) Bénéfice : ..... 86 666 Déficit : .....

Revenus de capitaux mobiliers (y compris les crédits d'impôt) 21 ..........................................................................................................................

2- Plus- C à long terme imposable à long terme exonérées à long terme dont l'imposition
au taux de 16 % ............. (art 238 quindecies du CGI) est différée de 2 ans
values (art.39 quindecies I-1 du CGI) ...
à long terme exonérées à long terme exonérées à long terme exonérées
(art 151 septies du CGI)............................. (art 151 septies A du CGI) (art 151 septies B du CGI) ............

3- Exonération et abattements C et 21 pratiqués

(cocher la case ci-dessous correspondant à votre situation) Sur le bénéfice : ... Sur les plus-values à long terme imposables au taux de 16 % : ..
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies : ..... Activité exercée en zone franche urbaine, Date de création (ou d'entrée) dans
Autres dispositifs : ....
art. 44 octies ou art 44 octies A : ... un des régimes visés ci-avant : ....
Entreprise nouvelle, art. 44 quindecies : .....
Zones franches DOM, Activité éligible à l'éxonération en faveur Date de début d'activité (ou de création) dans le régime
art 44 quaterdecies : ... des jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies A : .... visé ci-avant : .......................................................................

4- Cotisation sur la valeur ajoutée de l'entreprise (pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € hors taxe)
Entreprises mono établissement et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes (chantiers, missions, ...), veuillez cocher cette case et
complétez les cases suivantes. Vous serez ainsi dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE. X
Valeur ajoutée de l'entreprise (report ligne EX du tableau 2035-E) 138 525 Chiffre d'affaires de référence 200 023
Date de cessation de l'entreprise
Viseur conventionné AGA X
Nom, Adresse, Téléphone, Télécopie
- du professionnel de l'expertise comptable : ...................................................................................................................................................................
- du conseil AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES 3 Rue de Gravenoire 63000 CLERMONT FERRAND 04.73.34.79.34
: .....................................................................................................................................................................................................................
- de l'association agrééeAGA DES CHIRURGIENS DENTISTES 3 Rue de Gravenoire 63000 CLERMONT FERRAND 04.73.34.99.34
: ..................................................................................................................................................................................................
- N° d'agrément de l'AGA : 2 0 1 6 3 0

A ....................................................
CLERMONT-FERRAND , le .................
20/04/12
Signature et qualité du déclarant :
AGA
CONSEIL
 AGREMENT DGFIP C5112.30005 -2-

REVENUS 2011
DGFiP N° 2035 suite
RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE (2012)

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION : Dr MAUPAIN Anne

N° SIRET 3 2 3 9 9 9 1 4 4 0 0 0 3 9
SERVICES ASSURÉS PAR VOUS de façon régulière et rémunérés par des salaires :
Désignation des employeurs Montant des salaires nets perçus

PERSONNEL SALARIÉ A

Nombre total de salariés : 2 dont handicapés :

Montant brut des salaires : (extrait de la déclaration DADS 1 de 2011)

dont apprentis :

22596
Société civile de moyens :
- quote-part vous incom-
bant : .................
{ - des salariés
- des salaires
nets
I - IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS B
Date d'acquisition Prix total payé Montant Base Mode et taux Montant des
Nature des immobilisations
ou de mise T.V.A. de la T.V.A. amortissable d'amortissement * amortissements
(ou éléments décomposés) en service comprise déduite col 2 - col 3
(JJ/MM/AAAA) antérieurs de l'année
1 2 3 4 5 6 7

1 LOCAL PROFESSIONNEL 01/01/88 39496 39496 L 3.5 31791

1 MATERIEL OCCASION 01/12/81 915 915 L 20 915

2 COMPRESSEUR 01/01/86 410 410 L 20 410
3 GROUPE ELECTROGENE 01/01/86 1296 1296 L 20 1296
4 RACHAT LEASING CAVITRON 01/03/87 51 51 L 33.33 51
5 RACHAT LEASING FAUTEUIL 01/10/87 727 727 L 33.33 727
6 INSTRUMENTATION 01/12/81 1220 1220 L 33.33 1220
7 ASPIRATEUR 01/11/88 227 227 L 20 227
8 RACHAT LEASING SOUDEUSE 27/02/89 125 125 L 100 125
9 RACHAT LEASING FOURNITU 14/04/89 137 137 L 100 137
10 RACHAT LEASING I.G.N. 31/07/95 105 105 L 50 105
11 LAMPE A POLYMERISER 11/08/95 1052 1052 L 20 1052
12 RACHAT LEASING STERILIS 22/07/96 242 242 L 50 242
13 EQUIPEMENT UNIT SKEMA 29/08/96 28289 28289 L 14.28 28289
14 RACHAT LEASING R.V.G. 30/12/96 152 152 L 100 152
Copyright Groupe ISA (2012) ISACOMPTA

15 NETTOYEUR VAPEUR 30/01/97 394 394 L 20 394

16 AUTOCLAVE 19/05/00 3948 3948 D 40 3948
17 W&H TURBINE SYNEA 18/11/03 644 644 L 33.33 644
18 BARCLAYS RACHAT ASSISTI 24/12/03 47 47 L 100 47
19 W&H DETARTREUR AIR- LU 20/03/04 1663 1663 L 20 1663
20 BARCLAYS RACHAT LEASIN 15/07/05 28 28 L 100 28
21 W&H FRANCE AIR FLOW HA 16/12/05 1390 1390 L 20 1390
22 BARCLAYrachat RECUPERAT 25/07/06 53 53 L 100 53
23 ICADE loupe binoculaire 26/11/07 710 710 L 20 440 142
24 BARCLAYS RACHAT CUVE U 14/12/07 23 23 L 100 23
Fraction d'amortissement revenant B
à l'associé d'une société civile de moyens
Total du tableau B 83344 83344 75369 142
Report du total de la dernière annexe B 25297 25297 10055 9062

Total général 108641 A 9204

Véhicules inscrits au registre des immobilisations : utilisation du barème forfaitaire B (cf. cadre 7 de l'annexe 2035 B) B
Dotation nette de l'année à reporter ligne CH de l'annexe 2035 B (A-B) 9204
* Mode d'amortissement : indiquer "L" pour les amortissements linéaires, "D" pour les amortissements dégressifs, "E" pour les amortissements exceptionnels
 AGREMENT DGFIP C5112.30005 -3-
REVENUS 2011
DGFiP N° 2035 suite
RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE (2012)
NOM et PRENOMS ou DENOMINATION Dr MAUPAIN Anne
N° SIRET 3 2 3 9 9 9 1 4 4 0 0 0 3 9
Copyright Groupe ISA (2012) ISACOMPTA

II- DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES C

Date Date
Nature des immobilisations cédées d'acquisition de cession
Valeur d'origine Amortissements Valeur résiduelle Prix de cession Plus ou moins values
à court terme à long terme
1 2 3 4
5 6

1 LOCAL PROFESSIONNEL 01/01/88 01/01/11 39496 31791 7705 39496 31791

Plus ou moins value nette à court terme (à reporter ligne CB ou CK de l'annexe 2035 B) 31791
Vous optez pour l'étalement de la plus-value à court terme : Plus-value nette à long terme imposable
montant pour lequel l'imposition est différée C 21194 (à reporter page 1 de la déclaration 2035)

Plus-values à court terme exonérées C Plus-values nettes à long terme exonérées C (à reporter page 1 de la déclaration 2035)
Article 151 septies Article 238 quindecies Article 151 septies Article 238 quindecies
du CGI ................... du CGI ........................ du CGI ..................... du CGI ......................
Article 151 septies A Article 151 septies A Article 151 septies B
du CGI ................... du CGI ..................... du CGI ......................

III- RÉPARTITION DES RÉSULTATS ENTRE LES ASSOCIÉS (tableau réservé aux sociétés) D

Répartition
résultats en %
Parts dans les

Nom, Prénom, domicile des associés du résultat fiscal de la plus-value

Quote-part Charges professionnelles nette à long terme
du résultat individuelles
Montant net

Report des totaux de la dernière annexe

Totaux
Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004,
garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.
 AGREMENT DGFIP C5112.31005 N° 2035-A 2012
REVENUS 2011
Si ce formulaire est déposé sans informations
Formulaire obligatoire COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL chiffrées, cocher la case Néant ci-contre
(article 40 A de l'annexe III Ne portez qu'une somme par ligne
au code général des impôts) pour AJ 1 2 mois (Ne pas porter les centimes)

1 NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION Dr MAUPAIN Anne

Code activité pour les
Nature de l'activité (1) pratique dentaire praticiens médicaux
C3
N° SIRET 3 2 3 9 9 9 1 4 4 0 0 0 3 9 Si exercice en société (2) AV Nombre d'associés AS
Résultat déterminé (2) : d'après les règles "recettes-dépenses" AK X d'après les règles "créances-dettes" AL
Comptabilité tenue (2): Hors taxe CV Taxe incluse CW Non assujetti à la TVA AT X
Si vous êtes adhérent d'une Année Nombre Salaires
association agréée (2) AM X d'adhésion AN 1982 de salariés AP 2 nets perçus AR
Montant des immobilisations (report du total des bases amortissables
hors TVA déductible de la col.4 du tableau I de la déclaration n° 2035) DA 108 641
2 AA
1 Recettes encaissées y compris les remboursements de frais 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 623
R
2 Débours payés pour le compte des clients 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . AB
EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

E À déduire
C 3 Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés ) 3 . . . . . . . . . . . . AC
E
T 4 Montant net des recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 199 623
T
5 Produits financiers 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AE
E
S 6 Gains divers 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AF 400

7 TOTAL (lignes 4 à 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AG 200 023

3 37 178
8 Achats 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BA
9 Salaires nets et avantages en nature 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BB 18 593
Frais de personnel 10 646
10 Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BC

11 Taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BD

282
D 12 Impôts et taxes 8 Contribution économique territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JY
É 13 Autres impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BS 2 067
P
E 14 8 Contribution sociale généralisée déductible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BV 4 472
N
15 Loyer et charges locatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BF 3 900
S
E 16 Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration 9 BW 8 943
BG
S

P 17 Entretien et réparations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 256

R
O 18 Personnel intérimaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL :
F travaux,
19 Petit outillage 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fournitures et BH 8 209
E services,
S 1 835
20 Chauffage, eau, gaz, électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . extérieurs
S 1 233
I 21 Honoraires ne constituant pas des rétrocessions 11 . . . .

O 884
22 Primes d'assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N
529
N 23 Frais de véhicules 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOTAL :
E transports et BJ 529
(cochez la case si évaluation forfaitaire ). . . . . . . déplacements
L
Copyright Groupe ISA (2012 ) ISACOMPTA

L 24 Autres frais de déplacements (voyages...) . . . . . . . . . . .

E
S 25 Charges sociales personnelles : 13 dont obligatoires BT 18 398 dont facultatives BU 2 550 BK 20 948
26 Frais de réception, de représentation et de congrès 170
27 Fournitures de bureau, frais de documentation, 1 580
de correspondance et de téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . TOTAL :
239 frais divers BM 2 739
28 Frais d'actes et de contentieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de gestion

594
29 Cotisations syndicales et professionnelles . . . . . . . . BY
156
30 Autres frais divers de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 Frais financiers 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BN 417
32 Pertes diverses 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BP

33 TOTAL (lignes 8 à 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BR 118 922

 AGREMENT DGFIP C5112.31005 N°2035-B 2012
REVENUS 2011
Si ce formulaire est déposée sans informations
COMPTE DE RESULTAT FISCAL chiffrées, cocher la case Néant ci contre
Formulaire obligatoire
(article 40 A de l'annexe III Ne portez qu'une somme par ligne
au code général des impôts) (ne pas porter les centimes)

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION Dr MAUPAIN Anne

N° SIRET 3 2 3 9 9 9 1 4 4 0 0 0 3 9
EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

4 CA
34 Excédent (ligne 7 - ligne 33)
............................................................. 81 101
D
É 35 Plus-values à court terme 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CB 31 791
T
36 Divers à réintégrer 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CC 6 960
E
R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CD
37 Bénéfice Sté Civile de moyens 18
M
I 38 TOTAL (lignes 34 à 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CE 119 852
N
A
T CF
39 Insuffisance (ligne 33-ligne 7)
...........................................................
I
CG
O 40 Frais d'établissement 19.
..............................................................
N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CH 9 204
41 Dotation aux amortissements .20
42 Moins-values à court terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CK
D 43 21 dont exonération sur le béné- dont exonération sur le béné-
CS AX CL 23 982
fice "Zone franche urbaine " fice "pôle de compétitivité"
U
Divers à déduire

dont exonération sur le béné- dont abondement

fice "entreprise nouvelle"
AW
sur l'épargne salariale
CT 2 788
dont exonération "jeunes dont abattement sur le béné-
CU CO
entreprises innovantes" fice "jeunes artistes"
dont exonération médecins "zo- dont déductions "médecins
CI CQ
nes déficitaires en offre de soins" conventionnés de secteur I"

R 44 Déficit Sté Civile de moyens 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CM
Copyright Groupe ISA (2012) ISACOMPTA

É CN
S 45 TOTAL (lignes 39 à 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 186
U
L
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CP
T 46 Bénéfice (ligne 38 - ligne 45) 86 666
A
T 47 Déficit (ligne 45 - ligne 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CR

5 Taxe sur la valeur ajoutée Montant de la TVA afférente aux recettes brutes : CX
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) CY
- dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés : CZ
6 Contribution économique territotiale 23
Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent: AU
7 Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) B et 12
(1) Type : T (véhicule de tourisme); M (moto); V (Vélomoteur, scooter); (2) mettre une croix dans la colonne; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL.

Désignation des véhicules : Barème BIC Kilométrage Indemnités Amortissements

Puissance Barème
professionnel kilométriques pratiqués
fiscale BNC Type
Modèle (s) déductibles à réintégrer
Type de carburant (si véhicules inscrits
au registre des
(1) (2) (2) (3) immobilisations)

- Frais réels non couverts par les barèmes kilométriques

Total A à reporter ligne 23 de l'annexe 2035 A; Total B à reporter au cadre B de la page 2 de la déclaration 2035 A B
8 Montant des crédits ou réduction d'impôt 22
Crédit d'impôt Crédit d'impôt
Crédit d'impôt
"Formation du chef GH "Investissement GI Famille
GJ
d'entreprise" en Corse"
Crédit d'impôt pour les
Crédit d'impôt en faveur Crédit d'impôt
de l'apprentissage
GK dépenses de prospection GL "Métiers d'art"
GM
commerciale

Crédit d'impôt en faveur Réduction d'impôt Autres réductions ou

de l'intéressement
GN "Dépenses mécénat"
GO Crédits d'impôts
GP
 AGREMENT DGFIP C5112.31005
Formulaire obligatoire
(article 40 A de l'annexe III
au Code général des impôts)
N°2035-E 2012
ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2035 Si ce formulaire est déposé sans
informations chiffrées, cocher la
case Néant ci-contre
Ne portez qu'une somme par ligne
(Ne pas porter les centimes)

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

N°SIRET 3 2 3 9 9 9 1 4 4 0 0 0 3 9

Nom et prénom du déclarant ou dénomination : Dr MAUPAIN Anne

Chirurgien Dentiste Rue du Dr Chabrol

Adresse professionnelle
Code postal : 03250 Ville : LE MAYET DE MONTAGNE

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ANNÉE 2011 OU À LA PÉRIODE DU: 01/01/2011 AU : 31/12/2011

A. RECETTES
Montant net des recettes provenant de l'exercice d'une profession non commerciale EF 199 623
Gains divers ( à l'exclusion des remboursements de crédit de TVA ) EG 400
TVA déductibles afférentes aux dépenses visées aux lignes EJ à EP 1 EH
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles EN

TOTAL 1 EI 200 023

B. DÉPENSES
Achats EJ 37 178
Variation de stock 2 EK
Services extérieurs 3 EL 8 209
EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles

mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail EM 12 843
ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois 3
Frais de transports et de déplacements 3 EO 529
Frais divers de gestion EP 2 739
TVA incluse dans les recettes mentionnées ligne EF 1 EQ
Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, contributions indirectes, taxe intérieure
ER
de consommation sur les produits énergétiques
Abandons de créances à caractère financier ES
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles
mises à la disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail EU
ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles EV
TOTAL 2 EW 61 498

C. VALEUR AJOUTÉE

TOTAL 1 - TOTAL 2 EX 138 525

NOTICE D'UTILISATION DE L'ANNEXE N° 2035-E

Copyright Groupe ISA (2012) ISACOMPTA

Les informations du présent formulaire doivent être remplies lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au cours de la période de
référence visée par l'article 1586 quinquies du code général des impôts est supérieur à 152 500 € hors taxe. Le tableau permet de
déterminer la valeur ajoutée telle que définie au I de l'article 1586 sexies du code général des impôts et produite au cours de la période de
référence précédemment visée; le résultat obtenu servira à la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
prévue par l'article 1586 ter du code général des impôts.
La ligne EX doit être reportée sur la déclaration 1330-CVAE.
Les entreprises n'ayant qu'un seul établissement (mono établissement) et n'ayant pas de salariés employés plus de trois mois consécutifs en
dehors de l'établissement sont dispensées du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.
La ligne EX devra être reportée uniquement sur la première page de la déclaration n°2035. Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre
d'affaires de référence présents sur la déclaration 2035, la notice de la 1330-CVAE peut être consultée.

1 A compléter par les entreprises tenant leur comptabilité "TVA incluse".

2 Cette ligne concerne les titulaires de bénéfices non commerciaux qui détiennent des stocks dans le cadre d'une activité commerciale
accessoire. L'augmentation du niveau des stocks constatée à l'issue de l'année vient en diminution des charges ; a contrario, la diminution
du niveau des stocks constatée à l'issue de l'année s'ajoute à ces charges.
3 La quote-part des dépenses personnelles et les frais forfaitaires de déplacement extraits de la déclaration 2035 doivent être déduits de ces
montants.
Désignation du déclarant : Dr MAUPAIN Anne
Numéro de siret : 32399914400039
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

ANNEXE À LA 2035 (SUITE)

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS
Date Prix total Montant de Valeur Taux Montant des
Nature des immobilisations acquisit. ou payé TVA TVA hors TVA amortissements
mise serv. comprise d'amort.
déductible déductible Mode antérieurs de l'exercice

25 GCE BAIL rachat panier pr instru. 14/06/10 17 17 L 100 9 8

26 PROMODENTAIRE défibrillat 22/01/10 1 900 1 900 L 20 358 380
RADIO KODAK 2200 31/03/11 3 099 3 099 L 10 234
1 VERNISSAGE VOLETS 01/01/88 540 540 L 20 540
2 GRILLES DE SECURITE 01/01/88 412 412 L 10 412
4 ARMOIRE 01/07/81 134 134 L 20 134
5 ENSEMBLE DIVERS 01/12/81 213 213 L 20 213
6 MEUBLES & CASIERS 01/09/83 1 067 1 067 L 20 1 067
7 RADIATEUR 01/02/83 235 235 L 12.5 235
8 RIDEAUX SALLE D ATTENTE 01/07/84 338 338 L 20 338
9 PROTECTION P/ TENDUE SALLE D A 01/10/84 61 61 L 20 61
10 STORES SALLE D ATTENTE 01/03/84 167 167 L 20 167
11 ALARME 01/11/84 127 127 L 20 127
12 MAGNETOSCOPE 01/01/85 511 511 L 25 511
13 BUREAU 01/01/85 320 320 L 16.67 320
14 COFFRE FORT 01/01/87 325 325 L 12.5 325
15 ENSEMBLE DE BUREAU 01/11/87 1 038 1 038 L 20 1 038
16 AQUARIUM 25/05/89 724 724 L 20 724
17 STORES 31/07/91 267 267 L 20 267
18 PAVES AUTOBLOCANT - ENTREE 26/05/92 580 580 L 10 580
19 VASQUE ENCASTRABLE 16/11/93 140 140 L 10 140
20 MEUBLE POUR VASQUE 01/12/93 1 040 1 040 L 10 1 040
21 DETECTEUR ALARME INFRAROUG 17/09/01 444 444 D 41.66 444
22 VPS SECURITEinstal alarme 06/05/08 1 237 1 237 D 35 836 200
6 SEVI 63 MERCEDES 120CDI 06/03/08 40 900 40 900 L 20 23 063 8 180
1 ORDINATEUR+ECRAN+CARTE+SAU 12/06/97 2 845 2 845 D 50 2 845
2 IMPRIMANTE HELWET + CABLE 12/06/97 538 538 D 50 538
3 LOGICIEL GESTION JULIE 31/03/98 3 655 3 655 L 100 3 655
4 TELEPHONE MOTOROLA 17/11/99 532 532 L 33.33 532
5 RACHAT LEASING ORDINAT.PENTI 20/03/01 137 137 L 100 137
6 CONNEXION ORDINATEUR 16/10/03 1 090 1 090 D 41.66 1 090
7 BARCLAYS RACHAT ORDINATEUR 15/06/04 48 48 L 100 48
8 LIXXBAIL rachat mat informatique 12/07/10 113 113 L 100 53 60
Immobilisations cédées -39 496 -39 496 -31 791

Total annexe 25 297 25 297 10 055 9 062

Totaux 108 641 108 641 85 425 9 204

Copyright Groupe ISA 2012 ISACOMPTA

Nom et prénom du déclarant ou dénomination Dr MAUPAIN Anne
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
(2012)
ANNEXE À LA 2035 A ET B

GAINS DIVERS

CPAM AIDE A LA TELETRANS 400

Total détail Gains divers 400

DIVERS A REINTEGRER

REINTEGRATION QP PERSO AMT VEHICULE 6 960

Ligne CC de la déclaration 2035 B 6 960

DIVERS A DEDUIRE

Abondement pour l'épargne salariale 2 788

Montant de la PVCT imposition différée 21 194

Ligne CL de la déclaration 2035 B 23 982

Copyright Groupe ISA 2012 ISACOMPTA

 N° de Dossier : 00450 En Euros
SC
AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES 3 RUE DE GRAVENOIRE 63000 CLERMONT FERR

Dr MAUPAIN Anne
Chirurgien Dentiste
03250 LE MAYET DE MONTAGNE

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

DAS2

Déclaration des honoraires

MILLESIME 2012

Recette N° dossier Clé Régime Insp

0300301 125154 21 NI 111

N° Siret 32399914400039

Isacompta - FPDGAD - Fiscal - 17/19 2012

Copyright Groupe ISA ISACOMPTA
 ÉTAT DES HONORAIRES, VACATIONS, COMMISSIONS,
COURTAGES, RISTOURNES ET JETONS DE PRÉSENCE,
DROITS D'AUTEUR ET D'INVENTEUR PAYÉS PENDANT L'ANNÉE 2011
Formulaire obligatoire
(art. 240 et 241 du CGI)

Renvoyer un seul exemplaire au service dont vous obtiendrez les coordonnées auprès de la direction départementale des finances publiques ou
de la direction régionale des finances publiques dont dépend votre établissement (ou en consultant le site internet www.impots.gouv.fr à la
rubrique Professionnels / Accès spécialisés / Tiers déclarants) avant le 1er mai 2012 , si l’exercice coïncide avec l’année civile ou, dans le
cas contraire et seulement pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, au plus tard 90 jours après la clôture de l’exercice.
Les déclarants qui ont souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires doivent transmettre
leur déclaration selon un procédé informatique (art. 89 A du Code Général des Impôts)
Nom ou raison sociale MAUPAIN
IDENTIFICATION
Prénom ou complément de nom Anne
DE
Complément d'adresse Rue du Dr Chabrol
L'ÉTABLISSEMENT
N°, type et nom de la voie Chirurgien Dentiste
DÉCLARANT
Code postal, commune, CEDEX 03250 LE MAYET DE MONTAGN
Date clôture exercice (JJ/MM) Code N° Code
(sociétés soumises à l'I.S.) Commune SIRET 32399914400039 APE 8623Z
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
ÉTABLISSEMENT DÉPOSANT LA DÉCLARATION DE RÉSULTATS
DATE DE DÉPÔT JJ/MM/AAAA :

Nom ou raison sociale Dr MAUPAIN Anne

N° Voie Chirurgien Dentiste POUR DECLARER EN LIGNE

Code Postal 03250 Commune LE MAYET DE MONTAGNE

Identifiant :
N° SIRET 32399914400039 Mot de passe :

Totaux généraux 4 - montant 5 - montant 6 - avantages 7 - indemnités 9 - retenue à la source

des sommes en nature remboursement (domicile hors de France)
versées (1)
1 233

(1) Ces totaux comprennent les sommes déclarées sur le présent imprimé ainsi que celles portées sur les intercalaires

PERSONNE À CONTACTER DANS L'ENTREPRISE : NOM MAUPAIN

................................................................... 04 70 59 72 34
Tél : ............................................

LE MAYET DE MONTAGNE
À ....................................................................... 20/04/2012
, le .............................................................................. Signature :

REMARQUES
N'indiquez que les sommes supérieures à 600 euros par an et par bénéficiaire. (Bulletin officiel des impôts 13K-9-07)
En cas de déclaration néante, ne renvoyez pas cette déclaration.
Ce feuillet concerne toutes les sommes visées aux articles 240 et 241 du Code général des impôts, quelle que soit la qualité de ce dernier (salarié
Copyright Groupe ISA 2012 Isacompta

ou non de la partie versante). Si le bénéficiaire n’est pas connu, indiquer l’intermédiaire qui a perçu les rémunérations déclarées.
• Zone 1 : Identification des bénéficiaires :
- la ligne NP est réservée à l'identification des noms et prénoms pour les personnes physiques ;
- la ligne RS est utilisée pour l'identification de la raison sociale (entreprises et personnes morales).
• Zone 2 : Adresse complète : y compris le code postal. L'indication d'une boîte postale constitue un renseignement insuffisant pour les
personnes domiciliées en France. Pour les adresses à l'étranger, porter après le code commune, le code INSEE du pays (s'il n'est pas connu
99999) et ajouter en clair le nom du pays.
• Zone 3 : Profession et N° SIRET : la profession du bénéficiaire est complétée du N° SIRET s'il est connu.
• Zones 4 à 7 : Le Montant à déclarer s'entend après déduction de la retenue à la source (bénéficiaires domiciliés hors de France) et, le cas
échéant, TVA nette sur droits d'auteur comprise. Lorsque les bénéficiaires ne sont pas soumis à la TVA, les sommes sont déclarées
nettes de taxe.
• Zones 4 et 5 : Ventilation des sommes perçues :en préciser la nature dans la case Nat sous la forme H : honoraires et vacations, C :
commissions, CO : courtages, R : ristournes, JP : jetons de présence, DA : droits d'auteur, DI : droits d'inventeur, AR : autres rémunérations.
• Zone 6 : Avantages en nature : case V : valeur de l'avantage. Case N : lettre N (nourriture), L (logement), V (voiture), T (outils issus de
NTIC),A (autres avantages).
• Zone 7 : Indemnités et remboursements : case I : montant, case M : lettre F (allocation forfaitaire), R (remboursement sur justification),
P (prise en charge directe par l'employeur).
• Zone 8 : TVA nette sur droits d'auteur : pour les auteurs soumis au régime de la retenue de TVA, les parties versantes doivent indiquer le
montant de la TVA nette versée au Trésor pour le compte de l'auteur.
• Zone 9 : Retenue à la source, case M : montant de la retenue, case O : lettre R si taux réduit, lettre D si dispense de retenue en vertu des
conventions internationales.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire par les entreprises individuelles. Elle leur garantit un droit
d'accès et de rectification pour les données les concernant auprès de la direction départementale des finances publiques ou de la direction régionale des finances publiques (DDFiP ou DRFiP).
Dans le cas où le nombre des imprimés qui vous est adressé serait insuffisant, vous pourriez vous procurer le complément à la DDFiP ou DRFiP dont dépend votre établissement ou les
télécharger sur le site www.impots.gouv.fr.

18/19
 DAS2-T-V
(Ne pas porter les centimes)

1 - IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE (servir la ligne utile)

NP : NOM Prénom

RS : RAISON SOCIALE AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES

2 - ADRESSE COMPLÈTE DU DOMICILE (y compris le code postal)

Complément d'adresse

N° 3 Voie Rue de Gravenoire

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Code Postal 63000 Commune CLERMONT FERRAND Bureau CLERMONT FERRAND

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3 - PROFESSION Conseil 3 - N° SIRET 31519044700021
MONTANT DES SOMMES VERSÉES (toutes taxes comprises)
Nat 4 - Montant Nat 5 - Montant 6 - Avantages 7 - Indemnités 8 - TVA nette sur 9 - Retenue à la source
en nature et remboursements droits d'auteur (domicile hors de France)

H 1 233 V I M
N M O

1 - IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE (servir la ligne utile)

NP : NOM Prénom

RS : RAISON SOCIALE

2 - ADRESSE COMPLÈTE DU DOMICILE (y compris le code postal)

Complément d'adresse

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Code Postal Commune Bureau

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