Ouagadougou Le ………………….

FACTURE PROFORMA N° /2023

Adresser à : PReCA
Objet : Achat de fournitures consommables informatiques au profit de L’Unité de Gestion
Régionale du Nord du PReCA

Coût
Unité de Coût total
Rubriques de dépenses Quantité unitaire
mesure (FCFA)
F.CFA
Carton de Rame Nombre 05 17 000 85 000
Encre 59 A pour Imprimante HP
Nombre 04 70 000 280 000
LaserJet Pro M404-405
Encre Photocopieuse HP
Nombre 01 109 000 109 000
LaserJet Pro MFP M725 PCL6
Total 474 000

Arrêté la présente facture proforma à la somme de : Quatre cent soixante-

quatorze mille (474 000) Francs CFA.

Le Directeur Général

NOAGMA Laurent YAMEOGO

 Ouagadougou Le ………………….

FACTURE PROFORMA N° /2023

Adresser à : PReCA
Objet : Achat de fournitures consommables informatiques au profit de L’Unité de Gestion
Régionale du Nord du PReCA.

Coût
Unité de Coût total
Rubriques de dépenses Quantité unitaire
mesure (FCFA)
F.CFA
Carton de Rame Nombre 05 17 500 87 500
Encre 59 A pour Imprimante HP
Nombre 04 75 000 300 000
LaserJet Pro M404-405
Encre Photocopieuse HP
Nombre 01 100 000 100 000
LaserJet Pro MFP M725 PCL6
Total 487 500

Arrêté la présente facture proforma à la somme de : Quatre cent quatre-vingt-sept

mille cinq cent (487 500) Francs CFA.

Le Directeur Général

Moustapha LOMPO
 Ouagadougou Le ………………….

FACTURE PROFORMA N° /2023

Adresser à : PReCA
Objet : Achat de fournitures consommables informatiques au profit de L’Unité de Gestion
Régionale du Nord du PReCA

Coût
Unité de Coût total
Rubriques de dépenses Quantité unitaire
mesure (FCFA)
F.CFA
Carton de Rame Nombre 05 17 500 87 500
Encre 59 A pour Imprimante HP
Nombre 04 75 000 300 000
LaserJet Pro M404-405
Encre Photocopieuse HP
Nombre 01 120 000 120 000
LaserJet Pro MFP M725 PCL6
Total 507 500

Arrêté la présente facture proforma à la somme de : Cinq cent sept mille cinq cent
(507 500) Francs CFA.

La Directrice

Rose Christel KIEMDE