PR OJE T A N N U E L D E PERFORM ANCES

AN N E X E A U P R OJE T D E LOI DE FINANCES

MODE D’EMPLOI
 PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES
ANNEXE AU PROJET DE LOI DE FINANCES

MODE D’EMPLOI

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2 58

2
LES BLEUS BUDGÉTAIRES PAR MISSION
ET LES PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCES
Les Bleus par mission annexés au PLF déve-
loppent l’ensemble des moyens alloués à
une politique publique.
Cette annexe au projet de loi de finances est
prévue par l’article 51-5° de la LOLF.
Elle développe l’ensemble des moyens regrou-
pés par programme au sein d’une mission et par
conséquent alloués à une politique publique.
Cette annexe par mission récapitule les cré-
dits (y compris les fonds de concours atten-
dus) et les emplois demandés pour 2013 en
les détaillant par programme, action, titre et
catégorie.
Présentation de la mission
Une partie dédiée à la mission est introduite
par la présentation de la programmation plu-
riannuelle des crédits de la mission sur la pé-
riode 2013-2015 qui comprend : une présen-
tation stratégique de la mission, un tableau
récapitulatif des plafonds de crédits de la
mission sur trois ans et une présentation des
indicateurs principaux de la mission.
Présentation
des programmes rattachés
à la mission
Cette annexe détaille ensuite chaque programme
constitutif de la mission.
3
Les parties consacrées aux programmes
comprennent­  :
• Les crédits du programme constitués
d’autorisations d’engagement (AE) et de
crédits de paiement (CP). Ces crédits sont
présentés par destination (actions) et par na-
ture (titres et catégories).
• La présentation des dépenses fiscales
éventuellement rattachées au programme
ainsi que leur chiffrage.
• La présentation stratégique du programme
et la présentation des objectifs et des indica-
teurs de performance du programme.
• La justification au premier euro des cré-
dits et des emplois demandés : contenu du
programme, déterminants de la dépense (par
ex, nombre d’usagers, volume d’activité, me-
sures catégorielles…), ainsi qu’un échéancier
à horizon de 3 ans des crédits de paiement
associés aux autorisations d’engagement.
• Une présentation des principaux opéra-
teurs du programme et de leurs emplois.
• Une analyse des coûts associés à chaque
action du programme.
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4
LA PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION
PLURIANNUELLE
La première partie du bleu budgétaire
comporte­une présentation de la program-
mation pluriannuelle des crédits sur la pé-
riode 2013-2015.
Cette présentation est signée par le ministre
ou les ministres en charge du pilotage de la
politique des programmes constituant la mis-
sion.
La présentation stratégique de la mission
permet de présenter une vision d’ensemble de
la politique publique par la mission.
La présentation de l’évolution plurian-
nuelle des crédits pour 2013-2015 permet
d’expliciter l’évolution des plafonds de crédits
sur cette période.
5
La présentation des réformes détaille les
principales réformes dont la mise en œuvre au
cours de la période a un impact sur la défini-
tion des plafonds de crédits ou d’emplois pour
chacune des années de la période 2013-2015.
Un tableau récapitule les plafonds de cré-
dits de la mission. Les modifications de
périmètre impactant la mission sur la période
2013-2016 sont détaillées ensuite, le cas
échéant.
Enfin, la présentation des indicateurs prin-
cipaux de la mission met en avant les in-
dicateurs les plus illustratifs de la politique
publique suivie. L’introduction de ces quelques
indicateurs en début de mission vise à renfor-
cer le caractère stratégique du pilotage de la
performance.
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Titre es d’i me 4 00 7 00 6 53
6. Dé nves nt 359 1 68 0 0 00 7 16
pens tisse 841 6 28 0 2
206 es d’i ment 182 3 07 27 8 00
/ nterve 6 7 00
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750 353
774
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tion alité 9 92 000 014
Titre sani 0 02 203 1 75 000
2. Dé taire 9 61 2 2 28
pens s de 138 001 3 10 500
Autre es de 171 9 74 6 000 7 00
s dépe perso 004 4 37 371 1 71 0 00
8 016 7 02 0
Titre nses nnel 504 140 365 3 16
3. Dé : 850 418 2
141 317 21 2 97 362
pens 5 06 533
Titre es de 494 1 992
5. Dé foncti 270 283 10 38
pens onne 223 714 4 14 203
Titre es d’i ment 505 7 620
6. Dé nves 234 40 45 147 651
pens tisse 626 271 4 97 657 12 35
215 es d’i ment 636 026 0 157 2 22
/ nterve 665 4
l’agr Conduite ntion 182
520 223 509
477 146
561
icultu et pi 825 257 858 117
re lotage 049
Titre des 99 01 172 494
2. Dé polit 4 372 40 45 270 461
pens ique 52 00 184 4 97 223 714
Autre es de s de 6 79 0 505
s dépe perso 7 40 45 239 40 45
nses nnel 744 4 970 25 4 35 27 1 02 4 97
Titre : 359 50 88 3 6 66 0
3. Dé 388 4 86 179 5
pens 5 070 223
Titre es de 762 542 435
5. Dé foncti 651 627 049
pens onne 943 419 99 01 171
Titre es d’i ment 666 4 772 40 45
6. Dé nves 6 70 60 08 184 4 97
pens tisse 92 41 64 4 051 0
Tota es d’i ment 5 72 9 61 4 79 40 45
l pour nterve 2 7 60 7 4 97
nti 74 11 4 757 51 0
la m on 778 3 00 84 5 83 662
Dont issio 103 9 81 0 865
: n 16 81 5 754
7 20 96 13 884
Titre 2 8 20 6 70 651 160
2. Dé 9 4 05 943
pens 820 16 06 1 666
Autre es de 417 7 25 6 70 105 8 29
s dépe perso 3 58 3 4 05 902 649 4 05
nses nnel 3 32 1 164 617 1
Titre : 3 08 804 84 77 604
3. Dé 5 353 105
pens 3 56 0 5 77 26 6 55
Titre es de 6 48 7 6
5. Dé foncti 2 90 20 30 85 97
pens 922 5 5 97 8 29
Titre es d’i onne 167 54 15 0 8 13 4 05
6. Dé ment 171 0 1
nves 2 66 9 02 820 18 48
pens tisse 1 15 920 1 41 7 4 07 6 704
es d’i ment 5 91 644 3 66 3 051
nterve 745 4 269 9 12
ntion 855 2 64 9 80 804 1 59
077 5 83 9 353 0 00
8 63 3 59 0
27 33 741 6 8 41
6 24 136 54 15 7 02
1 88 5 394 922 8
7 96 9 02 167 55 74
4 59 26 31 1 171
2 1 63 54 15 2 74 9 02
1 87 1 9 02 6 96 920 1
8 39 1 2 638 64 4 26
0 61 754 2 67 9
1 0 828 7 77
030 2 75
31 28 730 9
9 13 384 55 74
1 96 1 965 9 02
0 84 31 33 1
5 47 6 29 54 15
7 7 9 02
1 91 1
6 05 1 59
1 49 0 00
7 0

6
LES CRÉDITS DE LA MISSION
La première partie du bleu comprend ensuite
la récapitulation des crédits et des emplois
relatifs aux différents programmes de la
mission, qui constitue l’unité de vote par le
Parlement­. Les crédits sont présentés par des-
tination (programme et action) et par nature
(titre et catégorie).
Un premier tableau présente une récapitu-
lation des crédits par programme et par
action, en autorisations d’engagement et
en crédits de paiement. L’estimation des
fonds de concours attendus pour l’année y
figure également. Cette récapitulation per-
met d’avoir un détail fin par destination des
moyens de la mission.
Un deuxième tableau présente les crédits par
programme et par titre en autorisations
d’engagement et en crédits de paiement.
L’estimation des fonds de concours attendus
pour l’année y figure également. Cette récapi-
tulation permet d’avoir un détail fin par nature
des moyens de la mission et des programmes.
Par ailleurs, deux missions regroupant des
« dotations » sont prévues par la LOLF : la
mission « Pouvoirs publics » qui comprend
les dotations dont les crédits sont imputés sur
le titre I (dotations des pouvoirs publics) et la
mission « Provisions » qui comprend la dota-
tion pour dépenses accidentelles et imprévi-
7
sibles, destinée à faire face à des calamités
et des dépenses imprévisibles, et la dotation
pour mesures générales en matière de rému-
nérations dont la répartition par programme
ne peut être déterminée avec précision au
moment du vote des crédits.
Enfin, les budgets annexes et les comptes
spéciaux, qui constituent des missions, font
l’objet de fascicules spécifiques suivant les
mêmes règles de présentation que les mis-
sions du budget général.
NB
• Les autorisations d’engagement (AE) qui
« constituent la limite supérieure des dépenses
pouvant être engagées » encadrent les engage-
ments juridiques que les administrations sont
autorisées à contracter auprès de tiers au nom
de l’État.
• Les crédits de paiement (CP) « constituent
la limite des dépenses pouvant être ordonnan-
cées ou payées pendant l’année pour la couver-
ture des engagements contractés… ».
• Pour les programmes ayant été modifiés dans
la maquette 2013, les données loi de finances
initiale 2012 ont été retraitées.
 2012
PLF
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Les e un e rit é cr co
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nitaire ssite
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ie puissa tion de man des atique
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enfo ire ca éc
2. R ité éc territo es co
m
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ATE
UR 3. Con
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INDIC UR 3. oles ces teurs
ATE 2 ag iq ue s ag
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OBJE 3 le s men 20 00 ntract er vatio
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des ellem territo che s pê des
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3
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titre calam
de la ités
polit agric
ique ol es
agric
ole co
mmun
e

8
LA PRÉSENTATION STRATÉGIQUE
DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES
Cette partie présente les faits marquants, rap-
pelle les dispositifs pilotés par le programme
et présente la réflexion stratégique qui a pré-
sidé au choix des objectifs de performance
retenus pour le programme.
Cette analyse stratégique repose sur un dia-
gnostic qui prend en compte la finalité de
la politique publique concernée, l’environne-
ment dans lequel elle est exercée, les attentes
des citoyens, usagers et contribuables, les
ressources disponibles et les marges de pro-
grès des services administratifs. Sont égale-
ment rappelés les objectifs généraux (illustrés
par des indicateurs d’impact lointain) à la réa-
9
lisation desquels concourent les objectifs de
performances, ou des indicateurs de contexte.
Y sont présentés les réformes et les autres
leviers d’action à partir desquels les respon-
sables de programme comptent améliorer la
performance du programme. Cette présenta-
tion stratégique articule les objectifs, identi-
fie les priorités et exprime les résultats atten-
dus. Elle met en avant la cohérence globale
des objectifs.
Cette partie introductive présente par ailleurs
une récapitulation des objectifs et indicateurs
de performances du programme.
 39
ires
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23
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10
LES OBJECTIFS ET LES INDICATEURS
DE PERFORMANCE
Les objectifs et les indicateurs sont de trois
types :
Les objectifs d’efficacité socio-
économiques
Ils énoncent le bénéfice attendu de l’action de
l’État pour le citoyen ou la collectivité (ex. :
« Améliorer le taux d’élucidation des crimes
et délits » pour le programme « Police natio-
nale »).
Les objectifs de qualité
de service
Ils énoncent la qualité attendue du service
rendu à l’usager pour un montant donné de
moyens (ex. : « Rendre des décisions de qua-
lité dans des délais raisonnables » pour le pro-
gramme « Justice judiciaire »).
Les objectifs d’efficience
de la gestion
Ils énoncent l’optimisation des moyens em-
ployés (point de vue du contribuable) en rap-
11
portant l’activité ou les produits obtenus aux
ressources mobilisées (ex. « Optimiser la ges-
tion des moyens informatiques et de télécom-
munications » pour le programme « Conduite
et pilotage de la politique de la justice »).
Des valeurs pour les indicateurs de perfor-
mance sont indiquées pour les exercices pré-
cédents (réalisation 2010, réalisation 2011).
La valeur annoncée dans le PAP 2012 pour
l’année 2012 est rappelée et complétée par
une valeur actualisée. Enfin des valeurs cibles
fixent des cibles de résultat, pour 2013 (pré-
vision identifiée par une colonne de couleur),
et au-delà.
Enfin, des précisions méthodologiques in-
diquent la source des données, le périmètre,
expliquent l’évolution de l’indicateur ainsi que
les modalités de mesure de la performance, et
donnent toutes les précisions nécessaires à la
bonne compréhension des chiffres.
Une mention « indicateur de la mission »
rappelle que l’indicateur fait partie des indi-
cateurs principaux de la mission exposés en
fin de présentation de la programmation plu-
riannuelle.
 2012
PLF
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Numé 481
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n 598
234
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0 00 5 0 1 31
0 797 551 0 48
1 98 076 048 2
1 32 273 1 09
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0 00 0 78 0
1 96 0 9 75 544
2 79 6 29 0 73
7 07 7 05 1 98 3
6 0 00 6 53
2 03 0 7 16
7 83 2
9 75 7 00
6 0 00
1 99 0
3 53
7 16
2

12
LA PRÉSENTATION DES CRÉDITS DU PROGRAMME
Le bleu budgétaire de la mission comporte
ensuite une série de parties propres aux diffé-
rents programmes constitutifs de la mission.
Au sein du budget général, les missions com-
prennent au moins deux programmes (par
exemple, la mission « Sécurité » comprend
un programme « Police nationale » et un pro-
gramme « Gendarmerie nationale », tandis
que la mission « Recherche et enseignement
supérieur » comprend dix programmes rele-
vant de six ministères).
Les programmes regroupent « les crédits des-
tinés à mettre en œuvre un ensemble cohérent
d’actions relevant d’un même ministère et
auquel sont associés des objectifs précis en
fonction de finalités d’intérêt général (…) »
(article 7 de la LOLF).
Le programme est le niveau de spécialité
budgétaire, ce qui améliore la lisibilité du
budget et permet une gestion globalisée dans
le respect du principe de la fongibilité asy-
métrique (pas d’abondement des dépenses
de personnel par les autres crédits du pro-
gramme), de la couverture des dépenses obli-
gatoires et de la soutenabilité budgétaire.
Les crédits sont présentés selon les deux
axes, par destination (actions), et par nature
13
(titres). Conformément à l’article 8 de la LOLF,
les crédits sont constitués d’autorisations
d’engagement et de crédits de paiement.
Une première page présente le détail des cré-
dits demandés pour 2013 en autorisations
d’engagement et en crédits de paiement.
Une seconde page, à titre de comparaison,
rappelle les crédits votés en loi de finances
initiale pour 2012.
Lorsque le niveau de finesse d’information
l’exige, certains programmes, comme par
exemple le programme « Accès et retour à
l’emploi » de la mission « Travail et emploi »,
peuvent faire l’objet d’une présentation des
crédits jusqu’à un niveau inférieur à l’action
(sous-actions).
Afin de présenter l’ensemble des crédits dont
dispose le programme, une évaluation des
fonds de concours attendus, ventilés par ac-
tion, figure parallèlement aux crédits deman-
dés pour 2013.
NB : Pour les programmes ayant été modifiés
dans la maquette 2013, les données loi de
finances initiale 2012 ont été retraitées.
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2012
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CGI
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sem n sur iffrag - 08
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14
LA PRÉSENTATION DES DÉPENSES FISCALES
RATTACHÉES AU PROGRAMME
La présentation des crédits est complétée, en
application de l’article 51-5° de la LOLF, par
celle des dépenses fiscales rattachées au pro-
gramme. Cette présentation doit permettre à la
représentation nationale d’apprécier l’ensemble
des moyens consacrés à une même politique.
Lorsqu’un programme ne comporte aucune dé-
pense fiscale, la rubrique n’y figure pas.
Afin d’identifier aisément le ministère res-
ponsable, de favoriser la lisibilité des docu-
ments budgétaires et le suivi de ces disposi-
tifs dérogatoires, le principe d’une imputation
de chaque dépense fiscale dans un seul pro-
gramme a été retenu. La liste de ces dépenses
fiscales figure dans le tableau « Dépenses
fiscales principales sur impôt d’État ».
Par exception, dans quelques cas où la dé-
pense fiscale concourt manifestement à plu-
sieurs politiques publiques correspondant à
des programmes distincts, une imputation à
titre secondaire et indicatif a été réalisée.
Ces dépenses fiscales figurent dans le tableau
« Dépenses fiscales subsidiaires sur impôt
d’État ».
Les dépenses fiscales relatives aux impôts
locaux sont également recensées au sein d’un
15
tableau distinct, dès lors que leur coût est
compensé par l’État.
Le chiffrage du coût des dépenses fiscales est
indiqué pour trois années : 2011, 2012 et
2013. Seul l’impact des mesures déjà votées
est pris en compte dans les PAP.
Un travail permanent est conduit afin d’amé-
liorer la qualité du chiffrage des dispositifs,
dont certains demeurent néanmoins non chif-
frables du fait de l’indisponibilité des données
nécessaires. Outre le chiffrage de la dépense
fiscale, un certain nombre d’informations
est indiqué : impôt concerné, objectif visé,
nombre de bénéficiaires, méthode et fiabilité
du chiffrage, années de création et de der-
nière modification, fondement juridique.
Parallèlement aux projets annuels de perfor-
mances, l’annexe Dépenses fiscales (Évalua-
tion des voies et moyens, tome II) leur est
spécifiquement dédiée. Celle-ci comprend le
coût de l’ensemble des dépenses fiscales vo-
tées mais aussi celles proposées au sein du
PLF ainsi que de nombreuses données clés :
coût total en 2013, dépenses adoptées depuis
le précédent PLF, mesures les plus coûteuses,
etc.
 47
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CP ER el 719 0 4 84
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Géné n 35 34
Actio 000 0 3 15
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884 746 18 51
269 580
299 5
0 8 31 0 00
0
es à 715
593 12 67 3 37 7 31
8
s filièr 371 50 74
ion des marchés 2 18
7
aptat as
000 40 31 5 00
0
11 Ad volution
de des alé 869 5 94 473
853
l’é ses et 589 139
des cri n 1 87
0
5 86
6
stion tio t et à 51 98 8 57 1 53
5
12 Ge la produc emen 91 30
de uvell s 000 7
reno 118 1 64
pui au isation oles
de 103 15 01 412
Ap 521
13 dern ric 458
la mo itations ag rable 1 00
0
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ibrée 451
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CP de 2012 50 74
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853
473
139

16
LA JUSTICATION AU PREMIER EURO DES CRÉDITS ET
DES EMPLOIS
Les crédits et les effectifs des programmes Cette partie des bleus budgétaires revêt une
sont présentés et justifiés au premier euro. La importance particulière.
justification au premier euro est un outil
d’explicitation des crédits soumis au vote du La justification au premier euro informe sur
Parlement. Elle est un élément essentiel de sa l’emploi prévisionnel des crédits.
bonne information pour apprécier la sincérité
du projet de loi de finances. La justification se fait au niveau du pro-
gramme pour les éléments transversaux et au
La justification des crédits présente le niveau des actions.
contenu physique et financier du programme
et explique les déterminants de la dépense Le guide de la JPE détaille cette présentation.
(nombre d’usagers, volume d’activité, super-
ficie des bâtiments, déterminants de la masse
salariale, coûts unitaires de dispositifs d’in-
tervention, mesures de réforme, etc.).

17
La justification au niveau
du programme
Les dépenses de personnel
(titre 2)
L’objet de la JPE des crédits du titre 2 et des
effectifs est de justifier le coût budgétaire
de la politique des ressources humaines mise
en œuvre par le responsable de programme :
augmentation ou réduction des effectifs,
évolution de la structure des emplois, redé-
ploiements entre actions, externalisation,
arbitrages effectifs/rémunérations, impact
des mesures générales et catégorielles, effet
du GVT (Glissement vieillesse technicité), pro-
ductivité des effectifs, etc.
Un premier tableau présente les emplois du
programme exprimés en ETPT (équivalents
temps plein travaillé) et répartis par catégo-
rie d’emploi ainsi que la masse salariale cor-
respondante (charges sociales comprises). Ce
premier tableau permet de lire les variations
d’emplois d’une année sur l’autre. Les mesures
de périmètre, transferts et corrections tech-
niques étant isolés, la colonne « variation »
permet de connaître l’évolution réelle prévue
des effectifs à périmètre constant et donc de
présenter l’impact en ETPT des créations et
suppressions d’emplois.
On distingue les effectifs physiques qui cor-
respondent aux agents rémunérés, quelle que
soit leur quotité de travail, les ETP (équiva-
lents temps plein) correspondant aux effectifs
physiques pondérés par la quotité de travail
des agents (temps plein, temps partiel,…)
18
et les ETPT correspondant aux effectifs phy-
siques pondérés par la quotité de travail des
agents et la période d’activité sur l’année.
À titre d’exemple :
- Un agent dont la quotité de travail est de
80 % sur toute l’année correspond à 0,8 ETPT ;
- Un agent en CDD de 3 mois, travaillant à
temps partiel à 80 %, correspond à 0,2 ETPT
(0,8 x 3/12).
S’agissant du plafond autorisé d’emplois,
l’autorisation du Parlement est donnée en
ETPT. Ce tableau est complété par une présen-
tation des hypothèses de sorties (départs à
la retraite, fins de contrats, etc.) et d’entrées
(recrutements de titulaires ou de contrac-
tuels, etc.), présentées en ETP, à périmètre
constant, c’est-à-dire hors effet des mesures
de périmètre, transferts et corrections tech-
niques. Une description succincte de la struc-
ture des emplois du programme est également
fournie : poids respectifs des catégories d’em-
plois, objet des recrutements, etc. En outre,
la ventilation des effectifs du plafond d’em-
plois par service (selon les différents niveaux
d’administration) et par action permet de faire
lien avec l’activité des services.
S’agissant des crédits de personnel, une ana-
lyse de la politique salariale par catégorie
d’emploi détaillant l’incidence des mesures
générales, des principales mesures catégo-
rielles et des mesures individuelles sur la
masse salariale du programme est présentée.
Enfin, les contributions et cotisations em-
ployeurs ainsi que les montants de prestations
sociales et d’action sociale sont précisés.
Le suivi des grands projets
transversaux et les crédits
contractualisés
(réorganisation de services, informatique,
immobilier, etc.)
Cette rubrique permet d’indiquer, le cas
échéant, leur incidence budgétaire.
Certains programmes présentent une analyse
multicritère de leurs grands projets informa-
tiques, donnant ainsi une information plus
complète que la seule rentabilité économique.
Le cas échéant, les partenariats public-privé
sont détaillés : des baux emphytéotiques ad-
ministratifs (BEA) « sectoriels », des projets
d’AOT-LOA (autorisation d’occupation tempo-
raire - locations avec option d’achat) ainsi
que des contrats de partenariat définis par
l’ordonnance du 17 juin 2004 : une présenta-
tion générale des projets est proposée, puis
le périmètre et l’état d’avancement de ceux-
ci, les objectifs de performance qui leur sont
assignés et les raisons d’éventuelles modifica-
tions au contrat.
Dans les programmes concernés sont pré-
sentés des éléments concernant les crédits
contractualisés en mentionnant les prévisions
en AE et en CP qu’il est prévu de consacrer
aux opérations. Des éléments similaires appa-
raissent dans la partie opérateurs lorsque les
crédits contractualisés sont portés par des
opérateurs du programme.
19
Des coûts synthétiques
transversaux
Ils figurent sur des programmes où l’on peut
rapporter tout ou partie du coût du programme
à des éléments physiques ou financiers com-
muns (nombre de bénéficiaires, quantités
de produits, etc.). Cette rubrique permet de
présenter des indicateurs uniformisés présen-
tant les coûts immobiliers et bureautiques
et de donner des ordres de grandeur indica-
tifs comme le coût par élève, le coût d’un
contrôle, le coût de la délivrance d’un titre, le
coût d’une décision de justice, etc.
Le suivi des crédits de
paiements associés à la
consommation des autorisations
d’engagement (hors titre 2)
Cet échéancier a pour objectif d’évaluer la
rigidité de la dépense et l’impact des ouver-
tures d’autorisations d’engagement (AE) sur
les ouvertures de crédits de paiement (CP)
ultérieures :
- en déterminant les clés de couverture des AE
ouvertes en 2013
- en évaluant les restes à payer au 31/12/2012
à couvrir par les CP demandés jusqu’en 2015
et au-delà.
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20
La justification par action
En dehors du titre 2 (dépenses de personnel),
les crédits sont justifiés par action et par titre
et, le plus souvent, jusqu’au niveau de la ca-
tégorie. Après une présentation succincte des
politiques suivies dans ces actions, les crédits
sont ensuite justifiés par nature.
Les dépenses de fonctionnement dis-
tinguent notamment le fonctionnement cou-
rant, les dépenses d’immobilier, les dépenses
d’informatique et les subventions pour charges
de service public. Pour chacune de ces natures
de crédits, des modalités de justification ont
été élaborées : les crédits de fonctionnement
courant sont rapportés aux ETPT concernés ;
les crédits immobiliers aux surfaces, etc.
Les dépenses d’investissement distinguent
notamment l’équipement, l’immobilier, l’infor-
matique ou encore l’équipement militaire.
Les principales opérations d’investissement
doivent être identifiées et suivies par projet
ou catégorie de projet (échéanciers financier
et de réalisation) et justifiées selon diverses
21
modalités (ex. taux de renouvellement d’un
parc de véhicules ; nature, finalités et gains
attendus d’un projet immobilier, etc.).
Les dépenses d’intervention sont présentées
par dispositif en appliquant, le plus souvent,
un coût unitaire moyen rapporté à un volume
d’interventions et en présentant l’objet de
l’intervention ainsi que ses bénéficiaires. Dans
certains cas, la justification peut consister en
une explicitation du contenu de la subvention
ou de son évolution ou encore de la doctrine
d’emploi de ces crédits de transfert si leur
destination n’est pas arrêtée (ex. sur les fonds
qui financent des projets).
Une rubrique « Principales mesures de l’an-
née » permet de mettre en lumière, au sein
de la justification au premier euro par titre,
certaines mesures particulières ou de préciser
l’emploi de certains moyens nouveaux.
La somme des unités de justification doit
ainsi permettre de reconstituer au premier
euro l’ensemble des crédits demandés à
l’action, titre par titre.
 PLF 2012 75
Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires
OPÉRATEURS Programme n° 154

OPÉRATEURS

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS DU PROGRAMME DESTINÉS AUX OPÉRATEURS DE L’ÉTAT

LFI 2011 PLF 2012

Nature de la dépense Autorisations Crédits Autorisations Crédits

d’engagement de paiement d’engagement de paiement

Subventions pour charges de service 265 609 000 265 609 000 255 174 000 255 174 000
public (titre 3-2)
Dotations en fonds propres (titre 7-2)
Transferts (titre 6) 1 080 224 000 1 134 687 000 1 115 162 000 1 149 427 000
Total 1 345 833 000 1 400 296 000 1 370 336 000 1 404 601 000

Les crédits de transferts versés par le programme 154 pour 2012 sont destinés à l’ASP, à FranceAgriMer, au GIP-BIO,
à l’IFCE et à l’ODEADOM.

NB : les données relatives aux transferts sont déclaratives. En raison d’un oubli, les crédits versés par le programme
en 2012 n’apparaissent pas dans la version imprimée du PAP.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

EMPLOIS DES OPÉRATEURS Y COMPRIS OPÉRATEURS MULTI-IMPUTÉS SI PROGRAMME CHEF DE FILE

Réalisation 2010 (1) LFI 2011 PLF 2012

Intitulé de l’opérateur ETPT ETP rémunérés ETPT ETP rémunérés ETPT ETP rémunérés
rémunérés par les opérateurs rémunérés par les opérateurs rémunérés par les opérateurs
par ce par ce par ce
programme sous hors dont programme sous hors dont programme sous hors dont
plafond plafond contrats plafond plafond contrats plafond plafond contrats
(2) aidés (2) aidés (2) aidés

ASP - Agence de services et de 2 125 186 35 1 949 270 15 1 899 270 30

paiement
GIP - Pulvés 2 0 4 0 0 4
France Agri Mer 1 295 1 252 1 233
GIP - BIO - Agence française pour 12 14 14
le développement et la promotion de
l’agriculture biologique
INAO - Institut national de l’origine 2 260 2 265 2 261
et de la qualité
ODEADOM - Office de 39 40 40
développement de l’économie
agricole d’Outre-mer
IFCE - Institut français du cheval et 1 043 1 005 988
de l’équitation
Total 2 4 776 186 35 2 4 529 270 15 2 4 439 270 30

(1) La réalisation 2010 reprend la présentation du RAP 2010.

(2) Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère.

22
LES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT RATTACHÉS
AU PROGRAMME
Sont présentés des éléments d’information
relatifs aux opérateurs du programme, c’est-
à-dire aux organismes bénéficiant de subven-
tions publiques.
Cette partie débute par une synthèse des
crédits destinés aux opérateurs de l’État,
qui rappelle aussi les crédits de la LFI 2012.
Est ensuite présentée la consolidation des
emplois des opérateurs et de l’État. Sont
indiqués les emplois rémunérés par le pro-
gramme (inclus dans le plafond d’emplois du
ministère) et les emplois rémunérés par les
opérateurs (hors plafond d’emplois du minis-
tère).
Pour ces derniers, sont distingués les emplois
sous plafond d’emplois des opérateurs fixé
par le projet de loi de finances pour 2013, les
emplois hors plafond des opérateurs dont les
23
contrats aidés. Les emplois rémunérés par le
programme sont obligatoirement exprimés en
ETPT (car ils sont issus du plafond ministériel
exprimé en ETPT). Les emplois rémunérés par
les opérateurs sont exprimés en ETP.
Lorsqu’un opérateur relève de plusieurs pro-
grammes, certaines informations le concer-
nant ne sont présentées de façon exhaustive
que dans un seul programme, dit « programme
chef de file » (compte de résultat, tableau de
financement abrégé, dépenses par destina-
tion, contribution aux dépenses d’avenir et
tableau des emplois). Il s’agit du programme
sur lequel est décompté le plafond d’autorisa-
tion d’emplois de l’opérateur.
À la différence des emplois rémunérés par
l’Etat et exprimés en ETPT, les emplois rému-
nérés par les opérateurs sont exprimés en
ETP.
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24
Cette partie comporte enfin la présentation
détaillée de chaque opérateur.
Sont tout d’abord développés les missions de
l’opérateur et ses liens avec le programme
(actions de rattachement, modalités de la
tutelle, contrat d’objectifs ou de performance,
contribution à la performance du programme).
Sont ensuite recensés les crédits, en auto-
risations d’engagement et en crédits de
paiement, reçus du ou des programmes du
budget de l’État en PLF 2013, ainsi que les
crédits reçus dans le cadre de la loi de finances
initiale (LFI 2012).
Le budget prévisionnel de l’opérateur pour
l’année en cours, c’est-à-dire 2012, et l’exécu-
tion de son budget 2011 sont présentés dans
le format retenu et simplifié de la présenta-
tion du budget à son organe délibérant, soit
un compte de résultat et un tableau de finan-
cement abrégé.
Cette présentation distingue les grandes
enveloppes de dépenses du budget de l’opé-
rateur (personnel, fonctionnement, interven-
tion le cas échéant et investissement) et les
différentes ressources (subventions de l’État,
ressources fiscales, autres subventions et do-
tations et ressources propres pour lesquelles
la zone commentaire permet de détailler l’ori-
gine).
25
Pour les opérateurs qui redistribuent des sub-
ventions comptabilisées en compte de tiers,
ces dépenses de transferts font l’objet de
développements appropriés dans la zone de
commentaire. Il convient de souligner que
le montant porté dans le tableau relatif aux
financements de l’État peut aussi différer du
montant de la subvention de l’État dans le
budget prévisionnel de l’opérateur, notam-
ment en raison de la mise en réserve de crédits
sur le programme et de décalages comptables
dans l’enregistrement de la subvention.
Les dépenses de l’opérateur (dépenses dé-
caissables, c’est-à-dire hors charges calculées
dont dotations aux amortissements et aux pro-
visions et dépréciations d’actifs) font l’objet
d’une présentation matricielle, par nature de
dépenses (personnel, fonctionnement, inter-
vention le cas échéant et investissement) et
par destination (actions du programme de ratta-
chement et éventuellement, axes spécifiques à
l’activité et à la gestion de l’opérateur).
Enfin, un récapitulatif des emplois de l’opé-
rateur distingue les emplois rémunérés par
l’opérateur, dont les emplois sous plafond, les
emplois hors plafond dont les contrats aidés
prévus par le PLF 2013 et les autres emplois
(ceux-ci se décomposant en emplois rémuné-
rés par le ou les programmes de rattachement
et les emplois rémunérés par d’autres collecti-
vités ou organismes).
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26
LES COÛTS DES PROGRAMMES ET DES ACTIONS
La dernière partie des projets annuels de per-
formances fournit les informations relatives
au coût des programmes et des actions, et
présente les coûts complets reconstitués
des actions du programme.
L’analyse des coûts des politiques publiques
consiste à apporter une information com-
plémentaire sur les ressources effectivement
mobilisées par le programme pour atteindre
ses objectifs.
Pour le PLF 2013, l’exercice prévisionnel
porte sur la répartition des crédits des
fonctions de soutien et des personnels po-
lyvalents financés sur crédits budgétaires
et fonds de concours.
Ainsi, les crédits des programmes et actions
de soutien sont intégralement répartis par
programme et action de politique publique.
27
À cette fin, un schéma de déversement in-
dique les liens entre les actions du programme
et d’autres programmes pour fournir une plus
grande lisibilité sur la destination effective
des crédits des fonctions de soutien et des
services polyvalents.
Un tableau de synthèse intégrant les cré-
dits ventilés au sein du programme et entre
les programmes ainsi que des commentaires
permettent une présentation complète des
crédits de paiement concourant à la mise en
œuvre des politiques publiques.
Dans le PAP 2013, les modifications apportées
à la maquette « missions-programmes-ac-
tions » ont conduit à retraiter les données de
la LFI 2012 afin d’assurer la bonne informa-
tion du Parlement. Ainsi l’analyse des coûts
2012 est retraitée sur la base des ventilations
internes et externes de la maquette 2013.
PLF 2013 - Missions du budget général

Action extérieure de l’État

Administration générale et territoriale de l’État
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Aide publique au développement
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Conseil et contrôle de l’État
Culture
Défense
Direction de l’action du Gouvernement
Écologie, développement et aménagement durables
Économie
Égalité des territoires, logement et ville
Engagements financiers de l’État
Enseignement scolaire
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Immigration, asile et intégration
Justice
Médias, livre et industries culturelles
Outre-mer
Politique des territoires
Pouvoirs publics
Provisions
Recherche et enseignement supérieur
Régimes sociaux et de retraite
Relations avec les collectivités territoriales
Remboursements et dégrèvements
Santé
Sécurité
Sécurité civile
Solidarité, insertion et égalité des chances
Sport, jeunesse et vie associative
Travail et emploi

28
 Ce guide de lecture est réalisé
avec des extraits des PAP 2012.
Les projets annuels de performances
annexés au PLF 2013 sont consultables
sur le Forum de la Performance
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/
 DIRECTION
DU BUDGET

Rédaction : cellule communication et bureau des lois de finances

de la direction du Budget - septembre 2012.