LE TABLEAU DE BORD PROSPECTIF ( B

Axe Financier Axe Proccesus Interne

ROI ( return on investement) Temps moyen d'une pann

Valeur actuelle nette VAN Evolution des effectifs
Chiffre d'affaires Temps moyen de réponse
Excedent brut d'exploitation
Valeur ajoutée
Capacité d'autofinacement

Axe Client Axe Apprentissage organ

Indice de satisfaction percue par client Nombre des brevets dépo

CA moyen par client Temps de mise sur le mar
Taux de croissance de CA par client % CA réalisés sur les nouv
taux de fidélisations des s
temps de formation par sa
 PROSPECTIF ( BALANCED SCORECARD)

Axe Proccesus Interne

emps moyen d'une panne

volution des effectifs
emps moyen de réponse à une demande

Axe Apprentissage organisationnel

Nombre des brevets déposés

emps de mise sur le marché d'un nouveau produit
% CA réalisés sur les nouveaux produits
aux de fidélisations des salariés
emps de formation par salarié
 BILAN DU GRO

ACTIF

Element brut

IMMOBILISATION EN NON VALEUR (A) 4,253,684.60

frais preliminaires
charges a repartir sur plusieurs exercices 4,253,684.60
primes de remboursement des obligations
IMMOBILISATIONS INCORPORELES (B) 460,263.48
immobilisations en recherche et developpement
brevet marque droit et valeurs similaires 460,263.48
fonds commercial
autres immobilisation incorporelles
IMMOBILISATION CORPORELLES (C) 29,385,624.68
Terrains
construction
Installation techniques materiel et outillage 430200
Materiel de transport 635222.52
Mobillier,materiel de bureau et amenagement divers 28320202.16
Immobilisations corporelles en cours
IMMOBILISATION FINANCIERES (D) 58331727.31
Prêts immobiliser
autres creances financieres 129,414.52
Titres de participation 58,202,312.79
Autres titres immobilises
ECARTS DE CONVERSION / ACTIF
Diminution des creances immobilisees
Augmentation des dettes de finance
92,431,300.07
TOTAL ( A+B+C+D+E)

Stock ( F )

Marchandises
Mat et fournitures consomables
Produits en cours
Produits intérmidiare et Pdt résiduels
Produits finis
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 409,925,336.20
Frs débiteurs,Avances et acomptes 457,997.52
Clts et cmpt rattachés 341,239,467.26
Personnel 35,056.41
Etat 590710.45
Comptes d'associés
Autres débiteurs 67524604.56
Comptes de régularisation actif 77500

TITRES ET VALEUR DE PLACEMENENT ( H )

ECART DE CONVERSION - ACTIF Element circulant(I)

409925336.2
TOTAL II ( F+G+H+I)
697435.98
TRESORERIE - ACTIF
402390.59
Chéques et valeurs à encaisser
204390.59
Banque T.G et CP

90856
Caisses, régies d'avances et accréditifs

TOTAL III 697435.98

503,054,072.25
TOTAL GENERALE ( I+II+III)
BILAN DU GROUPE AFMA

F
amortissements &
Net 31/12/2015 Net 31/12/ 2014 Net 31/12/ 2013
provisions

2,291,704.56 1,961,980.04 23,493,844.02 44,459,930.02

2291704.56 1961980.04 23,493,844.02 44,459,930.02

313,924.37 146,339.11 136,478.34 185,480.34

313,924.37 146,339.11 136,478.34 185,480.34

10,938,544.29 18,447,080.39 20,005,776.30 2,963,878.50

188260 241940 355467 455680

156623.05 478599.47 273664 670554
10593661.24 17726540.92 19376645.3 1837644.5

0 58331727.31 58620979.1 44721023.95

129,414.52 130,675.23 160,556.40

58,202,312.79 58,490,303.87 44,560,467.55

13,544,173.22 78,887,126.85 102,257,077.76 92,330,312.81

8,462,570.98 401,462,765.22 367,687,412.60 531,669,914.29

 181,610.18 276,387.34 280,239.00 290,456.00
8,280,960.80 332,958,506.46 360,133,500.00 456,133,400.00
35,056.41 37,564.26 66,546.44
590710.45 690720.44 711645.55
0
67524604.56 6456788.9 74467866.3
77500 88600

8,462,570.98 409925336.2 409925336.2 409925336.2

697637.18 731770.4

402390.59 304530.2 503567.5

204390.59 306340.2 408345.5

90856 120900 140565

22,006,744.20 697637.18 731770.4

44,013,488.40 489,510,100 512,914,184 502,255,649

Net 31/12/2012

30,850,970.04

30850970.04

170,450.30

170450.3

3,102,565.50

547547
567456
1987562.5

76505447.21

150768.55
76354678.66

110,629,433.05

597,989,044.40
 467345
543155900
50661?20
432662?20

54365799.4

409925336.2

605387.5

543666.33

130765

520,554,769
 PA
ELEMENT

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou personnel 1

Moins :Actionnaires,capital souscrit non appeler dont verse

Moins :Capital appele

Moins :Dont verse
Primes d émission,de fusion ,d apport
Ecart de réévaluation
Réserve légale
Autres réserves

Rapport a nouveau 2
Résultat net de l exercice
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES A

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES B

Subventions d investissement

Provision réglementées

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES

DETTES DE FINANCEMENT C

Emprunt obligataires
Autres dettes de financement
DETTES DE FINANCEMENT

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour charges

Provisions pour risques

ECART DE CONVERSION PASSIF _ PASSIF
Augmentation des creances immobilisées

Dimunition des dettes de financement

TOTAL I A B C D E F

DETTES DU PASSIF CIRCULANT F

Frs et comptes rattachées
Clients crediteurs,avances et acomptes
Personnel
Organismes sociaux
Etat
Comptes d'associés
Autres creances
Comptes de régularisation _ passif
AUTRES PROVISION POURS RISQUES ET CHARGES G

ECARTES DE CONVERSION _ PASSIF H element circulant

TOTAL II FGH

TRESORERIE PASSIF

Credits d escompte
Credits de trésorerie
Banques soldes créditeurs

TOTAL III

TOTAL I II III

Capital personnel débiteur (1)

PASSIF
EXERCICE 2015 EXERCICE 2014 EXERCICE 2013

10000000 10000000 10000000

1000000 1000000 1000000

59196.16 83673.94 74675.33

52463533.69 51675522.22 51321678.55
63522729.85 62759196.16 62396353.88

4500000 4500000 4500000

4500000 4500000 4500000

 68022729.85 67259196.16 66344387.12

397743802.51 330314998.09 36456942;43

358601080.45 283641960.49 30654136.66
18319114.4 24103363.7 25678327.44
5731816.47 3507918.64 44786456.55
1882285.44 1587978.37 13666674.22
2030243.74 3572138.94 30754335.44

9607027.9 12757852.28 20345657.33

1572234.11 1143785.67 17644477.55
253346.28 262997.81 2611144.33

397997148.79 330577995.81 367535677.33

15027449.41 12135582.86 12546542.55

16007449.41 12135582.86 11564123.44

489305710 512914184.363 502255649.01

(2) Bénéficiare (+), déficitaire (_)

EXERCICE 2012

10000000

1000000

80144.33
52456778.22
63536922.55

4500000

4500000
67345678.15

38456321.66
32764297.43
24435876.33
39654554.43
19656538.33
32441276.55

19564345.66
11334765.44
2456783.33

356787652.39

14675321.44

10434567.99

520554769.25
 ELEMENT

( I) PRODUIT D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Ventes de biens et services produits
Variation de stocks se produit
Immobilisation produit par l'entreprises pour elles meme
Subvention d'exploitation
Autres produit d'exploitation
Reprises d'exploitation ,transfert de charges
TOTAL I
( II ) CHARGES D'EXPLOITATION
Achat revendus de marchandises
Achat consommes de matiere et fournitures
Autres charges externes
Impots et taxes
Charges de personnel
Autrs charges d'exploitation
Dotation d'exploitation
TOTAL II
( III ) RESULTAT D'EXPLOITATION( I_ II )
PRODUIT FINANCIER
Produit des TP et autres titres immobilisies
Gains de change
Intérêt et autres produit financier
Reprises financier ,transfert de charges
TOTAL IV
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
pertes de changes
Autres charges financiéres
Dotation financiéres
TOTAL V
RESULTAT FINANCIERES
RESULTAT COURANT
PRODUIT NON COURANT
Produit des cession d'immobilisation
Subvention d'equilibres
Reprises sur subvention d'invesstissement
Autres produit non courants
Reprises non courants,transfert de charges
TOTAL
CHARGES NON COURANTES
Valeurs nettes d'ammortissement des immob cédées
Subvention accordées
Autrs charges non courantes
Dotation non courantes aux amortissement et provision
TOTAL
RESULTAT NON COURANTES
RESULTAT AVANT IMPOTS
IMPOT SUR LES RESULTATS
RESULTAT NET
TOTAL DES PRODUIT
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT NET
OPERATION DE OPERATION DE TOTAUX DE
L'EXERCICES L'EXERCICES L'EXERCICE 2015
PRECEDENTS

1 2 1+2 = 3

159455662.78 159455662.78

1134817.61 122140 1,256,957.61

63915.22 63915.22
160054395.61 122140 160,776,535.61

3450175.41 3450175.41
40630036.65 13101.1 40,643,137.75
1166261.81 1,166,261.81
38662968.2 38,662,968.20
2290.06 2,290.06
4876522.54 2217.94 4,878,740.48
88788254.67 15319.04 88,803,573.71
71866140.94 106820.96 71,972,961.90

2103797 2,103,797.00
446567.81 446,567.81
1706357.03 1,706,357.03
9651.53 9,651.53
4266373.37 4,266,373.37

494745.2 494745.2
15736.85 15736.85
510482.05 510482.05
3,755,891.32
75,728,853.22

6500 6,500.00

169822.44 304626.55 474,448.99

176322.44 304626.55 480,948.99

10174.85 10174.85

1146615.67 1146615.67

1156790.52 1156790.52
0

22589478 22589478
52,463,533.69
165,523,857.97
113,060,324.28
53,463,533.69
 TOTAUX DE TOTAUX DE TOTAUX DE
L'EXERCICE 2014 L'EXERCICE l'EXERCICE 2012
2013

148629288.46 140345443.33 135067523.23

2874237.78 2004654.44 2003456.22

151503526.24 142350097.8 125470979

3078001.93 2909673.33 903567.34

31188170.19 28066522.54 19055604.33
1217692.56 1024565.44 1502349.23
36079779.05 29066555.55 34736574.33

4894088.45 3995674.44 4885674

7645732.18 61466884.78
75045794.06 77287106 75987206

454920 380980 289765

16229.94 14777.77 11234.22
1038317.46 1012243.55 92439.33

1509467.4 1408001.32

387770.13 280765.22 199477.33

12252.3 10456.34 19922.65
 400022.43 291221.56
1109444.97 1116779.76 1116779.89
76155239.03 78403886 78403886

90000 80000 50000

1570194.4 1122234.49 1102345.11

2391677.07 3066754.34 3065788.33
4051871.47 200169777.8

1230758.67 1113434.33 1098776.34

5356999.61 4537683.44 3403454.55

6587758.28 5651117.77
-253588681 194518660
73619352.22 274285093.3
21943830 25999782.66 24999782
51675522.22 44675592.34
157064865.11 147034844.12
105389342.89 10,038,745,613
54675522.22 44675592.34
 EVOLUTION DU VALE
VALEUR SUR LA BASE DU CPC ET BILAN

TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS 2015

1 Ventes de marchandises 0
2 - Achats revendus de marchandises 0

I = Marge sur ventes en l'état 0

II + Production de l'exercice (3+4+5) 159,455,663

3 Ventes de bien et services produits 159,455,663
4 Variation de stocks de produits 0
5 Immob. produites par l'entreprise pour elle mê 0

III - Consommation de l'exercice (6+7) 44,093,313

6 Achats consommés de matières et fornitures 3,450,175
7 Autres charges externes 40,643,138

IV = Valeur ajoutée 115,362,350

8 + Subventions d'exploitaion 0
9 - Impôts et taxes 1,166,262
10 - Charges de personnel 38,662,968

V = EBE/IBE 75,533,120
+ Autres produits d'exploiation 1,256,958
11 - Autres charges d'exploitation 2,290
12 + Reprises d'exploiation 63,915
13 - Dotations d'exploiation 4,878,740
14
VI = Résultat d'exploitation 71,972,962

VII + Résultat financier 3,755,891

VIII = Résultat courant 75,728,853

IX + Résultat non courant 0

15 - Impôt sur les résultats 22,589,478

X = Résultat net de l'exercice 53,139,375

 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)
1 + Dotation d'exploitation 4,878,740
2 + Dotation financières 0
3 + Dotation non courantes 0
4 - Reprises d'exploitation 63,915
5 - Reprises financières 9,652
6 - Reprises non courantes 0
7 - Produits des cessions d'immobilisation 6,500
8 + Valeurs nettes d'amortissment des imm cédées 10,175

I = Capacité d'autofinancement 57,948,224

OLUTION DU VALEUR AJOUTEE, EBE, RN et CAF

2014 2013 2012

0 0 0
0 0 0

0 0 0

148,629,288 140,345,443 135,067,523

148629288.46 140345443.33 135067523.23
0 0 0
0 0 0

34,266,172 30,976,196 19,959,172

3078001.93 2909673.33 903567.34
31188170.19 28066522.54 19055604.33

114,363,116 109,369,247 115,108,352

0 0 0
1217692.56 1024565.44 1502349.23
36079779.05 29066555.55 34736574.33

77,065,645 79,278,126 78,869,428

2874237.78 2004654.44 2003456.22
0 0 0
0 0 0
4894088.45 3995674.44 4885674

75,045,794 77,287,106 75,987,210

1,109,445 1,116,780 1,116,780

76,155,239 78,403,886 77,103,990

0 0 0
21943830 25999782.66 24999782

54,211,409 52,404,104 52,104,208

4894088.45 3995674.44 4885674
0 0 0
0 0 0
0 0 0

2391677.07 3066754.34 3065788.33

90000 50000
1230758.67 1098776.34

57,854,579 53,333,024 54,972,870

 ETAT S

TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS 2012

1 Ventes de marchandises 0
2 - Achats revendus de marchandises 0

I = Marge sur ventes en l'état 0

II + Production de l'exercice (3+4+5) 135,067,523

3 Ventes de bien et services produits 135067523.23
4 Variation de stocks de produits 0
5 Immob. produites par l'entreprise pour elle mê 0

III - Consommation de l'exercice (6+7) 19,959,172

6 Achats consommés de matières et fornitures 903567.34
7 Autres charges externes 19055604.33

IV = Valeur ajoutée (I+II-III) 115,108,352

8 + Subventions d'exploitaion 0
9 - Impôts et taxes 1502349.23
10 - Charges de personnel 34736574.33

V = EBE/IBE 78,869,428
+ Autres produits d'exploiation 2003456.22
11 - Autres charges d'exploitation 0
12 + Reprises d'exploiation 0
13 - Dotations d'exploiation 4885674
14
VI = Résultat d'exploitation 75,987,210

VII + Résultat financier 1,116,780

VIII = Résultat courant 77,103,990

IX + Résultat non courant 0

15 - Impôt sur les résultats 24999782

X = Résultat net de l'exercice 52,104,208

 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)
1 + Dotation d'exploitation 4885674
2 + Dotation financières 0
3 + Dotation non courantes 0
4 - Reprises d'exploitation 0
5 - Reprises financières
6 - Reprises non courantes 3065788.33
7 - Produits des cessions d'immobilisation 50000
8 + Valeurs nettes d'amortissment des imm cédées 1098776.34

I = Capacité d'autofinancement 54,972,870

 ETAT SOLDE DE GESTION

2013 2014 2015

0 0 0
0 0 0

0 0 0

140,345,443 148,629,288 159,455,663

140345443.33 148629288.46 159,455,663
0 0 0
0 0 0

30,976,196 34,266,172 44,093,313

2909673.33 3078001.93 3,450,175
28066522.54 31188170.19 40,643,138

109,369,247 114,363,116 115,362,350

0 0 0
1024565.44 1217692.56 1,166,262
29066555.55 36079779.05 38,662,968

79,278,126 77,065,645 75,533,120

2004654.44 2874237.78 1,256,958
0 0 2,290
0 0 63,915
3995674.44 4894088.45 4,878,740

77,287,106 75,045,794 71,972,962

1,116,780 1,109,445 3,755,891

78,403,886 76,155,239 75,728,853

0 0 0
25999782.66 21943830 22,589,478

52,404,104 54,211,409 53,139,375

FINANCEMENT (CAF)
3995674.44 4894088.45 4,878,740
0 0 0
0 0 0
0 0 63,915
9,652
3066754.34 2391677.07 0
90000 6,500
1230758.67 10,175

53,333,024 57,854,579 57,948,224

 E

EBE/
80,000,000

79,000,000

78,000,000

77,000,000

76,000,000

75,000,000

74,000,000

73,000,000
2012 2013

Résultat
54,500,000

54,000,000

53,500,000

53,000,000

52,500,000

52,000,000

51,500,000

51,000,000
2012 2013
 52,500,000

52,000,000

51,500,000

51,000,000
2012 2013

Bi

Element/année
Actif immobilisé
Stocks
Créance
T.A
Total actif
KP
DLMT
DCT
Total passif

FONDS DE ROULEMENT

BFR

TN

BFR
 BFR
90000000

80000000

70000000

60000000

50000000

40000000

30000000

20000000

10000000

0
2012 2013 2014

Cy

I CA engendré par les investissements

Charges d'exploatation généré par les investissments
+ amortissement comptable généré par les investissments
II total des charges générés par les investissments
III Resultat comptable avant l'impot
IV Impots: IS (1/3)
V Resultat net
+ Amortissment comptable d'investissment
VI CAF
VII Variation du BFR ( 2% C.A)
VIII Cout d'investissments
IX Valeur residuelle nette d'IS
X Flux economique ( CASH FLOW)
XI CASH FLOW actualisé ( Taux d'actualisation = 10%)

XII CASH FLOW actualisé cumulées

CASH FLOW actualisé cumulées

2000000

1000000

0
Début 2012 2013 2014 2015

CASH FLOW actualisé

-1000000
cumulées
Axis Title

-2000000

-3000000

-4000000

-5000000
 Les indicateurs de la performanc
EBE

EBE/IBE

EBE/IBE

2013 2014 2015

Résultat Net

Résultat net de l'exercice

Résultat net de l'exercice

2013 2014 2015

 2013 2014 2015

Bilan financier de groupe AFMA

2012 2013 2014

110629433 92330313 102257078
0 0 0
409925336 409925336 409925336
1279819 1052478 731770
521834588 503308127 512914184
63536923 62396354 62759196
4500000 4500000 4500000
367222220 379099801 342713579
521834588 503308127 512914184

-42592511 -25433959 -34997882

53137684 42389659 79347340

-95730194 -67823618 -114345222

BFR
BFR

BFR

2014 2015

Cycle d'investissement
Début 2012 2013

2000000 2500000
300000 300000
500000 625000
800000 925000
1200000 1575000
400000 525000
800000 1050000
500000 625000
1300000 1675000
40000 50000
-4000000
 -4000000 1260000 1625000
-4000000 1145454.54545455 1342975.20661157

-4000000 -2854545.45454545 -1511570.2479339

Taux d'actualisation 10%

RESULTATS

Valeur actuelle nette ( VAN) 1165228

W actualisé
Retour sur investissment ( ROI) 21.87%

DRC ( années) 2.9

a performance financiere

Valeur Ajoutée

Valeur ajoutée
116,000,000
115,000,000
EBE/IBE
114,000,000
113,000,000
112,000,000
111,000,000
Valeu
110,000,000
109,000,000
108,000,000
107,000,000
106,000,000
2012 2013 2014 2015

Capacité d'autofinancement

Capacité d'autofinancement
59,000,000

58,000,000

57,000,000

56,000,000
Capa
55,000,000

54,000,000

53,000,000

52,000,000

51,000,000
2012 2013 2014 2015
 54,000,000

53,000,000

52,000,000

51,000,000
2012 2013 2014 2015

FMA

2015 FR
78887127
0
FONDS DE ROULEMEN
409925336
0
697637 2012 2013 2

489510100 -5000000

63522730
-10000000
4500000
414004598 -15000000
489510100
-20000000
-10864397 Axis Title
-25000000

11928187 -30000000

-35000000
-22792584
-40000000

-45000000

Trésorerie nette

TN
0
2012 2013 2014 2015
 TN
0
2012 2013 2014 2015
-20000000

-40000000

-60000000 TN

-80000000

-100000000

-120000000

-140000000

2014 2015

2700000 2700000
300000 300000
675000 675000
975000 975000
1725000 1725000
575000 575000
1150000 1150000
675000 675000
1825000 1825000
54000 54000
 200000
1771000 1971000
1330578.51239669 1346219.520525

-180991.73553719 1165228
 CA

Année 2012 2013 2014

ur ajoutée
CA 160677890 154768344 159,999,028

CA
Valeur ajoutée (I+II-III)
185000000

180000000

175000000

014 2015 170000000

165000000

ancement 160000000

155000000

150000000
autofinancement
145000000

140000000
2012 2013 2014

Capacité d'autofinancement

4 2015
4 2015

FR

DE ROULEMENT
2013 2014 2015
TN
 2015

178,485,534

CA

CA

2014 2015
 Evolution des effectifs

Année 2012 2013 2014 2015

Nombre d'effectif 122 146 190 244

300

250

200

150

100

50

0
2012 2013 2014 2015

Temps moyen de réponse à une demande ( Inscription, remboursement …)

Année 2012 2013 2014 2015

Nombre de demandes 100000 133000 140000 150000
Temps de réponse ( jours) 177,000 200,000 210,000 200,000
Temps moyen de réponse ( jrs) 1.77 1.5 1.5 1.33

Temps moyen de réponse ( jrs)

2015

2014
Temps moyen de réponse
( jrs)

2013
2015

2014
Temps moyen de réponse
( jrs)

2013

2012

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

 Temps moyen entre panes MTBF

Année 2012 2013 2014 2015

∑ Durée de fonctionnement ( semaines) 48 47 50 48
∑ Durée de pannes ( semaines) 4 5 2 4
Nombre de pannes 40 30 32 43
Temps moyen entre pannes ( semaines) 1.1 1.4 1.5 1

Temps moyen entre pannes ( semaines)

1.6
1.4
1.2 Temps moyen entre pannes
1 ( semaines)
0.8
0.6
0.4
0.2
0
2012 2013 2014 2015

sement …)

de réponse
de réponse
 C.A moyen par client

Année 2012 2013 2014 2015

CA 160677890 154768344 159,999,028 178,485,534
Clients 120,000 124,000 120,000 140,000
C.A moyen par client 1339 1248 1333 1275
Taux de croissance % -7.28 6.39 -4.58

C.A moyen par client

1360
1340
1320
1300
C.A moyen par client
1280
1260
1240
1220
1200
2012 2013 2014 2015

Taux de croissance
de C.A par client %
8
6
4
Taux de croissance %
2
0
2012 2013 2014 2015
-2
-4
-6
-8
 Indice de satisfaction par client

Nul Pas mal Bien Excellent Total

Satisfaction/Client 1->3 4->6 7->9 10 /10
2012 11% 20% 50% 19% 100%
2013 5% 20% 50% 25% 100%
2014 10% 30% 50% 10% 100%
2015 10% 20% 50% 20% 100%
 Nombre de brevets déposés par l'entreprise

Année 2012 2013 2014

Brevets déposés 14 20 18

Brevets déposés
25
20
15 Brevets déposés

10
5
0
1 2 3 4

Temps moyen de mise sur le marché d'un nouveau produit

Année 2012 2013 2014

Nouveau produit mis sur le marché 5 4 6
Temps moyen de mise d'un produit ( mois ) 2.4 3 2

Temps moyen de mise d'un nouveau

produit
2015
Temps moyen de mise
2014 d'un nouveau produit

2013

2012

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

ise Temps de formation par salarié

2015 Année 2012 2013 2014

22 Nombre de salariés 115 130 170
temps de formation (jours) 1500 2000 2000
temps de formation par salarié 13.0 15.4 11.8

temps de formation par salarié

18.0
Brevets déposés 16.0
14.0
12.0 temps de formation par
10.0 salarié
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1 2 3 4

oduit

2015
5
2.4
é

2015
227
2700
12

ié

ormation par
 Tableau de bord prospectif du
Objectifs/stratégies indicateurs

Augmenter le Chiffre d'affaires Evolution de C.A en DH

Augmenter la valeur ajoutée Valeur ajoutée

Augmenter le FR Fonds de roulement

Déminuer la DRC /Augementer la rentabilité des investissments Délai de récupération du capital DRC

C.A par client

Augmenter le Chiffre d'affaires
Taux de croissance de C.A par client %

Satisfaction du client Indice de satisfaction des clients

Ax
Augmenter le nombre des salariés Evolution des effectifs

déminuer le Temps moyen à la reponse à une demande Temps moyen à la reponse à une demande

Temps moyen entre pannes MTBF

Axe Apren

Augmenter le nombre de brevets déposés Le nombre de brevets déposés

Augmenter le temps de formation pour les salariés Le temps moyen de formation pour les salariés (hr

Augmenter le temps de mise d'un nouveau produit Le temps moyen de mise d'un nouveau prdt ( mois
d prospectif du groupe AFMA (2015)
cateurs Cible Mesure Ecart Tendence F/D In
Axe Financier AF
de C.A en DH 190,000,000 178,485,534 -11,514,466 D La concurrenc

ur ajoutée 100,000,000 115,362,350 15,362,350 F

e roulement -7,000,000 -10864397 -3864397 D Les profits de l'entrepris

ation du capital DRC 3 ans 2,9 ans 0,1 ans F

Axe Client AC

par client 1300 1275 -25 D

La concurrenc
ce de C.A par client % 1 -4.58 -5.58 D

faction des clients 60% clients > 6 70% 10% F

Axe Processus Interne API

n des effectifs 240 244 4 F

eponse à une demande 1,5 jrs 1.33 0.17 F

MTBF 1,2 jrs 1 jrs 0,2 jrs F

Axe Aprentissage Organisationnelle APO

e brevets déposés 25 22 -3 D
L'entreprise n'a pas inves
mation pour les salariés (hrs) 15 12 -3 D

e d'un nouveau prdt ( mois) 2 2.4 0.4 F

 Initiative

La concurrence était rude en 2015

Les profits de l'entreprise n'étaient pas comme prévu

La concurrence était rude en 2015

L'entreprise n'a pas investi assez d'argent sur la R & D