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STRUCTURE :

ÉVALUATION DES RISQUES DE MANAGEMENT DU PROCESSUS ………………….


SMI.QHSE
INDICE : 04
Date initiale d'établissement : Date de mise à jour :
Processus :
Non-conformité détectée Une ou plusieurs Ecart très important,
après livraison au client, ou réclamations formalisées par impactant l'intégrité de
4 4 8 12 16
le produit est rejeté le client, qui peuvent l'activité pouvant aller
totalement et à refaire. engendrer la perte du client jusqu'à sa suspension

Non atteinte importante des


Une ou plusieurs
Non-conformité détectée objectifs qui nécessite des
Niveau de gravité

réclamations formalisées par


3 après livraison au client, qui actions à moyen ou à long 3 6 9 12
le client, qui peuvent avoir un
nécessite une correction terme pour corriger la
impact sur sa satisfaction
situation

Non-conformité hors Non atteinte importante des


Réclamation verbale par le
tolérances détectée en objectifs qui nécessite des
2 client, qui peut avoir un 2 4 6 8
interne, qui nécessite une actions à court terme pour
impact sur sa satisfaction
correction avant livraison corriger la situation

Non atteinte tolérable des


Non-conformité dans les Remarque verbale par le
objectifs qui ne remet pas
1 tolérances ne nécessite client, sans impact sur sa 1 2 3 4
en cause la performance du
pas une correction satisfaction
processus et du SMI

Occurrence peu Occurrence


Certitude
probable, mais quasi certaine
Occurrence d'occurrence qui
plausible qui ne qui surviendra
possible et surviendra
Produit / Service Satisfaction client Atteinte des objectifs survient que probablement
prévisible qui vraisemblablement
dans des dans la plupart
pourrait survenir dans toutes les
circonstances des
circonstances
exceptionnelles circonstances

1 2 3 4
Criticité = Gravité * Probabilité Niveau de probabilité
Acune action n'est entreprendre
Organiser un suivi en terme de gestion de risque de management (correction)
Refuser la situation et prendre des actions correctives immédiates ou à court terme en réduction des risques sinon rifuser toute ou partie de l'activité

Etabli par : Validé par :


Fonction

EQ-EN-60/04
Date :
Visa :

EQ-EN-60/04