STRUCTURE :

ÉVALUATION DES RISQUES DE MANAGEMENT DU PROCESSUS ………………….

SMI.QHSE
INDICE : 04
Date initiale d'établissement : Date de mise à jour :
Processus :
Non-conformité détectée Une ou plusieurs Ecart très important,
après livraison au client, ou réclamations formalisées par impactant l'intégrité de
4 4 8 12 16
le produit est rejeté le client, qui peuvent l'activité pouvant aller
totalement et à refaire. engendrer la perte du client jusqu'à sa suspension

Non atteinte importante des

Une ou plusieurs
Non-conformité détectée objectifs qui nécessite des
Niveau de gravité

réclamations formalisées par

3 après livraison au client, qui actions à moyen ou à long 3 6 9 12
le client, qui peuvent avoir un
nécessite une correction terme pour corriger la
impact sur sa satisfaction
situation

Non-conformité hors Non atteinte importante des

Réclamation verbale par le
tolérances détectée en objectifs qui nécessite des
2 client, qui peut avoir un 2 4 6 8
interne, qui nécessite une actions à court terme pour
impact sur sa satisfaction
correction avant livraison corriger la situation

Non atteinte tolérable des

Non-conformité dans les
1 tolérances ne nécessite
pas une correction
Remarque verbale par le
objectifs qui ne remet pas
client, sans impact sur sa 1 2 3 4
en cause la performance du
satisfaction
processus et du SMI

Occurrence peu Occurrence

Certitude
probable, mais quasi certaine
Occurrence d'occurrence qui
plausible qui ne qui surviendra
possible et surviendra
Produit / Service Satisfaction client Atteinte des objectifs survient que probablement
prévisible qui vraisemblablement
dans des dans la plupart
pourrait survenir dans toutes les
circonstances des
circonstances
exceptionnelles circonstances

1 2 3 4
Criticité = Gravité * Probabilité Niveau de probabilité
Acune action n'est entreprendre
Organiser un suivi en terme de gestion de risque de management (correction)
Refuser la situation et prendre des actions correctives immédiates ou à court terme en réduction des risques sinon rifuser toute ou partie de l'activité

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EQ-EN-60/04
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Visa :

EQ-EN-60/04