FORMULAIRE REF / V

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1. RÔLES ET MISSIONS DU SERVICE

a. Liste des tâches et missions du service.

b. Existe-t-il une notion de criticité des tâches  ?

c. Si oui ces tâches sont-elles couvertes par un back-up  ?

d. Existe-t-il des fiches de poste (ou fonction) pour l’ensemble des postes du service  ?

2. RESSOURCES DU SERVICE

a. Quels ont les éventuels outils et/ou logiciels utilisés par le service (pour une ou plusieurs
tâches)  ?

3. RISQUES ET OPPORTUNITÉS

a. Les rôles et missions du service ont-ils fait l’objet d’une analyse de risques et opportunités
(outils  : SWOT, Brainstorming, carte des risques…) ?

b. Existe-t-il des indicateurs  ?

c. Si oui quelles sont leurs fréquences de collecte ?

d. Qui est responsable de la collecte et de l’analyse  de ces indicateurs ?

e. L’ensemble de ces éléments sont-ils tracés ?

4. DOCUMENTATION

a. Existe-t-il des procédures / formulaires ou tout autre support documentaire dans le service ?

b. Si oui, sont-ils à destination interne au service ou externe (utilisés au niveau du siège, ou des
agences ou du siège + agences ou externe : locataires, prestataires…) ?

5. CONTRÔLES DES PRATIQUES

a. Existe-t-il des contrôles de fonctionnement dans le service ?

6. TRAÇABILITÉ
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a. Existe-t-il un plan d’action ou liste de tâches (to do list) dans le service  ?