Annexe 10 ISO 14001 - Auditeur/Responsable d’audit - Cours de formation

Principales considérations à prendre en compte

Ressources – Avec qui ?
Compétences, expérience, formations
Ressources – Avec Quoi? Responsable du processus
Matériels Responsable d’équipe, opérateurs
Équipement Rôles & Responsabilités
Outils Description de poste
Maintenance Matrice des compétences
Instruments de mesure Enregistrements des formations
Métrologie (vérification / étalonnage) L’amélioration des performances
Environnement de travail Communications

Données d’entrée? Processus

Exigences de l’activité Données de sortie?
Les objectifs du processus Livrables aux clients
Exigences des clients Types d’activités
Exigences réglementaires et légales Retour d’expérience
Diagramme des Processus Rebuts et déchets
Achats de matériels et de prestations
Les processus en Interaction Processus en interaction
(données de sortie des autres (données d’entrée des autres
processus) processus)

Analyse - Quels résultats?

Contrôles – comment ? Indicateurs de Performance
Procédures & processus supports Objectifs atteints ?
Procédures & Instructions de travail Niveau de satisfaction client ?
Plans de contrôle, taux de service (délais) ?
Méthodes de test et d’étalonnage Respect du budget ?
Processus de contrôle statistique
Plans d’actions

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Points Clés à Considérer

Ressources - Avec Qui? Avec Quoi?

•Qui est responsable du processus? Comment sont définies les responsabilité et

autorités? Quelles sont les compétences nécessaires?
Quels ressources sont nécessaires (personne, matériels, etc.) ? Sont-elles
disponibles ?
Les équipements de mesure sont-ils disponibles ? étalonnés ?
L’environnement de travail est-il conforme?

Données d’entrée? Processus Données de Sortie?

• Quel est le flux du processus?
• Quelles données d’entrées sont nécessaires?
• D’ou proviennes les données d’entrée?
• Les données d’entrée sont elles disponibles
quand nécessaire ?
Etc.
• Quels sont les objectifs du processus?
Quelles cibles sont définies et suivies
Quelles sont les étapes du processus?
Que se passé-t-il à chaque étape?
Est ce que le processus est mis en œuvre
comme défini?
•Quels sont les livrables du processus?
Comment le processus est-il mesuré pour
assuré qui fournit les éléments de sortie
attendu
Est-il efficace ?

Controle - Comment? Analyse - Quels Resultats?

•Quels preuves sont disponibles pour situer la
•Quels documents sont utilisés? (Procédures, Instruction, Notes, etc.)
performance et l’efficacité du processus?
Quels sont les exigences client ? Comment sont-elles définies ?
Que se passe-t-il en cas de dérive ?
What are the specifications and how are these defined?
• Quels sont les risques?
Quels sont les critères d’acceptation?

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