Annexe 17

ISO 14001 - Auditeur/Responsable d’audit - Cours de formation

ISO 14001 : 2004

CERTIFICATION DE SYSTEME DE MANAGEMENT
RAPPORT D’AUDIT
Confidentiel

Entreprise :

Adresse :
N° de dossier :
Type d’audit :

Représentant de l’entreprise
: : Email :
Site(s) audité(s) :
Dates d’audit :

Responsable d’audit :
: : Email :
Autres membres de l’équipe :

Signature ou initiales du Responsable d’audit :

Date du rapport :

EMS/LAC
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1. Objectifs de l’audit
Les objectifs de cet audit sont de :
o Confirmer que le système de management est conforme aux exigences de la (ou des) norme(s) d’audit ;
o Confirmer que l’entreprise applique ses politiques et procédures ;
o Confirmer que le système est apte à atteindre les objectifs de l’entreprise.

2. Domaine d’application de l’audit – Données d’entrée

3. Constats et observations sur les fonctions de management

3.1 Revue de direction

3.2 Audit interne

3.3 Actions correctives et préventives (y compris suivi des DACs et observations du précédent audit)

3.4 Modifications du système (organisation, documentation, marchés, risques, aspects, etc.)

4. Constats d’audit par processus et/ou fonction et/ou secteur

Processus, activité, fonction ou secteur :

Eléments de la norme :
Constats d’audit:

Processus, activité, fonction ou secteur :

Eléments de la norme :
Constats d’audit:

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Processus, activité, fonction ou secteur :

Eléments de la norme :
Constats d’audit:

Processus, activité, fonction ou secteur :

Eléments de la norme :
Constats d’audit:

5. Non-conformités / Demandes d’Actions Correctives (DACs)

Nombre de DACs identifiées : ___ Majeures ___ Mineures
Les Demandes d’Actions Correctives (DACs) précisant tout constat de non-conformité ainsi que les actions de
suivi requises sont intégrées au présent rapport.

6. Autres observations générales (positives ou négatives) et opportunités d’amélioration

o Faire référence si nécessaire aux évolutions depuis les audits précédents

7. Conclusions de l’audit
o Donnez votre avis et votre recommandation sur la certification du système audité

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