ANALYSE DESCRIPTIVE D’UN PROCESSUS

Pilote du processus :
Désignation du processus :

Activités concernées : Références :

Responsables : Date :

Finalités du processus
Données d'entrée Données de sortie
Informations Enregistrements
Supports Supports
Produits déclencantes ou Produits (Traçabilité, contrôles,
de ces infos …) de ces infos
accompagnantes

Exigences relatives au produit(s) Performances du processus

Indicateur pour Indicateur pour
Fonctions à satisfaire Objectiftraduisant Performance à Objectiftraduisant
évaluer l'atteinte de évaluer l'atteinte de
l'exigence l'objectif satisfaire l'exigence l'objectif
Formalisation des processus d’affaire de l’entreprise

Activité 1

Qui

Pour Activité 2

chaque
Qui

processus
Contrôle 3

Qui

identifié… Activité 4

Qui

Activité 5

Qui

Contrôle 6

Qui
Cartographie des processus DE FORMATION
Processus de
soutien

Direction & responsabilités, organisation des études, organisation des absences,

organisation des contrôles de connaissances, achat de matériel.

Sa
Bachelier Processus de Diplômé
réalisation

tisfaction des exigences

Besoins & attentes

Cycle de vie du bachelier au sein du département

TICQ
Admission : Formation : Insertion :
-Présélection & -Enseignement théorique & -Poursuivre les
concours pratique études
- Inscription -Contrôle de connaissances, PFE, - Intégrer l’entreprise
Stage,Visite d’entreprise.

Processus de
management

Ressources & Service administratif Conseil du

infrastructure du département département

Archivage & enregistrement

Formalisation des processus
d’affaire de l’entreprise

No Activité Qui Caractéristiques Fréquence Procédures Critères Enregis-

Documents trements
Intrants
 Cartographie des processus de PCS/PI
S
E Processus de Management a
x ti
Communication Revue de
i Direction Maîtrise des documents et s
Interne enregistrements
g f
e Processus a
n De mesure c
c De surveillance ti
Processus de réalisation
e et
d’amélioration
o
s Dépotage,stockage ettransfert d’ammoniac n
:
c Déchargement,stockage,chargement de phosphate et engrais Surveillance et

l
mesure des
processus
d
i e
Déchargement,stockage etchargement de soufre s
e
n Dépotage,stockage et chargementd’acide phosphorique Audit interne

t e
s x
Maîtrise des
, Produits non i
L Processus desupport conformes
g
& Maintenance des Maîtrise des Compétence, Dispositifs e
équipement dispositifs
R Achats Sensibilisation De sécurité n
et de surveillance
, et de mesure
Et formation Et DCI et préventives
c
Infrastructures Amélioration
. continue par les e
actions correctives
. ELFEZAZI s
?
 Fiche de définition du processus
Libellé Maîtrise de la maintenance des é quipe ments et Responsable:
Infrastructures

Mission:
-Programme de la maintenance préventive des Infrastructures.
-Présentation de la maintenance corrective.

Activités principales:
-Relevé des anomalies.
-Planification générale d’entretien préventif.
-Planning générale d’entretien.

Données d’entrée Données de sortie

-Bons de travaux
-Prestation de la maintenance -Bons de consignation
corrective. -Bons de sortie de matériel
-Autorisation de travail.
-Progr amme de la maintenance Processus -Bons de consignation.
préventive -Planification générale
d’entretien préventif
-Travaux de la journée

ELFEZAZI
 Principaux Achats
processus en Dispositifs de mesures et de surveillance.
interactions Matériels et pièces de rechange.

Exigences (clients et autres)

Prévention des anomalies.
La qualité de main d’œuvre et du matériel.
Respect du délais d’entretien.
Respect des actions à entreprendre lors d’une prestation de maintenance.

Moyens mis en œuvre

Moyens humains Moyens matériels Norme,méthodes
Personnel du service Outillage ISO 9001 V 2000
Appareillages IT bons de travaux
Plans et schéma IT bons de consignation
Pièces de rechanges IT autorisation de travail
IT périodicité de l’entretien
préventif des équipements .

Rédaction par: Vérification par: Approbation par:

Visa: Visa: Visa:

ELFEZAZI
Procédure: Maîtrise de la maintenance préventives systématique des Infrastructures

1/ Objet :
La présente procédure a pour objet l’intervention de maintenance prévue, préparée et programmée
avant la date probable d’apparition d’une défaillance concernant tout équipements et
installations de la (PCS/PI)
2/ Domaine d’application :
Equipements et installation de la (PCS/PI)
3/ Matériels, équipements, documents:
- Moyens intérieurs ou extérieurs (en fonction des besoins)
- Logiciels bureautiques.
- Outillage et appareillage
4/ Maîtrise du processus :
Le processus est maîtrisé par les indicateurs figurant sur le formulaire (F-QE-8.2.3-PCS-PI-01-
00-01)
5/Enregistrements :
Voir annexe I
6/ Diffusion :
Au sommaire de diffusion des documents applicables listée sur le formulaire (F-QE-402-PCS-PI-
01-00-01).

7/ Modification, Révision, Approbation :

Nom Fonction Date Visa

Auteur
Revue par

ELFEZAZI
Approuvé par

Codification : P-Q-6.3-PCS-PI-01 version 1 du 20/05/2004.

8/ Processus:
8.1/Logigramme
Planning général des entretiens
préventifs

Planification

Préparatifs pour le programme d’entretien.

Non
nécessité
d’arrêt

Oui
Préparatifs pour l’arrêt

Exécution de la maintenance

Contrôle et essai
Non

Oui

Redémarrage de l’installation

Réception

ELFEZAZI Enregistrement
 Annexe I :
Liste des enregistrements
Ce sont des formulaires remplis faisant état des résultats obtenus et
apportant la preuve de l’application de la présente procédure. Il s’agit des
documents suivants:
Formulaire
-Périodicité de l’entretien préventif des
équipements et installations
-Fiche d’inspection des équipements
névralgiques.
-Planification générale d’entretien
préventif
-Fiche de suivi des équipements
-Liste des équipements névralgiques de
PCS/PI
-Plan de charge mensuel
-Evaluation du plan de charge mensuel
-Liste des travaux en instance par
manque de pièces de rechange
-Travaux de la journée
-Bons de travaux
-Bons de sortie
-Autorisation de travail
-Bon de consignation électrique.
-Ordre de service
-Sommaire de diffusion des documents
applicables.
-Indicateurs de maîtrise de processus
ELFEZAZI
Codification
F-Q-6.3-PCS-PI-01-00-01
F-Q-6.3-PCS-PI-01-00-02
F-Q-6.3-PCS-PI-01-00-03
F-Q-6.3-PCS-PI-01-00-04
F-Q-6.3-PCS-PI-01-00-05
F-Q-6.3-PCS-PI-01-00-06
F-Q-6.3-PCS-PI-01-00-07
F-Q-6.3-PCS-PI-01-00-08
F-Q-6.3-PCS-PI-01-00-09
DE-29870466
DE-29862108
DE-29850609
DE-29870001
F-Qe-7.5-PCS-PI-01-00-01
F-QE-4.2-PCS-PI-01-00-01
F-QE-8.2.3-PCS-PI-01-00 -01
Stockage Accessibilité Conservation Elimination
BM RM 3 ans RM
- 3 ans
- 3 ans
- Durée de vie
- 3 ans
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
 Liste des instructions de travail :

IT Codification

-Bons de travaux IT-Q-6.3-PCS-PI-01-01

-Autorisation de travail
-Bon de consignation.
- Périodicité de l’entretien
préventif des équipements
et installations.
IT-Q-6.3-PCS-PI-01-02
IT-Q-6.3-PCS-PI-01-03
IT-Q-6.3-PCS-PI-01-04

ELFEZAZI
 Procédure: Maîtrise de la maintenance corrective des Infrastructures
1/ Objet :
La présente procédure à pour objet la maintenance des équipements et installations de
(PCS/PI) après la détection d’une défaillance.
2/ Domaine d’application :
Equipements et installation de la (PCS/PI)
3/ Matériels, équipements, documents :

- Moyens intérieurs ou extérieurs (en fonction des besoins)

- Logiciels bureautiques.
- Outillage et appareillage
4/ Maîtrise du processus :
Le processus est maîtrisé par les indicateurs figurant sur le formulaire (F-QE-8.2.3-PCS-PI-
01-00-01)
5/Enregistrements :

Voir annexe I
6/ Diffusion :
cf au sommaire de diffusion des documents applicables listée sur le formulaire (F-QE-4.2-
PCS-PI-01-00-01)
7/ Modification, Révision, Approbation :

Nom Fonction Date Visa

Auteur

Revue par
Approuvé par

ELFEZAZI
8/ Processus:
8.1/Logigramme

Relevé des
Anomalies
Non

Planification
Défaillance
urgente

Exécution de la Oui
maintenance

Non

Contrôl
e et
essai
Oui

Redémarrage de
L’installation

Réception

Enregistrement

ELFEZAZI
Annexe I
Liste des enregistrements
Ce sont des formulaires remplis faisant état des résultats obtenus et apportant
la preuve de l’application de la présente procédure. Il s’agit des documents
suivants :
Codification Stockage Accessibilité Conservation
Formulaire Elimination

Travaux de la journée. F-Q-6.3-PCS-PI-01-0 0-01 BM RM 3 ans RM

Evaluation du plan de F-Q-6.3-PCS-PI-01-0 0-02
charge mensuel
Liste des travaux en F-Q-6.3-PCS-PI-01-0 0-03
instance par manque de
pièces de rechange
Bons de travaux. DE-29870466
Bons de sortie. DE-29862108
Autorisation de travail. DE-29850609
Bon de consignation DE-29870001
Electrique.

Liste des instructions de travail :

IT Codification
-Bons de travaux IT-Q-6.3-PCS-PI-01-01
-Autorisation de travail IT-Q-6.3-PCS-PI-01-02
-Bon de consignation. IT-Q-6.3-PCS-PI-01-03
- Périodicité de l’entretien IT-Q-6.3-PCS-PI-01-04
préventif des équipements
et installations.

ELFEZAZI