Mise à jour : 1/26/2023

Tableau de bord du service : nom

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total
Rentabilité primaire
Volume d'activité en heures 200.00 250.00 250.00 250.00 250.00 300.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
Chiffre d'affaires HT 2,000 3,000 4,000 3,200 4,000 5,000 4,000 5,000 3,000 5,000 5,000 5,000 48,200 €
Répartition annuelle 4.1% 6.2% 8.3% 6.6% 8.3% 10.4% 8.3% 10.4% 6.2% 10.4% 10.4% 10.4% 100.0%
Masse salariale 1,800 2,000 2,500 2,500 2,600 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 26,800 €
Marge brute 200 € 1,000 € 1,500 € 700 € 1,400 € 2,800 € 1,800 € 2,800 € 800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 26,800 €

Frais de fonctionnement
Salaire du responsable 1,570 1,085 987 750 767 767 767 767 767 767 767 767 10,528 €
Frais du responsable 105 143 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 907 €
Charges d'exploitation 0 189 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 5,753 €
Frais généraux 80 100 200 70 70 70 70 70 80 80 90 100 1,080 €
Total 1,755 € 1,516 € 1,809 € 1,443 € 1,459 € 1,459 € 1,459 € 1,459 € 1,469 € 1,469 € 1,479 € 1,489 € 18,267 €

Excédent brut d'exploitation -1,555 € -516 € -309 € -743 € -59 € 1,341 € 341 € 1,341 € -669 € 1,331 € 1,321 € 1,311 € 3,133 €

Indicateurs commerciaux
Nombre de factures du mois précédent 12 12 19 20 19 20 20 20 20 20 20 20 222
Nombre de facture à la fin mois 12 19 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 230
Evolution de la clientèle 0 7 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 8

Indicateurs économiques
Chiffre d'affaires moyen par client 167 158 200 168 200 250 200 250 150 250 250 250 208
Résultat par client -130 -27 -15 -39 -3 67 17 67 -33 67 66 66 8
Performance du responsable -0.9 -0.4 -0.3 -0.9 -0.1 1.6 0.4 1.6 -0.8 1.6 1.6 1.6 0

Indicateurs sociaux
Arrivées 5 8 7 7 5 4 10 0 4 1 0 4 55
Départs 6 7 7 6 6 6 6 0 4 2 0 4 54
Turnover -1 1 0 1 -1 -2 4 0 0 -1 0 0 -1

Anomalies
Nombres erreurs de facturation 2 2 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 9
Plaintes clients connus 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5

Rentabilité du service

6,000 €

5,000 €

4,000 €

3,000 €

2,000 €

1,000 €

0€

-1,000 €

-2,000 €
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Row 6 Row 18